TRABAJO FINAL CALIDAD

Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM)

PRESENTADO POR:
KELLY JOHANA MORALES
MARIA JOSE RENDON
LUIS MATEO MORENO
VALENTINA ACEVEDO
 1. Sistema Integrado de Gestión

El ITM define el Aseguramiento Institucional de la Calidad, como la integración de herramientas de gestión que
contribuyen con la competitividad, a través de la implementación de sistemas que permiten gestionar la calidad, los
aspectos medioambientales, la seguridad, la salud de sus trabajadores, la tecnología, los recursos, sus capacidades
y la academia.

En este sentido, se consolida el Sistema Integrado Gestión (SIG) que contempla los sistemas de gestión de Calidad,
Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo, Laboratorios, con el Sistema Interno de Calidad Académica. Esta
integración permite hacer de la Institución un referente permanente en el desarrollo de sus compromisos misionales
y de gestión, con el entorno académico, social y productivo.
El Aseguramiento Institucional de la Calidad permite trascender del mejoramiento continuo de las funciones
sustantivas y de gestión, para garantizar el posicionamiento y la visibilidad institucional en todos sus niveles. Espera
así, contribuir también, a la construcción de un mejor país en atención a las necesidades de los sectores
empresarial, académico y gubernamental.

El elemento que ha potenciado las prácticas para el Aseguramiento Institucional de la Calidad es el carácter integral
e integrador, con gran sentido de corresponsabilidad y constancia desde la alta dirección, así como de quienes
asumen el rol de líderes con sus equipos de trabajo. Esto se evidencia en el uso eficiente de los recursos que
vinculan con especial coherencia y pertinencia la filosofía institucional con la estrategia, la academia y la gestión.
Alcance

Alcance de certificación: “Diseño y prestación de servicios educativos en docencia, investigación y extensión, para
programas tecnológicos, profesionales universitarios y de postgrados en nivel de especialización y maestría”

Certificación

El ITM cuenta con certificación del Sistema de Gestión de la Calidad desde el año 2008 bajo los parámetros de la
norma NTC ISO 9001 y desde el año 2016 con certificación del Sistema de Gestión Ambiental bajo los lineamientos
de la norma NTC ISO 14001.

Los resultados de la auditoría externa anuales han sido exitosos evidenciados con la certificación y recertificación de
ambos sistemas, permitiendo a la Institución concebir un concepto de calidad integral.

Al estar certificados en la norma ISO 9001 e ISO 14001 que son estándares internacionales, el ITM obtiene el
certificado de la Red Internacional de Certificación más importante del mundo IQNet que asocia a 35 organismos de
certificación en más de 200 países.
Sistema de Gestión de Calidad
Sistema de Gestión Ambiental
Política del Sistema Integrado de Gestión

En la actualidad la Política del Plan de Desarrollo “ITM: Modelo de Calidad para una Ciudad lnnovadora y
Competitiva 2016-2019″, se plantea a su vez como la política integral de los Sistemas del ITM y fue formulada por la
Alta Dirección y aprobada el 4 de mayo de 2016, mediante el Acuerdo Directivo Nº 6.

Esta Política otorga el marco de acción que orienta a los miembros de la Institución a trabajar con directrices claras
canalizando los esfuerzos en un mismo sentido para el logro de los propósitos formulados a corto, mediano y largo
plazo de manera armónica y sincronizada, acorde con la Filosofía Institucional y el direccionamiento estratégico.

Política institucional de innovación y competitividad

Consolidar el trabajo participativo y solidario de la comunidad académica del ITM, como Institución Universitaria de
carácter público y del orden municipal, en aras de garantizar la sostenibilidad de un modelo de educación superior
con calidad para una ciudad innovadora y competitiva, como lo es Medellín. Donde el mejoramiento continuo del
proceso educativo, junto con su posicionamiento y visibilidad, en todos sus niveles es trascendental para la
construcción de un mejor País con excelencia en la investigación científica y aplicada en atención a las necesidades
de los sectores empresarial, académico y gubernamental, todo enmarcado en la consolidación de una gestión
basada en un enfoque por procesos y bajo principios de responsabilidad social, cumpliendo la normativa aplicable,
comprometidos con la protección ambiental, incluida la prevención de la contaminación, y con el sistema de gestión
de la seguridad y la salud en el trabajo.

Objetivos

Los objetivos de los Sistemas están estrictamente relacionados con los propósitos de la Institución, son medibles y
cuantificables mediante los indicadores de gestión y permiten determinar el grado de cumplimiento de la Política
Institucional de Innovación y Competitividad.
 Objetivos del Sistema de Gestión de Calidad

1. Fortalecer el proceso de formación, articulado con la oferta de programas y gestión de la docencia a las nuevas
tendencias del entorno
2. Promover la investigación, el desarrollo y la innovación a las necesidades de la ciudad y el país, mediante la
vinculación de los investigadores con soluciones que contribuyan a la competitividad.
3. Fortalecer la articulación de los ejes misionales en torno a la difusión del conocimiento en diferentes contextos y
actualidades sociales, políticas, educativas y económicas, que contribuyan a la solución de las problemáticas de
la ciudad, la región y el país y al posicionamiento institucional.
4. Fortalecer los vínculos que potencien la dinámica de las relaciones de la comunidad académica, optimizando las
oportunidades de cooperación interinstitucional en el entorno nacional e internacional.
5. Contribuir al bienestar y la calidad de vida de la comunidad ITM, mediante la promoción de servicios y el
fortalecimiento del talento humano.
6. Fortalecer la gestión administrativa y financiera mediante el liderazgo en los procesos institucionales, que
propenda por la efectividad en el manejo de los recursos financieros, físicos, tecnológicos y humanos,
consolidando la gestión académica.
Normativa
Rentabilidad – Balances
 Objetivo General:

Promover el desarrollo sostenible teniendo como referente la política ambiental del ITM, a través de la ejecución de
programas orientados a la prevención y minimización de los impactos ambientales adversos y la optimización de los
recursos en los procesos institucionales, fomentando entre los miembros de la comunidad ITM, una responsabilidad
ambiental, enmarcada en el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente.

Objetivos Específicos:

1. Optimizar el consumo de Agua.

2. Optimizar el consumo de Energía.
3. Disminuir la generación de Residuos ordinarios en la Institución.
4. Sensibilizar a la comunidad ITM.
5. Garantizar el cumplimiento de la legislación nacional ambiental en materia de vertimientos al alcantarillado
público.

