Financiero Pecuario-2017

TARJETA DE LIQUIDACIÓN FINANCIERA - AÑO 2015
FUNCIÓN 10
PROGRAMA 23
SUB
46
PROGRAMA
PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DEL SISTEMA DE PRODUCCION PECUARIO EN EL DISTRITO DE ANDAHUAYLILLAS - QUISPICANCHI - CUSCO"
META 006
EJECUTA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDAHUAYLILLAS
MODALIDAD ADMINISTRACION DIRECTA
FTE. FTO. CANON Y SOBRECANON TOTAL AÑO 2016: 77,018.23 S/. 0.00 S/. 28,094.90 S/. 25,323.33 S/. 14,600.00
COSTO DE COSTO DE
COSTO DE
ESPECÍFIC CONSTRUCCION
CONSTRUCCION
CONSTRUCCION ADQUISICION
COMPROBANTE DE POR POR
REG. SIAF DOCUMENTO Pecosa Nro RUC A/ POR DE
PAGO IMPORTE TOTAL POR GASTO
ADMINISTRACION
ADMINISTRACION
ADMINISTRACION
VEHICULOS
PROVEEDOR ESPECIFICACIÓN U.M CANT P.U DIRECTA -
DIRECTA - BIENES
DIRECTA -
S/. DOC. PERSONAL SERVICIOS
Nº Nº FECHA O/S Nro CLASE Nº 2.6. 7 1. 6 1 2.6. 7 1. 6 2 2.6. 7 1. 63 2.6. 3 1. 1 1
0000000335 990 9/18/2015 103 RH E001-20 10104786591 CANDELARIO MARIN JULIO CESAR SERVICIO PROFECIONALES PARA ELABORACION DE EXPEDIENTE. GBL 1 8,280.00 8,280.00 8,280.00 2.6.8.1.3.1 - - - -
0000000335 992 18/092015 103 R/H E001-20 10104786591 CANDELARIO MARIN JULIO CESAR SERVICIO PROFECIONALES PARA ELABORACION DE EXPEDIENTE. GBL 1 720.00 720.00 720.00 2.6.8.1.3.1 - - - -
0000000852 1092 10/6/2015 321 RH E001-5 10419654979 HUMPIRE HUARCAYA EBERT SERVICIO PRESTADO COMO RESIDENTE DEL PROYECTO SERV. 1 1,400.00 1,400.00 1,400.00 2.6.7.1.6.3 - - 1,400.00 -
0000000800 1118 10/14/2015 201 FACT 001-00295 20527878315 IMPORTADORA MACHUPICCHU GENETICS S.R.L. FUNDAS PQT 8 26.00 208.00 8,493.00 2.6.7.1.6.2 - 208.00 - -
0000000800 1118 10/14/2015 201 FACT 001-00295 20527878315 IMPORTADORA MACHUPICCHU GENETICS S.R.L. CORTADOR DE PAJILLAS,PLASTICO UND. 1 45.00 45.00 2.6.7.1.6.2 - 45.00 - -
0000000800 1118 10/14/2015 201 FACT IMPORTADORA MACHUPICCHU GENETICS S.R.L. GUANTES OBSTRETICOS CAJA 8 50.00 400.00 2.6.7.1.6.2 - 400.00 - -
001-00295 20527878315
0000000800 1118 10/14/2015 201 FACT 001-00295 20527878315 IMPORTADORA MACHUPICCHU GENETICS S.R.L. PAJILLAS DE SEMEN IMPORTADO TORO PROVADO UND. 40 75.00 3,000.00 2.6.7.1.6.2 - 3,000.00 - -
0000000800 1118 10/14/2015 201 FACT 001-00295 20527878315 IMPORTADORA MACHUPICCHU GENETICS S.R.L. PAJILLAS DE SEMEN NACIONAL UND. 80 17.00 1,360.00 2.6.7.1.6.2 - 1,360.00 - -
0000000800 1118 10/14/2015 201 FACT IMPORTADORA MACHUPICCHU GENETICS S.R.L. PAJILLAS DE SEMEN SEXADO DE TORO PROVADO RAMQUEADO UND. 20 150.00 3,000.00 2.6.7.1.6.2 - 3,000.00 - -
001-00295 20527878315
0000000800 1118 10/14/2015 201 FACT 001-00295 20527878315 IMPORTADORA MACHUPICCHU GENETICS S.R.L. PINZA PORTA PAJILLAS METALICO UND. 1 30.00 30.00 2.6.7.1.6.2 - 30.00 - -
0000000800 1118 10/14/2015 201 FACT 001-00295 20527878315 IMPORTADORA MACHUPICCHU GENETICS S.R.L. PISTOLA DE INSEMINACION ARTIFICIAL UNIVERSAL UND. 1 220.00 220.00 2.6.7.1.6.2 - 220.00 - -
0000000800 1118 10/14/2015 201 FACT 001-00295 20527878315 IMPORTADORA MACHUPICCHU GENETICS S.R.L. TERMO DESCONJELADOR DE SEMEN CON TERMOMETRO UND. 1 230.00 230.00 2.6.7.1.6.2 - 230.00 - -
0000000846 1119 10/14/2015 228 FACT 001-000020 10422561116 FARE AYMA ARTEMIO ALCOHOL AL 70% X LTRO-PORTUGAL LTRS 1 15.00 15.00 1,015.00 2.6.7.1.6.2 - 15.00 - -
0000000846 1119 10/14/2015 FACT 001-000020 10422561116 FARE AYMA ARTEMIO ALGODÓN MOVET KG 1 80.00 80.00 2.6.7.1.6.2 - 80.00 - -
0000000846 1119 10/14/2015 FACT 001-000020 10422561116 FARE AYMA ARTEMIO ANTIBIOTICO COMPUESTO L.A.X 250 ML-BIOMONT Fco 2 68.00 136.00 2.6.7.1.6.2 - 136.00 - -
0000000846 1119 10/14/2015 FACT 001-000020 10422561116 FARE AYMA ARTEMIO CIPERMECTRINA (BUTOX)X 100 ML-OVET DE PERU Fco 6 10.00 60.00 2.6.7.1.6.2 - 60.00 - -
0000000846 1119 10/14/2015 FACT 001-000020 10422561116 FARE AYMA ARTEMIO DOGIGEN X 1 LTRO-DROGRAVET BTL 3 37.00 111.00 2.6.7.1.6.2 - 111.00 - -
0000000846 1119 10/14/2015 FACT FARE AYMA ARTEMIO ENROFLOXACINA X 100 ML-BIOMONT Fco 3 40.00 120.00 2.6.7.1.6.2 - 120.00 - -
001-000020 10422561116
0000000846 1119 10/14/2015 FACT 001-000020 10422561116 FARE AYMA ARTEMIO GERINGAS TUBERCULINAS 1 ML CAJA 10 28.00 280.00 2.6.7.1.6.2 - 280.00 - -
0000000846 1119 10/14/2015 FACT 001-000020 10422561116 FARE AYMA ARTEMIO IVERMECTINA POLVO ORAL X 1 KG-MOVET KG 1 75.00 75.00 2.6.7.1.6.2 - 75.00 - -
0000000846 1119 10/14/2015 FACT 001-000020 10422561116 FARE AYMA ARTEMIO TINTURA DE YODO X 500 ML-REANA Fco 1 24.00 24.00 2.6.7.1.6.2 - 24.00 - -
0000000846 1119 10/14/2015 FACT 001-000020 10422561116 FARE AYMA ARTEMIO VITAMINA ADE X 100ML-BIODET Fco 3 38.00 114.00 2.6.7.1.6.2 - 114.00 - -
0000000845 1120 10/14/2015 229 FACT 001-000022 10422561116 FARE AYMA ARTEMIO MOCHILA PARA TRANSPORTE Y EQUIPO- MOCHILA GRANDE PARA TRANSPOR UND. 2 100.00 200.00 200.00 2.6.7.1.6.2 - 200.00 - -
0000000816 1121 10/14/2015 212 10428751227 CALLO LEON NANCY AGUJAS DESCARTABLES 18GX1.1/2 CAJA 6 24.00 144.00 3,712.00 2.6.7.1.6.2 - 144.00 - -
0000000816 1121 10/14/2015 212 FACT 0002-003230 10428751227 CALLO LEON NANCY ALCOHOL AL 90% X LTRO Fco 2 18.00 36.00 2.6.7.1.6.2 - 36.00 - -
0000000816 1121 10/14/2015 212 FACT 0002-003230 10428751227 CALLO LEON NANCY ANTIBIOTICO COMPUESTO L.A.X 250 ML-BASE DE OXITRETACICLINA 200 Fco 2 72.00 144.00 2.6.7.1.6.2 - 144.00 - -
0000000816 1121 10/14/2015 212 FACT 0002-003230 10428751227 CALLO LEON NANCY ANTIPARASITARIO ORAL-BASE DE ALBENDASOL 12.0 GR MAS ALVENDAZOL LTRS 4 138.00 552.00 2.6.7.1.6.2 - 552.00 - -
0000000816 1121 10/14/2015 212 FACT 0002-003230 10428751227 CALLO LEON NANCY ESTIMULANTE DE CRESIMIENTO X 500ML-BASE DE CALCIO COLOIDAL MAS V Fco 2 115.00 230.00 2.6.7.1.6.2 - 230.00 - -
0000000816 1121 10/14/2015 212 FACT 0002-003230 10428751227 CALLO LEON NANCY GERINGAS DESCARTABLES X 10 ML CAJA 6 43.00 258.00 2.6.7.1.6.2 - 258.00 - -
0000000816 1121 10/14/2015 212 FACT 0002-003230 10428751227 CALLO LEON NANCY GERINGAS DESCARTABLES X 20 ML CAJA 2 44.00 88.00 2.6.7.1.6.2 - 88.00 - -
0000000816 1121 10/14/2015 212 FACT 0002-003230 10428751227 CALLO LEON NANCY HEMATEC LTRS 10 48.00 480.00 2.6.7.1.6.2 - 480.00 - -
0000000816 1121 10/14/2015 212 FACT 0002-003230 10428751227 CALLO LEON NANCY HORMONA BOLDEDONA X 100ML-boldedona undecilelato 50 mg Fco 3 97.00 291.00 2.6.7.1.6.2 - 291.00 - -
0000000816 1121 10/14/2015 212 FACT 0002-003230 10428751227 CALLO LEON NANCY LARVICIDA, BERNICIDA E ANTIMICROBIANO AEROSSOL X 500 ML-base de viol Fco 2 17.00 34.00 2.6.7.1.6.2 - 34.00 - -
0000000816 1121 10/14/2015 212 FACT 0002-003230 10428751227 CALLO LEON NANCY VITAMINA ADE X 100ML- Fco 10 78.00 780.00 2.6.7.1.6.2 - 780.00 - -
