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MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SIG-MA-001

PRESENTACIÓN

Grupo Inversiones G& C S.A.C. y su Laboratorio de Aceites, en lo sucesivo G &C, es una empresa peruana
que inicia sus operaciones en el año 2014, y está dedicada a las actividades de montaje en subestaciones de
instalaciones eléctricas de media y alta tensión, tendido e izado de líneas eléctricas, tratamiento de aceite de
transformadores de potencia, fabricación de perfiles metálicos y realización de ensayos de aislamiento, de paso y
contacto y de transformadores de potencia en subestaciones eléctricas.
G&C está ubicada en Calle 3 Nº 177 Urb. Grimanesa – Callao, local donde se ubican las oficinas administrativas,
los almacenes y el taller de carpintería metálica. Además realiza sus operaciones con personal ubicado
temporalmente en las diferentes obras de clientes.
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1 OBJETIVO
Describir y sustentar el Sistema Integrado de Gestión (SIG) de G&C, basado en la norma OHSAS
18001:2007 e ISO 14001:2004.
El Sistema Integrado de Gestión ha sido implantando para conseguir controlar los riesgos de Seguridad y
Salud en el Trabajo la mejora del desempeño en Seguridad y Salud en el Trabajo y comportamiento
medioambiental de G&C. Para la consecución de este objetivo general la Alta Dirección de G&C revisa y
evalúa periódicamente el SIG con el fin de identificar y poner en práctica las oportunidades de mejora.

2 ALCANCE
El sistema de SIG de G&C abarca sus actividades tanto en la base como en las obras de los clientes. Donde
los clientes cuenten con sistemas de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y Medioambiente
implementados, G&C adecúa sus prácticas a lo exigido por dichos clientes.

3 DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
Las normas OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2004, disponibles en el Sistema de Gestión en la intranet de la
empresa, proporcionan el marco conceptual al que el sistema de gestión de G&C se adhiere en su
terminología. Sin embargo para el caso de las definiciones que están establecidas por la normatividad legal del
Perú, serán estas las que predominen antes que la norma OHSAS e ISO.
Además serán de utilidad las siguientes definiciones:
 SIG: Sistema Integrado de Gestión
 ALTA DIRECCIÓN: Para Grupo Inversiones G& C S.A.C. y su Laboratorio de Aceites está conformada
por el Gerente General y el Gerente Adjunto.
 RD: Representante de la Dirección
 SST: Seguridad y Salud en el Trabajo
 Matriz IPER: Documento de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos
 Matriz IAEI: Documento de Identificación de Aspectos Ambientales y Evaluación de Impactos

4 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

4.1 REQUISITOS GENERALES

G&C ha establecido, documentado e implementado un SIG, el cual le permite:
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4.1.1 Desarrollar y cumplir la Política Integrada de G&C.

4.1.2 Alcanzar los objetivos y metas establecidos.
4.1.3 Asegurar su capacidad para brindar sus servicios de instalación y mantenimiento de líneas de alta
tensión y servicios complementarios, atendiendo a los requisitos de sus clientes.
4.1.4 Asegurar el cumplimiento de la legislación aplicable.
4.1.5 Gestionar los peligros, riesgos en SST y aspectos e impactos ambientales propios de sus
actividades.
4.1.6 Atender a los requisitos del estándar internacional OHSAS 18001 e ISO 14001 y los lineamientos
dados por la casa matriz.

Asimismo G&C mantiene y mejora continuamente el desempeño del SIG.

Las distintas actividades, responsables de su realización, documentos que se generan y archivo de los
mismos, que se llevan a cabo en cada proceso se describen en procedimientos, instrucciones o diagramas
de flujo realizados a tal efecto. De esta forma se indican los recursos necesarios para cada proceso y se
asegura la información del funcionamiento de los mismos al responsable de realizarlos.
Mediante la descripción por escrito se facilita, al mismo tiempo, el análisis de los puntos a mejorar de cada
proceso y, una vez tomadas acciones de mejora, la evidencia de su implementación y la comunicación al
responsable o responsables.
La forma de análisis, seguimiento, determinación de acciones necesarias para alcanzar los resultados
planificados y mejora de esos procesos, así como los procedimientos para la implementación de acciones
necesarias para alcanzar los resultados planificados y su mejora continua se describen en los procedimientos
a los que en la cláusula 4.6 Control Operacional del presente manual se hacen referencia.