Mapa de Procesos

El Sistema de Gestión de la Calidad se estructura a partir de la determinación de los procesos, lo que

denominamos Mapa de Procesos, y a su vez se demuestra los rasgos distintivos de cada proceso y la secuencia e
interacción de los mismos, a través de las caracterizaciones.

A continuación, se presentan los procesos de acuerdo con su categoría: Estratégicos, Misionales, de Apoyo y de
Evaluación.

Como estratégico se define un proceso denominado Gestión Estratégica que orienta la gestión institucional, con
sentido de prospectiva, a través de la definición, gestión y seguimiento del direccionamiento estratégico; así mismo
busca el posicionamiento y reconocimiento de la Institución y sus servicios, en aras de la consolidación de su
imagen. Y desde el ámbito jurídico se blinda a la Institución para que los actos y actuaciones generados desde los
procesos Institucionales estén amparados en las disposiciones legales vigentes, que redunde en acciones
transparentes y debidamente realizadas.

En los procesos misionales, que son la razón de ser de la Institución, se definen las funciones sustantivas de la
Docencia, la Investigación y la Extensión, que se traducen en los procesos de Gestión Curricular; Gestión de
Ciencia, Tecnología e innovación – CTi y Extensión y Proyección Social. Así mismo, el ITM, concibe Bienestar
Institucional como un proceso misional, dado a su alianza estratégica con la academia y la implementación de
acciones para la permanencia estudiantil, además de ser una cultura que permea a toda la Comunidad ITM
propiciando un ambiente adecuado para la prestación del servicio y la atención a las necesidades de los
estudiantes, docentes y personal administrativo. Y el proceso de Gestión de la Internacionalización es asumido
intencionalmente desde la misión, como parte constitutiva e integradora en todos los procesos, en especial, con las
funciones sustantivas. Cuando la internacionalización se concibe desde la misión, se convierte en una cultura y
genera una mentalidad internacional a nivel institucional.

También están los procesos de apoyo que son los que provisionan, racionalizan y optimizan los recursos, además
de gestionar acciones para el fortalecimiento financiero y la administración del talento humano para el correcto
funcionamiento de los procesos estratégicos, misionales y de evaluación. Para ello, la Institución se provee de los
siguientes Procesos: Gestión de Cultura Científica y Tecnológica, Gestión de Laboratorios, Gestión
Financiera, Adquisición de Bienes, Obras y Servicios, Administración de Bienes y Plataforma Tecnológica y
Gestión del Talento Humano.

Finalmente, en la categoría de evaluación se determina el proceso de Administración Integral de la Gestión, en el

cual se ejecutan actividades de seguimiento, evaluación y monitoreo que buscan el mejoramiento continuo del
servicio educativo y de la administración, así como la integración de la gestión de los diferentes sistemas de
gestión del ITM.
Resolucion 371 del 4 de mayo de 2018 (Mapa de Procesos y Autoridad) (ver adjunto)
Caracterizaciones

Para gestionar un proceso se determina la Caracterización en la que se describe los rasgos distintivos; esto es,
cuando se identifican sus interrelaciones frente a los demás procesos de la entidad determinando sus proveedores
(procesos internos o instancias externas) que entregan insumos y clientes que reciben un producto o servicio. La
caracterización de los procesos es entonces, el esquema que permite ver en contexto de manera integral y
secuencial aplicando el ciclo PHVA, la esencia del proceso frente al aporte que hace al logro de los objetivos
institucionales.

Manuales
Manual del Sistema Integrado de Gestión

Describir los componentes de la integración de los Sistemas de Gestión del Instituto Tecnológico Metropolitano –
ITM, indicando la documentación requerida para asegurar su continuidad en condiciones cambiantes (ver adjunto).

Productos
 Facultad de Artes y humanidades
Cine
Maestría en estudios de ciencia tecnología, sociedad e innovación
Tecnología en diseño industrial
Ingeniería en diseño industrial
Tecnología en informática musical
Artes de la grabación y producción musical
Artes visuales
Maestría en estudios de ciencia, tecnología, sociedad e innovación
Maestría en artes digitales

 Facultad de ciencias económicas y administrativas

Tecnología en análisis de costos y presupuestos – virtual.
Contaduría publica.
Ingeniería de la calidad.
Maestría en gestión de organizaciones.
 Tecnología en gestión administrativa – virtual.
Tecnología en análisis de costos y presupuestos.
Ingeniería financiera.
Tecnología en calidad.
Tecnología en gestión administrativa.
Tecnología en sistemas de producción.
Administración tecnológica.
Especialización en formulación y evaluación de proyectos.
Especialización en finanzas.
Especialista en finanzas.
Maestría en gestión de la innovación tecnológica, cooperación y desarrollo regional.

 Facultad de ciencias exactas y aplicadas

Maestría en metrología.
Ciencias ambientales.
Tecnología en construcción de acabados arquitectónicos.
Tecnología en mantenimiento equipo biomédico.
Ingeniería biomédica.
Química industrial.
Maestría en ciencias: innovación en educación.
Maestría en desarrollo sostenible.
Maestría en ingeniería biomédica.

 Facultad de Ingenierías
Doctorado en ingeniería.
Especialización en gestión de sistemas energéticos industriales.
 Tecnología en automatización electrónica.
Ingeniería electrónica.
Tecnología en gestión de redes de telecomunicaciones.
Ingeniería de telecomunicaciones.
Tecnología en sistemas electromecánicos.
Ingeniería electromecánica.
Ingeniería mecatrónica.
Tecnología en desarrollo de software.
Ingeniería de sistemas.
Maestría en automatización y control industrial.
Maestría en gestión energética industrial.
Maestría en seguridad informática.

