PLANIFICACION DE AUDITORIA AMBIENTAL

PRESENTADO POR

MAYERLY WALTEROS TORRES

CODIGO: 1049638690
ROSA ANGELICA BALAGUERA
CODIGO: 1052407365
YEFER ARMANDO PARRA
CODIGO:1057464147
ELDER ALONSO AMAYA GARCIA
CODIGO: 1.058.430.016

GRUPO: 358033_62

TUTOR
CARLOS DARIO CANO

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA

ESCUELA DE CIANCIAS AGRICOLAS, PECUARIAS Y DEL MEDIO
AMBIENTE
INGENIERIA AMBIENTAL
REALIZACION DE AUDITORIAS E INTERVENTORIAS AMBIENTALES
TUNJA
2020
 PLANIFICACION DE AUDITORIA AMBIENTAL

EMPRESA - LÁCTEOS CIENELAC

CONTEXTUALIZACIÓN DE LA EMPRESA

Descripción

Lácteos Cienelac fue fundada en el año 1990 por su actual gerente HILARIO
PULIDO VARGAS, quien observó el desempeño y desarrollo de la región, y
mediante su espíritu empresarial quiso dar un giro en cuanto a la parte de
producción, de tal forma que se creara una nueva base comercial, competitiva
y fuente propia de trabajo en la provincia. Actualmente es una empresa líder
en el desarrollo, elaboración y comercialización de productos lácteos de
calidad, apoyándose en el talento humano propio de la región, generando
oportunidades de superación y desarrollo a innumerables familias lo que
contribuye decisivamente con el crecimiento económico de la región. Cuenta
con un total de 38 empleados directos entre administrativos, operarios,
vendedores y recolectores,

GEORREFERENCIACIÓN

La empresa está ubicada en la provincia Márquez del municipio de Ciénega –

Boyacá en la Calle 1#7-75. Geográficamente, el municipio de Ciénega está
localizado en el flanco interno de la cordillera oriental sector centro oriental del
departamento, limita con los municipios de Soraca, Viracachá, Rondón y
Ramiriqui. [ CITATION Alc15 \l 9226 ]

VISION

Lácteos Cienelac busca convertirse  en  una empresa reconocida a nivel

nacional por su calidad y dinamismo en el servicio, mejoramiento continuo,
competitividad y prevención de la contaminación, superando las expectativas
de los clientes en los mercados que ha ocupado, manteniendo un  compromiso
integral  con el consumidor  en cuanto a calidad, innovación y excelencia en el
servicio, proyectando una empresa eficiente que logre un crecimiento
sostenido asegurando el desarrollo humano, la responsabilidad y el progreso
de sus colaboradores, el cumplimiento de los objetivos trazados, de las 
normas establecidas y de los  valores.

MISION

Lácteos cienelac es una empresa  líder en el desarrollo, elaboración y

comercialización de productos lácteos de calidad, destinados a satisfacer un
gran número de consumidores imponiendo la calidad en el servicio al cliente,
apoyándose en el talento humano propio de la región, generando
oportunidades de superación y desarrollo a innumerables familias lo que
contribuye de forma decisiva con el crecimiento económico de la región y
actuando con responsabilidad frente al medio ambiente y la comunidad.

POLITICA

Lácteos Cienelac es una empresa dedicada a la elaboración de productos

lácteos de alta calidad, para cumplir con esta meta se ha establecido
como política de calidad asegurar la calidad en todas las etapas que
intervienen en el proceso hasta la obtención de los productos terminados,
servicio al cliente, atención postventa y cuidado del medio ambiente. La
Dirección General de la empresa se encargará de orientar, apoyar y evaluar
todos los procesos que se lleven a cabo para cumplir con los objetivos
propuestos y todos los colaboradores participaran activamente en su ejecución.

Valores Corporativos

1. Para lácteos Cienelac, la responsabilidad social, es prioridad apoyando el

talento humano local en la generación de oportunidades laborales, de
superación y desarrollo a innumerables familias.

2. El cumplimiento, con los estándares de calidad en cada una de las

etapas productivas, garantizan la calidad de los procesos, productos y
servicios, permitiendo la innovación e incursión de nuevos productos
para la mejora continua.

3. La confianza, en la atención oportuna del servicio al cliente ofreciendo

productos que cumplen con los estándares de calidad y normatividad,
brindan la seguridad y frescura del campo.

