Favor iniciar el proceso por "Windows", con el fin

de registrar los Datos del usuario.

Salud

SAP

Medicamentos
Windows
Recreación

Otras App

Privilegiados
 FORMATO: GESTIÓN DE IDENTIDADES

DOCUMENTO USO INTERNO

Las celdas resaltadas en Naranja son campos obligatorios del Formato.

Información Solicitante
Nombres y apellidos del jefe solicitante Edwin Bedoya Guarnizo
Ubicación o sede Sede Administrativa
Subdirección Gerencia Nacional de Medicamentos
Teléfono de contacto 3183955773

Información Usuarios Usuario 1 Usuario 2 Usuario 3 Usuario 4 Usuario 5 Usuario 6

Tipo de documento Cédula Ciudadanía
Identificación 1030613146
Nombres completos Viviana Andrea
Apellidos completos Gonzalez Gonzalez
Centro de costo 2966
Teléfono/Extensión de contacto del usuario 3407
Celular 3175143016
Dependencia Medicamentos
Cargo Oficinista
Empleado Cafam o Externo Empleado CAFAM
Nombre de la empresa cuando es Externo
Fecha inicio contrato: 12/9/2019
Fecha finalización contrato:
(Si es indefinido escribir 31.12.9999)

Requerimientos Plataforma Windows

Novedad Windows (Crear/Modificar/Baja)
Alias del Usuario Windows (a modificar o dar de baja)

Accesos adicionales Windows

Accesos VPN

Detalle Acceso a VPN (Aplicaciones)

Acceso a recursos compartidos (\\nombre_servidor\nombre_recurso)

Permisos a Almacenamiento Externo (relacionar los sitios

especificos en fila "Permisos y accesos adicionales")

Permisos y accesos adicionales

Requerimientos Correo Electrónico

Sr. Usuario. Tenga en cuenta que la asignación de correo electrónico puede acarrear costos adicionales para su CeCo. Si se trata de un reemplazo, indique el nombre de la persona que esta
reemplazando, de lo contrario confirme con su jefatura la disponibilidad de licencia.
Buzón de correo personal (Crear/Modificar/Baja)
Nombre del buzón a modificar o dar de baja
Buzón de correo del área (Crear/Modificar/Baja)
Detalle del buzón de correo del área

Observaciones Solicito modificacion en SIGED para poder visualizar las cartas backorder en la opcion 45-1-30 y permisos para subir las cartas a share point de Backorder

APROBADOR POR: JEFE SECCIÓN ADMINISTRACIÓN TECNOLOGIAS V13 de 23/01/2020 Pág. 1 de 7

 FORMATO: GESTIÓN DE IDENTIDADES

DOCUMENTO USO INTERNO

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Información Usuarios Usuario 1 Usuario 2 Usuario 3 Usuario 4 Usuario 5 Usuario 6
Tipo de documento Cédula Ciudadanía
Identificación 1030613146
Nombres completos Viviana Andrea
Apellidos completos Gonzalez Gonzalez
Centro de costo 2966
Teléfono/Extensión de contacto del usuario 3407
Celular 3175143016
Dependencia Medicamentos
Cargo Oficinista
Empleado Cafam o Externo Empleado CAFAM
Nombre de la empresa cuando es Externo
Fecha inicio contrato: 12/9/2019
Fecha finalización contrato:
(Si es indefinido escribir 31.12.9999)

Requerimientos INTEGRA - BREAKPOINT

#N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A
Novedad (Crear/Inactivar):
Aplicativo
EPS
Sede
Alias usuario
Registro profesional
Tipo de Perfil

