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    Cedula Analitica

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    Javier Gomez
    El resumen audita el balance general del Comité Olimpico Colombiano al 31 de diciembre de 2019. Se encontró que se había practicado mal una retención a la empresa FLAMINGO HOTELES GROUP SAS por $2,074 en la factura 12686. Tras los ajustes, el saldo de la cuenta por pagar de retención en la fuente quedó en $28,000.

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    El resumen audita el balance general del Comité Olimpico Colombiano al 31 de diciembre de 2019. Se encontró que se había practicado mal una retención a la empresa FLAMINGO HOTELES GROUP SAS por $2,074 en la factura 12686. Tras los ajustes, el saldo de la cuenta por pagar de retención en la fuente quedó en $28,000.

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    CEDULA ANALITICA

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    El resumen audita el balance general del Comité Olimpico Colombiano al 31 de diciembre de 2019. Se encontró que se había practicado mal una retención a la empresa FLAMINGO HOTELES GROUP SAS por $2,074 en la factura 12686. Tras los ajustes, el saldo de la cuenta por pagar de retención en la fuente quedó en $28,000.

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    de 3

    Comité Olimpico Colombiano

    BALANCE GENERAL Elaborado C.C.C. Juan Avila Gonzalez


    Pasivos
    AUDITORIA A DICIEMBRE 31 DE 2019 Ajustes y reclasificaciones
    Indic Saldo dic 31 Saldo dic 31 según
    Sub-analitica Saldo dic 31 real DEBITO CREDITO
    e practicado auditoria
    2 Pasivo
    23 Cuentas por pagar
    2365 Retencion en la fuente $ 28,000 $ 25,926 $ 2,074 $ 28,000
    24 Impuestos Gravamenes y tasas
    2408 Impuestos sobre las ventas por pagar

    TOTALES $ 28,000 $ 25,926 $ 2,074 $0 $ 28,000

    Fuente Balance General


    Confrontado Observaciones: Se practico mal una retencion a la
    Circularizacion empresa FLAMINGO HOTELES GROUP SAS de la
    factura 12686 al tener en cuenta como base de
    Inspeccionado retencion el impuesto al consumo.
    Totalizado
    Cedula sumaria o de resumen
    23652504
    Comité Olimpico Colombiano
    CEDULA SUMARIA Elaborado C.C.C. Juan Avila Gonzalez
    CUENTAS POR PAGAR - Retencion en la fuente
    Auditoria a diciembre 31 de 2019 Ajustes y reclasificaciones
    Saldo dic. 31 Saldo dic 31 Saldo dic 31 según
    Indice Sub-analitica DEBITO CREDITO
    anterior EXAMEN auditoria
    Servicio de hoteles, restaurante y
    23652504 hospedaje 3.5% $ 28,000 $ 25,926 $ 2,074 $0 $ 28,000

    TOTALES $ 28,000 $ 25,926 $ 2,074 $0 $ 28,000

    Fuente: Observaciones: Diferencia por retencion a FLAMINGO HOTELES GROUP SAS de


    Totalizado la factura 12686 mal practicada.
    COMITÉ OLIMPICO COLOMBIANO
    CEDULA ANALITICA
    IMPUESTOS Elaboró: Supervisó:
    AUDITORIA A DICIEMBRE 31 DE 2018
    Saldo Dic 31 Año Saldo Dic 31 Año AJUSTES Y RECLASIFICACIÓNES
    Indice Sub-analitica Saldo Dic 31 Según
    ANTERIOR EXAMEN DEBITO CREDITO AUDITORÍA
    $100,000
    23652501 Servicios del 4% $ 100,000 $ 100,000 $0 $0

    23652501
    $235,524
    23652502 SERVICIOS 6% $ 235,524 $ 235,524 $0 $0

    23652502
    $0
    23652503 SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO 2% $0 $0 $0 $0

    23652503
    $28,000
    23652504 SERVICIO DE HOTELES, RESTAURANTE Y HOSPEDAJE 3.5% $ 28,000 $ 25,926 $ 2,074 $0

    23652504
    TOTALES $ 363,524 $ 361,450 $ 2,074 $0 $ 100,000

    Observaciones:
    Fuente:

    Totalizado

    Conciliado

    Circularizado

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