0000000816 1121 10/14/2015 212 FACT 0002-003230 10428751227 CALLO LEON NANCY VITAMINA B12 Y MINERACLIZADO X 250 ML- BASE DE FOSFORO 17.3 MG MAS Fco 4 44.00 176.00 2.6.7.1.6.2 - 176.00 - -
0000000816 1121 10/14/2015 212 FACT 0002-003230 10428751227 CALLO LEON NANCY VITAMINAS COMPLEJO BX250ML - VITAMINA B12(CIANOCOBALAMINA)0.012 Fco 10 49.90 499.00 2.6.7.1.6.2 - 499.00 - -
899 1131 10/14/2015 339 R/H E001-19 10416117018 MAZA MAZA LUIS ABELARDO SERVICIO TECNICO ESPECIALISTA EN LA CRIANZA DE CUYES. SERV. 1 1,700.00 1,700.00 1,700.00 2.6.7.1.6.3 - - 1,700.00 -
901 1132 10/14/2015 340 R/H E001-18 10416117018 MAZA MAZA LUIS ABELARDO SERVICIO TECNICO ESPECIALISTA EN LA CRIANZA DE CUYES. SERV. 1 453.33 453.33 453.33 2.6.7.1.6.3 - - 453.33 -
801 1149 10/16/2015 199 FAC E001-20 227 10416117018 IMPORTADORA MACHUPICCHU GENETICS S.R.L. NITROGENO LIQUIDO KG 60 18.00 1,080.00 1,080.00 2.6.7.1.6.2 - 1,080.00 - -
803 1150 10/16/2017 202 FACT 001-011675 135 20527326118 VETAGRO E.I.R.L. VITAMINA X 500ML- BASE CLORURO DE CALCIO 2 MG MAS VITAMINA A 50000 U. Fco 1 38.00 38.00 2,739.00 2.6.7.1.6.2 - 38.00 - -
803 1150 10/16/2017 202 FACT 001-011675 20527326118 VETAGRO E.I.R.L. ACEITE MINERAL X LTR. LTRS 2 45.00 90.00 2.6.7.1.6.2 - 90.00 - -
803 1150 10/16/2017 202 FACT 001-011675 20527326118 VETAGRO E.I.R.L. ALCOHOL YODADO X LTRO UND. 1 35.00 35.00 2.6.7.1.6.2 - 35.00 - -
803 1150 10/16/2017 202 FACT 001-011675 20527326118 VETAGRO E.I.R.L. ANTIBIOTICO COMPUESTO L. A 250 ML - OXITETRETRACICLINA BASE 200 Fco 3 70.00 210.00 2.6.7.1.6.2 - 210.00 - -
803 1150 10/16/2017 202 FACT 001-011675 20527326118 VETAGRO E.I.R.L. ANTIBIOTICO SIMPLE X 500 ML Fco 2 150.00 300.00 2.6.7.1.6.2 - 300.00 - -
803 1150 10/16/2017 202 FACT 001-011675 20527326118 VETAGRO E.I.R.L. ANTIBIOTICO ESPECIFICO 500 ML BACTERIOSTATICO- base de sulfa soluble quimiot
Fco 2 60.00 120.00 2.6.7.1.6.2 - 120.00 - -
803 1150 10/16/2017 202 FACT 001-011675 20527326118 VETAGRO E.I.R.L. ANTIBIOTICO ESPECIFICO (BOLOS) X 100-HOSTACICLINA BUJIAS DE 500 M CAJA 2 120.00 240.00 2.6.7.1.6.2 - 240.00 - -
803 1150 10/16/2017 202 FACT 001-011675 20527326118 VETAGRO E.I.R.L. ANTIPARASITARIO ORAL-BASE DE TRICLABENDAZOL 12 GR MAS ALBENDASO LTRS 2 90.00 180.00 2.6.7.1.6.2 - 180.00 - -
803 1150 10/16/2017 202 FACT 001-011675 20527326118 VETAGRO E.I.R.L. CALCIO INTRAVENOSO 500 ML Fco 3 30.00 90.00 2.6.7.1.6.2 - 90.00 - -
803 1150 10/16/2017 202 FACT 001-011675 20527326118 VETAGRO E.I.R.L. CICATRIZANTE EN AEROSOL X 500ML- PROPOXUR 0.5% cipermetrina 0.34%, acidoFco sa 2 18.00 36.00 2.6.7.1.6.2 - 36.00 - -
803 1150 10/16/2017 202 FACT 001-011675 20527326118 VETAGRO E.I.R.L. CUAJO PARA 75 LTRS CAJA 1 75.00 75.00 2.6.7.1.6.2 - 75.00 - -
803 1150 10/16/2017 202 FACT 001-011675 20527326118 VETAGRO E.I.R.L. CULTIVO PARA YOGURT PARA 500 LTRS UND. 2 45.00 90.00 2.6.7.1.6.2 - 90.00 - -
803 1150 10/16/2017 202 FACT 001-011675 20527326118 VETAGRO E.I.R.L. HORMONA FOLICULO ESTIMULANTE-FGH(10ML) Fco 4 90.00 360.00 2.6.7.1.6.2 - 360.00 - -
803 1150 10/16/2017 202 FACT 001-011675 20527326118 VETAGRO E.I.R.L. HORMONA LUTEONISANTE LH(20ML) Fco 2 150.00 300.00 2.6.7.1.6.2 - 300.00 - -
803 1150 10/16/2017 202 FACT 001-011675 20527326118 VETAGRO E.I.R.L. TERMOMETRO-CON CANASTILLA METALICAS(PARA PRO LACTEO) UND. 1 85.00 85.00 2.6.7.1.6.2 - 85.00 - -
803 1150 10/16/2017 202 FACT 001-011675 20527326118 VETAGRO E.I.R.L. VITAMINA ADE X 100 ML- BASE VITAMINA A 500000 U.I. MAS VITAMINA B3 DE Fco 3 40.00 120.00 2.6.7.1.6.2 - 120.00 - -
803 1150 10/16/2017 202 FACT 001-011675 20527326118 VETAGRO E.I.R.L. VITAMINA B12X100ML Fco 2 35.00 70.00 2.6.7.1.6.2 - 70.00 - -
803 1150 10/16/2017 202 FACT 001-011675 20527326118 VETAGRO E.I.R.L. VITAMINA E X 100ML Fco 2 45.00 90.00 2.6.7.1.6.2 - 90.00 - -
803 1150 10/16/2017 202 FACT 001-011675 20527326118 VETAGRO E.I.R.L. VITAMINA X 500ML- BASE CLORURO DE CALCIO 2 MG MAS VITAMINA A 50000 U. Fco 2 105.00 210.00 2.6.7.1.6.2 - 210.00 - -
950 1158 10/20/2015 369 R/H E001-6 10419654979 HUMPIRE HUARCAYA EBERT SERVICIO PRESTADO COMO RESIDENTE DEL PROYECTO SERV. 1 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2.6.7.1.6.3 - - 2,800.00 -
871 871 10/20/2015 196 RH 001-083303 225 10419654979 ASCENCIO CRUZ EUSEBIO ARCHIVADOR DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO STANDFORD UND. 10 5.00 50.00 494.50 2.6.7.1.6.2 - 50.00 - -
871 871 10/20/2015 FAC 001-083303 225 10238835963 ASCENCIO CRUZ EUSEBIO CARTULINA A COLORES-BLANCO.CELESTE GRAPHOS UND. 200 0.30 60.00 2.6.7.1.6.2 - 60.00 - -
871 871 10/20/2015 FAC 001-083303 225 10238835963 ASCENCIO CRUZ EUSEBIO CINTA MASKIN-SHURTAPE UND. 6 4.00 24.00 2.6.7.1.6.2 - 24.00 - -
871 871 10/20/2015 FAC 001-083303 225 10238835963 ASCENCIO CRUZ EUSEBIO COLA SINTETICA FRASCO X 250 GR-LAYCONZA UND. 2 2.50 5.00 2.6.7.1.6.2 - 5.00 - -
871 871 10/20/2015 FAC 001-083303 225 10238835963 ASCENCIO CRUZ EUSEBIO CORRECTOR TIPO LAPICERO-ARTESCO UND. 2 2.50 5.00 2.6.7.1.6.2 - 5.00 - -
871 871 10/20/2015 FAC 001-083303 225 10238835963 ASCENCIO CRUZ EUSEBIO CUADERNO CUADRICULADO PEQUEÑO TAPA DURA X 50H UND. 3 5.50 16.50 2.6.7.1.6.2 - 16.50 - -
871 871 10/20/2015 FAC 001-083303 225 10238835963 ASCENCIO CRUZ EUSEBIO DVD X 50 UND. 50 1.00 50.00 2.6.7.1.6.2 - 50.00 - -
871 871 10/20/2015 FAC 001-083303 225 10238835963 ASCENCIO CRUZ EUSEBIO ENGRAMPADOR ALICATE METALICO M-222- ANTICREATIVO UND. 1 25.00 25.00 2.6.7.1.6.2 - 25.00 - -
871 871 10/20/2015 FAC 001-083303 225 10238835963 ASCENCIO CRUZ EUSEBIO FASTENER O/KP UND. 100 0.30 30.00 2.6.7.1.6.2 - 30.00 - -
871 871 10/20/2015 FAC 001-083303 225 10238835963 ASCENCIO CRUZ EUSEBIO FOLDER A4 MANILA-GRAPHOS UND. 100 0.40 40.00 2.6.7.1.6.2 - 40.00 - -
871 871 10/20/2015 FAC 001-083303 225 10238835963 ASCENCIO CRUZ EUSEBIO LAPICERO PUNTA FINA DE COLOR AZUL- CAJA DE 24-FC CAJA 1 20.00 20.00 2.6.7.1.6.2 - 20.00 - -
871 871 10/20/2015 FAC 001-083303 225 10238835963 ASCENCIO CRUZ EUSEBIO PAPEL BOND A4 75 GR-REPORT MLL 1 26.00 26.00 2.6.7.1.6.2 - 26.00 - -
871 871 10/20/2015 FAC 001-083303 225 10238835963 ASCENCIO CRUZ EUSEBIO PAPEL CRAFT-GRAPHOS UND. 100 0.30 30.00 2.6.7.1.6.2 - 30.00 - -
871 871 10/20/2015 FAC 001-083303 225 10238835963 ASCENCIO CRUZ EUSEBIO PAPELOTE CUADRICULADO UND. 100 0.30 30.00 2.6.7.1.6.2 - 30.00 - -
871 871 10/20/2015 FAC 001-083303 225 10238835963 ASCENCIO CRUZ EUSEBIO PLUMONES DE COLORES(ROJO, AZUL,NEGRO)-ARTESCO UND. 24 2.00 48.00 2.6.7.1.6.2 - 48.00 - -
871 871 10/20/2015 FAC 001-083303 225 10238835963 ASCENCIO CRUZ EUSEBIO SOBRE MANILA-GRAPHOS UND. 100 0.30 30.00 2.6.7.1.6.2 - 30.00 - -
871 871 10/20/2015 FAC 001-083303 225 10238835963 ASCENCIO CRUZ EUSEBIO TIJERA MEDIANA-ARTESCO UND. 1 5.00 5.00 2.6.7.1.6.2 - 5.00 - -