4. En 2020 lácteos Cienelac, fortalecerá a sus trabajadores en el Trabajo

en equipo, caracterizándose por su sentido de pertenencia, calidad
humana y dispuesta a atender a los clientes y proveedores afianzando
lazos de cordialidad y respeto.
 5. El compromiso con el cuidado y la conservación del medio ambiente,
garantizan a la comunidad un ambiente sano libre de contaminantes
contribuyendo a la salud pública.

PROCESOS

En el aspecto misional, se encuentran los siguientes procesos:

1. Recepción de materias primas e insumos:

En este proceso, se inicia con la recepción de materias primas como lo son el

cloruro, calcio, cuajo, sal, saborizantes, zumos de frutas, edulcorantes,
estabilizantes, la leche y el material para envasado

2. Preparación:

En este punto se tiene en cuenta el tipo de producto que se va a elaborar,

teniendo en cuenta que la empresa produce quesos, crema de leche, yogurts,
helados y demás.

3. Empaquetado

Hace referencia al proceso de envoltura llevado a acabo con diferentes

materiales dependiendo del tipo de producto. En su mayoría los empaques
utilizados esta elaborados de plástico.

4. Sellado y Etiquetado
En este punto se da al producto la instalación de logos de la empresa
fabricante del producto, así como de las diferentes certificaciones otorgadas
por las normas establecidas para elaboración productos derivados de los
lácteos

5. Comercialización

Se refiere al transporte hasta los puntos donde se va a comercializar los

productos y las condiciones en las que debe realizar este proceso.

PRODUCTOS

Queso Campesino: El queso campesino es una variedad de Queso fresco,

obtenido por la coagulación enzimática de la leche fresca semidescremada
previamente pasteurizada, presenta una textura semidura, por su mayor
contenido de humedad, de color blanco y de sabor característico. Útil para
elaborar producto de panificación y además para acompañar en ensaladas.

Queso Doble Crema: El queso doble crema es un producto fresco, obtenido a

partir de la coagulación de la leche higienizada semidescremada pertenece a la
familia de los quesos hilados, de textura blanda, color amarillo y sabor
característico. Ideal para acompañar comidas rápidas: sándwich, pizza,
lasagna y hamburguesas. Recomendaciones de conservación refrigerar entre
0-4 °C

Queso Pera: El queso pera es un producto fresco, obtenido a partir de la

coagulación de la leche higienizada semidescremada, pertenece a la familia de
los quesos hilados, de textura semiduro, consistencia elástica, de color blanco
cremoso de sabor generalmente suave. Ideal para acompañar comidas
rápidas: pizza, lasaña y hamburguesas Características: • Vida útil: 30 días • En
dos Presentación: 250 g, 480 g, 1000 g ,2500 g, en tajado 250 g y 2500 g •
Empacado al vacío y termo formado Recomendaciones de conservación
refrigerar entre 0-4 °C

Queso Mozzarella: El queso mozzarella es un producto fresco, obtenido a

partir de la coagulación de la leche entera higienizada, pertenece a la familia
de los quesos hilados, de textura semiduro, consistencia elástica, de color
amarillo de sabor característico Complemento perfecto para acompañar
comidas rápidas: pizza, lasaña y hamburguesas., desayunos y tablas de queso
ideal para gratinar sus preparaciones

Crema de leche: La crema de leche es un alimento graso que se obtiene de la

leche entera 100% crema de leche, tiene un cuerpo espeso, textura, sabor y
olor agradable. • Vida útil: 20 días • Presentación: 0.5 kg , 11,3 kg , 110 Kg
Ideal para ensaladas de frutas, productos de panadería y, helados.
Recomendaciones de conservación refrigerar entre 0-4 °C

Quesadillo y Quesakipe: Es un producto fresco, obtenido a partir de la

coagulación de la leche semidescremada, pertenece a la familia de los quesos
hilados, de textura semiduro, de color amarillo de sabor característico relleno
de arequipe o bocadillo Características: • Vida útil: 30 días • Presentación: 70
g, • Empacado al vacío Recomendaciones de conservación refrigerar entre 0-4
°C

Arequipe: es un dulce de leche, Elaborado a partir de la concentración de la

leche entera pasteurizada y azúcar con adición de bicarbonato de sodio como
regulador de acidez, aporta una textura suave, cremosa de color característico
y sabor agradable al paladar.

Helados: Helados de pura fruta. Es un producto obtenido de la mezcla de

crema y leche entera pasteurizada con la adición de fruta en los sabores fresa,
mora, ron con pasas, feijoa, chocolate, arequipe, guanábana, queso con
bocadillo, coco, maracuyá y limón.

