ORGANIGRAMA PETRAMAS

2. IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN

AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD
2.1 PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN
AMBIENTAL Y SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO

Para lograr una planificación acertada, se realizó un diagnóstico inicial con la

finalidad de establecer las brechas entre la situación actual y la deseada en lo
referente a los requisitos que exigen las normas.

La documentación es el soporte de los sistemas de gestión ambiental y de

seguridad y salud en el trabajo, pues en ella se plasman no sólo las formas de
operar de la organización, sino toda la información que permite el desarrollo de
todos los procesos y la
OS
PRESUPUEST

AD
CONTABILID
OS
HUMAN
S
RECURSO
Y
COSTOS

toma

NI A
ADMISTRATIV
de

R A
GEENCI
A
TESORERÍ
AS
SISTEM

ES
LICITACION
AS
COBRANZ

M RL
CO E CIA
R N
GEE CIA

LEGAL
GERENCIA
AL
COMERCI
RO
HUAYCOLO
DE
RELLENO
D
SEGURIDA

S.
R.

G
SI
E AS
OPR CIONE
R DE
GEENCIA
MODELO
R. S.
CALLAO
DEL
ÓN
RECOLECCI

O
BARRID

E DE
GERNCIA
V S
SERICIO
DE
CENTRO
OL
CONTR

O
LAVAD
decisiones. Por ello fue una de las entradas principales para la realización del
diagnóstico.

Con toda la información producto del diagnóstico inicial, se elaboró un

programa de implementación donde se detallan las tareas requeridas,
responsables y plazos de ejecución.

2.2 DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DE LOS SISTEMAS A

IMPLEMENTAR

El alcance que la alta dirección determinó para la implementación del Sistema

de Gestión Ambiental y el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo, corresponde a:

 Relleno Sanitario Huaycoloro

Disposición Final de Residuos Sólidos Peligrosos

Realizada en el Km. 8 Quebrada Huaycoloro, distrito de San Antonio, Provincia

de Huarochirí.

2.3 ESTABLECIMIENTO DE LA POLÍTICA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y

GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El establecimiento de una política de gestión es necesaria para que sirva como

base de todo el sistema y la línea a seguir de toda la organización en el logro
de los objetivos trazados.

PETRAMAS S.A.C. ya contaba con un Sistema de Gestión de Calidad para

todos sus procesos. Por ello es que se establece una política integrada para los
sistemas de Gestión de Calidad, Ambiental y de Seguridad y Salud en el
Trabajo bajo los siguientes lineamientos:

 Otorgando a sus clientes y proveedores un servicio de calidad,

preocupándonos por su satisfacción permanente, aplicando
procedimientos seguros y amigables con el ambiente.
 Manteniendo un personal responsable, capacitado y evaluado, que nos
permita cumplir con una eficaz gestión de Calidad, Ambiental y de
Seguridad y Salud en el Trabajo.
  Involucrarse en el mejoramiento continuo de nuestros procesos y
servicios, utilizando infraestructura y tecnologías modernas y adecuadas
que permita prevenir la contaminación, daños y deterioro de la salud.
 Cumplir con los aspectos legales vigentes y los otros compromisos
asumidos en temas de calidad, ambientales y de seguridad y salud en el
trabajo.

Esta Política se encuentra documentada y publicada en todas las áreas de la

empresa a disposición de las partes interesadas. Asimismo, es revisada
periódicamente.

2.4. PLANIFICACIÓN

2.4.1. Identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de

controles

PETRAMAS S.A.C. ha establecido el procedimiento de identificación de

peligros, evaluación de riesgos y establecimiento de controles, el cual detalla la
metodología a seguir para identificar los peligros asociados a los procesos,
actividades, equipos, herramientas, etc. que pueden afectar la salud de los
colaboradores, del mismo modo se busca controlar estos riesgos para
garantizar la seguridad de todo el personal.