Servicios
 Plataforma cursos virtuales
 Centro de idiomas
 U en mi empresa
 Practicas profesionales
 Centro de laboratorios
 Museo CNS
2. Direccionamiento Estratégico

Misión
EL INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO – ITM, de Medellín, es una Institución Universitaria de carácter
público y del orden municipal, que ofrece el servicio de educación superior para la formación integral del talento
humano con excelencia en la investigación, la innovación, el desarrollo, la docencia, la extensión y la administración,
que busca habilitar para la vida y el trabajo con proyección nacional e internacional desde la dignidad humana y la
solidaridad, con conciencia social y ambiental.
Visión
Para el año 2021 el INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO – ITM, de Medellín, será una Institución de
Educación Superior con vocación tecnológica, reconocida nacional e internacionalmente por la excelencia
académica centrada en la calidad y pertinencia de sus programas y de sus funciones de docencia, investigación,
extensión y administración. El ITM contará con un modelo flexible y eficiente de organización basado en el liderazgo
y aprendizaje permanentes, que le permitirá cumplir con responsabilidad y equidad social su misión formativa.
Principios
 Respeto a la vida
 Formación integral
 Autonomía
 Pertinencia social
 Pluralismo
 Liderazgo
  Responsabilidad social
 Espíritu emprendedor
Valores
 La responsabilidad
 El liderazgo
 La equidad
 La solidaridad
 La conciencia social y ambiental
 La honestidad
 El respeto
Política de calidad

El Sistema de Gestión de la Calidad como herramienta sistémica y transparente, está enmarcado en los planes
estratégicos y de desarrollo con un enfoque basado en los procesos que le permite dirigir y evaluar el desempeño
Institucional, en términos de satisfacción social en la prestación de los servicios.

Con el fin de responder a los requerimientos de los procesos misionales o para apoyarlos logística o
económicamente, el Departamento de Sistemas procura el mejoramiento continuo cumpliendo unas políticas que
respaldan los procedimientos que se llevan a cabo dentro de éste mismo para cumplir con el proceso de
“Administración de Bienes Muebles e Inmuebles” al que pertenece, el cual se articula con los procesos de Apoyo del
Sistema de Gestión de la Calidad.
3. Planificación Directa

Proceso de compras
Esta soportado por medio de formatos oficiales, resoluciones, manuales.
. Jefe de cada dependencia
. Se solicitan requerimientos de bienes y servicios
. Departamento comercial: Estudia el mercado de centralizaciones respectivas, para determinar el presupuesto
oficial de la futura empresa.
. Remite estudios de documentos previos y se solicitan en área de financiera, expidiendo un certificado de
disponibilidad presupuestal.
. Área jurídica: Viabilidad jurídica del proyecto, ellos indican el proceso de contratación, licitación, selección
abreviada.
. Se le envía el contrato a la rectora
. Área financiera: Expide un registro presupuestal.
. Legalización del contrato y acta de inicio(interventor)
. Se recibe el bien o servicio en el área comercial
. Se factura y se envía a contabilidad para la causación de pago
. Se evalúa el proveedor del producto o servicio
Proceso de ventas

. Requerimientos de entes de control

. Normativa expedida por los Gobiernos Nacional, Departamental y Municipal (incluye cambios en la misma)
. Aprobación de cupos a ofertar por programa y valor
. Calendario Académico
. Otros actos administrativos propios de su competencia
. Reglamentos y Estatutos
. Otros actos administrativos propios de su competencia
. Actuaciones judiciales y prejudiciales Quejas, reclamos y sugerencia
. Ingreso de pines
. Fecha de pruebas
. Consulta de resultados

Relaciones humanas
Comprensión de la organización y de su contexto
Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas
Determinación del Alcance del SGA
Sistema de gestión Ambiental
LIDERAZGO
Liderazgo y Compromiso.
Política.
Roles, Responsabilidades y Autoridades en la organización.

PLANIFICACACIÓN
Acciones para abordar riesgos y oportunidades.
Generalidades.
Aspectos Ambientales.
Requisitos legales y otros requisitos.
Planificación de Acciones.
Objetivos Ambientales y planificación para lograrlos.
Objetivos Ambientales.
Planificación de Acciones para lograr los objetivos.

APOYO
Recursos
Competencia
Toma de Conciencia
Comunicación
Información documentada

OPERACIÓN
Planificación y control operacional
Preparación y respuesta ante emergencias

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
Seguimiento Medición y Análisis.
Generalidades
Evaluación de cumplimiento
Auditoría Interna

MEJORA
Generalidades
No conformidad y acción correctiva
Mejora continua
Sistema de calidad

El Sistema de Gestión de la Calidad como herramienta sistémica y transparente, está enmarcado en los planes
estratégicos y de desarrollo con un enfoque basado en los procesos que le permite dirigir y evaluar el desempeño
Institucional, en términos de satisfacción social en la prestación de los servicios.

Con el fin de responder a los requerimientos de los procesos misionales o para apoyarlos logística o
económicamente, el Departamento de Sistemas procura el mejoramiento continúo cumpliendo unas políticas que
respaldan los procedimientos que se llevan a cabo dentro de éste mismo para cumplir con el proceso de
 “Administración de Bienes Muebles e Inmuebles” al que pertenece, el cual se articula con los procesos de Apoyo del
Sistema de Gestión de la Calidad.

Procedimientos

 Procedimiento para actualizar el portal web

Describe desde la solicitud de actualización o publicación de adquisiciones y licitaciones y el Sistema de
Información Académica SIA hasta la información publicada y verificada por el usuario.

 Procedimiento para desarrollo y ajustes de aplicativos de software

Describe desde la identificación del ajuste o del nuevo desarrollo de software hasta la puesta en funcionamiento
de la aplicación.

 Procedimiento para mantenimiento preventivo de hardware y software

Describe desde la elaboración de un plan de mantenimiento preventivo semestral de hardware y software, hasta
la puesta en funcionamiento de los equipos y dispositivos de hardware y software.

 Procedimiento para soporte a usuarios

Describe desde la solicitud de soporte hasta el cierre del soporte realizado y recibido por el usuario.

