RESUMEN MENSUAL DE INSPECCIONES PLANEADAS SIG-PdRyGA-INSP-FOR-003

Elaborado por : Revisado por : Aprobado por : Fecha: Rev 00

MAR WOB JTA 8/7/2012 Página 1 de 1

FECHA DE LA ACTO CONDICION DIAS DE FECHA DE RESPONSABLE DE LA

ITEM DESCRIPCION DE LA CONDICION O ACTO SUBESTANDAR ACCION CORRECTIVA CATEGORIA ESTADO ACTUAL COMENTARIOS ADICIONALES
INSPECCION SUB ESTANDAR SUB ESTANDAR IMPLEMENTACION IMPLEMENTACION EJECUCION

Enviar copia del trámite de los permisos para el funcionamiento de los almacenes y Enviar copia del trámite de los permisos para el funcionamiento de los
41 3/27/2019 X oficinas. almacenes y oficinas. B 3 BRUNO TAYPE EN PROCESO AUDITORIA JHONNY MARTINEZ

CAMPAMENTO ATICO: LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES (INST.

ELECTRICAS, LUCES DE EMERGENCIA, LOSA PARA CILINDROS,
152 10/28/2019 X IMPLEMENTACION DE ANAQUELES, COLGAR EXTINTORES, PLANOS,
IMPLEMENTACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL EN LAS NORMAS DE
COORDINAR ÁREA DE ADMINISTRACIÓN CON CARLOS LIRA EL
LEVAMIENTO DE LAS OBSERVACIONES
C 7 BRUNO TAYPE EN PROCESO
CONVIVENCIA, ECT.) FUMIGACION Y DESRATIZACION DE LOCAL

CAMPAMENTO OCOÑA: LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES (REV. RED AGUA,

CORTINAS, SELLADO DE TECHOS, INST. 01 LUZ DE EMERGENCIA, LOSA PARA
153 10/28/2019 X CILINDROS, IMPLEMENTACIÓN DE ANAQUELES, MOSQUETEROS, PLANOS,
IMPLEMENTACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL EN LAS NORMAS DE
COORDINAR ÁREA DE ADMINISTRACIÓN CON CARLOS LIRA EL
LEVAMIENTO DE LAS OBSERVACIONES
C 7 BRUNO TAYPE EN PROCESO
CONVIVENCIA, ECT.) FUMIGACION Y DESRATIZACION DE LOCAL

OFICINA CAMANA / ALMACEN 1: FOCOS DE OFICINAS (3 FOCOS) /

IMPLEMENTACIÓN DE ALMACEN PARA EQUIPOS (COLOCACION DE MALLA Y
TECHO), TAPAR HUECOS DEL PISO EN LA ZONA DE ESTACIONAMIENTO Y
154 10/28/2019 X REPARAR MALLA TIPO RACHELL. FUMIGACION Y DESRATIZACION DE LOCAL,
COPIA DE LLAVES DE TABLEROS ELÉCTRICOS, CHAPA DE PUERTA DE BAÑO
COORDINAR ÁREA DE ADMINISTRACIÓN CON CARLOS LIRA EL
LEVAMIENTO DE LAS OBSERVACIONES
C 7 BRUNO TAYPE EN PROCESO

PRIMER PISO EN MAL ESTADO, FALTA CANDADO EN LA PUERTA DE LA

COCHERA, CHAPA DE LA PUERTA PRINCIPAL NO CIERRA

ALMACEN 2 CAMANA: REPARACIÓN DE PUERTA, REPARACION DE RAMPA DE LA

155 10/28/2019 X LOSA Y CONSTRUCCIÓN DE CASETA PARA LA CUADRILLA DE CAMANA.
FUMIGACION Y DESRATIZACION DE LOCAL
COORDINAR ÁREA DE ADMINISTRACIÓN CON CARLOS LIRA EL
LEVAMIENTO DE LAS OBSERVACIONES
C 7 BRUNO TAYPE EN PROCESO

CAMPAMENTO PTA.BOMBON: IMPLEMETACIÓN DE SALA DE REUNIONES /

156 10/28/2019 X CAPACITACIONES 2do PISO, PLANOS, REFUERZO DE PORTON INGRESO,
REVISION DE FILTRACION EN TECHO DE BAÑO. FUMIGACION Y DESRATIZACION
COORDINAR ÁREA DE ADMINISTRACIÓN CON CARLOS LIRA EL
LEVAMIENTO DE LAS OBSERVACIONES
C 7 BRUNO TAYPE EN PROCESO
DE LOCAL

ALMACEN 2 CAMANA:
- Falta instalar luces de emergencia.
- Falta implementar señalética de seguridad.
169 11/12/2019 X - Falta colgar el extintor.
- Falta de orden y limpieza.
COORDINAR ÁREA DE ADMINISTRACIÓN CON CARLOS LIRA EL
LEVAMIENTO DE LAS OBSERVACIONES
C 7 BRUNO TAYPE PENDIENTE
- Falta planos de evacuación.
- Falta colgar y señalizar kit antiderrame.
Falta balanza para el pesado de residuos.