4.2 ALCANCE DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

El Sistema de Gestión Integrada de G&C está comprendido para los servicios de construcción,
mantenimientos concertados e integrales de subestaciones y líneas de alta y media tensión, automatización y
control, puesta en servicio, ensayos y pruebas, aparellaje y protecciones de energía eléctrica en las
instalaciones del Cliente.
Comprende también las instalaciones donde se desarrolla la planificación de proceso, citada en calle 3,
urbanización Grimanesa N°177, Callao.

4.3 POLÍTICA
La Alta Dirección de G&C ha definido una política que contiene compromisos relacionados a la
gestión ambiental, la calidad de los servicios, y la seguridad y salud de los trabajadores.
La política está publicada físicamente en las instalaciones de G&C por medio de copias fieles y virtualmente
en el sistema de documentación interno.
La política integral se revisa en las reuniones de la revisión por la dirección para asegurarse que sigue siendo
pertinente y apropiada para G&C.
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4.4 PLANIFICACIÓN
4.4.1 Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgo y Determinación de Controles y Aspectos
Ambientales
La identificación de peligros y riesgos para la SST y aspectos e impactos ambientales, se realiza según la
metodología definida en el procedimiento SIG-PR-002 “Identificación de peligros y evaluación de riesgos” y
SIG-PR-003 “Identificación de aspectos ambientales”. Esta actividad tiene como resultado una matriz IPER
SIG-P-002-01 y una matriz IAEI de aspectos e impactos ambientales, elaborada en el formato SIG-PR-003-
01.
4.4.2 Requisitos legales y otros requisitos
La identificación de los requisitos legales ambientales se realiza según la metodología definida en el
procedimiento SIG-PR-005 “Identificación de requisitos legales y otros compromisos”. Esta actividad tiene
como resultado una matriz de requisitos legales aplicables, elaborada en el formato SIG-PR-005-01.
La evaluación del cumplimiento se efectúa una vez al año.
4.4.3 Objetivos, metas y programas ambientales
Teniendo como entradas:
 Los compromisos de la política SIG de G&C.
 Los riesgos en SST, así como aspectos ambientales significativos.
 Los requisitos legales y otros compromisos.
 Las opciones tecnológicas.
 Los requisitos financieros, operacionales y de negocio
 Lo solicitado por las partes interesadas.
G&C establece los objetivos del SIG. Estos objetivos son planificados para su cumplimiento, asignándose
responsabilidades para cada acción, recursos necesarios, indicadores para su medición y plazos para su
cumplimiento. Los objetivos son revisados al menos anualmente, durante la revisión por la dirección. Sólo
la alta dirección de G&C tiene la autoridad para modificar los compromisos o postergar sus plazos de
cumplimiento con el propósito de asegurar que los objetivos serán alcanzados.
Se cuenta con los documentos “Programa de seguimiento y medición del SIG”, código SIG-PR-010-01.

4.5 IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN DEL SIG

4.5.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad
La Alta Dirección de G&C tiene dos modalidades para asegurar los recursos financieros: asignar los
presupuestos para la implementación y mantenimiento del sistema, o aprobar las solicitudes canalizadas a
través de la Jefatura de Prevención Laboral y Medioambiente, en coordinación con el departamento de
Compras. Esta asignación soporta temas de equipamiento, mejora en infraestructura, capacitación,
señalización, servicios de terceros (EPS-RS), entre otros.
Además se han tenido en cuenta los recursos humanos necesarios y la infraestructura para el cumplimiento
de los requisitos.
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La Alta Dirección ha designado formalmente a la Jefa de Prevención Laboral y Medioambiente, como

