ORDEN DE PEDIDO

RUC:
FECHA:

PEDIDO N° ____

CLIENTE:
ARTICULO:
CANTIDAD:
COLOR:
MEDIDAS:
MODELO:
MATERIAL:

JEFE RECTOR

ORDEN DE PEDIDO

RUC:
FECHA:

PEDIDO N° ____

CLIENTE:
ARTICULO:
CANTIDAD:
COLOR:
MEDIDAS:
MODELO:
MATERIAL:

JEFE RECTOR
 ORDEN DE PRODUCCIÓN

RUC:
FECHA:

ORDEN DE PRODUCCIÓN N° ____

CLIENTE:
ARTICULO:
CANTIDAD:
COLOR:
MEDIDAS:
MODELO:
MATERIAL:

JEFE DE PRODUCCIÓN

ORDEN DE PRODUCCIÓN

RUC:
FECHA:

ORDEN DE PRODUCCIÓN N° ____

CLIENTE:
ARTICULO:
CANTIDAD:
COLOR:
MEDIDAS:
MODELO:
MATERIAL:

JEFE DE PRODUCCIÓN
 KARDEX PROMEDIO MOVIL
ARTICULO: MARCA
UNIDAD STOCK MINIMO
CTA.DE MAYOR SUB CUENTA

UNIDADES PRECIO IMPORTE

FECHA DETALLE
ENTRADA SALIDA SALDO UNITARIO ENTRADA SALIDA SALDO

KARDEX PROMEDIO MOVIL

ARTICULO: MARCA
UNIDAD STOCK MINIMO
CTA.DE MAYOR SUB CUENTA

UNIDADES PRECIO IMPORTE

FECHA DETALLE
ENTRADA SALIDA SALDO UNITARIO ENTRADA SALIDA SALDO

KARDEX PROMEDIO MOVIL

ARTICULO: MARCA
UNIDAD STOCK MINIMO
CTA.DE MAYOR SUB CUENTA

UNIDADES PRECIO IMPORTE

FECHA DETALLE
ENTRADA SALIDA SALDO UNITARIO ENTRADA SALIDA SALDO

-
 RUC:
FACTURA
N°:

Señor (es): _________________________________________________RUC: ______________________________

Dirección: __________________________________________________Fecha: ____________________________
Guia de remisión: __________________
CANTIDAD DESCRIPCIÓN P. UNITARIO IMPORTE

Son: SUB-TOTAL
I.G.V 18%
IMPRENTA: TOTAL
RUC:
N° de autorización: CANCELADO
 RUC:

GUIA DE REMISIÓN
N°:
Punto de Partida: Punto de Llegada:

Fecha de Inicio de Traslado: Razón Social del Destinatario:

N° de RUC:
Unidad de Transporte y Conductore (es):
Empresa de transporte
Marca y número de placa: Nombre, denominación o razón Social:
N° de constancia de inscripción:
N° de licencia de conducir: N° de RUC:
CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA PESO TOTAL

TIPO Y N° DE COMPROBANTE DE PAGO:

*Venta *Consignación *Para la transformación
*Venta sujeta a firmar *Devolución *Recojo de bienes transformados
*Compra *Entre establecimientos de la misma empresa *Zona prima
IMPRENTA:
RUC:
N° de autorización: RECIBI CONFORME
VALE N° ______

VALE DE MATERIALES
FOLIO: ______________ FECHA: ______________

R.F.C NOMBRE DEL SOLICITANTE CLAVE Y NOMBRE DEL DEPARTAMENTO

PRODUCCIÓN

UNIDAD DE CANTIDAD
N° CÓDIGO DESCRIPCIÓN
MEDIDA SOLICITADA ENTREGADA

AUTORIZACIÓN Vo. Bo
RESPONSABLE RESPONSABLE DE ENTREGA RECIBE
DEL AREA BIENES Y

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

VALE N° ______

VALE DE MATERIALES
FOLIO: ______________ FECHA: ______________

R.F.C NOMBRE DEL SOLICITANTE CLAVE Y NOMBRE DEL DEPARTAMENTO

PRODUCCIÓN

UNIDAD DE CANTIDAD
N° CÓDIGO DESCRIPCIÓN
MEDIDA SOLICITADA ENTREGADA

AUTORIZACIÓN Vo. Bo
RESPONSABLE RESPONSABLE DE ENTREGA RECIBE
DEL AREA BIENES Y

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

 VALORIZACIÓN RETIRO DE MATERIALES

VALE DE MATERIALES N° _______ / MATERIALES DIRECTOS

TOTAL:

VALE DE MATERIALES N° ________ / MATERIALES INDIRECTOS

TOTAL:
 REQUISICIÓN DE MATERIALES N° ______
FOLIO: ______________ FECHA: ______________

R.F.C NOMBRE DEL SOLICITANTE CLAVE Y NOMBRE DEL DEPARTAMENTO

PRODUCCIÓN

UNIDAD DE CANTIDAD
N° CÓDIGO DESCRIPCIÓN
MEDIDA SOLICITADA ENTREGADA

AUTORIZACIÓN Vo. Bo
RESPONSABLE RESPONSABLE DE ENTREGA RECIBE
DEL AREA BIENES Y
SOLICITANTE SUMINISTROS

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

REQUISICIÓN DE MATERIALES N° ______

FOLIO: ______________ FECHA: ______________

R.F.C NOMBRE DEL SOLICITANTE CLAVE Y NOMBRE DEL DEPARTAMENTO

PRODUCCIÓN

UNIDAD DE CANTIDAD
N° CÓDIGO DESCRIPCIÓN
MEDIDA SOLICITADA ENTREGADA

AUTORIZACIÓN Vo. Bo
RESPONSABLE RESPONSABLE DE ENTREGA RECIBE
DEL AREA BIENES Y
SOLICITANTE SUMINISTROS

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

 VALORIZACIÓN DE CONSUMO

REQUISICIÓN DE MATERIALES N° _______ / MATERIALES DIRECTOS

TOTAL:

REQUISICIÓN DE MATERIALES N° _______ / MATERIALES INDIRECTOS

TOTAL:
 OBRERO N° _________
JBD = +
ASIG. FAM. =

HN = =

HE (25%) = HN + 25 %
HE (25%) =
HE (25%) =

HE (35%) = HN + 35 %
HE (35%) =
HE (35%) =
 VALORIZACIÓN DE TRABAJO

Obrero N° ____ :

DETERMINACIÓN DE LAS HE OP N° ____

25% 35% HORAS

OP N° ______

HN X = +
25% HE X =
35% HE X =

VALORIZACIÓN DE TRABAJO

Obrero N° ____ :

DETERMINACIÓN DE LAS HE OP N° ____

DETERMINACIÓN DE LAS HE OP N° ____
OP N° ______ 25%
25% 35%
35% HORAS
HORAS
OP N° ______

HN X = +
25% HN
HE X = +
25%
35% HE X =
35% HE X =

DETERMINACIÓN DE LAS HE OP N° ____

OP N° ______ 25% 35% HORAS

HN X = +
25% HE X =
35% HE X =
VALORIZACIÓN DE LA MANO DE OBRA UTILIZADA EN EL TRABAJO

HN X =
25% HE X =
OP N°____
35% HE X =
TOTAL
OBRERO N° _____
HN X =
25% HE X =
OP N°____
35% HE X =
TOTAL
TOTAL DE OBRERO N° ______

HN X =
25% HE X =
OP N°____
35% HE X =
TOTAL
OBRERO N° _____
HN X =
25% HE X =
OP N°____
35% HE X =
TOTAL
TOTAL DE OBRERO N° ______

TOTAL DE TODOS LOS OBREROS

 RENTA DE QUINTA CATEGORÍA

OBRERO N° ______

= +
ASIG. FAM. =
X
12 Rem. + 2 Grt. =
-
7 UIT = 29,400.00
X 8% =
IMPUESTO:

/ 12 = / 30 = X =

OBRERO N° ______

= +
ASIG. FAM. =
X
12 Rem. + 2 Grt. =
-
7 UIT = 29,400.00
X 8% =
IMPUESTO:
/ 12 = / 30 = X =
 JEFE DE PLANTA:

REMUNERACIÓN = +
ASIG. FAM. =
X
12 Rem. + 2 Grt. =
-
7 UIT = 29,400.00
X 8% =
IMPUESTO:
/ 12 = / 30 = X =

MONTO A COBRAR:
/ 30 = X =

ASISTENTE DE PRODUCCIÓN:

REMUNERACIÓN = +
ASIG. FAM. =
X
12 Rem. + 2 Grt. =
-
7 UIT = 29,400.00
X 8% =
IMPUESTO:
/ 12 = / 30 = X =

MONTO A COBRAR:
/ 30 = X =
 ESTADO DEL CONTROL DE TIEMPO
O.P N° ________ O.P N° ________
M.O.D TOTAL
MESA DE DIBUJO CARPETAS INDIVIDUALES
OBRERO N° _____
OBRERO N° _____
TOTAL
M.O.I
JEFE DE PLANTA
ASESOR DE PRODUCIÓN
TOTAL
TOTALES
 PLANILLA
DEDUCCIONES APORTES
SUELDO NETO PERCIBIDO
ONP 13% IMP. RENTA TOTAL ESSALUD 9 % SCTR 1.40 % TOTAL APORTE
OBRERO N° _____
OBRERO N° _____
TOTAL

JEFE DE PLANTA
ASIST. DE PRODUC.
TOTAL

TOTALES
 CALCULO
OBRERO N° ________
VACACIONES GRATIFICACIONES CTS
REMUNERACION = + / = * =
ASIG. FAM. =
/ = / =
/ = / =
* =
/ =
* = + 9% = * =

OBRERO N° ________
VACACIONES GRATIFICACIONES CTS
REMUNERACION = + / = * =
ASIG. FAM. =
/ = / =
/ = / =
* =
/ =
* = + 9% = * =
JEFE DE PLANTA
VACACIONES GRATIFICACIONES CTS
REMUNERACION = + / = * =
ASIG. FAM. =
/ = / =
/ = / =
* =
/ =
* = + 9% = * =

ASISTENTE DE PRODUCCIÓN
VACACIONES GRATIFICACIONES CTS
REMUNERACION = + / = * =
ASIG. FAM. =
/ = / =
/ = / =
* =
/ =
* = + 9% = * =
 PROVISIÓN, VACACIONES, GRATIFICACIONES Y CTS
DEDUCCIONES NETO APORTES
IMPORTE BRUTO
ONP 13 % TOTAL PERCIBIDO ESSALUD 9 % TOTAL
VACACIONES
OBRERO N° _____ GRATIFICACIONES
CTS
VACACIONES
OBRERO N° _____ GRATIFICACIONES
CTS
VACACIONES
JEFE DE PLANTA GRATIFICACIONES
CTS
VACACIONES
ASIST. DE PRODUCIÓN GRATIFICACIONES
CTS
TOTAL
A.- DEPRECIACIÓN - MUEBLES Y ENSERES
PRODUCCIÓN ADMINISTRACIÓN VENTAS

VL =
VRU =
VN. Neto =
Dep. (10%) = /
Dep. (10%) = /
Dep. (10%) = x
Dep. (10%) =

DEPRECIACIÓN - MAQUINARIAS
PRODUCCIÓN ADMINISTRACIÓN VENTAS

VL =
VRU =
VN. Neto =
Dep. (20%) = /
Dep. (20%) = /
Dep. (20%) = x
Dep. (20%) =

B.- SERVICIO - ALQUILER

PRODUCCIÓN ADMINISTRACIÓN VENTAS

Alquiler mensual =
/ =
x =
/ =
C.- SEGURO CONTRA INCENDIO
PRODUCCIÓN ADMINISTRACIÓN VENTAS