CAMPAMENTO OCOÑA:
- Falta implementar señalética de seguridad.
170 11/13/2019 X - Colocar barandas a escalera de acceso a segundo piso.
- Falta planos de evacuación.
COORDINAR ÁREA DE ADMINISTRACIÓN CON CARLOS LIRA EL
LEVAMIENTO DE LAS OBSERVACIONES
C 7 BRUNO TAYPE EN PROCESO
- Falta implementar kit antiderrame.

CAMPAMENTO ATICO:
- Falta implementar señalética de seguridad.
- Falta implementar luces de emergencia.
- Falta colgar extintor.
176 11/19/2019 X Falta planos de evacuación.
- Falta implementar kit antiderrame.
COORDINAR ÁREA DE ADMINISTRACIÓN CON CARLOS LIRA EL
LEVAMIENTO DE LAS OBSERVACIONES
C 15 BRUNO TAYPE EN PROCESO
- Falta implementar botiquín de primeros auxilios.
- Instalaciones eléctricas en mal estado: habitaciones , almacén , cocina y áreas
comunes.

Código: R-GC-03-3
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MAR WOB JTA 8/7/2012 Página 1 de 1

FECHA DE LA ACTO CONDICION DIAS DE FECHA DE RESPONSABLE DE LA

ITEM INSPECCION SUB ESTANDAR SUB ESTANDAR DESCRIPCION DE LA CONDICION O ACTO SUBESTANDAR ACCION CORRECTIVA CATEGORIA IMPLEMENTACION IMPLEMENTACION EJECUCION ESTADO ACTUAL COMENTARIOS ADICIONALES

Gestionar y tramitar la Licencia de Funcionamiento con la

204 2/18/2020 X El CAMPAMENTO DE ATICO no tiene Licencia de Funcionamiento
municipalidad de Atico B 7 VENCIDO ESTEFANY ATAUSUPA PENDIENTE

Se debe gestionar un lugar adecuado para guardar , los

205 2/18/2020 X Los vehículos, equipos y personal de la cuadrilla de Herry Cabrera - OCOÑA
ingresan a zona no autorizada (ANTIGUO CAMPAMENTO DEL MTC).
materiales, herramientas, vehículos y equipos, el antiguo
campamento del MTC no reúne los mínimos requisitos de
A 1 VENCIDO ESTEFANY ATAUSUPA PENDIENTE
seguridad y medio ambiente y se había prohibido su ingreso.

Se esta realizando con el apoyo de la Enfermera

205 2/18/2020 X El proyecto no cuenta con un programa periódico de inspección a los
campamentos y proveedores de alimentos.
Implementar en el proyecto un programa periódico de inspección
y seguimiento a los campamentos y proveedores de alimentos.
B 7 VENCIDO ESTEFANY ATAUSUPA PENDIENTE
Ocupacional sin embargo esta pendiente un
cronograma, seguimiento al levantamiento de las
observaciones y coordinación con los proveedores.

206 2/18/2020 X El CAMPAMENTO DE OCOÑA no cuenta con una losa (retención de derrames)
para almacenar los cilindros los cilindros de emulsión, aceites y combustible.
Implementar una losa (retención de derrames) para almacenar
los cilindros los de emulsión, aceites y combustible.
A 1 VENCIDO ESTEFANY ATAUSUPA PENDIENTE

El CAMPAMENTO DE OCOÑA tiene el expuesto el cable eléctrico de la bomba Proteger y aislar con tubo de PVC el cableado eléctrico de la
209 2/18/2020 X de agua bomba de agua A 1 VENCIDO ESTEFANY ATAUSUPA PENDIENTE
NO USAR LA BOMBA DE AGUA HASTA
LEVANTAR LA OBSERVACION