1115 1338 11/18/2015 416 R/H E001-20 10416117018 MAZA MAZA LUIS ABELARDO SERVICIO TECNICO ESPECIALISTA EN LA CRIANZA DE CUYES. SERV. 1 1,700.00 1,700.00 1,700.00 2.6.7.1.6.3 - - 1,700.00 -
1063 1355 11/23/2015 304 B/V 0001-000056 293 10416117018 TUMPAY HUILLCA, ALEX. MALLA 3/8" GALVANIZADO X 3 MTRS NACIONAL- electrosoldada- prodac. RLL 25 189.50 4,737.50 4,737.50 2.6.7.1.6.2 - 4,737.50 - -
1161 1409 11/30/2015 328 FACT 004-003521 317 20442231631 CHAMOREP E.I.R. LTDA. MOTOCICLETA LINEAL CHACARERA MODELO GL 150 AÑO DE FAB 2015 UND. 2 7,300.00 14,600.00 14,600.00 2.6.3.1.1.1 - - - 14,600.00
1044 1360 11/23/2015 308 FACT 0001-000439 309 10445671580 MAMANI QUISPE, EDGAR. CUADERNO DE OBRA AUTOCOPIABLE 100 HOJAS X 3 COPIAS UND. 3 70.00 210.00 210.00 2.6.7.1.6.2 - 210.00 - -
1129 1462 12/4/2015 434 R/H E001-7 10419654979 HUMPIRE HUARCAYA EBERT SERVICIO PRESTADO COMO RESIDENTE DE PROYECTO, SERV. 1 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2.6.7.1.6.3 - - 2,800.00 -
1219 1483 12/9/2015 453 RH E001-9 10252191238 MANDURA CONDORI JUAN SERVICIO PRESTADO COMO ASISTENTE AGROPECUARIO DEL PROYECTO SERV. 1 1,500.00 1,500.00 1,500.00 2.6.7.1.6.3 - - 1,500.00 -
1288 1525 12/15/2015 477 R/H E001-11 10252191238 HUMPIRE HUARCAYA EBERT SERVICIO PRESTADO COMO RESIDENTE DE PROYECTO SERV. 1 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2.6.7.1.6.3 - - 2,800.00 -
970 1557 12/21/2015 379 RH 001-018794 10419654979 GALDO SOTOMAYOR, MARIA EUGENIA SERVICIO PRESTADO DE ELABORACION DE MINUTA , ESCRITURA PUBLICA SERV. 1 550.00 550.00 550.00 2.6.7.1.6.3 - - 550.00 -
1360 1602 12/13/2015 473 R/H E001-21 10416117018 MAZA MAZA LUIS ABELARDO SERVICIO PRESTADO COMO ASISTENTE EN CRIANZA DE CUYES. SERV. 1 1,900.00 1,900.00 1,900.00 2.6.7.1.6.3 - - 1,900.00 -
1249 1528 12/15/2015 CCP RGM CARPIO CONDE, MATEO. HABILITO DE FONDOS PUBLICOS. SERV. 1 820.00 820.00 820.00 2.6.7.1.6.3 - - 820.00 -
1380 1660 12/30/2015 523 R/H E001-23 10416117018 MAZA MAZA LUIS ABELARDO SERVICIO PRESTADO COMO ASISTENTE EN CRIANZA DE CUYES SERV. 1 1,900.00 1,900.00 1,900.00 2.6.7.1.6.3 - - 1,900.00 -
1371 1662 12/30/2015 519 R/H E001-9 10419654979 HUMPIRE HUARCAYA EBERT SERVICIO PRESTADO COMO RESIDENTE DE PROYECTO SERV. 1 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2.6.7.1.6.3 - - 2,800.00 -
1348 1664 30//12/15 515 RH E001-11 10252191238 MANDURA CONDORI JUAN SERVICIO PRESTADO COMO ASISTENTE AGROPECUARIO DEL PROYECTO SERV. 1 1,500.00 1,500.00 1,500.00 2.6.7.1.6.3 - - 1,500.00 -
1533 1828 12/31/2015 505 RH 001-000003 10451194491 QUISPE HUILLCA VICTOR. SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE ANDAHUAYLILLAS-CHINCHEROSERV. 1 700.00 700.00 700.00 2.6.7.1.6.3 - - 700.00 -
1169 1781 12/31/2015 363 B/V 0001-000443 349 10098829399 AYMA MACHACCA, LORENZO. LUBRICANTES PARA MOTOCICLETA DE 4 TIEMPOS(SAE)40-POR 1/4 DE GA UND. 6 23.00 138.00 138.00 2.6.7.1.6.2 - 138.00 - -
1545 1878 12/31/2015 482 RH 0001-000153 10407253855 QUISPE HUANACO HANS ADQUISICION DE GIGANTOGRAFIA (2.5X0.80) SEGÚN DISEÑO. GBL 1 60.00 60.00 60.00 2.6.7.1.6.2 - 60.00 - -
1356 1839 12/31/2015 416 FACT 0001-000221 10476266748 FLORES VALENZUELA, FLOR ARASELI. NITROGENO LIQUIDO KG 60 23.00 1,380.00 1,380.00 2.6.7.1.6.2 - 1,380.00 - -
1255 1908 12/31/2015 406 FACT 0002-003513 407 10428751227 CALLO LEON, NANCY. ARETES GRANDE- ancho 7.3 cm alto 8.3 cm punta de acero UND. 100 4.20 420.00 3,525.20 2.6.7.1.6.2 - 420.00 - -
1255 1908 12/31/2015 FACT 0002-003513 407 10428751227 CALLO LEON, NANCY. MEDICAMENTO PARA TIMPANISMO X 100 GR- base de tartaro emetico 26 gr, nuez vo SBR 5 15.00 75.00 2.6.7.1.6.2 - 75.00 - -
1255 1908 12/31/2015 FACT 0002-003513 407 10428751227 CALLO LEON, NANCY. AGUJAS DESCARTABLE 18 GX 1.1/2 CAJA 10 22.00 220.00 2.6.7.1.6.2 - 220.00 - -
1255 1908 12/31/2015 FACT 0002-003513 407 10428751227 CALLO LEON, NANCY. ANTIPARASITARIO ORAL- base triclabendazol 12.0 gr, albendazol 12 gr, ivermec LTRS 10 135.00 1,350.00 2.6.7.1.6.2 - 1,350.00 - -
1255 1908 12/31/2015 FACT 0002-003513 407 10428751227 CALLO LEON, NANCY. GERINGA DESCARTABLE X 10 ML CAJA 5 39.00 195.00 2.6.7.1.6.2 - 195.00 - -
1255 1908 12/31/2015 FACT 0002-003513 407 10428751227 CALLO LEON, NANCY. IVERMECTINA 1.12% 500 ML Fco 2 135.00 270.00 2.6.7.1.6.2 - 270.00 - -
1255 1908 12/31/2015 FACT 0002-003513 407 10428751227 CALLO LEON, NANCY. VITAMINA ADE X 100 ML- BASE VITAMINA A 500000 U.I. MAS VITAMINA B3 DE Fco 8 74.90 599.20 2.6.7.1.6.2 - 599.20 - -
1255 1908 12/31/2015 FACT 0002-003513 407 10428751227 CALLO LEON, NANCY. VITAMINAS(B12,D3, E Y AMINOACIDOS) X 500 ML METIONINA 210 MG,ARGINI Fco 2 120.00 240.00 2.6.7.1.6.2 - 240.00 - -
1255 1908 12/31/2015 FACT 0002-003513 407 10428751227 CALLO LEON, NANCY. VITAMINAS(PROMOTOR DE CRECIMIENTO) X 500ML AMINOACIDOS,POOL 80.9 Fco 4 39.00 156.00 2.6.7.1.6.2 - 156.00 - -
874 1921 12/31/2015 247 FACT 0005-050057 20370508659 GRIFO J.H.P. E.I.R.LTDA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA DE 84 OCTANOS) PARA MOTOS GBL 1 310.70 310.70 310.70 2.6.7.1.6.2 - 310.70 - -
S/. 0.00 S/. 9,000.00 S/. 77,018.23
ADQUISICION DE ELAB.
MOBILIARIO Y EQUIPO
DE USO AGRICOLA Y EXPEDIENTE TOTAL
PESQUERO TECNICO
2.6. 3 2. 5 2 2.6. 8 1. 3 1
- 8,280.00 8,280.00
- 720.00 720.00
- - 1,400.00
- - 208.00
- - 45.00
- - 400.00
- - 3,000.00
- - 1,360.00
- - 3,000.00
- - 30.00
- - 220.00
- - 230.00
- - 15.00
- - 80.00
- - 136.00
- - 60.00
- - 111.00
- - 120.00
- - 280.00
- - 75.00
- - 24.00
- - 114.00
- - 200.00
- - 144.00
- - 36.00
- - 144.00
- - 552.00
- - 230.00
- - 258.00
- - 88.00
- - 480.00
- - 291.00
- - 34.00
- - 780.00
- - 176.00
- - 499.00
- - 1,700.00
- - 453.33
- - 1,080.00
- - 38.00
- - 90.00
- - 35.00
- - 210.00
- - 300.00
- - 120.00
- - 240.00
- - 180.00
- - 90.00
- - 36.00
- - 75.00
- - 90.00
- - 360.00
- - 300.00
- - 85.00
- - 120.00
- - 70.00
- - 90.00
- - 210.00
- - 2,800.00
- - 50.00
- - 60.00
- - 24.00
- - 5.00
- - 5.00
- - 16.50
- - 50.00
- - 25.00
- - 30.00
- - 40.00
- - 20.00
- - 26.00
- - 30.00
- - 30.00
- - 48.00
- - 30.00
- - 5.00
- - 1,700.00
- - 4,737.50
- - 14,600.00
- - 210.00
- - 2,800.00
- - 1,500.00
- - 2,800.00
- - 550.00
- - 1,900.00
- - 820.00
- - 1,900.00
- - 2,800.00
- - 1,500.00
- - 700.00
- - 138.00
- - 60.00
- - 1,380.00
- - 420.00
- - 75.00
- - 220.00
- - 1,350.00
- - 195.00
- - 270.00
- - 599.20
- - 240.00
- - 156.00
- - 310.70
TARJETA D
FUNCIÓN 10
PROGRAMA23
SUB
PROGRA 46
MA
PROYECTO"MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DEL SISTEMA DE PRODUCCION PECUARIO EN EL
META 007
FTE. FTO. CANON Y SOBRECANON
COMPROBANTE DE
REG. SIAF DOCUMENTO Pecosa Nro
PAGO
Nº Nº FECHA O/C Nro O/S Nro CLASE Nº
69 276 3/17/2016 44
210 289 3/18/2016 119
208 290 3/18/2016 126
209 300 3/22/2016 120

