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    Matriz de Caracterización

    Cargado por

    Gonzalo Cáceres Valdivia
    Este documento describe el proceso de servicio integral de voladura en una mina. El proceso incluye actividades como el diseño de la malla de voladura, la carga de la malla, el seguimiento de la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, y la coordinación con áreas como calidad, seguridad y medio ambiente. El proceso utiliza recursos como equipos, materiales de oficina y áreas de trabajo. Se realiza un seguimiento y control a través de documentos, registros e indicadores.

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    Matriz de Caracterización

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    Gonzalo Cáceres Valdivia
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    Este documento describe el proceso de servicio integral de voladura en una mina. El proceso incluye actividades como el diseño de la malla de voladura, la carga de la malla, el seguimiento de la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, y la coordinación con áreas como calidad, seguridad y medio ambiente. El proceso utiliza recursos como equipos, materiales de oficina y áreas de trabajo. Se realiza un seguimiento y control a través de documentos, registros e indicadores.

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    Matriz de Caracterización

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    Este documento describe el proceso de servicio integral de voladura en una mina. El proceso incluye actividades como el diseño de la malla de voladura, la carga de la malla, el seguimiento de la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, y la coordinación con áreas como calidad, seguridad y medio ambiente. El proceso utiliza recursos como equipos, materiales de oficina y áreas de trabajo. Se realiza un seguimiento y control a través de documentos, registros e indicadores.

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    Código:

    Matriz de Caracterización de Procesos Revisión:

    INFORMACIÓN DEL PROCESO


    Nombre del Proceso / SERVICIO INTREGAL DE Código del Proceso
    SIG-MCP-CUA-001 Fecha de Aprobación 01/09/2019
    Subproceso VOLADURA SPCC-CUAJONE / Subproceso
    Lideres Áreas Involucradas
     LOGISTICA
     ASISTENCIA TECNICA
     MANTENIMIENTO
    JEFE DE OPERACIONES/RESIDENTE  ADMINISTRACION
     SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE
     JEFE DE OPERACIONES/RESIDENTE

    Objetivos y/o Finalidad del Proceso / Subproceso Límites y/o Alcance del Proceso / Subproceso

    Brindar soluciones optimas en fragmentación de rocas a nuestro cliente con


    SERVICIO INTREGAL DE VOLADURA SPCC-CUAJONE
    eficiencia y eficacia

    DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

    Fuentes de entradas Entradas Actividades Salidas Receptores de las salidas

    En la organización

    CARGUIO JEFE DE
    DISEÑO DE MALLA DE  OPERADOR DE CARGUIO  MALLA CARGADA
    ASISTENCIA TECNICA OPERACIONES/RESIDENTE
    VOLADURA
     OPERADOR SIVE

    Página 1 de 4
    Código:
    Matriz de Caracterización de Procesos Revisión:

     Informes semanales Seguimiento de implementación


     Informes Aprobados Encargado de SSOMA
    Gestión SSOMA  Informes mensuales del SIG SSOMA
     Indicadores Analizados Comité de SST
     Indicadores Responsable: SSO y MA

    DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

    Fuentes de entradas Entradas Actividades Salidas Receptores de las salidas

    En proyectos
    Gerente Calidad  Solicitud de Asesorías,
    Superintendente Calidad apoyo. Visitas de Inspección,  Informe de visitas al
    Coordinador Calidad  Requerimientos del Seguimiento en el cumplimiento Proyecto Gerente de Negocio
    Coordinador SIG Calidad Cliente de compromisos con el cliente y la  Cumplimiento del Gerente de proyecto
    Coordinador de SO  Compromisos gestión de Calidad programa de Calidad Jefe de calidad de proyecto
    Ingeniero Ambiental Contractuales Responsable: Coordinador Calidad
     Programa Calidad
     Informe final de
     Reportes de incidentes y Coordinación con los
    investigación Gerente de proyecto
    accidentes HSE coordinadores HSE, seguimiento
    Área de HSE  Acciones correctivas Cliente
     Informes e indicadores para cierre de accidentes
    implementadas Gerente de HSE
    Responsable: HSE

     Informe de cierre
     Compromisos del
    proyecto
    Coordinación con los
    Gerente de proyecto
    coordinadores de HSE, Gerencia
    Área de HSE  Informes e indicadores Cliente
    SSOMA , Seguimiento en el cierre
    Gerente de HSE
    Responsable: HSE

    Página 2 de 4
    Código:
    Matriz de Caracterización de Procesos Revisión:

    RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN Y CONTROL DEL PROCESO


    Puestos Implicados Adicionales Recursos

     Tecnológicos: Computador, Impresora, Teléfono, Internet.


     Jefes de las distintas áreas  Materiales: Útiles de escritorio, Papelería, Escritorio.
     Ingeniero Ambiental  Ambiente: Área de trabajo, Sala de reuniones.
     Asistente SSOMA  Durante las visitas, se requiere equipos de protección personal y específicos
    al proyecto.

    Controles Documentos Registros


     Programa general de auditorías internas
    Seguimiento y control del SIG  Acta de cierre de auditorias
     Matriz de indicadores de gestión
     Manual del SIG SSOMA
     Registro de capacitación
     Plan de Calidad
     Matriz de Identificación de Peligros,
     Plan de Gestión Ambiental
    Evaluación de Riesgos y Controles
     Informes mensuales e indicadores SSOMA
     Matriz de Aspectos, Impactos, Riesgos y
    Oportunidades

    Página 3 de 4
    Código:
    Matriz de Caracterización de Procesos Revisión:

    Indicadores Representativos Anuales


    Nombre Fórmula Meta Frecuencia
    Verificar la comprensión del personal en
    N° de personal aprobado X100/ N° de personal
    Capacitaciones y/o Entrenamientos de Mayor a 80% Mensual
    evaluado
    CALIDAD y HSE
    Fomentar una cultura Calidad, Seguridad y
    N° de Campañas HSEC 4 Trimestral
    Medio Ambiente al personal
    Obtener premios y reconocimientos de
    N° de premios obtenidos Mayor o igual a 2 Anual
    Instituciones o clientes por la buena gestión
    Realizar las Actividades Preventivas de hacer N° de Actividades Preventivas X 200.000 / H-H
    Mayor a 800 Mensual
    in situ Trabajadas

    Página 4 de 4

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