Perfil

Especialidad
Dirección
Celular/Telefono

Requerimientos ZERO
$P$94
#N/A
$W$188 $P$94
#N/A
$W$188 $P$94
#N/A
$W$188 $P$94
#N/A
$W$188 $P$94
#N/A
$W$188 $P$94
#N/A
$W$188
Novedad (Crear/Inactivar):
Aplicativo ZERO ZERO ZERO ZERO ZERO ZERO
Sede
Alias usuario
Registro profesional
Tipo de Perfil
Perfil
Especialidad
Requiere tarjeta/Devuelve tarjeta (Solo para inactivar)
Requerimientos ENTERPRISE - Validar con el Administrador del Aplicativo
Novedad (Crear/Modificación/Inactivar):
Requiere imprimir informes
Requiere acceso a información confidencial
Requiere agregar o eliminar exámenes
Alias usuario

Sede Asignación 0

Perfil

Sede Visualización y Acceso de Información 0

Secciones a las que requiere permiso

Requerimientos Consulta Informacion SICYPROH

Novedad (Asignar/Retirar):
Requerimientos SIGESA
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
Novedad (Crear/Modificación/Inactivar):
Alias usuario
Tipo de Perfil
Perfil
Requerimientos Plataforma Iseries
Novedad (Crear/Modificación/Inactivar):
Alias Usuario
Nombre del perfil
Requerimientos Paginas WEB
Famisanar en linea

Sede
RUAF

Rol
Email

Observaciones

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DOCUMENTO USO INTERNO

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Información Usuarios Usuario 1 Usuario 2 Usuario 3 Usuario 4 Usuario 5 Usuario 6
Tipo de documento Cédula Ciudadanía
Identificación 1030613146
Nombres completos Viviana Andrea
Apellidos completos Gonzalez Gonzalez
Centro de costo 2966
Teléfono/Extensión de contacto del usuario 3407
Celular 3175143016
Dependencia Medicamentos
Cargo Oficinista
Empleado Cafam o Externo Empleado CAFAM
Nombre de la empresa cuando es Externo
Fecha inicio contrato: 12/9/2019
Fecha finalización contrato:
(Si es indefinido escribir 31.12.9999)

Requerimientos Plataforma SAP

Novedad (Crear/Modificación/Baja/Ampliación Vigencia/Reactivar):

Sistema:
(Seleccione los sistemas requeridos)

Ambiente:
(Seleccione los ambientes requeridos)
Fecha limite autorización (solo aplica para permisos temporales)

Tipo de autorización (Crear, Modificar, Borrar, Consultar)

Roles y perfiles (En caso de no conocer los roles, indicar un

usuario de copia con las mismas funciones)

Otros Requerimientos Específicos Plataforma SAP

CASHJOURNAL
Cajas para asignar (Educación, Subsidio, Ambas) :
Función a desempeñar (Cajero, Revisor):
Corresponde a reemplazo o asignación nueva:
Nombre Sucursal:
Nombre de la Caja que tenía anterior si es un traslado, o
Nombre de la Caja que reemplaza
FACTURADOR SD
Sector
Canal Distribución
LIBERACIÓN PEDIDOS
Nivel de liberación: (YA, YH, YB, YC, YD)
Grupo de Compras

Observaciones

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 FORMATO: GESTIÓN DE IDENTIDADES

DOCUMENTO USO INTERNO

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Información Usuarios Usuario 1 Usuario 2 Usuario 3 Usuario 4 Usuario 5 Usuario 6
Tipo de documento Cédula Ciudadanía
Identificación 1030613146
Nombres completos Viviana Andrea
Apellidos completos Gonzalez Gonzalez
Centro de costo 2966
Teléfono/Extensión de contacto del usuario 3407
Celular 3175143016
Dependencia Medicamentos
Cargo Director Tecnico II
Empleado Cafam o Externo Empleado CAFAM
Nombre de la empresa cuando es Externo
Fecha inicio contrato: 12/9/2019
Fecha finalización contrato:
(Si es indefinido escribir 31.12.9999)

Requerimientos Plataformas MEDICAMENTOS

TPNET
Alias Usuario #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
Unidad

Funcion

Perfil

Ambiente (Pruebas, Producción,

Ambos):
TPAdmin
Novedad (Alta/Modificación/Baja):