El CAMPAMENTO DE OCOÑA no tiene cortinas en algunas de las habitaciones, Implementar cortinas en las habitaciones, sellar huecos en las
210 2/18/2020 X existen huecos en las paredes y techos que permiten el ingreso de insectos. paredes y techos, reparar ventanas y colocar mosqueteros. B 7 VENCIDO ESTEFANY ATAUSUPA PENDIENTE

Gestionar y tramitar la Licencia de Funcionamiento con la

213 2/18/2020 X El CAMPAMENTO DE OCOÑA no tiene Licencia de Funcionamiento
municipalidad de Ocoña B 7 VENCIDO ESTEFANY ATAUSUPA PENDIENTE

En el piso del estacionamiento de la OFICINA DE CAMANA existen 3 huecos,

215 2/18/2020 X que podrían genera una caída, actualmente de manera temporal se los ha tapado
con agregado.
Tapar los 3 huecos con concreto. B 7 VENCIDO ESTEFANY ATAUSUPA PENDIENTE

217 2/18/2020 X El techo de malla tipo RACHELL del Estacionamiento de la OFICINA DE

CAMANA se encuentra roto y por caerse.
Reparar el techo de malla tipo RACHELL del Estacionamiento
de la OFICINA DE CAMANA.
B 7 VENCIDO ESTEFANY ATAUSUPA PENDIENTE

220 2/18/2020 X El Almacén 2 La Pampa, tiene la losa utilizada para el almacenamiento de

emulsión con una parte del muro roto
Reparar la parte del muro roto A 1 VENCIDO ESTEFANY ATAUSUPA PENDIENTE

221 2/18/2020 X En el Almacén 2 La Pampa, existe un almacén con esteras del propietario que
representa un peligro de incendio y presencia de roedores.
Coordinar con el propietario la desmovilización de sus
herramientas y desmontar cuarto de esteras.
B 7 VENCIDO ESTEFANY ATAUSUPA PENDIENTE

222 2/18/2020 X En el Almacén 2 La Pampa, el sistema de agua y los SSHH no funcionan

adecuadamente, conexiones eléctricas expuestas.
Revisar y mejorar el sistema de agua, los SSHH y revisar las
conexiones eléctricas.
B 7 VENCIDO ESTEFANY ATAUSUPA PENDIENTE

223 2/18/2020 X En el Almacén 2 La Pampa, el techo se encuentra flojo y el viento lo puede hacer
caer.
Revisar y Fijar el techo de Eternit del Acopio Temporal de
Residuos.
B 7 VENCIDO ESTEFANY ATAUSUPA PENDIENTE

224 2/18/2020 X En el Almacén 2 La Pampa, no cuenta con reflectores o iluminación exterior. Implementar reflectores o iluminación exterior. B 7 VENCIDO ESTEFANY ATAUSUPA PENDIENTE

Gestionar y tramitar la Licencia de Funcionamiento con la

225 2/18/2020 X El Almacén 2 La Pampa no tiene Licencia de Funcionamiento municipalidad de Camaná B 7 VENCIDO ESTEFANY ATAUSUPA PENDIENTE

228 2/18/2020 X El Campamento de Punta Bombón, no tiene Licencia de Funcionamiento

Gestionar y tramitar la Licencia de Funcionamiento con la
municipalidad de Punta Bombón
B 7 VENCIDO ESTEFANY ATAUSUPA PENDIENTE

Campamento de Ocoña:
- Chapas de puertas en mal estado o inexistentes: habitación del J.C, puerta de
baño del 1er y 2 do piso, habitación del primer piso (a la entrada lado izquierdo).
267 6/11/2020 X - En la azotea: colocar malla raschel.
- Foco del primer piso en mal estado.
Coordinar con las áreas respetivas para el levantamiento C 7 VENCIDO ESTEFANY ATAUSUPA PENDIENTE

- Cambiar la llave de agua del lavadero de la cochera de Ocoña (gotea).

- Cambiar cortinas de baños.

Campamento de Atico:
268 6/11/2020 X - Falta realizar Plano de evacuación.
- Falta colocar cortinas a las habitaciones y al baño.
Coordinar con las áreas respetivas para el levantamiento C 7 VENCIDO ESTEFANY ATAUSUPA PENDIENTE
- Falta implementar botiquín de primeros auxilios.

269 6/11/2020 X Campamento de Punta de Bombón:

- Falta realizar Plano de evacuación.
Coordinar con las áreas respetivas para el levantamiento C 7 VENCIDO ESTEFANY ATAUSUPA PENDIENTE

Código: R-GC-03-3
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