Código : PC-OP-OO-01

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

Nº Versión: 00
k-epsilon spa
Plan de Aseguramiento de Calidad Página 1 de
Consultora k-epsilon spa.

OBRA:
“Restauración y puesta en valor Gimnasio Schwager”

Nombre y Apellidos Fecha Firma

Elaborado por Evelyn Pedrero Durán 19-10-2019

Revisado por Jael Millan Parra 20-10-2019
Aprobado por German Cofre Viluñir 21-10-2019
Aceptado por Maximiliano Rojas Gonzales Algún día
 1.- INDICE

1.- Portada e Índice

2.- Descripción del Contrato

3.- Alcance del Plan de Calidad

4.- Objetivos de Calidad

5.- Normativa Aplicable (Documentación Externa)

6.- Organización de la Obra (Organigrama)

7.- Programa de Trabajo

8.- Control de los Procesos

9.- Compras de Materiales y Productos

10.- Subcontrataciones en la Obra

11.- Acopios, Almacenamiento y Manejo de Materiales o Productos

12.- Inspección, Control y Ensayo

13.- Control de Equipos de Seguimiento y Medición

14.- Cumplimiento de Requisitos Medioambientales

15.- Cumplimiento de Requisitos de Prevención de Riesgos

16.- Control de No Conformidades

17.- Acciones Correctivas y Preventivas

18.- Control de los Registros de Calidad

19.- Control de los Documentos

20.- Auditorías Internas de Calidad

21.- Procedimientos de Trabajo

22.- Informe Final

2. DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO

NOMBRE DEL CONTRATO “Restauración y puesta en valor gimnasio Schwager”

CÓDIGO DEL CONTRATO LR-86-2018

Arturo Prat 191, Sector Puchoco Schwager, Coronel,
UBICACIÓN DE LAS OBRAS
Región del Biobío. Chile.
NOMBRE EMPRESA CONTRATISTA Consultora K-epsilon spa

MONTO DEL CONTRATO $1.192.597.521.-

TIPO DE FINANCIAMIENTO Fondo Nacional Desarrollo Regional (FNDR)

Restauración del gimansio Schwager ubicado en zona
típica minera, el edificio solo cuenta con sus muros
perimetrales en pie, los que serán restaurados y
reforzados. El piso y la techumbre serán reconstruidas
con tecnología nueva, pero se conservará la imagen
CARACTERÍSTICAS DEL TRABAJO
antigua del edificio que data del año 1940. La
reconstrucción contempla una administración,
enfermería, baños públicos, camarines, boletería, baños
para los jugadores, camarines para árbitros y salas de
estudio, etc.
PROFESIONAL RESIDENTE Francisco Contreras Cisternas

ENCARGADO DE CALIDAD EN OBRA Evelyn Pedrero Durán

RESOLUCIÓN DEL CONTRATO Decreto 14.636

PLAZO DE EJECUCIÓN 240 días

FECHA DE INICIO 10 de abril del 2019

FECHA DE TÉRMINO 06 de diciembre 2019

PORCENTAJE DE AVANCE
21%
FÍSICO DE LA OBRA
3. ALCANCE DEL PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

3.1 NIVEL 1

Ítem
Designación Procedimiento Registro
o Partida
Andamios en fachadas Procedimiento de Andamios Lista de chequeo
3.2
exteriores PR-AND-01 LCH-3.2
Eliminación de
Procedimiento de demoliciones Lista de chequeo
4.2 elementos interiores y
PR-D-01 LCH-4.2
exteriores
Eliminación de líquenes Procedimiento de eliminación Lista de chequeo
4.7
y musgos PR-ELM-01 LCH-4.7
Procedimiento de refuerzos Lista de chequeo
5.4 Refuerzos estructurales
PR-REF-01 LCH-5.4
Procedimiento de estructura Lista de chequeo
5.5 Estructura de cubierta
PR-EC-01 LCH-5.5
Revestimiento de piso de Procedimiento de revestimiento Lista de chequeo
6.1
gimnasio PR-RPG-01 LCH-6.1
Instalación de Procedimiento de instalación Lista de chequeo
8.2
alcantarillado PR-IA-01 LCH-8.2

3.2 NIVEL 2

Ítem
Designación Procedimiento Registro
o Partida
Recintos para el No aplica
1.4 LCH-1.4
personal
Retiro de revestimiento PR-RRE-01
4.1 LCH-4.1
de estucos
Retiro pavimento PR-RE-01
4.8 LCH-4.8
exterior
PR-T-01
5.3.4 Tabiques LCH-5.3.4
PR-EMI-01
6.8 Estucos muros interiores LCH-6.8

