Programa de Auditoria

PROGRAMA
DE
AUDITORIA
PROGRAMA DE AUDITORIA AMBIENTAL – “REPSOL S.A.”
HORAS HORAS HECHO
N° OPERACIÓN REF. FECHA
ESTIMADAS REALES POR
OBJETIVOS
GENERAL:
 Verificar el cumplimiento de normas y
disposiciones en materia de protección del
medio ambiente, en la empresa cuyas
funciones causen impacto ambiental, en la
verificación y vigilancia del cumplimiento de
terceros en aspectos ambientales.
ESPECIFICOS:
 Revisar si la empresa tiene en cuenta los

requerimientos,obligaciones y
responsabilidades ambientales para la toma
de desiciones.
 Evalue si la empresa tiene un estudio de

impacto ambiental.
 Determinar si la empresa brinda la
información necesaria respecto a los riesgos
a los que están expuestos sus trabajadores
 Dictaminar como resultado de la auditoría
ambiental, las medidas preventivas de control,
acciones, procedimientos y capacitación, que
deberá realizar la empresa auditada, con la
finalidad de prevenir los efectos a la salud, la
contaminación al ambiente y la atención de
emergencias ambientales.
PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA
Verifique que la empresa cuente con Políticas

1
ambientales.
Verifique si la empresa ha realizado estudios de
2
impacto ambiental.
Evalue si la gerencia promueve mecanismos

3
efectivos para el sistema de gestion ambiental.
Revisar si la empresa tiene en cuenta los

4 requerimientos,obligaciones y responsabilidades
ambientales para la toma de desiciones.
Solicite informes de auditorías ambientales
5
anteriores en caso de haber realizado.
Verifique si dentro de las politicas empresariales se
6
tiene en cuenta el cuidado al medio ambiente.
PROGRAMA DE AUDITORIA AMBIENTAL – CONSUMO DEL AGUA
“ REPSOL S.A.”
HORAS
HORAS HECH REF
N° OPERACIÓN ESTIMADA FECHA
REALES O POR .
S
OBJETIVOS
GENERAL:
 Verificar el cumplimiento de normas y
disposiciones del consumo de agua
potable, en la pollería cuyo consumo
irracional causen contaminación ambiental.
ESPECIFICOS:
 Determinar si la empresa cuenta con planes
del consumo eficiente del agua.
 Revisar las medidas con las que cuenta la

empresa para reducir el consumo del agua.
 Determinar si la empresa cuenta con un plan

de acción de tratamiento de aguas
residuales.
Verifique si la empresa hace capacitaciones
acerca del correcto uso del agua.cuenta con
1
normas y disposiciones para el uso eficiente del
agua.
Verifique que la organización cuenta con un plan
2
de reduccion del agua.
Verifique que la empresa cuente con medidas
3
para disminuir el consumo del agua.
Revise los informes mensuales del consumo de

4
agua.
Verifique si la empresa realiza el lavado
5
periódico de los tanques de agua potable.
Verifique si la empresa cuenta con un plan de
6
acción de tratamiento de aguas residuales.
Revise si los pagos por servicio de agua potable

7 que realiza la Empresa estan
ordenados,archivados y referenciados.
Verifique si la empresa cosecha agua de lluvia
8
para uso en jardines.
PROGRAMA DE AUDITORIA AMBIENTAL - CONSUMO DE ENERGIA
" REPSOL S.A.”

HORAS HORAS HECHO
N° OPERACIÓN REF. FECHA
ESTIMADAS REALES POR
OBJETIVOS
GENERAL:
Identificar y evaluar las normas y principios
respecto al uso y manejo de energía
eléctrica.
ESPECIFICOS:
 Verifique los recibos de Electrocentro
que contegan la informacion sobre el
consumo mensual de energia.
 Revisar las medidas de prevención que
tiene la empresa respecto a accidentes
relacionados con la energía eléctrica.
 Determinar si la empresa cuenta con
objetivos respecto a la reducción del
consumo de energía eléctrica
Verifique si la empresa cuenta con paneles
1 solares.
Verifique si existen normas internas sobre el
2 ahorro de energía eléctrica en cumplimiento
de las regulaciones ambientales.
Prepare una lista de los sitios que siempre
3 utilizan focos ahorradores de energía
eléctrica.
Identifique si la empresa realiza
4 mantenimiento a los diferentes equipos
electrónicos.
Identifique si la empresa adquiere equipos

5 electrónicos que ahorren energía eléctrica.
Evidencie los costos mensuales de energía

6 eléctrica obteniendo sus comprobantes.
Verifique los recibos de Electrocentro que
7 contengan informcion sobre el consumo
mensual.
Veriefique las normas internas que que
8 contengan los objetivos sobre la reduccion de
consumo de energia.
PROGRAMA DE AUDITORIA AMBIENTAL – TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS
" REPSOL S.A. "

HORAS HORAS HECH FECH
N° OPERACIÓN REF.
ESTIMADAS REALES O POR A
OBJETIVOS
GENERAL:
Evaluar las normas sobre el manejo de los

residuos sólidos de la institución educativa
Dayton science.
ESPECIFICOS:
 Identificar si la empresa cuenta con normas
sobre el manejo de recursos sólidos.
 Revisar las actividades de reducción,
clasificación y reutilización de los residuos
sólidos.
 Determinar si la empresa cuenta con
separadores de residuos sólidos adecuados
y acorde a la normativa vigente.
Verifique si la entidad cuenta con políticas de
1 tratamiento de residuos sólidos según las
regulaciones ambientales.
Verifique que la empresa realiza la separación
2 de los residuos sólidos correctamente.
Compruebe si existe un adecuado manejo de
3
productos tóxicos.
Identifique si la empresa reutiliza los residuos
4
sólidos.
Solicite procedimientos formales para el manejo
5 de residuos sólidos.
Evalúe el estado actual de la organización en el
6 tratamiento de los residuos sólidos.
Verifique si existe alguna iniciativa para

7 minimizar la generación de residuos solidos
Verifique si existen capacitaciones acerca del
8 manejo adecuado de residuos solidos.

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 Revisar si la empresa tiene en cuenta los

 Evalue si la empresa tiene un estudio de

Verifique que la empresa cuente con Políticas

Evalue si la gerencia promueve mecanismos

Revisar si la empresa tiene en cuenta los

 Revisar las medidas con las que cuenta la

 Determinar si la empresa cuenta con un plan

Revise los informes mensuales del consumo de

Revise si los pagos por servicio de agua potable

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Identifique si la empresa adquiere equipos

Evidencie los costos mensuales de energía

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Evaluar las normas sobre el manejo de los

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