222 301 3/22/2016 132
269 323 3/29/2016 133
270 324 3/29/2016 142

181 336 3/29/2016 67
291 441 4/7/2016 188
337 446 4/7/2016 186
300 448 4/7/2016 187
622 773 5/31/2016 267
618 776 5/31/2016 270
621 872 5/31/2016 271
801 801 6/2/2016 202 161
161
723 1030 7/8/2016 234
871 1040 7/11/2016 400

722 173 7/12/2016 233 201
870 1080 7/14/2016 401
953 1223 8/4/2016 454
955 1236 8/4/2016 463
952 1243 8/4/2016 462
1056 1305 11/08/216 517
1062 1327 8/17/2016 522
1065 1346 8/22/2016 519
744 1463 9/8/2016 215 214
214
1179 1523 9/20/2016 579
1209 1613 9/29/2016 423
1201 1619 9/29/2016 412
1199 1628 9/30/2016 413

1295 1674 10/5/2016 618
1264 1679 10/6/2016 603
1377 1785 10/26/2016 679
1304 1889 11/10/2016 460
1263 1943 11/16/2016 O/C 447
1440 1970 11/21/2016 O/C 489

1510 1987 11/23/2016 O/S 736
1509 1986 11/23/2016 O/S 737
1512 1988 11/23/2016 O/S 735
1508 1989 11/23/2016 O/S 731
1552 2000 11/24/2016 O/S 746
1566 2049 11/29/2016 O/S 759
1606 2074 12/1/2016 O/S 789
1664 2144 12/13/2016 O/S 816
1660 2271 12/28/2016 O/S 817
1793 2331 12/30/2016 O/S 869
1797 2332 12/30/2016 O/S 884
1792 2333 12/30/2016 O/S 868
83 81
83 81
83 81
83 81
83 81
83 81
83 81
83 81
83 81
83 81
83 81
83 81
83 81
ION PECUARIO EN EL DISTRITO DE ANDAHUAYLILLAS - QUISPICANCHI - CUSCO"
RUC
PROVEEDOR
COLQUE LIZARAZO JUAN DARIO
HUMPIRE HUARCAYA EBERT
MAZA MAZA LUIS ABELARDO

YAPURA MENDOZA OLGER

CALLO LEON NANCY
CALLO LEON NANCY
CALLO LEON NANCY

CALLO LEON NANCY
CALLO LEON NANCY
CALLO LEON NANCY
CALLO LEON NANCY
CALLO LEON NANCY
CALLO LEON NANCY

CALLO LEON NANCY
CALLO LEON NANCY
CALLO LEON NANCY
GONZALES CONDORI CLIMAR RUBEN
CALLO LEON NANCY

CANDIA QUISPE GLADYS

ZAMBRANO CHARA DANIEL GERMAN
ZAMBRANO CHARA DANIEL GERMAN

MENSOZA YAPURA OLGER
MENSOZA YAPURA OLGER
AYMA MACHACCA, LORENZO.
FERNANDEZ NIETO ABEL

ÓN FINANCIERA - AÑO 2016
LILLAS - QUISPICANCHI - CUSCO"
TOTAL AÑO 2016:
ESPECIFICACIÓN U.M CANT P.U
TINTA PARA IMPRESORA EPSON L565 (M 664 MAGENTA) Und 1 35