Ambiente (Pruebas, Producción,

Ambos):
TPAnalyze
Novedad (Alta/Modificación/Baja):

Ambiente (Pruebas, Producción,

Ambos):
TPNET POS
Novedad (Alta/Modificación/Baja):

Ambiente (Pruebas, Producción,

CUBO (Se maneja con grupo Ambos):
de DA)
Novedad (Alta/Modificación/Baja):

Ambiente (Pruebas, Producción,

Ambos):
Backstore
Novedad (Alta/Modificación/Baja):

Ambiente (Pruebas, Producción,

Ambos):
TPLovalty
Novedad (Alta/Modificación/Baja):
ISERIES
Novedad Modificación
Perfil Solicito modificacion en
SIGED para poder
visualizar las cartas
Detalle backorder en la opcion
45-1-30 y permisos para
subir las cartas a share
MEDICAR point backorder

Ir al formato
POS IBM
Novedad
Perfil
Se requiere acceso?
Acceso a web Famisanar
Correo electronico

Observaciones Solicito habilitar mi perfil igual al de mi compañero Juan Mora : Usuario SG296603

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 Administrador
FORMATO
Mixto

SIS SOLICITUD DE ADMINISTRACIÓN DE CUENTAS DE USUARIO MEDIC@R

VERSIÓN: 1
FECHA:26/062015
Colombia
Mesa de control

EVENTO
(activación, inactivación, CEDULA NOMBRE CÓDIGO VENDEDOR PERFIL MEDIC@R PUNTO CENTRO DE COSTOS EMAIL OBSERVACIONES
creación, modificación)

Elaboró: Nohora Carolina Cifuentes Rico Revisó: Julio Pinzón Aprobó: Milton León Osorio
Cargo: Coordinadora de Calidad y Documentación Cargo: Gerente de Tecnología Cargo: Gerente de Tecnología, Infraestructura y Proyectos
Fecha de Creación: Fecha de Creación: Fecha de Aprobación:
 FORMATO: GESTIÓN DE IDENTIDADES

DOCUMENTO USO INTERNO

Las celdas resaltadas en Naranja son campos obligatorios del Formato.

Información Usuarios Usuario 1 Usuario 2 Usuario 3 Usuario 4 Usuario 5 Usuario 6
Tipo de documento Cédula Ciudadanía
Identificación 1030613146
Nombres completos Viviana Andrea
Apellidos completos Gonzalez Gonzalez
Centro de costo 2966
Teléfono/Extensión de contacto del usuario 3407
Celular 3175143016
Dependencia Medicamentos
Cargo Oficinista
Empleado Cafam o Externo Empleado CAFAM
Nombre de la empresa cuando es Externo
Fecha inicio contrato: 12/9/2019
Fecha finalización contrato:
(Si es indefinido escribir 31.12.9999)

Aplicaciones Recreación y Deportes

NEW PLAN
Novedad (Crear/Modificación/Baja) : $M$103 $M$103 $M$103 $M$103 $M$103 $M$103
Alias Usuario
Nombre del perfil
NEW HOTEL
Novedad (Crear/Modificación/Baja) : $M$84 $M$84 $M$84 $M$84 $M$84 $M$84
Alias Usuario
Nombre del perfil
NEW POS
Novedad (Crear/Modificación/Baja) : $M$118 $M$118 $M$118 $M$118 $M$118 $M$118
Alias Usuario
Nombre del perfil
NEW STOCK
Novedad (Crear/Modificación/Baja) : $M$128 $M$128 $M$128 $M$128 $M$128 $M$128
Alias Usuario
Nombre del perfil
NEW CAJA
Novedad (Crear/Modificación/Baja) : $M$65 $M$65 $M$65 $M$65 $M$65 $M$65
Alias Usuario
Nombre del perfil
SAC -CIAC
Novedad (Crear/Modificación/Baja, Reinicio contraseña) : $M$145 $M$145 $M$145 $M$145 $M$145 $M$145
Alias Usuario
Nombre del perfil
Perfil facturador
SILVERNEST
Novedad (Crear/Modificación/Baja, Reinicio contraseña) : $M$149 $M$149 $M$149 $M$149 $M$149 $M$149
Alias Usuario
Nombre del perfil

Observaciones

APROBADOR POR: JEFE SECCION ADMINISTRACION TECNOLOGIAS V13 de 23/01/2020 Pág. 5 de 7

 FORMATO: GESTIÓN DE IDENTIDADES

DOCUMENTO USO INTERNO

Las celdas resaltadas en Naranja son campos obligatorios del Formato.