 Procedimiento para seguimiento a servidores

Describe desde el monitoreo de los servidores hasta la solución de fallas.
Tablero de Matriz de indicadores
El proceso de gestión involucra tres aspectos fundamentales: El logro de los objetivos, los productos para alcanzar
los objetivos y los recursos utilizados para obtener los productos. Bajo el concepto de gestión, los objetivos son el
fin, los productos son el medio para alcanzar los objetivos y los recursos son los insumos utilizados para la
obtención de los productos a través de los procesos. La medición de la gestión se lleva a cabo a través del proceso
de seguimiento y evaluación, entendido como el conjunto de actividades analíticas por medio de las cuales se busca
establecer un contraste entre unos objetivos y unas metas programadas y los logros realmente alcanzados. Dicho
contraste debe permitir marcar la distancia entre los dos puntos de comparación y formular hipótesis sobre los
factores que la explican.
El seguimiento y la evaluación hacen parte de un mismo proceso tendiente a aportar elementos de juicio para
mejorar la ejecución de una política, un programa o un proyecto. El seguimiento hace referencia específicamente a
un proceso continuo de recolección y tratamiento de datos mediante el cual se busca monitorear las actividades
realizadas, descubrir anomalías en su ejecución y brindar criterios para su corrección y reorientación técnica.
Mientras que la evaluación consiste en un proceso más completo de análisis de la acción, que tiene como finalidad
juzgarla periódicamente, de manera profunda, para valorar su correspondencia con los propósitos que la inspiran y,
si es el caso, reorientarla. El seguimiento y la evaluación es un proceso de aprendizaje continuo que realimenta los
procesos de planeación, reorientando la gestión hacia el mejor cumplimiento de sus objetivos. El seguimiento y la
evaluación exigen tener en cuenta tres componentes de la gestión: El proceso: Es el conjunto de actividades
mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados (responde
al Cómo de la gestión). El producto: Hace referencia a los resultados de la gestión (responde al Qué de la gestión).
El impacto: Permite medir la efectividad de la gestión, en términos del logro de sus objetivos.
4. Planificación operativa

Proceso Gestión del Talento humano

Caracterización (ver adjunto)

Informe Auditoria interna

1. INFORMACIÓN GENERAL
SISTEMA: SGC - SGSST - SGA
FECHA REALIZACION AUDITORIA: Agosto 15 -2018

LUGAR: Sala de Juntas– Bloque A, Piso 3

ALCANCE Aplica para el proceso de Gestión del Talento Humano

OBJETIVO: Verificar que los sistemas de gestión de Calidad, Ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo estén conformes con los requisitos legales,
se han implementado y se mantienen de manera eficaz de acuerdo con los requisitos de las normas NTC-ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:2015 y
Resolución 1111 de 2017, los requisitos internos definidos por la Institución, los establecidos por sus usuarios y otras partes interesadas. Lo anterior de
manera articulada e integral (en lo que aplique), incluyendo las condiciones de calidad planteadas por el Consejo Nacional de Acreditación (CNA).

RIESGO: RIESGO: “Auditorias que no sean confiables o que no generen valor” - Véase módulo "Riesgos" en el aplicativo G+, en el proceso Administración
Integral de la Gestión.
CRITERIOS DE VERIFICACION:

SGC
4.4, 5.3, 6.1, 7.1.4, 7.1.6. 7.2. 7.3, 7.4, 7.5, 9.1.1, 9.1.3, 10.1, 10.2,10.3

SGA
TALENTO HUMANO - COMPETENCIA 5.3, 7.2

SG SST
1.1.1. Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG- SST.
1.1.2. Responsabilidades en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SG - SST.
1.2.2. Inducción y Reinducción en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG - SST
1.1.4. Afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales
3.1.4. Realización de los exámenes médicos ocupacionales: pre ingreso, periódicos.

ELEMENTOS TRANSVERSALES
4.1.2 identificación de peligros y riesgos
4.2.1 implementación de medida de prevención y control de riesgos y peligros
4.2.4 inspecciones de seguridad
4.2.6 Elementos de protección personal
3.2.1 Reporte de accidentes e incidentes
3.2.2 Investigación de AT
7.1.2 Toma de Medidas Correctivas, Preventivas y De Mejora

Característica 7. Deberes y derechos del profesorado

Característica 8. Planta profesoral
Característica 9. Carrera docente
Característica 10. Desarrollo profesoral
Característica 11. Interacción académica de los profesores
Característica 23. Evaluación de directivas, profesores y personal administrativo
Característica 25. Administración y gestión
Característica 26. Procesos de comunicación
Característica 27. Capacidad de gestión
Característica 29. Infraestructura Física

EQUIPO AUDITADO:

 Giovanni Ramírez Quintero, Jefe Departamento de Personal María Victoria Mejía Orozco, Rectora
 María Eugenia Alzate Ramírez, Profesional Universitario de Nómina
 Nora Lucía Restrepo Arango, Profesional Universitario SG-SST
  Paola García Isaza, Profesional Universitaria Clima Organizacional
 Equipo del proceso
IDENTIFICACIÓN EQUIPO AUDITOR

Erica Naslin García Flórez (Auditor líder del SGC y del SG SST)
Deisy Johana Salazar Yepes (Auditor acompañante SGC)
Adriana González Vásquez (Auditor líder SGA)
Yessenia García Carmona (Auditor acompañante SST)

2. CONFORMIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN CANTIDAD

2.1 Número de No Conformidades detectadas en esta Auditoría. 0

2.2 Número de Aspectos a mejorar detectados en esta Auditoría. 4

3. ASPECTOS QUE SOPORTAN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA (FORTALEZAS)

1. Durante la auditoria se evidenció el compromiso y el trabajo en equipo que tienen los profesionales, lo cual les permite obtener resultados para
el mejoramiento del proceso.
2. Respeto del equipo auditado frente a la auditoria, propiciando un ambiente sano y disposición para aportar las evidencias de la información
solicitada.
3. Se destaca como parte del análisis del contexto del proceso, la formulación del Plan Estratégico de Talento Humano, lo que le permitirá contar
con estrategias y mecanismos que promuevan el desarrollo integral de los trabajadores, fomentando la calidad en la prestación del servicio.
1. ASPECTOS A MEJORAR

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (hallazgos que aplican para los sistemas de calidad, ambiental y seguridad y salud en el trabajo)

1. Es necesario revisar el Manual de Funciones y Competencias de la institución de forma integral, con el fin de identificar claramente las funciones,
roles, responsabilidades y competencias de los diferentes cargos de la institución, en especial de aquellos funcionarios responsables de rendir
cuentas, realizar actividades operativas o que deban contar con las competencias específicas para responder al rol de líder, autoridad o
responsable de un proceso con relación a los Sistemas de Gestión Ambiental y Seguridad y Salud en el trabajo. (Ejemplo: miembros del COE,
Autoridad del Sistema de Gestión Ambiental, Profesionales o Jefes responsables de laboratorios de docencia e investigación, entre otros)

2. Es importante determinar y definir claramente el rol y el alcance que cumple el proceso en la institución, en razón del Modelo de Planeación y
Gestión definido en el Decreto 1499 de 2017, donde la gestión del talento humano se convierte en el corazón del modelo y le establece un
carácter estratégico, de manera que todas sus actividades estén alineadas con los objetivos de la entidad, en tal sentido el proceso debe
establecer políticas de gestión en los ciclos de ingreso, desarrollo y retiro.