TINTA PARA IMPRESORA EPSON L565 (Y 664 AMARILLO) Und 1 35
TINTA PARA IMPRESORA EPSON L565 (C 664 CYAN) Und 1 35
TINTA PARA IMPRESORA EPSON L565 (BK 664 NEGRO) Und 4 35
SERVICIO PRESTADO COMO RESIDENTE DE PROYECTO GBL 1 2333.33
SERVICIO PRESTADO COMO RESIDENTE DE PROYECTO GBL 1 2800
SERVICIO PRESTADO COMO ASISTENTE TECNICO GBL 1 1500

SERVICIO PRESTADO TECNICO GBL 1 630

ANTIPARASITARIO ORAL Lts 10 130
ACEITE MINERAL X LT Lts 5 22
HEMATEC Lts 15 51
GERINGA DESCARTABLE X 10 ML Cja 10 38
AGUJAS DESCARTABLE 18GX1.1/2 Cja 10 19
ALCOHOL AL 96 % X 1000 ML Lts 3 18
ARETE MEDIANO Und 50 3
MEDICAMENTO PARA TIMPANISMO EN LIQUIDO Lts 1 120
VITAMINA B 12 X 500ML Fco 4 98

VITAMINAS X 100ML Fco 20 79.5
VITAMINAS (PROMOTOR DE CRESIMIENTO) Fco 12 42
IVERMECTINA 1.2% 500ML Fco 2 129
SERVICIO PRESTADO COMO RESIDENTE DE PROYECTO SERV. 1 2800
SERVICIO PRESTADO COMO ASISTENTE TECNICO SERV. 1 1800
SERVICIO PRESTADO TECNICO SERV. 1 900
SERVICIO PRESTADO COMO RESIDENTE DEL PROYECTO GBL 1 2800
PAJILLAS DE SEMEN IMPORTADO TORO PROVADO Und 40 60.13
PAJILLAS DE SEMEN NACIONAL Und 20 30
PISTOLA DOSIFICADORA Und 1 199
VITAMINA B12 X 250 ML Fco 6 78
ANTIBIOTICO COMPUESTO L.A. X 100ML Fco 12 36
VITAMINA ADE X 500ML Fco 4 380
VITAMINAS (PROMOTOR DE CRESIMIENTO) X 250ML Fco 10 40
IVERMECTINA 1.2% 500ML Fco 3 139
AGUJAS DESCARTABLE 18GX1.1/2 Cja 10 18
GERINGA DESCARTABLE X 10 ML Cja 10 38
HEMATEC Lts 8 52
VITAMINA ADE X 100ML Fco 20 79.5
SERVICIO PRESTADO COMO RESIDENTE DEL PROYECTO GBL 1 2800
NITROGENO LIQUIDO Kg 60 22
SESERVICIO PRETADO COMO ASISTENTE TECNICO GBL 1 1800
SERVICIO PRESTADO COMO GBL 1 1200
JUEGO DE CHALECO MAS GORRA JGO 10 73
MAMELUCOS IMPERMEABLE Und 4 78
NITROGENO LIQUIDO Kg 60 22
CALAMINAS 3.60MX 0.80MX(0.20MM) Und 1100 20.5
CALAMINAS 1.80M X0.80MX (0.20MM) Pla 600 9
CALAMINAS TRANSPARENTE 1.80MX0.80M Pla 120 24
MALLA CUADRADA ELEECTRO SOLDADA DE 3/8 Rll 30 198
SERVICIO PRESTADO COMO TECNICO AGROPECUARIO GBL 1 1200
SERVICIO PRESTADO COMO TECNICO AGROPECUARIO GBL 1 1200
ANTIBIOTICO ESPECIFICO Und 3 45
HORMONA LUTEONIZANTE PGF2& Fco 6 79
BENZOATO ESTADIOL Fco 2 48
DISPOCITIVO IMTRAVAJINAL BOVINO Bls 2 550
APLICADOR DE DISPOSITIVO INTRAVAJINAL BOVINO Und 1 45
HORMONA LIBERADORA DE GONADOTROPINA GNRH Fco 3 35
ANTIBIOTICO SIMPLE X 500 ML Fco 2 138
CEMENTO PORTLAN PUZOLAMICO TIPO IPX42.50 KILOS Bls 450 24.2
PINTURA ANTICORROSIVA ROJO TEJA Gln 50 40.5
LISTONES DE MADERA CORRIENTE 2"X3"X10 PIES Pza 700 14
SERVICIO PRESTADO COMO TECNICO ESPECIALISTA DE CRIAN SERV. 1 1800
SERVICIO PRESTADO DE RESIDENTE SERV. 1 2800
SERVICIO PRESTADO COMO TECNICO DE PROYECTO SERV. 1 1200
SERVICIO PRESTADO DE RESIDENTE SERV. 1 2800
SERVICIO PRESTADO COMO TECNICO AGROPECUARIO SERV. 1 1200
SERVICIO PRESTADO TECNICO ESPECIALISTA EN LA CRIANZA SERV. 1 1800
SERVICIO PRESTADO COMO RESIDENTE DEL PROYECTO SERV. 1 2800
SERVICIO PRESTADO COMO RESIDENTE DEL PROYECTO SERV. 1 2800
SERVICIO PRESTADO TECNICO ESPECIALISTA EN LA CRIANZA SERV. 1 1800
SERVICIO PRESTADO COMO TECNICO AGROPECUARIO SERV. 1 1200
PAPELOTE CUADRICULADO Und 100 0.28

PAPEL KRAFF 72 g DE 1.20 m X 52 cm Und 100 0.26
FRANELA Mts 3 6
TABLEROS ACRILICO CAMPO A4 Und 4 3.8
PAPEL LUSTRE AZUL Und 10 0.3
PLUMONES (ROJO, AZUL, VERDE, NEGRO) Cja 2 28
LAPICERO COLOR AZUL Cja 1 30
POSIT DE COLORES Pqt 4 18.5
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2" Und 8 4.5
CHINCHE CON CABEZA DE COLORES A PRESION (CJA X 100UND Cja 2 2.5
PAPEL BOND A-4 75 GR Mll 6 25
LIBRO D/ACTAS D/PAPEL BOND EMPASTADO RAYADO D/75 GR. X 5 Und 6 6.8
MARCADOR PARA CD(S) Und 2 2.5
- S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 7.50 S/. 0.00
COSTO DE COSTO DE COSTO DE

CONSTRUCCI CONSTRUCCI CONSTRUCCI ADQUISICION
ESPECÍFIC ON POR ON POR ON POR ADQUISICION DE MOBILIARIO
A/ ADMINISTRA ADMINISTRA ADMINISTRA DE Y EQUIPO DE
IMPORTE TOTAL GASTO CION CION CION VEHICULOS USO AGRICOLA
Y PESQUERO
S/. POR DOC. DIRECTA - DIRECTA - DIRECTA -
PERSONAL BIENES SERVICIOS
2.6. 7 1. 6 1 2.6. 7 1. 6 2 2.6. 7 1. 63 2.6. 3 1. 1 1 2.6. 3 2. 5 2
35 2.6.7.1.6.2 - 35.00 - - -
35 2.6.7.1.6.2 - 35.00 - - -
35 2.6.7.1.6.2 - 35.00 - - -
140 2.6.7.1.6.2 - 140.00 - - -
2333.33 2.6.7 1.6 3 - - - - -
2800 2.6.7 1.6 3 - - - - -
1500 2.6.7 1.6 3 - - - - -

1800 2.6.7 1.6 3 - - - - -
630 2.6.7 1.6 3 - - - - -
900 2.6.7 1.6 3 - - - - -

1300 2.6.7.1.6.2 - 1,300.00 - - -
110 2.6.7.1.6.2 - 110.00 - - -
765 2.6.7.1.6.2 - 765.00 - - -
380 2.6.7.1.6.2 - 380.00 - - -

190 2.6.7.1.6.2 - 190.00 - - -
54 2.6.7.1.6.2 - 54.00 - - -
150 2.6.7.1.6.2 - 150.00 - - -
120 2.6.7.1.6.2 - 120.00 - - -
392 2.6.7.1.6.2 - 392.00 - - -