a) Lista de Actividades y Tareas: Esta lista está a cargo del responsable

y personal del proceso, para lo cual deben identificar las actividades y/o
tareas (si aplica) que realizan, así como la identificación de los insumos,
productos, maquinarias y equipos de cada actividad o tarea identificada.
Los resultados deberán ser registrados en la Matriz de Identificación de
Peligros y Evaluación de Riesgos (IPER).
b) Identificación de Peligros: Lo realiza el responsable del proceso con el
apoyo del área de SIG, identificando los peligros relacionados a cada
actividad de la lista de actividades y tareas considerando las actividades
rutinarias y no rutinarias.
c) Evaluación de Riesgos: El responsable del proceso y SIG, utilizan la
tabla de evaluación de riesgos que forma parte del instructivo para la
identificación de peligros, evaluación de riesgos y establecimiento de
controles y así poder determinar la valoración de los riesgos a partir de
 los peligros identificados; esta evaluación se lleva a cabo utilizando los
criterios de severidad y probabilidad.
d) Determinación de Controles: PETRAMAS S.A.C. asume que para los
resultados de estas evaluaciones, se deben aplicar controles a partir de
los riesgos existentes habiéndose determinado una jerarquía u orden de
prioridades en concordancia con lo planteado por la norma
 Eliminación
 Sustitución
 Controles de ingeniería
 Señalización / advertencias y/o controles administrativos

2.4.2. Identificación de aspectos y evaluación de impactos ambientales

PETRAMAS S.A.C. ha establecido el procedimiento de identificación y

evaluación de aspectos e impactos ambientales, en el que se detalla la
metodología que siguen los responsables para identificar y actualizar los
aspectos ambientales de sus actividades que pueden controlar y sobre los que
pueden tener influencia. Asimismo, en el instructivo para la identificación y
evaluación de aspectos e impactos ambientales significativos ,se establecen
los criterios y la metodología para identificar y evaluar los aspectos ambientales
para definir su significancia, es decir definir los aspectos ambientales
significativos (AAS).

2.4.3. Requisitos legales y otros requisitos

PETRAMAS S.A.C. ha establecido y aplica el procedimiento de identificación y

evaluación de requisitos legales y otros requisitos, que describe la metodología
para identificar, acceder, actualizar y evaluar el cumplimiento de los requisitos
legales aplicables y otros requisitos que la empresa suscriba asociados con el
medio ambiente, los peligros y riesgos de seguridad y salud ocupacional,
permisos y autorizaciones necesarias para el desarrollo de las actividades y
con los compromisos asumidos en fiscalizaciones, convenios suscritos,
acuerdos entre otros. El área legal es el responsable de la identificación de los
requisitos legales y los otros compromisos asumidos.
2.4.4. Objetivos y programas

La alta dirección de PETRAMAS S.A.C. aprueba los objetivos y metas

relacionados a medio ambiente, seguridad y salud ocupacional, los mismos que
son establecidos como objetivos de la empresa y estos a su vez determinan
objetivos específicos. Los responsables y plazos para el cumplimiento de los
objetivos y metas de la empresa se encuentran definidos en el documento
“Programa de gestión”.

Programa de gestión:

PETRAMAS S.A.C. cuenta con un Programa de gestión, el cual incluye:

objetivos, indicadores de gestión, desempeño actual, metas, actividades
específicas, responsables, recursos requeridos, plazos de ejecución por
actividad y frecuencia de seguimiento del objetivo.

El Programa de gestión es elaborado por los responsables de procesos,

revisado por el Representante de la Alta Dirección (RAD) y aprobado por la alta
dirección con el fin de garantizar la asignación de recursos necesarios para su
cumplimiento.

El RAD es responsable del cumplimiento de los objetivos propuestos y hará el

seguimiento de los mismos de acuerdo a lo establecido en el Programa de
gestión. Con los resultados del seguimiento se realizarán los ajustes, según
sea necesario, para asegurar que se alcancen los objetivos planteados. La
revisión del Programa de gestión se realizará anualmente o cuando surja la
necesidad de su modificación.

2.5. IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN

2.5.1. Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad

La alta dirección tiene la máxima responsabilidad de los Sistemas de Gestión

Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo, ya que se encuentra
comprometido en proveer los recursos esenciales, humanos, conocimientos
especializados y recursos financieros para establecer, implementar, mantener y
mejorar los Sistemas de Gestión Ambiental y de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
Recursos

La persona que asegura los recursos para la implementación de los Sistemas

de Gestión Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo es la alta dirección
de la empresa, quien dotará de todos los recursos económicos y atenderá a la
solicitud de recursos humanos asegurando la implementación total de los
sistemas.

Funciones

PETRAMAS S.A.C. tiene establecido un organigrama donde se definen los

niveles funcionales de la organización, el cual se encuentra documentado y
publicado para el conocimiento del personal y público en general

Responsabilidad

Responsables de la implementación de los sistemas de gestión ambiental y de

seguridad y salud en el trabajo de petramas s.a.c. Las responsabilidades
asignadas a los miembros encargados de la implementación, mantenimiento y
mejora del Sistema de Gestión Ambiental (SGA) y Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST)

El Gerente General

 Personifica a la alta dirección para los sistemas de gestión ambiental y

de seguridad y salud en el trabajo.
 Aprueba la política de la empresa.
 Asegura la provisión de los recursos mediante la aprobación de
presupuestos.

