IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS - EVALUACIÓN DE RIESGOS & CONTROLES

Jerarquía de Controles - Orden de Prioridad

1 Eliminación
2 Sustitución

PROCESO : TRABAJOS EN ALMACEN EQUIPO EVALUADOR: Edon Huarca, Ing. Grease Lanza Ing. Heidy Puma 3 Ingeniería / Aislamiento
Control Administrativo (Señalización, Capacitación, Normas,
FECHA DE REVISIÓN : 1/5/2017 4
PET, Certificación, Manuales Técnicos, etc)
5 EPP básico o especial
Descripción de las Medidas de Control Actuales

Sub Equipo de

R / NR
Peligro HS / Aspecto Riesgo / Impacto Ambiental o
No. Procesos / Etapas Tarea Consecuencias HSEC PMC Eliminación Sustitución Ingeniería o Aislamiento Control Administrativo Protección Personal P C NRR Acción de Mejora Quién / Cuando
Ambiental o Social Social
del Proceso (EPP)

Caidas mismo / distinto nivel

Infecciones
Cortes Los pasillos deberán permitir el facil acceso a
Caminos obstruidos Hemorragias Orden y limpieza, retirar cajas y
R Golpes S 3 extintores, botiquines y demás elementos de EPP Básico D 3 9
Falta de orden y limpieza Lesiones a distintas obstaculos de los pasillos.
Resbalones seguridad
partes del cuerpo
Tropiezos

Mantener los objetos filosos dentro de un

estuche o guarda de seguridad para evitar
manipulación directa
Hemorragia
Si algún objeto puntiagudo o filoso llega a
Materiales filosos o Cortes Infección Letreros de "Prohibido el ingreso
R H 3 penetrar alguna parte del cuerpo, no se EPP Básico D 3 9
cortantes Inserción Incapacidad " para personal ajeno al almacen
deberá retirar de forma inmediata dicho
Temporal/Permanente
objeto, ya que podría causar mas daño, lo
recomendado es evacuar al accidentado a un
centro médico.

Para cargar objetos pesado no hacer fuerza

con la espalda, la posición adecuada es abrir
Atrapamiento Fracturas
las piernas a la altura de los hombros y
Materiales (carga y Aplastamiento Infecciones
R H 3 levantar el peso, haciendo fuerza con las EPP Básico D 3 9
descarga) Golpes Lesiones a distintas
piernas
Recepción de Materiales Cortes partes del cuerpo
Evitar hacer giros de la cintura cuando se este
cargando objetos.

Para cargar objetos pesado no hacer fuerza

con la espalda, la posición adecuada es abrir
Lumbalgia Dolores musculares las piernas a la altura de los hombros y
R Objetos Pesados Golpes Lesiones a distintas H 3 levantar el peso, haciendo fuerza con las EPP Básico D 3 9
Aplastamiento partes del cuerpo piernas
Evitar hacer giros de la cintura cuando se esté
cargando objetos.

Capacitación en el Manejo de
Generación de Residuos
Residuos Sólidos
(papeles y cartones, Cambio en la
R Contaminación del Suelo E 3 Colocar tachos según codigo de D 3 9
plásticos, generales, composición del suelo
colores para la segregación de
metálicos, etc).
residuos

Caidas mismo / distinto nivel

Infecciones
Cortes Los pasillos deberán permitir el facil acceso a
Caminos obstruidos Hemorragias Orden y limpieza, retirar cajas y
R Golpes S 3 extintores, botiquines y demás elementos de EPP Básico D 3 9
Falta de orden y limpieza Lesiones a distintas obstaculos de los pasillos.
Resbalones seguridad
partes del cuerpo
Tropiezos

Mantener los objetos filosos dentro de un

estuche o guarda de seguridad para evitar
manipulación directa
Hemorragia
Si algún objeto puntiagudo o filoso llega a
Materiales filosos o Cortes Infección Letreros de "Prohibido el ingreso
R H 3 penetrar alguna parte del cuerpo, no se EPP Básico D 3 9
cortantes Inserción Incapacidad " para personal ajeno al almacen
deberá retirar de forma inmediata dicho
Temporal/Permanente
objeto, ya que podría causar mas daño, lo
recomendado es evacuar al accidentado a un
centro médico.