Representante de la Dirección (RD) para el SIG, quien reporta el Gerente General.
Se cuenta con el documento normativo “Manual de Operación y Funciones”, SIG-MA-002 donde se
describe lo relacionado a las responsabilidades en SST y ambientales.
4.5.2 Competencia, formación y toma de conciencia
El Coordinador de RRHH se asegura que el personal de G&C, tanto de la Base como el que desarrolla los
servicios en las locaciones de los clientes, es competente en base a su educación, formación o experiencia.
Se cuenta con el procedimiento “Capacitación y toma de conciencia” código SIG-PR-012, con el documento
normativo “Diagnóstico de necesidades de formación”, código SIG-PR-012-01 y con el “Programa Anual de
Capacitación”, código SIG-PR-012-04.
4.5.3 Comunicación, participación y consulta
4.5.3.1 Comunicación
El RD ha previsto procedimientos para canalizar y atender las comunicaciones internas ascendentes; para
difundir los elementos del SIG hacia todos los trabajadores (comunicaciones internas descendentes); y para
recibir, documentar y responder las comunicaciones de las partes interesadas, entre las que se cuentan las
autoridades y los clientes (comunicaciones externas). Se tiene el procedimiento “Comunicación,
participación y consulta”, código SIG-PR-004.
La Alta Dirección ha decidido no comunicar externamente información sobre sus aspectos ambientales
significativos. Se puede comunicar esta información si es solicitada expresamente por las partes
interesadas, previa aprobación del Gerente General.
4.5.3.2 Participación y consulta
El RD ha establecido los lineamientos para lograr la participación activa de los trabajadores a través de su
involucramiento en la identificación de peligros y evaluación de riesgos, en la investigación de los
accidentes, revisión de políticas y objetivos y consultas en temas del SIG.
Se mantiene el procedimiento de SIG-PR-004 “Participación y consulta” dentro del cual se definen los
lineamientos para la participación de los trabajadores y cuando sea apropiada las partes interesadas
externas.
4.5.4 Documentación
La documentación del SIG de G&C tiene las siguientes misiones:
- Reflejar la estructura, organización, medios y métodos implicados en la consecución de los objetivos de
SST y ambientales.
- Probar la ejecución de los trabajos, las comprobaciones y las incidencias significativas a través del sistema
de registros diseñado.
- Anticiparse a la aparición de no conformidades y los fallos funcionales a través de un sistema basado en la
prevención.
- Mejorar continuamente de forma demostrable.
El sistema documentario consta básicamente de:
Manual SIG Es el documento que describe el Sistema Integrado de Gestión e
incluye:
- El alcance del SIG.
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- La política integrada.
- Referencia a los procedimientos documentados y procesos que
describen la forma de cumplir en nuestra empresa los requisitos
de las normas OHSAS 18001, ISO 14001, legales y otros
suscritos.
- La interacción de los procesos del sistema.
Objetivos y metas En base a los compromisos de la política, y teniendo en cuenta los
riesgos y aspectos ambientales en que incurre G&C, se ha
elaborado este documento normativo.
Procedimientos Los procedimientos describen las actividades desarrolladas en la
empresa que tienen como objetivo el seguimiento del SIG.
Los procedimientos tienen en cuenta, en su alcance y detalle, la
complejidad del trabajo que describen, los documentos y métodos
empleados, definen las responsabilidades y objetivos a alcanzar,
así como los conocimientos, formación y adiestramiento de
personal implicado.
Planes y programas Diversos planes y programas ayudan a la consecución de los
objetivos y metas, incluyendo la capacitación del personal.
Registros Son todos aquellos documentos que proporcionan evidencia
objetiva del cumplimiento de los requisitos del SIG.
Documentos externos Es toda aquella documentación, incluida la legislación aplicable al
sistema y/o al producto, que tiene su origen en el cliente u otros
organismos externos a la empresa en base a los cuales se
realicen los procesos de montaje,