3. Es necesario revisar el procedimiento de inducción y reinducción institucional, de manera que se integre en uno sólo, considerando las diferentes
actividades, tipo de vinculación y responsables de su realización. De tal forma que el proceso pueda definir lineamientos, consolidar información
y establecer seguimiento y evaluación del mismo. Es importante considerar en dicho procedimiento actividades para inducción cuando se
efectúan traslados, ascensos o cambios, con el fin de garantizar el acople del trabajador al nuevo cargo.

4. Es importante determinar en el plan de capacitación institucional un objetivo u objetivos que dé cuenta del cumplimiento de los planes de
capacitación determinados en los sistemas de gestión (SST y Ambiental, con el fin de garantizar el cumplimiento de los mismos, consolidar la
información por parte del proceso de Gestión del Talento Humano como insumo vital para la gestión del conocimiento y evaluación de la eficacia
de la formación.
 SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
1. Se recomienda que además de las capacitaciones anuales definidas en el Plan institucional de formación y capacitación, se determinen las
necesidades de formación o entrenamiento de autoridades, líderes y personal con roles específicos relacionados con el desempeño del SGA.
Ej: Formaciones para cerrar brechas que afecten el desempeño del SGA de la institución, cambios de cargo del personal, retiro o nuevas
funciones acorde a la autoridad y responsabilidad dentro del sistema.

5. NO CONFORMIDAD
No aplica

6. RECOMENDACIONES

Es importante dejar evidencias de las acciones realizadas de inspección del área y de los puestos de trabajo por parte del responsable del
proceso y las mejoras realizadas que permitan evidenciar las medidas de implementación de control de los riesgos de su área

Se sugiere que en los registros de capacitaciones y/o de formación al personal operativo y en general sobre temáticas del SGA, se diligencien la
hora de inicio y finalización, sede (Robledo, Prado, Fraternidad y Floresta). Si el registro lo específica debería quedar diligenciado.

6. CONCLUSION
 El proceso Gestión del Talento Humano; es conforme y coherente con las actividades evidenciadas para el cumplimiento del objetivo del proceso, así
como el cumplimiento de los requisitos de las normas NTC-ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:2015 y Resolución 1111 de 2017, los requisitos internos
definidos por la Institución, los establecidos por sus usuarios y otras partes interesadas, no obstante se debe generar las acciones correspondientes a los
hallazgos identificados durante la auditoria.

Fecha del informe: 27 8 2018

Auditores

Erica Naslin García Flórez (Auditor líder del SGC y del SG SST)
Deisy Johana Salazar Yepes (Auditor acompañante SGC)
Adriana González Vásquez (Auditor líder SGA)
Yessenia García Carmona (Auditor acompañante SST)

Documento

PROCEDIMIENTO
PTHH 007 - Procedimiento para la Liquidación de nómina académicos hora cátedra (PTHH 007)
 PTHH 012 - Procedimiento para la Prevención y atención de emergencias (PTHH 012)
PTHH 008 - Procedimiento de liquidación de nómina de académicos ocasionales, de carrera docente, empleados de libre nombramiento y remoción y de empleados de
carrera administrativa (PTHH 008)
PTHH 009 - Procedimiento para el pago de contratistas (PTHH 009)
PTHH 005 - Procedimiento para el desarrollo de la competencia del talento humano (PTHH 005)
PTHH 006 - Procedimiento para la inducción y reinducción (PTHH 006)
PTHH 002 - Procedimiento para la selección nombramiento y vinculación de académicos de carrera (PTHH 002)
PTHH 003 - Procedimiento para la selección nombramiento y vinculación de empelados de libre nombramiento y remoción (PTHH 003 )
PTHH 004 - Procedimiento para la selección nombramiento y vinculación de empleados de carrera administrativa (PTHH 004 )