Información Usuarios Usuario 1 Usuario 2 Usuario 3 Usuario 4 Usuario 5 Usuario 6
Nombres y apellidos del funcionario solicitante Cédula Ciudadanía
Ubicación o sede 1030613146
Subdirección Viviana Andrea
Apellidos completos Gonzalez Gonzalez
Centro de costo 2966
Teléfono/Extensión de contacto del usuario 3407
Celular 3175143016
Dependencia Medicamentos
Cargo Oficinista
Empleado Cafam o Externo Empleado CAFAM
Nombre de la empresa cuando es Externo
Fecha inicio contrato: 12/9/2019
Fecha finalización contrato:
(Si es indefinido escribir 31.12.9999)

Usuarios Aplicaciones especificas

SIGA
Novedad (Crear/Modificar/Baja): #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
Alias Usuario
Ambiente (Pruebas, Producción, Ambos):
Rol
Perfil
CRM DINAMYCS
Novedad (Crear/Baja):
Alias Usuario
Usuario Copia
ZEUS POS
Novedad (Crear/Modificar/Baja):
Alias Usuario
Dirección:
Punto Recaudo:
Nombre del Rol
KACTUS - Aplicación de uso exclusivo de Gestión Humana
Novedad (Crear/Modificar/Baja):
Alias Usuario
Nombre del perfil o Usuario de Copia
E-CREDISYSTEM
Novedad (Crear/Modificación/Baja/Activación):
Alias Usuario
Nombre del perfil
TIC - Consola TUP
Novedad (Crear/Modificar/Baja):
Alias Usuario
Nombre del perfil
SEVEN - Caja y Caja Menor
Novedad (Crear/Modificar/Baja):
Tipo Usuario
Nombre Completo Usuario
Alias Usuario
Correo Electrónico
Modulo Aplicativo SEVEN
Centro de Costo - Dependencia
Perfil Funcional
Grupo de Usuario
Superior Responsable Caja (si Aplica)

Detalle de la solicitud (aplica para modificación o bloqueo)

SAS
Novedad (Crear/Modificar/Baja):
Alias Usuario
Nombre del perfil
TM1
Novedad (Crear/Modificación/Baja/Desbloqueo):
Alias Usuario
Instancia

Nombre del perfil 0 0

Fecha inicio
Modificar permisos en cubos
Fecha fin
QUICKSCORE
Novedad (Crear/Modificar/Baja):
Alias Usuario
Grupo
JEDOX
Novedad (Crear/Modificar/Baja):
Alias Usuario

Grupo

FOSFEC
Novedad (Crear/Modificar/Baja):
Alias Usuario

Perfil

ZENITH
Novedad (Activar/Crear/Modificar/Bloquear/Inactivar):
Alias Usuario

Perfil

GLPI
E-FLOW
Novedad (Crear/Modificación/Baja):
Alias Usuario
Nombre Oficina
Área
Grupo
OTRAS APLICACIONES
Novedad (Crear/Modificar/Baja):
Alias Usuario
Nombre de la Aplicación o Programa
Ambiente (Pruebas, Producción, Ambos):
Nombre del perfil
Detalle de la solicitud (aplica para modificación o bloqueo)

Requerimientos Plataforma Iseries

Novedad (Crear/Modificar/Baja):
Alias Usuario

Nombre de la Aplicación o Programa

Usuario de Copia
Punto Recaudo (Caja General)

Acceso a recursos compartidos

(\\nombre_servidor\nombre_recurso)

Detalle de la solicitud (aplica para modificación o baja)

Observaciones

APROBADOR POR: JEFE SECCION ADMINISTRACION TECNOLOGIAS V13 de 23/01/2020 Pág. 6 de 7

 FORMATO: GESTIÓN DE IDENTIDADES

DOCUMENTO USO INTERNO

Las celdas resaltadas en Naranja son campos obligatorios del Formato.

