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    Balance y Estado de Resultado

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    Balance y Estado de Resultado

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    de 3

    Balance general

    enero 1 a diciembre 31

    Activo

    Activo corriente:
    Efectivo $1,000,000
    Cuentas por cobrar $61,088,000
    Menos: Reserva para incobrables 2,000,000 59,088,000
    Inventario de mercadería 0
    Gastos con pago por adelantado 0
    Pagarés por cobrar 0
    Total activo corriente $60,088,000

    Activo fijo:
    Vehículos 0
    Menos: Depreciación acumulada 0

    Bienes muebles 10,000,000


    Menos: Depreciación acumulada 100,000 9,900,000

    Equipos 2,000,000
    Menos: Depreciación acumulada 200,000 1,800,000

    Bienes inmuebles 1,500,000


    Menos: Depreciación acumulada 150,000 1,350,000

    Terrenos 10,000,000
    Total activo fijo 23,050,000

    Otro activo:
    Valor llave 0
    Total otro activo 0

    Activo total $83,138,000

    Pasivo y patrimonio

    Pasivo corriente:
    Cuentas por pagar
    Impuestos sobre las ventas $ 15,882,880
    Impuestos sobre salarios 0
    Sueldos devengados $ 7,200,000
    Ingresos no percibidos 0
    Pagarés por pagar a corto plazo $ 19,788,720
    Préstamos bancarios por pagar a corto plazo 0
    Total pasivo corriente $42,871,600

    Page 1
    Balance general
    enero 1 a diciembre 31
    Pasivo no corriente:
    Pagarés por pagar a largo plazo 0
    Hipotecas por pagar 0
    Total pasivo no corriente 0

    Pasivo total 42,871,600

    Patrimonio:
    Patrimonio neto 20,000,000
    Utilidad neta 20,266,400
    Total patrimonio 40,266,400

    Total pasivo y patrimonio $83,138,000

    Page 2
    ASOAVILLA
    Estado de resultados
    Para el año que finaliza el 31/12/2017

    Ingresos:
    Ventas brutas $ 76,360,000
    Menos: Devoluciones y previsiones $ -
    Ventas netas $ 76,360,000

    Costo de las ventas


    Inventario inicial $ -
    Más: Compras $ 15,000,000
    Costo de los fletes entrantes $ -
    Mano de obra directa $ 7,200,000
    Gastos indirectos $ 1,000,000
    $ 23,200,000
    Menos: Inventario final $ -
    Costo de las ventas $ 23,200,000

    Ganancia (pérdida) bruta $ 53,160,000

    Gastos:
    Publicidad $ 600,000
    Mantenimiento $ 240,000
    Depreciación $ 450,000
    Servicios públicos $ 13,200,000
    Sueldos y salarios $ 12,000,000
    Total de gastos $ 26,490,000
    Utilidad antes de impuesto $ 26,670,000
    Impuestos $ 6,934,200
    utilidad neta $ 19,735,800
    Otros ingresos
    Beneficio (pérdida) por venta de activos 0
    Ingresos por intereses 0
    Total de otros ingresos 0

    Ganancia (pérdida) neta $ 19,735,800

    Page 3

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