Normativa

NTH 001 - Acuerdo 02 del 30 de enero de 2012. Por medio del cual se ajusta la estructura orgánica del ITM y la planta de cargos. (NTH 001)
NTH 002 - Acuerdo 04 del 15 de febrero de 2013. Por el cual se expide el Reglamento del Profesor de Cátedra. (NTH 002)
NTH 003 - Acuerdo 08 del 01 de marzo de 2013. Por medio del cual se expide el Estatuto Profesoral (NTH 003)
NTH 053 - Acuerdo 08 del 24 de febrero de 2015. Ajuste en la Estructura Organizacional y a la Planta de Personal ITM (NTH 053)
NTH 004 - Acuerdo 09 del 15 de diciembre de 2011. Por el cual se expide el nuevo reglamento para el Personal Administrativo (NTH 004)
NTH 005 - Acuerdo 137 del 14 de enero de 2010. Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral de los Servidores de Carrera Administrativa y en Período de Prueba (NTH 005)
NTH 006 - Acuerdo 138 del 14 de enero de 2010. Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral de los Servidores de Carrera Administrativa y en Período de Prueba (NTH 006)
NTH 057 - Acuerdo 22 mayo 17 2013- clasificación salarial categoría Profesor Titular (NTH 057)
NTH 058 - Acuerdo 24 mayo 17 de 2013 reclasificación de unos empleos en el ITM (NTH 058)
NTH 054 - Acuerdo No. 12 del 29 de marzo de 2017- TELETRABAJO (NTH 054)
NTH 056 - Acuerdo No. 39 del 30 de agosto de 2017- POR LA CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE EL ACUERDO 08- 2015 (NTH 056)
NTH 059 - Acuerdo_No_11_del_25_de_abril_de_2014- Modifica parcialmente el Acuerdo 08 2013 (NTH 059)
NTH 060 - Acuerdo_No_13_del 20_de_junio_de_2014- POR EL CUEL SE ADICIONA EL ARTÍCULO 17 AL ACUERDO 04 DE 2013 (NTH 060)
NTH 062 - Decreto 052- enero 2017- Por medio del cual se modifica el artículo 2.2.4.6.37. del Decreto 1072 de 2015 Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, sobre la transición para la ' i
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) (NTH 062)
NTH 007 - Decreto 055 del 19 de enero de 2015. Por el cual se reglamenta la afiliación de estudiantes al Sistema General de Riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones. (NTH 007)
NTH 066 - Decreto 1000 de 9 de junio de 2017- Por el cual se fijan las escalas de viáticos (NTH 066)
NTH 041 - Decreto 1072 del 26 de mayo de 2015. Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del sector Trabajo (NTH 041)
NTH 008 - Decreto 1199 del 21 de junio de 2011. Realización de espectáculos públicos y demás actividades que impliquen la concentración de personas (NTH 008)
NTH 009 - Decreto 1295 del 22 de junio de 1994. Por el cual se determina la organización y administración del Sistema General de Riesgos Profesionales (NTH 009)
NTH 010 - Decreto 1406 del 28 de julio de 1999. Por el cual se adoptan unas disposiciones reglamentarias de la Ley 100 de 1993, se reglamenta parcialmente el artículo 91 de la Ley 488 de dicie
NTH 011 - Decreto 1443 del 31 de julio de 2014. Se dictan disposiciones para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (NTH 011)
NTH 012 - Decreto 1567 de 5 agosto 1998. Por el cual se crean el sistema nacional de capacitacion y el sistema de estimulos (NTH 012)
NTH 013 - Decreto 1703 del 02 de agosto de 2002. Por el cual se adoptan medidas para promover y controlar la afiliación y el pago de aportes en el Sistema General de Seguridad Social en Salu
NTH 068 - Decreto 1821 de dic 30 de 2016- POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA LA EDAD MÁXIMA PARA EL RETIRO FORZOSO DE LAS PERSONAS QUE DESEMPEÑAN FUNCIONES
NTH 014 - Decreto 1919 del 27 de agosto de 2012. Régimen de prestaciones sociales para los empleados públicos y se regula el régimen mínimo prestacional de los trabajadores (NTH 014)
NTH 015 - Decreto 2150 del 05 de diciembre de 1995. Por el cual se suprimen y reforman regulaciones, procedimientos o trámites innecesarios existentes en la Administración Pública (NTH 015)
NTH 067 - Decreto 2418- Dic 11 de 2015- Por el cual se regula la bonificación por servicios"prestados para los empleados públicos del nivel territorial (NTH 067)
NTH 016 - Decreto 2730 del 27 de diciembre de 2012. Por el cual se autoriza el reconocimiento en dinero de dias compesatorios (NTH 016)
NTH 017 - Decreto 3085 del 15 de agosto de 2007. Se reglamenta parcialmente el artículo 44 de la Ley 1122 de 2007 (NTH 017)
NTH 018 - Decreto 3888 del 10 de octubre de 2007. Plan Nacional de Emergencia y Contingencia para Eventos de Afluencia Masiva de Público (NTH 018)
NTH 019 - Decreto 438 del 9 de junio de 1999. conformación de Comités Educativos de Prevención y Atención de Desastres (NTH 019)
NTH 020 - Decreto 472 del 17 de marzo de 2015. Multas y sanciones por Incumplimiento seguridad y salud en el trabajo (NTH 020)
NTH 063 - Decreto 484- 24 de marzo de 2017- Por el cual se modifican unos artículos del Título 16 del Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario del Sector de Función Pública (NTH 063)
NTH 064 - Decreto 648- 19 de abril de 2017- Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentaria Único del Sector de la Función Pública (NTH 064)
NTH 021 - Decreto 723 del 15 de abril de 2013. Afiliación al sistema general de Riegos laborales (NTH 021)
NTH 022 - Decreto 806 del 30 de abril de 1998. Se reglamenta la afiliación al Régimen de Seguridad Social en Salud y la prestación de los beneficios del servicio público esencial de Seguridad So
NTH 071 - Decreto 815 de 2018, modifica el Decreto 1083 de 2015 (NTH 071)
NTH 065 - Decreto 923- 31 de mayo de 2017- Por el cual se modifican los artículqs 3.2.2.1 y 3.2.3.9 del Decreto 780 de 2016, Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social (NTH 065
NTH 023 - Ley 1010 del 23 de enero de 2006. Medidas para prevenir, corregir o sancionar el acoso laboral (NTH 023)
NTH 024 - Ley 1122 del 09 de enero de 2007. Se hacen algunas modificaciones en el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones (NTH 024)
NTH 025 - Ley 1562 del 11 de julio de 2012. Se modifica el sistema de riesgos laborales y se dictan otras disposiciones en materia salud ocupacional (NTH 025)
NTH 069 - Ley 1857 de Julio 2017- POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA LA LEY' 1361 DE 2009 PARA ADICIONAR Y COMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE PROTECCiÓN DE LA FAMILIA
069)
NTH 026 - Ley 4 del 18 de mayo de 1992. Normas, objetivos y criterios fijacion del regimen salarial y prestacional empleados publicos (NTH 026)
NTH 027 - Ley 797 del 29 de enero de 2003. Se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y disposiciones sobre Regímenes Pensionales e
NTH 028 - Ley 9 del 24 de enero de 1979. Por la cual se dictan medidas sanitarias (NTH 028)
NTH 029 - Ley 909 del 23 de septiembre de 2004. normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública (NTH 029)
NTH 030 - Ley 962 del 8 de julio de 2005. Racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado (NTH 030)
NTH 046 - Resolución 643 de julio 8 de 2016. Por medio de la cual se realiza el traslado de un cargo y proceso en la Planta de Personal del Instituto Tecnológico Metropolitano. (NTH 046)
NTH 055 - Resolución -Reglamento del Comité de Convivencia Laboral (NTH 055)
NTH 045 - Resolución 0011 de 2016 Por medio de la cual se asignan los valores de remuneración a las categorías de profesores de pregrado y posgrado en el Instituto Tecnológico Metropolitano
NTH 042 - Resolución 0086 02 de febrero de 2016 Por la cual se designan los representantes del empleador Comité de Convivencia Laboral del ITM. (NTH 042)
NTH 061 - Resolución 0119- agosto 31 2017- Modifica Reglamento de Personal Administrativo (NTH 061)
NTH 044 - Resolución 0219 de 10 de marzo de 2016 por la cual se Modifica el Plan de Formación y Capacitación Institucional (NTH 044)
NTH 043 - Resolución 0359 de 02 de mayo de 2016.Por medio de la cual se modifica la Resolución 006 de 2016 (NTH 043)
NTH 050 - Resolución 0399 de abril de 2017 (NTH 050)
NTH 040 - Resolución 0445 del 29 de mayo de 2015. Por medio del cual se modifica el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales (NTH 040)
NTH 049 - Resolución 0498 de mayo 16 de 2017 (NTH 049)
NTH 047 - Resolución 0582 del 28 de junio de 2016. Por medio de la cual se modifica parcialmente la Resolución 0445 de mayo 29 de 215-Manual Especifico de Funciones y Competencias Labo
(NTH 047)
NTH 048 - Resolución 0760 de agosto 16 de 2016. Por medio de la cual Por medio de la cual se modifica parcialmente la Resolución 0445 de mayo 29 de 215-Manual Especifico de Funciones y C
Metropolitano. (NTH 048)
NTH 070 - Resolución 0827 de Agosto de 2018- Mapa de Procesos (NTH 070)
NTH 031 - Resolución 1016 del 31 de marzo de 1989. Programas de Salud Ocupacional (NTH 031)
NTH 032 - Resolución 1155 del 28 de diciembre de 2012. Por medio de la cual se actualiza la conformación y el funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral (NTH 032)
NTH 051 - Resolución 1340 octubre 18- Por la cual se modifica parcialmente el Manual de Funciones y Competencias Laborales (NTH 051)
NTH 033 - Resolución 1356 del 18 de julio de 2012. Por la cual se modifica parcialmente la Resolución 652 del 2012 (NTH 033)
NTH 052 - Resolución 1361 octubre 24- Por la cual se modifica parcialmente la Resolución 1340 de 2017- el Manual de Funciones y Competencias Laborales (NTH 052)
NTH 072 - Resolución 1543 del 19 de noviembre de 2018, modifica parcialmente la resolución 0445 del 29 de mayo de 2015 (NTH 072)
NTH 034 - Resolución 2400 del 22 de mayo de 1979. Normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública (NTH 034)
NTH 035 - Resolución 332 del 26 de abril de 2013. Por la cual se adopta el plan de incentivos para los empleados del ITM (NTH 035)
NTH 036 - Resolución 383 del 24 de enero de 2014. Por medio de la cual se modifica la resolución 407 del 31 de 2013 en la que se adopta el Plan de emergencias y de evacuación (NTH 036)
NTH 037 - Resolución 586 del 13 de Julio de 2011. Por la cual se reglamentan los mecanismos para el Acoso Laboral (NTH 037)
NTH 038 - Resolución 641 del 28 de diciembre de 2007. Por medio de la cual se adopta el programa de Salud Ocupacional del ITM. (NTH 038)
NTH 039 - Resolución 652 del 30 de abril de 2012. conformación y funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral en entidades públicas (NTH 039)