Información Solicitante
Nombres y apellidos del jefe solicitante Edwin Bedoya Guarnizo
Ubicación o sede Sede Administrativa
Subdirección Gerencia Nacional de Medicamentos
Teléfono de contacto 3183955773
Información Usuarios Usuario 1 Usuario 2 Usuario 3 Usuario 4 Usuario 5 Usuario 6
Nombres y apellidos del funcionario solicitante Cédula Ciudadanía
Ubicación o sede 1030613146
Subdirección Viviana Andrea
Apellidos completos Gonzalez Gonzalez
Centro de costo 2966
Teléfono/Extensión de contacto del usuario 3407
Celular 3175143016
Dependencia Medicamentos
Cargo Oficinista
Empleado Cafam o Externo Empleado CAFAM
Nombre de la empresa cuando es Externo
Fecha inicio contrato: 12/9/2019
Fecha finalización contrato:
(Si es indefinido escribir 31.12.9999)
Tipo Usuario
Nombre del Proyecto, actualizacion o iniciativa
Aplicación involucrada

Descripcion de la funcion del usuario de sistema solicitado

Usuarios Privilegiados
BASE DE DATOS Usuario 1 Usuario 2 Usuario 3 Usuario 4 Usuario 5 Usuario 6
Novedad (Crear/Modificar/Baja) :
Alias Usuario
Ambiente (Pruebas, Producción, Ambos):

Tipo privilegio 0 0

WINDOWS Usuario 1 Usuario 2 Usuario 3 Usuario 4 Usuario 5 Usuario 6

Novedad (Crear/Modificar/Baja) :
Alias Usuario
Ambiente (Pruebas, Producción, Ambos):

Tipo privilegio 0 0

AIX Usuario 1 Usuario 2 Usuario 3 Usuario 4 Usuario 5 Usuario 6

Novedad (Crear/Modificar/Baja) :
Alias Usuario
Ambiente (Pruebas, Producción, Ambos):

Tipo privilegio 0 0
 Control de cambios
Versión Descripción del cambio Elaborado por:

Se especifica las aplicaciones adicionales a Windows, acceso a

recursos compartidos, Se desglosaron las aplicaciones
Profesional seguridad de la
V09 de 31/03/2017 específicas junto con sus recursos compartidos, se detallaron
información
los sistemas, ambientes y tipos de autorización para SAP, se
agregó facturador SD y liberación de pedidos.

Se especifica aplicaciones en la nube, aplicaciones de tipo

Profesional seguridad de la
V10 de 24/07/2017 iseries, se corrigen bugs y se cambia manera de escoger
información
algunas aplicaciones.

Se modifica acceso a VPN, se incluye aplicativo TPNET, se Administrador Sistemas de

V11 de 30/09/2017
modifica perfiles de TM1 y perfiles de ZERO Información

Nuevos perfiles de ZERO. Incluir aplicación MEDICAR.

Reorganizar aplicaciones (Medicamentos al inicio del formato). Administrador Sistemas de
V12 de 22/10/2018
Integración con listas de sitio en SharePoint. Formato agrupado Información
por Unidades.

Se elimina conexión a listas externas. Se crea hoja de solicitud

V13 de 23/01/2020 Profesional Soporte TI
usuarios Privilegiados y se incluyen nuevas aplicaciones.
 Aprobado por:

Oficial de Seguridad de la
Información

Jefe Sección
Administración Tecnologías

Jefe Sección
Administración Tecnologías

Jefe Operaciones
Tecnologicas

Jefe Operaciones
Tecnologicas