Almacenamiento de Materiales
CSS-SS-002-F-003
 Tratar de apilar los materiales lo mas bajo
posible
El material apilado no debe entorpecer el
paso, estorbar la visibilidad o tapar el
alumbrado eléctrico.
Para el apilamiento y/o retiro de materiales no
Atrapamiento Fracturas se deberá trepar por los andamios, sino
Almacenamiento de Materiales Aplastamiento Infecciones contar con una escalera apropiada Orden y limpieza en la zona de
R Materiales (Apilamiento) S 3 EPP Básico D 3 9
Golpes Lesiones a distintas Para apilar materiales que puedan rodar estos trabajo
Cortes partes del cuerpo deberán ser fijados con una cuña u otro
objeto que impida su movimiento
Apilar los objetos pesados en las partes mas
bajas de los andamios y en las partes
superiores los mas livianos
Para bajar un bulto de una pila, no colocarse
delante de ella, sino a un costado.

1 Trabajos de Almacen

Para cargar objetos pesado no hacer fuerza

con la espalda, la posición adecuada es abrir
Lumbalgia Dolores musculares las piernas a la altura de los hombros y
R Objetos Pesados Golpes Lesiones a distintas H 3 levantar el peso, haciendo fuerza con las EPP Básico D 3 9
Aplastamiento partes del cuerpo piernas
Evitar hacer giros de la cintura cuando se esté
cargando objetos.

Capacitación en el Manejo de
Generación de Residuos
Residuos Sólidos
(papeles y cartones, Disminución del tiempo de Contaminación del suelo,
R E 3 Colocar tachos según codigo de D 3 9
plásticos, generales, vida del DTRS agua y aire
colores para la segregación de
metálicos, etc).
residuos

Caidas mismo / distinto nivel

Infecciones
Cortes Los pasillos deberán permitir el facil acceso a
Caminos obstruidos Hemorragias Orden y limpieza, retirar cajas y
R Golpes S 3 extintores, botiquines y demás elementos de D 3 9
Falta de orden y limpieza Lesiones a distintas obstaculos de los pasillos.
Resbalones seguridad
partes del cuerpo
Tropiezos

Para cargar objetos pesado no hacer fuerza

con la espalda, la posición adecuada es abrir
Atrapamiento Fracturas
las piernas a la altura de los hombros y
Materiales (carga y Aplastamiento Infecciones
R H 3 levantar el peso, haciendo fuerza con las EPP Básico D 3 9
descarga) Golpes Lesiones a distintas
piernas
Cortes partes del cuerpo
Evitar hacer giros de la cintura cuando se este
cargando objetos.

Mantener los objetos filosos dentro de un

estuche o guarda de seguridad para evitar
manipulación directa
Hemorragia
Si algún objeto puntiagudo o filoso llega a
Materiales filosos o Cortes Infección Letreros de "Prohibido el ingreso
R H 3 penetrar alguna parte del cuerpo, no se D 3 9
cortantes Inserción Incapacidad " para personal ajeno al almacen
deberá retirar de forma inmediata dicho
Temporal/Permanente
objeto, ya que podría causar mas daño, lo
recomendado es evacuar al accidentado a un
centro médico.

Tratar de apilar los materiales lo mas bajo

posible
El material apilado no debe entorpecer el
paso, estorbar la visibilidad o tapar el
alumbrado eléctrico.
Distribución de Materiales según Para el apilamiento y/o retiro de materiales no
necesidades
Atrapamiento Fracturas se deberá trepar por los andamios, sino
Aplastamiento Infecciones contar con una escalera apropiada Orden y limpieza en la zona de
R Materiales (Entrega) S 3 EPP Básico D 3 9
Golpes Lesiones a distintas Para apilar materiales que puedan rodar estos trabajo
Cortes partes del cuerpo deberán ser fijados con una cuña u otro
objeto que impida su movimiento
Apilar los objetos pesados en las partes mas
bajas de los andamios y en las partes
superiores los mas livianos
Para bajar un bulto de una pila, no colocarse
delante de ella, sino a un costado.

CSS-SS-002-F-003
 Agotamiento de Recurso Uso de material de aislamiento
R Hidrocarburos Natural Contaminación del suelo E 3 (geomenbrana) para evitar el contacto directo EPP Básico D 3 9
Derrames con el suelo al manipular hidrocarburos

Capacitación en el Manejo de
Generación de Residuos
Residuos Sólidos
(papeles y cartones, Cambio en la
R Contaminación del Suelo E 3 Colocar tachos según codigo de D 3 9
plásticos, generales, composición del suelo
colores para la segregación de
metálicos, etc).
residuos

Para cargar objetos pesado no hacer fuerza

con la espalda, la posición adecuada es abrir
Lumbalgia Dolores musculares las piernas a la altura de los hombros y
R Objetos Pesados Golpes Lesiones a distintas H 3 levantar el peso, haciendo fuerza con las EPP Básico D 3 9
Aplastamiento partes del cuerpo piernas
Evitar hacer giros de la cintura cuando se esté
cargando objetos.