1590 2.6.7.1.6.2
504 2.6.7.1.6.2
258 2.6.7.1.6.2
2800 2.6.7 1.6 3
1800 2.6.7 1.6 3
900 2.6.7 1.6 3
1800 2.6.7 1.6 3
2800 2.6.7 1.6 3
900 2.6.7 1.6 3
2405.2
600
199 2.6.7.1.6.2
468
432
1520
400
417
180
380
416
1905
1590
2800 2.6.7 1.6 3
1320 2.6.7.1.6.2
900 2.6.7 1.6 3
900 2.6.7 1.6 3
1800 2.6.7 1.6 3
1800 2.6.7 1.6 3
2800 2.6.7 1.6 3
2800 2.6.7 1.6 3
1200 2.6.7 1.6 3
730 2.6.7.6.2
312
1800 2.6.7.6.3
1320 2.6.7.6.2
22550 2.6.7.6.2
5400
2880
5940 2.6.7.6.2
1200 2.6.7.1.6.3
2800 2.6.7.1.6.3
1200 2.6.7.1.6.3
135 2.6.7.1.6.2
780
474
96
1100
45
105
276
10890 2.6.7.1.6.2
2025
9800 2.6.7.1.6.2
1800 2.6.7.1.6.3
1800 2.6.7.1.6.3
1800 2.6.7.1.6.3
2800 2.6.7.1.6.3
1200 2.6.7.1.6.3
2800 2.6.7.1.6.3
1200 2.6.7.1.6.3
1800 2.6.7.1.6.3
2800 2.6.7.1.6.3
2800 2.6.7.1.6.3
1800 2.6.7.1.6.3
1200 2.6.7.1.6.3
28 2.6.7.1.6.2
26 2.6.7.1.6.2
18 2.6.7.1.6.2
15.2 2.6.7.1.6.2
3 2.6.7.1.6.2
56 2.6.7.1.6.2
30 2.6.7.1.6.2
74 2.6.7.1.6.2
36 2.6.7.1.6.2
5 2.6.7.1.6.2
150 2.6.7.1.6.2
40.8 2.6.7.1.6.2
5 2.6.7.1.6.2
150,398.53
S/. 3,000.00 S/. 0.00 S/. 3,601.00 S/. 0.00
ELAB.
EXPEDIENTE TOTAL COSTOS
TECNICO
2.6. 8 1. 3 1 DIRECTO INDIRECTO
- 35.00 FALTA BOLETAS DE RENDICION -

- 35.00 -
- 35.00 -
3,000.00 140.00 140.00
- 0.00 -
- 0.00 -
- 0.00 -
- 0.00 -
- 0.00 -
- 0.00 -
- 1,300.00 FALTA RH 1,300.00
- 110.00 110.00
- 765.00 765.00
- 380.00 RECIBO X 25 380.00
- 190.00 190.00
- 54.00 54.00
- 150.00 FALTA RH 150.00
- 120.00 120.00
- 392.00 FALTA TODO EL COMPROB 392.00