Yogurt: El yogurt es un derivado lácteo obtenido de la fermentación

bacteriana (Streptococcus thermophilus y L. bulgaricus) de la leche entera
pasteurizada, contiene dulce de fruta natural y azúcar Ideal para consumo
directo o acompañado de otros alimentos. Características: • Vida útil: 30 días •
Sabores: fresa mora melocotón y guanábana • Presentación: 200 ml, 1000ml ,
2000 ml Recomendaciones de conservación refrigerar entre 0-4 °C

Combinados: Producto obtenido de la combinación de una porción de queso

fresco, blando, graso y una porción del mismo tamaño de bocadillo.
MAPA DE PROCESOS
 DIAGRAMAS DE FLUJO PROCESOS MISIONALES

 Recepción de materias primas:

 Preparación

AREA PREPARACION
PASTERURIZACION DE QUESOS
 AREA DE
PREPARACION
YOGURTH
DISRIBUCION DE
MATERIAS PRIMAS A
DIFERENTES AREAS AREA DE
PREPARACION
AREQUIPE

AREA DE
PREPARACION OTROS

PROCESO DE
ELABORACION DE
PRODUCTOS

NO PRUEBA DE CALIDAD SI

TRASLADO A AREA DE
EMPAQUE

 Proceso de empacado, envasado y etiquetado

 ALISTAMINTO DE
EMPAQUE

CLASIFICACION DE
EMPAQUE

PRODUCTOS SOLIDOS PRODUCTOS

LIQUIDOS
(quesos, arequipe,
etc) (yogurt, leches)

REALIZAR PROCESO DE REALIZAR PROCESO

EMPACADO DE ENVASADO

INSPECCION DE CALIDAD
NO DE PROCESO DE NO
ENVASADO Y EMPACADO

INSTALACIONDE SELLOS
Y ETIQUETAS

 Comercialización

En material plástico
o cajas de cartón
EMBALAJE según cantidad y
producto
 En vehículos con
equipo de
enfriamiento y en
CARGUE Y
óptimas
TRANSPORTE
condiciones de
transporte

Tiendas,
DISTRIBUCION almacenes de
cadena, etc.

VENTAS

SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA EN MATERIA AMBIENTAL

Es importante mencionar que en mayo del 2016, la Corporación Autónoma
Regional de Chivor – Corpochivor , mediante Resolución No. 165 otorgó un
permiso de vertimientos al representante legal de la fábrica Lácteos Cienelac,
para ser vertidos alrededor de 2.12 lps durante 6 horas diarias a la fuente
hídrica denominada Quebrada Las Delicias en época de invierno, dicho permiso
fue otorgado por un término de 5 años, para ello, la empresa se comprometió
a realizar un tratamiento previo, con el cual se espera una remisión de carga
contaminante mínima del 80%

Se pueden evidenciar dos componentes fundamentales en el ámbito ambiental:

En el interno que puede observar que se realiza desperdicio del agua en cada
uno de los procesos que realiza la empresa, de la misma manera tienen malas
prácticas de disposición final de los residuos sólidos y uso inadecuado de los
recursos naturales utilizados durante el proceso de transformación de los
productos lácteos.

En el externo, se puede identificar la generación de emisiones de gases de

efecto invernadero, causadas por las maquinas que realizan la transformación
de los productos lácteos.

PROCESO ACTIVIDAD ASPECTO IMPACTO

AMBIENTAL AMBIENTAL
Recepción de Almacenamiento Alto consumo de Agotamiento de
materias primas de alimentos en energía eléctrica recursos
e insumos. cámaras de naturales
conservación y
congelamiento
Recepción de Desinfección y Generación de Contaminación
materias primas acondicionamiento residuos sólidos hídrica,
e insumos. de materias y vertimientos contaminación
primas del suelo y
disminución de
la vida útil del
relleno sanitario.
Preparación Elaboración de Consumo de Agotamiento de
productos como energía recursos
yogurth, queso, eléctrica, gas y naturales.
arequipe, entre agua. contaminación
otros. Consumo de del suelo y
materias primas disminución de
Generación de la vida útil del
residuos. relleno sanitario.
Preparación Limpieza de los Consumo de Contaminación
utensilios y agua y del recurso
equipos vertimiento hídrico.
Preparación Prueba de calidad Consumo de Agotamiento de
energía y recursos
 generación de naturales.
residuos contaminación
del suelo y
disminución de
la vida útil del
relleno sanitario.
Empacado, Envasado y Consumo de Agotamiento de
envasado y empaquetado de insumos recursos
etiquetado los productos. (botellas naturales.
plásticas) Aumento de
Consumo de residuos
energía plásticos sólidos.
Empacado, Inspección de Generación de contaminación
envasado y etiquetado y residuos sólidos del suelo y
etiquetado sellado disminución de
la vida útil del
relleno sanitario.
Comercializació Embalaje en cajas Generación de contaminación
n de cartón residuos sólidos del suelo y
disminución de
la vida útil del
relleno sanitario.
Comercializació Transporte Consumo de Agotamiento de
n energía para recursos
mantener los naturales.
productos en Contaminación
óptimas del aire
condiciones.
Emisiones de
CO2 y material
particulado