Portón de metal de PR-PM-01

6.20 LCH-6.20
acceso principal
PR-ALL-01
8.3 Instalación aguas lluvias LCH-8.3
3.3 NIVEL 3

Ítem
Designación Especificaciones Técnicas
o Partida

3.5 Gigantografía impresa en fachada norte EE.TT. 3.5

3.6 Aseo y cuidado de la obra EE.TT. 3.6

6.44 Secador de manos EE.TT. 6.44

6.45 Espejo de cristal al muro EE.TT. 6.45

6.5 Guía expositiva EE.TT. 6.5

4. OBJETIVOS DE LA CALIDAD

Frecuencia
Objetivo Indicador Meta
Medición
Cumplimiento del plazo de
ejecución de las obras. Avance Real de la Obra
V/S > 85% Semestral
Responsable: Profesional Avance Programado
Residente
5. NORMATIVA APLICABLE

Nombre del Documento Fecha Vigencia Formato Ubicación

Ley General de Urbanismo y
15-02-2018 Digital Nube
Construcciones
Ordenanza general de urbanismo y
22-02-2018 Digital Nube
construcciones
Ordenanza municipales que Vigentes a la fecha
Digital Nube
correspondan a nivel local de la licitación
Leyes, decretos o disposiciones
reglamentarias relativas a permisos,
Vigentes a la fecha
aprobaciones, derechos, impuestos, Digital Nube
de la licitación
inspecciones y recepciones de los
servicios y municipalidad
Reglamentos y normas para
29-08-2015 Digital Nube
contratos de obras públicas
Ley de bases generales sobre el
15-07-2019 Digital Nube
medio ambiente
Ley 17.288 de monumentos
03-11-2017 Digital Nube
nacionales
Ley 16.744; Accidente del trabajo y Oficina
29-12-2017 Digital
enfermedades profesionales prevención/Nube
Decreto Supremo N°54; Reglamento Oficina
11-03-1969 Digital
comité paritario. prevención/Nube
Decreto Supremo N°40; Reglamento
Oficina
sobre prevención de riesgos 07-03-1969 Digital
prevención/Nube
profesionales
Decreto supremo N°594;
Oficina
Condiciones sanitarias y ambientales 20-06-2019 Digital
prevención/Nube
básicas en lugares de trabajo
Oficina
Plan de aseguramiento de la calidad 21-11-2018 Digital
administrativa/Nube
Bases administrativas especiales del
01-08-2018 Digital Nube
contrato
Bases administrativas generales del
01-08-2018 Digital Nube
contrato
Oficina
Planos de referencia 01-07-2017 Digital
técnica/Nube
Especificaciones técnicas del
01-07-2017 Digital Nube
proyecto

Contrato 21-11-2018 Digital Nube

6. ORGANIZACIÓN DE LA OBRA

Gerente de
proyecto
Administración
Administrador
de Obra

Encargado de Experto en
Oficina técnica Jefe de obra
Calidad prevención

Subcontratos Supervisor

Adquisiones Bodega

FALTA LA EXPLICACIÓN

7. PROGRAMA DE TRABAJO

8. CONTROL DE PROCESOS

Para el control de procesos operativos, se utilizarán los procedimientos, instructivos y/o

registros específicos que figuran en el alcance del Plan de Aseguramiento de Calidad
definidos en el alcance (3). Además, existirán procedimientos definidos desde la Oficina
Central, los que son de implementación obligatoria y que persiguen la estandarización de
diferentes actividades para todas las obras en ejecución de Consultora K-espilon spa.
 PROCEDIMIENTOS NIVEL 1 CÓDIGOS
Andamios en fachadas exteriores PR-AND-01
Eliminación de elementos interiores y exteriores PR-D-01
Eliminación de líquenes y musgos PR-ELM-01
Refuerzos estructurales PR-REF-01
Estructura de cubierta PR-EC-01
Revestimiento de piso de gimnasio PR-RPG-01
Instalación de alcantarillado PR-IA-01

PROCEDIMIENTOS NIVEL 2 CÓDIGOS

Retiro de revestimiento de estucos PR-RRE-01
Retiro pavimento exterior PR-RE-01
Tabiques PR-T-01
Estucos muros interiores PR-EMI-01
Portón de metal de acceso principal PR-PM-01
Instalación aguas lluvias PR-ALL-01

PROCEDIMIENTOS CÓDIGOS
OFICINA CENTRAL
Adquisiciones PR-OP-AD-01
Contratación de personal PR-OP-RH-01
Bodega PR-OP-BO-01
Pagos de proveedores y PR-OP-AF-01
trabajadores

9. COMPRA DE MATERIALES Y PRODUCTOS

Una forma de asegurar que la compra de materiales y productos se realiza en forma

controlada y de acuerdo a las especificaciones técnicas, es mediante la estandarización de
las actividades en el Procedimiento de Compra de Materiales y Subcontratos de Especialidad
(PR-OP-AD-02), el cual describe la forma en que se realizan los requerimientos de compra,
cotizaciones, órdenes de compra y la distribución de los documentos para la recepción de
materiales y productos en obra de modo que lo entregado se ajuste exactamente a lo
especificado.