NDIRECTO
FUNCIÓN 10
PROGRAMA 23
SUB
46
PROGRAMA
META 006
FTE. FTO. CANON Y SOBRECANON TOTAL AÑO 2016: S/. 102,079.59 S/. 0.00 S/. 22,919.00 S/. 67,160.59 S/. 0.00 S/. 12,000.00 S/. 102,079.59
COSTO DE
COSTO DE
CONSTRUCCION COSTO DE
ESPECÍFICA/ CONSTRUCCION ELAB. EQUIPO DE USO
Pecosa POR CONSTRUCCION POR MAQUINARIA Y
REG. SIAF COMPROBANTE DE PAGO ORDEN DE DOCUMENTO RUC POR EXPEDIENTE AGRICOLA Y TOTAL
Nro IMPORTE TOTAL POR GASTO
ADMINISTRACION
ADMINISTRACION
ADMINISTRACION
TECNICO
EQUIPO
PESQUERO
PROVEEDOR ESPECIFICACIÓN U.M CANT P.U DIRECTA - DIRECTA - SERVICIOS
S/. DOC. DIRECTA - BIENES
PERSONAL
COMPRA SERV.
Nº Nº FECHA CLASE Nº 2.6. 7 1. 6 1 2.6. 7 1. 6 2 2.6. 7 1. 63 2.6. 8 1. 3 1 2.6. 3 2. 1 1 2.6.3.2.5.2
Nro Nro
59 143 2/21/2017 O/S LA POSITIVA SEGUROS SERVICIO DE SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE T GBL 1 480.00 480.00 480.00 2.6.7.1.6.3 - - 480.00 - - 480.00
23 20100210909
81 282 3/23/2017 O/C 43 20399742821 REPRESENTACIONES GENERALES EL SOL S.A. ENGRANPADOR METALICO TIPO ALICATE UND 1 33.50 33.50 574.00 2.6.7.1.6.3 - - 33.50 - - 33.50
81 282 3/24/2017 O/C 44 20399742821 REPRESENTACIONES GENERALES EL SOL S.A. LAPICERO PUNTA FINA DE COLOR AZUL Cja 1 18.00 18.00 2.6.7.1.6.3 - - 18.00 - - 18.00
81 282 3/25/2017 O/C 45 20399742821 REPRESENTACIONES GENERALES EL SOL S.A. CINTA EMBALAJE 2" Und 4 4.80 19.20 2.6.7.1.6.3 - - 19.20 - - 19.20
81 282 3/26/2017 O/C 46 20399742821 REPRESENTACIONES GENERALES EL SOL S.A. CINTA MASKIN DE 2" Und 2 11.50 23.00 2.6.7.1.6.3 - - 23.00 - - 23.00
81 282 3/27/2017 O/C 47 20399742821 REPRESENTACIONES GENERALES EL SOL S.A. GRAPA 26/6 CAJA X 5000 UNIDADES Cja 1 2.50 2.50 2.6.7.1.6.3 - - 2.50 - - 2.50
81 282 3/28/2017 O/C 48 20399742821 REPRESENTACIONES GENERALES EL SOL S.A. TINTA PARA IMPRESORA EPSON L210 COLOR AMARILLO Und 1 38.00 38.00 2.6.7.1.6.3 - - 38.00 - - 38.00
81 282 3/29/2017 O/C 49 20399742821 REPRESENTACIONES GENERALES EL SOL S.A. TINTA PARA IMPRESORA EPSON L210 COLOR MAGENTA Und 1 38.00 38.00 2.6.7.1.6.3 - - 38.00 - - 38.00
81 282 3/30/2017 O/C 50 20399742821 REPRESENTACIONES GENERALES EL SOL S.A. TINTA PARA IMPRESORA EPSON L210 COLOR CYAN Und 1 38.00 38.00 2.6.7.1.6.3 - - 38.00 - - 38.00
81 282 3/31/2017 O/C 51 20399742821 REPRESENTACIONES GENERALES EL SOL S.A. TINTA PARA IMPRESORA EPSON L210 COLOR NEGRO S/. 2 38.00 76.00 2.6.7.1.6.3 - - 76.00 - - 76.00
81 282 4/1/2017 O/C 52 20399742821 REPRESENTACIONES GENERALES EL SOL S.A. ARCHIVADOR DE PALANCA LOMO ANCHO OFICIO Und 8 5.50 44.00 2.6.7.1.6.3 - - 44.00 - - 44.00
81 282 4/2/2017 O/C 53 20399742821 REPRESENTACIONES GENERALES EL SOL S.A. POSIT DE COLORES Und 2 17.50 35.00 2.6.7.1.6.3 - - 35.00 - - 35.00
81 282 4/3/2017 O/C 54 20399742821 REPRESENTACIONES GENERALES EL SOL S.A. PAPEL BOND A-4 75 GR. Mll 8 24.50 196.00 2.6.7.1.6.3 - - 196.00 - - 196.00
81 282 4/4/2017 O/C 55 20399742821 REPRESENTACIONES GENERALES EL SOL S.A. TAMPON CUBIERTA DE PLASTICO MEDIANO COLOR AZUL Und 2 3.60 7.20 2.6.7.1.6.3 - - 7.20 - - 7.20
81 282 4/5/2017 O/C 56 20399742821 REPRESENTACIONES GENERALES EL SOL S.A. MARCADOR PARA CD(S) Und 2 2.80 5.60 2.6.7.1.6.3 - - 5.60 - - 5.60
101 248 3/13/2017 O/C 45 10455721437 GONZALES CONDORI CLIMAR RUBEN NITROGENO LIQUIDO Kg 60 22.00 1320.00 1320.00 2.6.7.1.6.2 - 1,320.00 - - - 1,320.00
151 408 4/17/2017 O/C 46 20490838075 COMERCIAL CAMPO SUR EIRL VITAMINA ADE CON PROMOTOR DE CRESIMIENTO - HORMO Fco 3 410.00 1230.00 6908.00 2.6.7.1.6.2 - 1,230.00 - - - 1,230.00
151 408 4/18/2017 O/C 47 20490838075 COMERCIAL CAMPO SUR EIRL VITAMINA ORAL (HEMATEC) Lts 10 58.00 580.00 2.6.7.1.6.2 - 580.00 - - - 580.00
151 408 4/19/2017 O/C 48 20490838075 COMERCIAL CAMPO SUR EIRL ANTIBIOTICO COMPUESTO L.A. X 100ML Fco 10 40.00 400.00 2.6.7.1.6.2 - 400.00 - - - 400.00
151 408 4/20/2017 O/C 49 20490838075 COMERCIAL CAMPO SUR EIRL VITAMINAS (PROMOTOR DE CRESIMIENTO) X 250ML Fco 10 42.00 420.00 2.6.7.1.6.2 - 420.00 - - - 420.00
151 408 4/21/2017 O/C 50 20490838075 COMERCIAL CAMPO SUR EIRL VITAMINA B 12 X 500ML Fco 6 89.00 534.00 2.6.7.1.6.2 - 534.00 - - - 534.00
151 408 4/22/2017 O/C 51 20490838075 COMERCIAL CAMPO SUR EIRL MEDICAMENTO PARA TIMPANISMO Sbr 10 6.00 60.00 2.6.7.1.6.2 - 60.00 - - - 60.00
151 408 4/23/2017 O/C 52 20490838075 COMERCIAL CAMPO SUR EIRL IVERMECTINA 1.2% 500ML Fco 3 143.00 429.00 2.6.7.1.6.2 - 429.00 - - - 429.00
151 408 4/24/2017 O/C 53 20490838075 COMERCIAL CAMPO SUR EIRL AGUJAS DESCARTABLE 18GX1.1/2 Cja 20 17.00 340.00 2.6.7.1.6.2 - 340.00 - - - 340.00
151 408 4/25/2017 O/C 54 20490838075 COMERCIAL CAMPO SUR EIRL GERINGA DESCARTABLE X 10 ML Cja 15 42.00 630.00 2.6.7.1.6.2 - 630.00 - - - 630.00
151 408 4/26/2017 O/C 55 20490838075 COMERCIAL CAMPO SUR EIRL ANTIPARASITARIO ORAL Lts 15 98.00 1470.00 2.6.7.1.6.2 - 1,470.00 - - - 1,470.00
151 408 4/27/2017 O/C 56 20490838075 COMERCIAL CAMPO SUR EIRL VITAMINA ADE X 100ML Fco 10 80.00 800.00 2.6.7.1.6.2 - 800.00 - - - 800.00
151 408 4/28/2017 O/C 57 20490838075 COMERCIAL CAMPO SUR EIRL ALCOHOL PURO X 96º X 1 LITRO Fco 1 15.00 15.00 2.6.7.1.6.2 - 15.00 - - - 15.00
177 737 7/4/2017 O/C 22 20370508659 GRIFO J.H.P. E.I.R.LTDA GASOLINA DE 90 OCTANOS Gln 100 11.80 1180.00 1180.00 2.6.7.1.6.2 - 1,180.00 - - - 1,180.00
198 284 3/23/2017 O/S 86 10419654979 HUMPIRE HUARCAYA EBERT SERVICIO PRESTADO COMO RESIDENTE DEL PROYECTO GBL 1 2146.59 2146.59 2146.59 2.6.7.1.6.3 - - 2,146.59 - - 2,146.59
224 363 4/3/2017 O/S 104 10416117018 MAZA MAZA LUIS ABELARDO SERVICIO PRESTADO COMO TECNICO ESPECIALISTA DE CR GBL 1 900.00 900.00 900.00 2.6.7.1.6.3 - - 900.00 - - 900.00
225 350 4/3/2017 O/S 105 10704646025 YAPURA MENDOZA OLGER SERVICIO PRESTADO COMO ASISTENTE TECNICO GBL 1 600.00 600.00 600.00 2.6.7.1.6.3 - - 600.00 - - 600.00
232 422 4/24/2017 O/C 78 20490986937 MULTISERVICIOS INNOVA MAGRINI EIRL PICADORA DE CHALA Y MOLEDORA Und 1 12000.00 12000.00 12000.00 2.6.3 2.5 2 - - - - 12,000.00 12,000.00
236 349 4/3/2017 O/S 108 10704646025 YAPURA MENDOZA OLGER SERVICIO PRESTADO COMO ASISTENTE TECNICO GBL 1 1200.00 1200.00 1200.00 2.6.7.1.6.3 - - 1,200.00 - - 1,200.00
248 355 4/3/2017 O/S 115 10419654979 HUMPIRE HUARCAYA EBERT SERVICIO PRESTADO COMO RESIDENTE DE PROYECTO GBL 1 2800.00 2800.00 2800.00 2.6.7.1.6.3 - - 2,800.00 - - 2,800.00
275 635 6/8/2017 O/C 88 10098829399 AYMA MACHACCA, LORENZO. TAPABARRO POSTERIOR MOTO Und 1 60.00 60.00 976.00 2.6.7.1.6.2 - 60.00 - - - 60.00
275 635 6/9/2017 O/C 89 10098829399 AYMA MACHACCA, LORENZO. ACEITE PARA MOTOCICLETA DE 4 TIEMPOS Und 10 24.00 240.00 2.6.7.1.6.2 - 240.00 - - - 240.00
275 635 6/10/2017 O/C 90 10098829399 AYMA MACHACCA, LORENZO. CAMARA PARA MOTOCICLETA Nº 90/90-18 Und 4 24.00 96.00 2.6.7.1.6.2 - 96.00 - - - 96.00
275 635 6/11/2017 O/C 91 10098829399 AYMA MACHACCA, LORENZO. LLANTAS PARA MOTOCICLETA Nº 90/90-18 Und 4 145.00 580.00 2.6.7.1.6.2 - 580.00 - - - 580.00
295 374 4/6/2017 O/S 131 10416117018 MAZA MAZA LUIS ABELARDO SERVICIO PRESTADO COMO TECNICO ESPECIALISTA DE CR GBL 1 1800.00 1800.00 1800.00 2.6.7.1.6.3 - - 1,800.00 - - 1,800.00
313 400 4/12/2017 O/S 143 10416117018 MAZA MAZA LUIS ABELARDO SERVICIO PRESTADO COMO TECNICO ESPECIALISTA DE CR GBL 1 1800.00 1800.00 1800.00 2.6.7.1.6.3 - - 1,800.00 - - 1,800.00