PLAN DE AUDITORIA LÁCTEOS CIENELAC

PLAN DE AUDITORIA
 DATOS GENERALES Nombre o razón LÁCTEOS CIENELAC
social
Dirección Calle 1 No. 7 -75
Ciénega
Numero de contacto 3108159996
Correo electrónico
Representante legal HILARIO PULIDO
VARGAS
Fecha y lugar en el 25 de octubre del año 2020, en el municipio de
que se llevará a cabo Ciénega Boyacá, empresa CIENELAC
la auditoria
Equipo auditor Nombre Rol
MAYERLY WALTEROS AUDITOR
TORRES

ROSA ANGELICA AUDITOR

BALAGUERA

YEFER ARMANDO PARRA AUDITOR

ELDER ALONSO AMAYA AUDITOR
GARCIA

Objetivo  Valor la situación actual de cada una de las áreas

de producción
 Verificar de la situación actual en la que se
encuentra la empresa
 Verificar el cumplimiento de la Resolución 2674
de 2013 en cuanto al suministro y calidad de agua
potable, instalaciones y dotación de lavamanos en
áreas de proceso.
 Revisar y evaluar los documentos y registros que
soportan el programa de mantenimiento preventivo
de equipos e instalaciones.
 Revisar los registros del programa de
mantenimiento
 Identificar si existe no conformidades frente a los
registros y el programa establecido

Alcance Tendrá como alcance todo lo relacionado con instalaciones

sanitarias en la planta (dotación de lavamanos) de la empresa
láctea CIENELAC, basándonos en las normas establecidas
como la Resolución 2674 de 2013 y Decreto 60 de 2002.

Todo lo relacionado con la documentación, realización y

comunicación del programa de mantenimiento preventivo de los
equipos e instalaciones de la empresa
Criterios de
evaluación Se establecen ciertos criterios el cual comprenden:
1. Resolución 2674 de 2013
2. Decreto 60 de 2002
3. Fichas técnicas de los equipos y maquinas
4. Cronograma de mantenimiento
5. Documentación del programa de mantenimiento
6. Registros de los mantenimientos realizados
7. Requisitos Legales y Regulatorios

AGENDA
Horario Actividad Auditado Auditor
8:00 am Reunión de apertura Representante legal Yefer Parra
8.30 am Revisión, del Jefe de MAYERLY
programa de mantenimiento o jefe WALTEROS
mantenimiento de producción
preventivo
9:00 am Revisar las hojas de Jefe de ROSA ANGELICA
vida de los equipos y mantenimiento o jefe
cronograma de de producción
mantenimiento de
equipos e
instalaciones
10:00 am Revisar los registros Jefe de Yefer Parra
de los mantenimientos mantenimiento o jefe
realizados a los de producción
equipos e
instalaciones
11:00 am Identificar la causas Jefe de ELDER ALONSO
de las no mantenimiento o jefe
conformidades de producción
11:30 am Preparación del Jefe de ROSA ANGELICA
informe de auditoría mantenimiento o jefe
de producción
12:00 pm CIERRE DE Jefe de MAYERLY
REUNION mantenimiento, jefe WALTEROS
de producción o
representante legal
OBSERVACIONES GENERALES

Se realizó una reunión de apertura donde se dio a conocer el equipo auditor y el auditado, se
toma asistencia, se presenta el plan de auditoria como son los objetivos, el horario y alcance, y
se estableció como se realizara las actividades de la auditoria, se realiza la revisión de la
información documentada sobre las medidas de prevención y el sistema de comunicación de las
mismas para determinar las no conformidades, se realizan encuestas al personas de la empresa
para reconocer las no conformidades, se hace énfasis en la confidencialidad y se establecen las
condiciones por las cuales se dará por terminada la auditoria.