Los materiales y productos sometidos al Plan de Aseguramiento de Calidad son:

Material o Producto Parametros a controlar Metodo Frecuencia Ejecutor
Docilidad Cono Por Mixer Laboratorio
Hormigón
Resistencia Compresión a los 7 y 28 días Laboratorio
Diametro Visual Por barra Supervisor
Fierro estriado Grado Certificación Por Orden de compra Proveedor
Oxidación Visual Por barra Supervisor
Estado de las piezas Visual Por piezas Bodegero
Andamios Calidad de los andamios Certificación Por Orden de compra Proveedor
Armado Visual Por cuerpos armados Prevención
HP Ficha técnica Por máquina Oficina técnica
Hidrolavadora Caudal Ficha técnica Por máquina Oficina técnica
Presión Ficha técnica Por máquina Oficina técnica
Dimensión Visual Por Viga Oficina técnica
Vigas estructurales
Resistencia Compresión 10% de las vigas Oficina técnica
de madera
Humedad Medidor de humedad 10% de las vigas Oficina técnica
Estado de las rollos Visual Por rollos Supervisor
Piso Vinilico
Capacidad de impacto Certificación Por rollos Encargado de Calidad
Extreme Sport 8000
Color Visual Por rollos Supervisor
Volcometal Dimesión Visual Por perfil Supervisor

10. CONTROL DE PROVEEDORES Y SUB-CONTRATISTAS

Los materiales, productos y servicios considerados críticos durante la ejecución de las obras
y los proveedores que los suministran son seleccionados, evaluados y re-evaluados de
acuerdo a los criterios establecidos en el Procedimiento para la Selección y Evaluación
de Proveedores Críticos (PR-OP-AD-01).

La evaluación de los proveedores de servicios críticos (subcontratos de especialidad) es

responsabilidad del Profesional Residente, quien remite los antecedentes a la Secretaria de
Gerencia en Oficina Central, para actualizar la información en la Base de datos de
proveedores. Los datos de entrada para la evaluación de los proveedores de materiales y
productos críticos se generan en obra y la información se remite a Oficina Central.

Los proveedores de servicios (Sub-contratos) sometidos al Plan de Aseguramiento de

Calidad son:

Subcontratista Especialidad
Catari Ltda Proveedor de andamios
Los Langosta Armado de andamios
Moldufinger Vigas estructurales
José Curinao Arriendo de maquinaria menor
Fernando Arias Proyecto Sanitario
Ingomar Pisos deportivo
11. ACOPIOS, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE
MATERIALES

El tratamiento general que se dará a los materiales o productos que se requieran acopiar o
que requieran un almacenamiento y manejo bajo ciertas condiciones controladas se
describen en el siguiente cuadro:

Condiciones Generales
Material o Producto Identificación Ubicación de Acopio, Almacenamiento y
Manejo
Puesto sobre pallet, bajo
Sika grout Letrero “Sika” Bodega 1
techo, sin humedad
Letrero “Cemento,
Cemento Bodega 2
mantener cubierto”.
ColmaFix 32 Letrero “Sika” Bodega 1

Sikadur 31 Letrero “Sika” Bodega 1

Sikalatex Letrero “Sika” Bodega 3

Arena Letrero “Arido Bodega 4

Gravilla Bodega 4

Desmoldante Patio de bodega

Metalcom Patio de bodega

Terciado Bodega 4

Sika Rep Bodega 1

Pintura Bodega 3

12. INSPECCIÓN, CONTROL Y ENSAYO

Se adjunta PPI y PE / LCH (De acuerdo al alcance del

PAC).

13. CONTROL DE EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

Equipo de Número Tipo de

Marca Frecuencia Registro
Medición de Serie Control
MANÓMETR CALIBRACI CERTIFICADO DE
SSSSS 1231212 ANUAL
O ON CALIBRACION
FLEXOMETR VERIFICACI REGISTRO DE
sdfsdf 123124234 POR USO
O ON VERIFICACION
14. CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS MEDIOAMBIENTALES

Para el cumplimiento de los requisitos medioambientales Constructora PAC Ltda. ha

elaborado el Procedimiento Requisitos Medioambientales PR-XX-XX el que establece
los requerimientos de cada obra en el registro Listado de Requisitos medioambientales
RE-XX-XX.

15. CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE PREVENCIÓN DE

ACCIDENTES DEL TRABAJO

Para el cumplimiento de los requisitos de prevención de accidentes del trabajo Constructora

PAC Ltda. ha elaborado el Procedimiento Prevención de Riesgos PR-XX-XX el que
establece la creación del Programa de Prevención de Riesgos para cada faena, adjunto en el
Anexo Nº XX.

16. CONTROL DE NO CONFORMIDADES

Cualquier incumpliendo de los requisitos especificados para el producto, detectados durante
el proceso de ejecución de obras, se registran y dispone de la no conformidad para evitar
problemas mayores en etapas sucesivas del proceso constructivo. Las no conformidades se
clasifican, según el grado de importancia, en: menor, mayor y crítica. Para las no
conformidades “críticas”, se requiere la implementación de acciones correctivas para
eliminar las causas que producen la no conformidad. Para las no conformidades “mayores”,
se implementan acciones correctivas dependiendo de la magnitud, recurrencia e
importancia de los incumplimientos para el producto. Las actividades necesarias para
tratamiento y control de productos y materiales no conformes, se describen en el
Procedimiento para el Control de No Conformidades (PR-XX-XX).

17. ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

Constructora PAC Ltda. documenta y controla las acciones correctivas y preventivas que
garantizan la no repetición de no conformidades reales y potenciales detectadas a través de:
Auditorías Internas en las Obras y en Oficina Central, reclamos de Clientes, no
conformidades y otras instancias del Sistema de Gestión de Calidad. Las actividades
necesarias para el control de las acciones correctivas y preventivas se describen en el
Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas (PR-XX-XX) el que debe ser
atendido por todas las áreas de Constructora PAC. Ltda.

18. CONTROL DE REGISTROS

Los registros que se generan por la implementación del Sistema de Gestión de Calidad de
Constructora PAC Ltda. se controlan de acuerdo a los criterios establecidos en el
Procedimiento para el Control de Registros de Calidad (PR-XX-XX) en relación a su
identificación, protección, recuperación, tiempos de retención y disposición. Los registros
permiten demostrar la ejecución de las actividades establecidas en el Sistema de Calidad.

19. CONTROL DE DOCUMENTOS

La documentación que forma parte del Sistema de Gestión de Calidad de Constructora

PAC. Ltda. se controla de acuerdo a los criterios establecidos en el Procedimiento para el
Control de Documentos (PR-XX-XX). La finalidad es asegurar que se disponga, en todo
momento, de documentación actualizada evitando errores por desinformación o utilización
de documentos obsoletos. Los controles dicen relación con la revisión, aprobación y
distribución de copias controladas de los documentos en Oficina Central y en obra.

20. AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD

Para verificar la correcta implementación, eficacia y conformidad del Sistema de Gestión

de Calidad (incluyendo los Planes de Aseguramiento de Calidad) con los requisitos
establecidos en la Norma ISO 9001:2015 y las disposiciones planificadas en la
documentación de Constructora PAC Ltda. realiza Auditorias Internas en la Oficina Central
y en las Obras. Estas son planificadas y coordinadas por el Representante de Gerencia del
Sistema de Calidad. Las actividades necesarias para la planificación, ejecución, emisión de
registros y calificación de los Auditores Internos del Sistema de Calidad, se describen en el
Procedimiento de Auditorias Internas (PR-XX-XX).

21. PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

Las partidas, ítems, materiales o actividades que por su implicancia para la calidad de los
trabajos se les ha dado aplicación del PAC Nivel 1, requerirán del desarrollo de
procedimientos específicos para su ejecución. A continuación se detallan los
procedimientos correspondientes a este alcance, y los establecidos en el presente Plan para
el Proyecto en ejecución.

Nombre del Procedimiento Código

22. INFORME FINAL

La Constructora PAC Ltda. presentará un Informe Final al Inspector Fiscal en dos copias,
en un plazo de 30 días a partir de la fecha de término de la obra.

Este informe contendrá las conclusiones y recomendaciones, expresando opiniones y

comentarios sobre la aplicación del PAC, efectividad, problemas y oportunidades de
mejora, y un análisis de estimación de costos de la aplicación de medidas correctivas y
preventivas así como la estimación de costos de la no aplicación de medidas correctivas y
preventivas en relación con la aplicación del PAC. Lo anterior según Anexo Nº XX.
Informe Mensual PAC XX-XX.
 LOGO Tabla de Modificaciones

Capitulo o Sub
Fecha Versión Descripción de la Modificación
capitulo