Formato

FTH 010 - Acta de posesión (FTH 010)

FTH 014 - Acta Informe de gestión - Entrega del cargo (FTH 014)
FTH 004 - Autorización consignación de pagos (FTH 004)
FTH 048 - Autorizacion para deduccion por nomina (FTH 048)
FTH 057 - Contrato docencia de cátedra (FTH 057)
FTH 005 - Datos personales (FTH 005 )
FTH 002 - Declaracion de Bienes (FTH 002)
FTH 087 - Evaluación Disertación Académica Oral (FTH 087)
FTH 088 - Evaluación Propuesta de Aporte y Articulación (FTH 088)
FTH 089 - Evaluación Propuesta de Investigación (FTH 089)
FTH 029 - Evaluación tamiz del puesto de trabajo con VDT (FTH 029)
FTH 086 - Formato de inscripción y hoja de vida brigadista (FTH 086)
FTH 001 - Formato Unico de hoja de vida (FTH 001)
FTH 022 - Hoja de control historia laboral (FTH 022)
FTH 037 - Informe de novedades (FTH 037)
FTH 023 - Inscripción convocatoria N°_ del año__ página web (FTH 023)
FTH 024 - Planilla de entrega de documentos (FTH 024)
FTH 027 - Puntaje Convocatoria (FTH 027)
FTH 003 - Requisitos para vinculación de Administrativos y Docentes (FTH 003)
FTH 026 - Resultados de la Prueba eliminatoria (FTH 026)
FTH 040 - Resumen de nómina por concepto (FTH 040)
FTH 011 - Solicitud de certificados (FTH 011)
FTH 049 - Solicitud de participación en capacitación evento o pasantia para Funcionarios ITM. (FTH 049)
FTH 007 - Solicitud permiso (FTH 007 )

Plan

ATH 001 - Plan de Capacitación (ATH 001)

ATH 003 - Plan de Emergencias y de Evacuación del ITM (ATH 003 )
ATH 007 - Plan de incentivos (ATH 007)

Manual

MTH 001 - Manual Específico de Funciones y Competencias laborales (MTH 001)

Gestión de riesgo

Inicio laboral sin acto de posesión del personal administrativo y docente - La vinculación del personal administrativo y docente no se efectúa oportunamente y se inicia a laborar sin el cumplimiento de todos los r
Registro incorrecto e inoportuno de novedades de nómina - Fallas en el registro de novedades Desconocimiento de las novedades del contrato
 Procedimiento para el desarrollo de la competencia del
Código: PTHH 005
talento humano

PROCEDIMIENTO Versión: 08

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO Fecha: 31-08-2016

Estado del documento: Vigente

1. OBJETIVO

Mejorar las competencias de los empleados para el desarrollo de sus funciones en el Instituto Tecnológico Metropolitano

2. ALCANCE

Aplica desde la fijación de metas o compromisos laborales hasta la ejecución del Plan de Capacitación del año en curso

3. DEFINICIONES

Evaluación del desempeño: Metodología utilizada con base en parámetros previamente establecidos que permitan
fundamentar un juicio objetivo sobre la conducta laboral y sus aportes al cumplimiento de las metas institucionales por parte
del empleado evaluado.
4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

NTH 029 - Ley 909 del 23 de septiembre de 2004. normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia
pública

NTH 005 - Acuerdo 137 del 14 de enero de 2010. Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral de los Servidores de
Carrera Administrativa y en Período de Prueba

NTH 006 - Acuerdo 138 del 14 de enero de 2010. Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral de los Servidores de
Carrera Administrativa y en Período de Prueba

NTH 012 - Decreto 1567 de 5 agosto 1998. Por el cual se crean el sistema nacional de capacitacion y el sistema de estimulos