La alta dirección

La alta dirección, ha nombrado al gerente de operaciones como su

representante (RAD); quien es el responsable de la implementación y
mantenimiento del SGA y SGSST de acuerdo a lo establecido en las normas.
Igualmente, el RAD es el responsable de informar a la alta dirección acerca del
desempeño del SGA y SGSST como base para la mejora continua del mismo.

El RAD es el responsable de analizar las funciones y responsabilidades por

puesto de trabajo, para finalmente plasmarlo en el Perfil de Puestos, en el que
se establecen las funciones, responsabilidades y requisitos por cada uno de
los puestos existentes en PETRAMAS S.A.C. Este documento es aprobado por
la alta dirección y comunicado por el representante de la alta dirección a través
de capacitaciones y distribución de copias controladas de los documentos al
personal involucrado. Las responsabilidades para cada puesto también se
encuentran documentadas en los diferentes documentos que forman parte del
SGA y SGSST.

El comité de gestión de seguridad y salud en el trabajo

PETRAMAS S.A.C ha implementado un comité de seguridad en el trabajo,

cuyas funciones son:

 Hacer cumplir el manual del SGA y SGSST, las normatividad vigente y el

reglamento interno de seguridad y salud de la empresa.
 Aprobar el programa anual de seguridad y salud.
 Realizar inspecciones periódicas a las instalaciones de la empresa.
 Aprobar el reglamento interno de seguridad y salud.
 Reunirse mensualmente en forma ordinaria para analizar y evaluar el
avance de los objetivos establecidos en el programa anual, y en forma
extraordinaria para analizar los accidentes graves o cuando las
circunstancias lo exijan.
 Analizar las causas y las estadísticas de los incidentes, accidentes y de
las enfermedades ocupacionales emitiendo las recomendaciones
respectivas.

2.5.2. Competencia, formación y toma de conciencia

Las competencias requeridas para el personal de la empresa, están definidas

en el documento “Descripción de cargos”. Este documento es elaborado por el
jefe de RRHH y responsable del proceso, revisado por el RAD y aprobado por
el gerente general.

PETRAMAS S.A.C ha establecido y aplica el procedimiento de capacitaciones,

el cual brinda las pautas para identificar las necesidades de capacitación del
personal involucrado con actividades cuyo trabajo pueda generar un peligro o
aspecto ambiental significativo. El área de recursos humanos es el responsable
de la elaboración del programa anual de capacitaciones de PETRAMAS S.A.C.

PETRAMAS S.A.C concientiza a su personal acerca de:

 La importancia de la conformidad con la política, los procedimientos y

requisitos del sistema de gestión ambiental, seguridad y salud en el
trabajo.
 Los riesgos no aceptables y aspectos ambientales significativos, los
impactos relacionados reales o potenciales asociados con su trabajo y
los beneficios de un mejor desempeño personal.
 Sus funciones y responsabilidades en el logro de la conformidad con los
requisitos del sistema de gestión ambiental, seguridad y salud en el
trabajo.
 Las consecuencias potenciales de desviarse de los procedimientos
especificados.
 Para lo cual el responsable del proceso elabora y ejecuta un programa
de charla de cinco minutos, registrando su ejecución en la lista de
asistencia. Asimismo, se realizan publicaciones en los periódicos
murales de diferentes temas de interés relacionados al Sistema de
Gestión Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo.

INDICE

V IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y DE

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN UN RELLENO DE SEGURIDAD
Error: Reference source not found

2.1. Programa de implementación del sistema de gestión ambiental y sistema

de gestión de seguridad y salud en el trabajo Error: Reference source not
found

2.2. Determinación del alcance de los sistemas a implementar Error:

Reference source not found
2.3. Establecimiento de la política de gestión ambiental y gestión de seguridad
y salud en el trabajo Error: Reference source not found

2.4. Planificación 4

2.4.1. Identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de

controles 4

2.4.2. Identificación de aspectos y evaluación de impactos ambientales

2.4.3. Requisitos legales y otros requisitos 5

2.4.4. Objetivos y programas 6

2.5. Implementación y operación 6

2.5.1. Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad 6

2.5.2. Competencia, formación y toma de conciencia 8