La documentación antes mencionada es controlada por el RD por medio del procedimiento “Control de
documentos y registros”, código SIG-PR-001.
4.5.5 Control de documentos
El RD para cumplir con los controles requeridos a los documentos normativos, cuenta con el procedimiento
“Control de documentos y registros” código SIG-PR-001.
4.5.6 Control operacional
El Jefe de PRLMA aplica el procedimiento "Control operacional, SIG-PR-013 para asegurarse que las
actividades y operaciones que están asociadas con los riesgos en SST y aspectos ambientales
significativos identificados, se realizan en condiciones conformes a la política, los objetivos y las metas
planteados por la Alta Dirección.
4.5.7 Preparación y respuesta ante emergencias
El Jefe de PRLMA mediante el documento “Preparación y respuesta ante emergencias ” código SIG-PR-
016, especifica el modo de identificar y responder a accidentes potenciales y situaciones de emergencia,
para prevenir, reducir o mitigar las consecuencias adversas asociadas en SST y los impactos ambientales
que puedan estar asociados a estas situaciones.
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4.6 VERIFICACIÓN
4.6.1 Medición y seguimiento del desempeño
G&C, realiza un seguimiento y medición de los procesos que forman parte del presente SIG a partir de las
incidencias documentadas, de los registros del programa de SST y medioambiente y de las auditorías
llevadas a cabo. Se cuenta con el procedimiento “Seguimiento y medición del SIG” código SIG-PR-010.
Mediante el documento “Programa seguimiento y medición del SIG”, código SIG-PR-010-01, G&C tiene por
objeto establecer elementos o parámetros que van a ser objeto de seguimiento y medición, el diseño de la
metodología y sistemática a utilizar en la toma de dichos datos, así como la periodicidad con la que son
tomados dichos datos.
4.6.2 Evaluación del cumplimiento legal
G&C, en concordancia con su compromiso de cumplimiento de requisitos legales aplicables, el RD ha
desarrollado una Matriz de Requisitos Legales, código SIG-PR-005-01. La identificación de requisitos
aplicables, la revisión de la matriz indicada, y la evaluación del cumplimiento, se realizan siguiendo lo
indicado por el procedimiento “Identificación de requisitos legales”, código SIG-PR-005.
4.6.3 Investigación de accidente, no conformidad, acción correctiva y acción preventiva
4.6.3.1 Investigación de accidente
En G&C, el RD define los lineamientos para el registro, la investigación y el análisis de los accidentes de
manera oportuna, además de cualquier necesidad de acción preventiva se tratan con las partes pertinentes.
Se mantienen registros de los resultados de las investigaciones de accidentes con base en el
procedimiento SIG-PR-009 “Investigación de accidentes”.
4.6.3.2 No conformidad, acción correctiva y acción preventiva
Acción correctiva: el RD se asegura que se revisa, analiza las causas de las no conformidades que se
detectan, evalúa la necesidad de acciones correctivas, en su caso las implementa, registra, se realiza
seguimiento y verifica su eficacia.
Acción preventiva: asimismo se toma acciones preventivas con el fin de eliminar las causas de las no
conformidades potenciales que se detecten.
Se cuenta con el procedimiento “Acciones correctivas y preventivas” código SIG-PR-007.
4.6.3.3 Control de los registros
Los registros de las actividades de SST y ambientales son un tipo de documento que se debe controlar, y
se asegura su identificación, almacenamiento, protección, recuperación, tiempo de retención y disposición.
Para lo cual el RD es el responsable de aplicar el procedimiento “Control de documentos y registros”,
código SIG-PR-001.
4.6.3.4 Auditorías internas
El RD es responsable de la conformación de un equipo de auditores internos, convocando a personal de
diferentes áreas y desarrolla las actividades de auditorías internas siguiendo el procedimiento, código SIG-
PR-008, “Auditorías internas”.

4.7 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

Anualmente la Alta Dirección realiza una revisión del SIG con el fin de evaluar la eficacia del sistema,
analizar las posibilidades de mejora del mismo y proporcionar información a la Alta Dirección de los
resultados de las auditorias.
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El procedimiento “Revisión por la dirección”, código SIG-PR-006, describe de forma clara la forma de
realizar dichas revisiones.

5 REGISTROS
No aplica.

6 ANEXOS

6.1 Anexo 01: Equipo SIG

LIDER DEL SIG

GERENTE GENERAL DE
G&C

REPRESENTANTE DE LA
DIRECCIÓN
JEFE DE PRL Y MA
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6.2 Anexo 02: Mapa de Procesos G&C.

PROCESOS ESTRATÉGICOS (MOPs)

PREVENCIÓN DE RIESGOS
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA LABORALES Y MEDIO CONTROL DE GESTIÓN SIG SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
01 AMBIENTE 02 03 04

PROCESOS ORIENTADOS AL CLIENTE (COPs)

FACTURACIÓN
11
MANTENIMIENTO DE
SUBESTACIONES
10

PROYECTOS

CLIENTES
CLIENTES

COMERCIAL
LÍNEAS DE TRANSMISIÓN
05 (Construcción, Tendido, Montaje y Puesta de Servicio)
06

OBRAS CIVILES OPERACIONES ELECTROMECÁNICAS

07 08

GRUPOS DE
GRUPOS DE CONTROL DE CALIDAD
(Pruebas, Ensayos y Aparellaje) INTERÉS
INTERÉS 09

GESTIÓN DE RECURSOS MANTENIMIENTO DE

SOPORTE TECNOLÓGICO COMPRAS ALMACÉN
HUMANOS INFRAESTRUCTURA
12 13 14 15 16

PROCESOS DE SOPORTE (SOPs)