NTH 035 - Resolución 332 del 26 de abril de 2013. Por la cual se adopta el plan de incentivos para los empleados del ITM

NTH 041 - Decreto 1072 del 26 de mayo de 2015. Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del sector
Trabajo

5. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE RESPONSABLE DOCUMENTO DOCUMENTO

Define las metas o Sistema tipo

compromisos a cumplir de
Fijar metas o durante el período de evaluación
1 Jefe inmediato
compromisos prueba o durante la del
anualidad; con desempeño
fundamento en el Plan de laboral
desarrollo institucional,
 plan de acción, estructura Acuerdo de
organizacional y/o manual Gestión de
de funciones. los Gerentes
Públicos
aplicativo
vigente

Sistema tipo
de
evaluación
del
desempeño
Otorgar peso a cada meta Asignan el valor en forma laboral
Jefe inmediato y empleado a
2 o compromiso y firmar el concertada a las meta o
compromiso y suscriben evaluar Acuerdo de
formato de evaluación
el formato de evaluación. Gestión de
los Gerentes
Públicos
aplicativo
vigente

Sistema tipo
de
evaluación
del
Seguimiento al desempeño
Realiza periódicamente
cumplimiento de los seguimiento a los laboral
3 Jefe inmediato
compromisos o metas compromisos o metas y
Acuerdo de
pactadas de ser necesario hace los
Gestión de
ajustes pertinentes
los Gerentes
Públicos
aplicativo
vigente
 Sistema tipo
de
evaluación
del
Evalúa y califica el desempeño
Calificar el cumplimiento cumplimiento de las laboral
4 de las metas y metas o compromisos, al Jefe inmediato
competencias igual que las Acuerdo de
competencias Gestión de
seleccionadas los Gerentes
Públicos
aplicativo
vigente

Sistema tipo
de
evaluación
del
desempeño
Notificar la calificación al laboral
5 Sustenta al evaluado la Jefe inmediato
evaluado calificación Acuerdo de
Gestión de
los Gerentes
Públicos
aplicativo
vigente

Si el empleado interpone
6 Interponer recursos recurso de reposición o Empleado
apelación, se repiten los
pasos 4 y 5.

7 Atender Recursos El jefe inmediato revisa Jefe inmediato o superior

los Ítems recusados y
asigna una nueva
 calificación o se mantiene
en la anterior

Notifica al empleado la
8 Notificar decisión Jefe Inmediato Comunicado
decisión mediante
comunicación

Con la información
derivada de las
evaluaciones del
desempeño y con las
necesidades de
capacitación presentadas
por los diferentes jefes,
previo análisis de 2000000003 - 098(20) VICERRECTOR DE
disponibilidad INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA - 32320618
9 Plan de capacitación presupuestal y necesidad LUZ PATRICIA TOBÓN RODRÍGUEZ
institucional,
2000000006 - 006(16) JEFE DE OFICINA -
El Presidente del Comité 15508719 GIOVANNI RAMÍREZ QUINTERO
de Capacitación
(Vicerrector General) y el
Secretario (Jefe de Oficina
Departamento de
Personal) proyectan el
plan de capacitación y lo
presentan a la Comisión
de Personal.

Analiza el contenido del

Aprueba Plan de FG 002 -
10 plan de capacitación y Comisión de Personal
Capacitación aprueba con o sin Acta
recomendaciones

La Rectoría aprueba o no 2000000000 - 048(00) RECTOR DE

Aprobación del plan de FG 009 -
11 el plan de Capacitación INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA - 39184106
capacitación Resolución
MARÍA VICTORIA MEJÍA OROZCO
SI: Continua al paso 11
 NO: Vuelve al paso 9

El Jefe de Oficina
Departamento de
Personal da a conocer el ATH 001 -
Socializar el plan de 2000000006 - 006(16) JEFE DE OFICINA -
12 plan a los empleados a Plan de
capacitación través del correo 15508719 GIOVANNI RAMÍREZ QUINTERO
Capacitación
institucional, además lo
publicará en el minisitio
de calidad

El Comité de Capacitación
Ejecución plan de y los responsables FG 002 -
13 Comité de Capacitación
capacitación asignados en el plan Acta
ejecutan las metas
programadas

Al final de cada vigencia

se evalúa el cumplimiento
Evaluar cumplimiento del FG 020 -
14 del plan de capacitación; Comité de capacitación
plan de capacitación de acuerdo al resultado se Informe
toman las acciones
pertinentes

Elaboró Revisó Sistema de Gestión Aprobó

GIOVANNI RAMÍREZ QUINTERO YEISON ANDRÉS USMA JARAMILLO GIOVANNI RAMÍREZ QUINTER

JEFE DE OFICINA CONTRATISTA JEFE DE OFICINA

Implementación Del SGC

 Teniendo en cuenta que el sistema de gestión de calidad es una herramienta que utilizan las organizaciones,
que les permite planear, ejecutar y controlar sus actividades para llegar con mas dirección a su objetivo;
Realizamos la investigación de cómo se da la implementación del sistema de gestión de calidad en el ITM y
detectamos que a esta organización la rige la norma ISO 9001, donde nos comunican que este modelo de
gestión les permite asegurar de manera consistente la mejora del desempeño y la eficacia en su
organización,
 En el caso del ITM, el responsable de la implementación y certificación de un sistema de gestión de calidad
ISO 9001 es un tercero, EL ICONTEC, donde este es el encargado de dar un diagnóstico de cómo se
encuentra la organización en base al cumplimiento y requisitos de la norma ISO 9001,2015 y trazar un plan
de trabajo donde las actividades, plazos y responsables se detecten y halla una mejora en el proyecto, el
ICONTEC también mediante los procesos establece el soporte documental del sistema y así poder ir
implementando una mejor metodología y registros en todos los procesos, para que ya luego de la buena
implementación del sistema de gestión de calidad en base a lo dicho y hecho por el ICONTEC se lleve acabo
una buena auditoria interna de todo el sistema de gestión de calidad, con el objetivo de saber si el sistema si
cumple con los requisitos de ISO 9001,2015.
Revisión y Mejora
 Realizando la investigación en el ITM, de cómo se manejan las acción? Nos brindaron respuesta y nos
informaron que las acciones las manejan mediante un aplicativo o mejor llamado software llamado GMAX,
donde en esta aplicativo la organización documenta todas las acciones, incluyendo las acciones
preventivas, correctivas y de mejora.