Poliza =
Prima =
/ =
/ =
x =
/ =

D.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA Y AGUA

PRODUCCIÓN ADMINISTRACIÓN VENTAS

Energia Electrica =
/ =
x =
/ =

PRODUCCIÓN ADMINISTRACIÓN VENTAS

Agua =
/ =
/ =
x =
/ =
 DIARIO DE ORDENES PERMANENTES (DOP)
COSTOS
DETALLE
UNITARIO PARCIALES TOTALES
Materiales Indirectos (M.I)
Materiales Auxiliares
Cola Sintetica
Laca Selladora
Laca Acabado
Clavos
Suministros Diversos
Aceite de mantenimiento
Mano de Obra Indirecta (M.O.I)
Mano de Obra Indirecta
Jefe de Planta
Asistente de Producción
Gastos Generales de Fabricación
Cargas Sociales
ESSALUD
SCTR
Depreciación
Muebles y Enseres
Maquinarias
Alquileres
Edificaciones
Seguros
Contra Incendios
Servicios Publicos
Energia Electrica
Servicio de Agua
Provision
Vacaciones, Gratificaciones, CTS.
TOTAL
DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES INDIRECTOS

TASA = DOP
Q de pedidos

TASA =

TASA =

POR LO TANTO:
x = +
x =
 HOJA DE COSTOS N° _____
PRODUCTO: CANTIDAD:
DETALLE: Material Directo Mano de Obra Directa Cargas Indirectas TOTAL
MATERIA PRIMA DIRECTA
REQUISICIÓN N° ___
Caoba
Tornillo
MANO DE OBRA DIRECTA
Obrero N° 01
obrero N° 02
CARGAS INDIRECTAS
TOTAL

HOJA DE COSTOS N° _____

PRODUCTO: CANTIDAD:
DETALLE: Material Directo Mano de Obra Directa Cargas Indirectas TOTAL
MATERIA PRIMA DIRECTA
REQUISICIÓN N° ___
Cedro
Tornillo
MANO DE OBRA DIRECTA
Obrero N° 01
obrero N° 02
CARGAS INDIRECTAS
TOTAL
Política de Precios
( )

+ =

+ =
 RUC:
FACTURA
N°:
Señor (es): _______________________________________________RUC: ________________________________
Dirección: ________________________________________________Fecha: _______________________________
Guia de remisión: ____________________
CANTIDAD DESCRIPCIÓN P. UNITARIO IMPORTE

Son: SUB-TOTAL
I.G.V 18%
IMPRENTA: TOTAL
RUC:
N° de autorización: CANCELADO

RUC:
GUIA DE REMISIÓN
N°:
Punto de Partida: Punto de Llegada:

Fecha de Inicio de Traslado: Razón Social del Destinatario:

N° de RUC:
Unidad de Transporte y Conductore (es):
Empresa de transporte
Marca y número de placa: Nombre, denominación o razón Social:
N° de constancia de inscripción:
N° de licencia de conducir: N° de RUC:

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA PESO TOTAL

TIPO Y N° DE COMPROBANTE DE PAGO:

*Venta *Consignación *Para la transformación

*Venta
*Comprasujeta a firmar *Entre establecimientos de la misma empresa*Recojo
*Devolución *Zonade bienes transformados
prima

IMPRENTA:
RUC: RECIBI CONFORME
N° de autorización:
 ESTADO DE RESULTADOS
(POR FUNCIÓN)
(EXPRESADO EN NUEVO SOLES)

VENTAS
COSTOS DE VENTAS
UTILIDAD BRUTA
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
GASTOS DE VENTAS
UTILIDAD OPERATIVA
GASTOS FINANCIEROS
OTROS INGRESOS DE GESTIÓN (FLETE)
OTROS INGRESOS DE GESTIÓN
OTROS INGRESOS FINANCIEROS
UTILIDAD NETA

SITUACIÓN TRIBUTARIA

IGV (VENTAS) --------------------------------------------

IGV (COMPRAS) -----------------------------------------
DEBITO FISCAL ------------------------------------------