Nota 1: PMC (Potencial maximo de consecuencias): La verosímil consecuencia del peor escenario donde todos los controles del riesgo son asumidos como ineficaces o inexistentes.
Nota 2: P= Probabilidad (Despues de controles).
Nota 3: C= Consecuencias (Despues de controles).
Nota 4: NRR= Nivel de Riesgo Residual (Despues de controles).
Nota 5: Considerar como EPP Basico a: Chaleco Reflectivo, Botas de seguridad punta de acero, lentes, casco y guantes de cuero.
Nota 6: Colocar siempre el nombre completo del documento mencionado como control (Norma, PET, Formato, Guía u otro).

REVISADO POR: RESIDENTE DE OBRA APROBADO POR: GERENTE GENERAL

ELABORADO POR: _SUPERVIOR DE SEGURIDAD

FIRMA:_______________________________________ FIRMA:________________________________________ FIRMA:________________________________________

CSS-SS-002-F-003
 MATRIZ DE RIESGOS 5x5

PROBABILIDAD
E D
NIVEL
MUY RARO IMPROBABLE

5-
CATASTROFICO 15 19
CONSECUENCIA

4 - MAYOR 10 14

3 - MODERADO 6 9

2 - MENOR 3 5
1-
INSIGNIFICANTE 1 2
Bajo 1-6 Medio 7-16
NIVEL DE Se procede con el Se realiza el trabajo con
RIESGO trabajo SUPERVISIÓN
PERMANENTE
DE RIESGOS 5x5

PROBABILIDAD
C B A
POSIBLE PROBABLE CASI CERTERO

22 24 25

18 21 23

13 17 20

8 12 16

4 7 11
Medio 7-16 Alto 17-25
Se realiza el trabajo con No se realiza el trabajo
SUPERVISIÓN bajo ninguna
PERMANENTE circunstancia
 NIVEL SEGURIDAD & SALUD MEDIO AMBIENTE

5 - CATASTROFICO
• Multiples fatalidades. • Daño o efectos
• Multiples casos de ambientales (permanente
lesiones permanentes > 10 años).
discapacitantes y/o con • Requiere remediacion a
efectos a la salud. gran escala.
4 - MAYOR

• Una fatalidad • Impacto de largo plazo

• Estado vegetal / (2 a 10 años).
CONSECUENCIA

incapacidad permanente • Requiere remediacion

y/o con efectos a la salud. significativa.
3 - MODERADO

• Impacto de mediano plazo

• LTI / lesion incapacitante
(< 2 años).
y/o con efectos a la salud
• Requiere remediación
• Multiples MTI
moderada
2 - MENOR

• Lesion con Tratamiento

Medico (MTI) y/o con efectos • Impacto de corto plazo.
a la salud temporales • Requiere remediación
• Lesion con trabajo menor
restringido (RWI)
INSIGNIFICANTE

• No daños o efectos
• Lesion con Primeros Auxlios
ambientales perdudables
1-

(FAI) / malestar leve a la

• Requiere remediación
salud
menor o nula
PROBABILIDAD

E -MUY RARO D - IMPROBABLE

NIVEL
PROBABILIDAD

NIVEL
Muy improbable de que
ocurra o podria ocurrir al Podría ocurrir al menos una
menos una vez cada 10 años vez al año
a mas
 IMAGEN & REPUTACION /
DAÑO A LA PROPIEDAD
COMUNIDADES

• Cobertura negativa de los

medios internacionales.
• Perdida de principales
clientes o amplia proporcion
de las ventas contractuales. • > $ 200M en daños a la
• Perdida del soporte de la propiedad.
comunidad.
• Impacto negativo
significativo en el precio de las
acciones.

• Covertura negativa de los

medios nacionales.
• Escrutinio por entes del
estado y ONG's.
• Quejas por multiples clientes
• $ 50 - 200M en daños a
finales.
la propiedad.
• Perdida de principal cliente.
• Perdida del soporte de la
comuidad.
• Impacto negativo en el
precio de las acciones.

• Covertura negativa de los

medios locales o regionales por
mas de 1 dia.
• Quejas por cliente final. • $ 5 - 50M en daños a la
• Producto fuera de propiedad
especificaciones
• Quejas por la comunidad
resultando en conflictos sociales

• Quejas recibidas por stakeholder

o comunidades. • $ 1 - 5M en daños a la
• Covertura negativa por media propiedad
local.

• Insignificante cobertura de los • < $1M en daños a la

medios propiedad

C - POSIBLE B - PROBABLE A – CASI CERTERO

 Puede ocurrir al menos una
Podría ocurrir al menos una vez al Puede ocurrir al menos una
vez a la semana
mes vez al dia