329 403 4/17/2017 O/S 157 10704646025 YAPURA MENDOZA OLGER SERVICIO PRESTADO COMO ASISTENTE DE CAMPO GBL 1 1200.00 1200.00 1200.00 2.6.7.1.6.3 - - 1,200.00 - - 1,200.00
529 797 7/19/2017 O/C 128 10455721437 GONZALES CONDORI CLIMAR RUBEN PAJILLAS DE SEMEN IMPORTADO TORO PROVADO Und 60 58.70 3522.00 3522.00 2.6.7.1.6.2 - 3,522.00 - - -
530 796 7/19/2017 O/C 129 10455721437 GONZALES CONDORI CLIMAR RUBEN NITROGENO LIQUIDO Kg 60 21.00 1260.00 1260.00 2.6.7.1.6.2 - 1,260.00 - - - 1,260.00
671 805 7/20/2017 O/S 296 10704646025 YAPURA MENDOZA OLGER SERVICIO PRESTADO COMO TECNICO DEL PROYECTO SERV. 1 1200.00 1200.00 1200.00 2.6.7.1.6.3 - - 1,200.00 - - 1,200.00
690 834 7/27/2017 O/S 301 10419654979 HUMPIRE HUARCAYA EBERT SERVICIO PRESTADO COMO RESIDENTE DEL PROYECTO SERV. 1 2800.00 2800.00 2800.00 2.6.7.1.6.3 - - 2,800.00 - - 2,800.00
708 872 8/2/2017 O/S 327 10416117018 MAZA MAZA LUIS ABELARDO SERVICIO PRESTADO COMO TECNICO ESPECIALISTA DE CR SERV. 1 1800.00 1800.00 1800.00 2.6.7.1.6.3 - - 1,800.00 - - 1,800.00
879 1314 10/17/2017 O/S 221 20-43 10092795913 LAURA VALVERDE GLORIA 1 5926.00 5926.00 5926.00 2.6.7.1.6.2 - 5,926.00 - - - 5,926.00
999 1253 10/5/2017 O/S 417 10252163579 FLOREZ QUISPE PERCY GREGORIO SERVICIO PRESTADO COMO TECNICO DEL PROYECTO SERV. 1 1500.00 1500.00 1500.00 2.6.7.1.6.3 - - 1,500.00 - - 1,500.00
1000 1252 10/5/2017 O/S 416 10473471359 MENDOZA PUMA MELISA SERVICIO PRESTADO COMO TECNICO ESPECIALISTA DE CR SERV. 1 1500.00 1500.00 1500.00 2.6.7.1.6.3 - - 1,500.00 - - 1,500.00
COSTO DE
COSTO DE
CONSTRUCCION COSTO DE
ESPECÍFICA/ CONSTRUCCION ELAB. EQUIPO DE USO
Pecosa POR CONSTRUCCION POR MAQUINARIA Y
REG. SIAF COMPROBANTE DE PAGO ORDEN DE DOCUMENTO RUC POR EXPEDIENTE AGRICOLA Y TOTAL
Nro IMPORTE TOTAL POR GASTO
ADMINISTRACION
ADMINISTRACION
ADMINISTRACION
TECNICO
EQUIPO
PESQUERO
PROVEEDOR ESPECIFICACIÓN U.M CANT P.U DIRECTA - DIRECTA - SERVICIOS
PERSONAL
COMPRA SERV.
Nº Nº FECHA CLASE Nº 2.6. 7 1. 6 1 2.6. 7 1. 6 2 2.6. 7 1. 63 2.6. 8 1. 3 1 2.6. 3 2. 1 1 2.6.3.2.5.2
Nro Nro
1010 1315 10/17/2017 O/S 238 10092795913 LAURA VALVERDE GLORIA ADQUISICION DE PRODUCTOS VETERINARIOS COMPONENTE SERV. 1 747.00 747.00 747.00 2.6.7.1.6.2 - 747.00 - - - 747.00
1198 1564 11/29/2017 O/S 472 10704572722 OLIVARES MACCAPA MILAGROS SERVICIO PRESTADO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO SERV. 1 1000.00 1000.00 1000.00 2.6.7.1.6.3 - - 1,000.00 - - 1,000.00
1204 41 1/10/2018 O/S 481 01-088 10455721437 GONZALES CONDORI CLIMAR RUBEN 1 1080.00 1080.00 1080.00 2.6.7.1.6.2 - 1,080.00 - - - 1,080.00
1373 1747 12/26/2017 O/S 588 10704572722 OLIVARES MACCAPA MILAGROS SERVICIO PRESTADO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO SERV. 1 1200.00 1200.00 1200.00 2.6.7.1.6.3 - - 1,200.00 - - 1,200.00
1429 32 1/10/2018 O/S 615 E01-024 10252163579 FLOREZ QUISPE PERCY GREGORIO SERV. 1 1500 1500.00 1500.00 2.6.7.1.6.3 - - 1,500.00 - - 1,500.00
1430 15 1/10/2018 O/S 608 E01-041 10419654979 HUMPIRE HUARCAYA EBERT SERV. 1 2800 2800.00 2800.00 2.6.7.1.6.3 - - 2,800.00 - - 2,800.00
1434 71 1/12/2018 O/S 615 E01-008 10473471359 MENDOZA PUMA MELISA SERV. 1 1500 1500.00 1500.00 2.6.7.1.6.3 - - 1,500.00 - - 1,500.00
FUNCIÓN 10
PROGRAMA 23
SUB
46
PROGRAMA
META 009
FTE. FTO. CANON Y SOBRECANON TOTAL AÑO 2018: 160,838.40 S/. 0.00 S/. 80,520.90 S/. 67,517.50 S/. 0.00 S/. 148,038.40
COSTO DE COSTO DE
COSTO DE
CONSTRUCCION CONSTRUCCION
ESPECÍFICA/ CONSTRUCCION ELAB.
COMPROBANTE DE Pecosa POR POR
REG. SIAF DOCUMENTO RUC POR EXPEDIENTE TOTAL
PAGO Nro IMPORTE TOTAL POR GASTO
ADMINISTRACION
ADMINISTRACION
ADMINISTRACION
TECNICO
PROVEEDOR ESPECIFICACIÓN U.M CANT P.U DIRECTA- DIRECTA -
PERSONAL SERVICIOS
Nº Nº FECHA O/C N° O/S N° CLASE Nº 2.6. 7 1. 6 1 2.6. 7 1. 6 2 2.6. 7 1. 6 3 2.6. 81. 31
48 1348 8/9/2018 F010-000285 20370508659 GRIFO J.H.P. E.I.R.LTDA. GBL 1.00 622.2 622.2 622.20 2.6. 7 1. 6 2 - 622.20 - - 622.20
76 445 3/16/2018 001-0000060 20602688152 ALMACENES ROQUE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - ALMACENES ROQUE E.I.R.L. GBL 1.00 1496 1496 1,496.00 2.6. 7 1. 6 2 - 1,496.00 - - 1,496.00
94 349 2/28/2018 0403-004540 20100210909 LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS GBL 1.00 480 480 480.00 2.6. 7 1. 6 3 - - 480.00 - 480.00
109 353 2/28/2018 E001-000025 10252163579 FLOREZ QUISPE PERCY GREGORIO GBL 1.00 1200 1200 1,200.00 2.6. 7 1. 6 3 - - 1,200.00 - 1,200.00
111 312 2/23/2018 E001-000011 10477168537 GUILLEN HANCCO MAJHOMY GBL 1.00 960 960 960.00 2.6. 7 1. 6 3 - - 960.00 - 960.00
112 428 3/12/2018 001-000952 20490934031 SISTEMAS X HARDWARE Y SOFTWARE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA-SISTEMAS X HARDWA GBL 1.00 692 692 692.00 2.6. 7 1. 6 2 - 692.00 - - 692.00
139 380 3/6/2018 E001-000009 10473471359 MENDOZA PUMA MELISA GBL 1.00 1200 1200 1,200.00 2.6. 7 1. 6 3 - - 1,200.00 - 1,200.00
142 427 3/12/2018 001-000005 20602688152 ALMACENES ROQUE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - ALMACENES ROQUE E.I.R.L. GBL 1.00 8250 8250 8,250.00 2.6. 7 1. 6 2 - 8,250.00 - - 8,250.00
158 408 3/7/2018 E001-000044 10419654979 HUMPIRE HUARCAYA EBERT GBL 1.00 2240 2240 2,240.00 2.6. 7 1. 6 3 - - 2,240.00 - 2,240.00
164 673 4/19/2018 E001-000003 20602922660 SELECTA GENETICA Y BIOTECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SELECTA GB S.A.C. GBL 1.00 3270 3270 3,270.00 2.6. 7 1. 6 2 - 3,270.00 - - 3,270.00
197 442 3/14/2018 E001-000012 10477168537 GUILLEN HANCCO MAJHOMY GBL 1.00 1200 1200 1,200.00 2.6. 7 1. 6 3 - - 1,200.00 - 1,200.00
363 676 4/19/2018 00001 GBL 1.00 87.5 87.5 87.50 2.6. 7 1. 6 3 - - 87.50 - 87.50
381 855 5/21/2018 0001-000026 10423962203 CHOQUE FARFAN YOHONAR RICHARD GBL 1.00 832 832 832.00 2.6. 7 1. 6 2 - 832.00 - - 832.00
384 856 5/21/2018 0001-000024 10423962203 CHOQUE FARFAN YOHONAR RICHARD GBL 1.00 2741 2741 2,741.00 2.6. 7 1. 6 2 - 2,741.00 - - 2,741.00
385 857 5/21/2018 0001-000027 10423962203 CHOQUE FARFAN YOHONAR RICHARD GBL 1.00 5005 5005 5,005.00 2.6. 7 1. 6 2 - 5,005.00 - - 5,005.00
386 1049 6/25/2018 0001-000034 10409342677 FERNANDEZ NIETO ALBERTINA GBL 1.00 6912 6912 6,912.00 2.6. 7 1. 6 2 - 6,912.00 - - 6,912.00
386 1050 6/25/2018 0001-002671 10409342677 FERNANDEZ NIETO ALBERTINA GBL 1.00 288 288 288.00 2.6. 7 1. 6 2 - 288.00 - - 288.00
401 698 4/24/2018 E001-47 10423631509 ASCENCIO PUMACALLAHUI FLAVIO GBL 1.00 487 487 487.00 2.6. 7 1. 6 2 - 487.00 - - 487.00
531 812 5/15/2018 0002-000198 10477168537 GUILLEN HANCCO MAJHOMY GBL 1.00 1200 1200 1,200.00 2.6. 7 1. 6 3 - - 1,200.00 - 1,200.00
563 1015 6/14/2018 0002-000831 10251834275 RICASCA ARANA JAVIER ENRIQUE GBL 1.00 31964 31964 31,964.00 2.6. 7 1. 6 2 - 31,964.00 - - 31,964.00
567 1002 6/13/2018 E001-000013+ 10294218781 CENTELLAS MACHACA OLGER GBL 1.00 600 600 600.00 2.6. 7 1. 6 3 - - 600.00 - 600.00
GBL 1.00 - - 1,500.00 -

571 910 5/28/2018 INF° 004-2018-DEM-SG10473471359 MENDOZA PUMA MELISA 1500 1500 1,500.00 2.6. 7 1. 6 3
576 INF° 004-2018- 5/30/2018 E001-000092 GBL 1.00 2450 2450 2,450.00 2.6. 7 1. 6 3 - - 2,450.00 - 2,450.00
579 1299 8/6/2018 0002-000555 20177406792 EXPRESO EL ZORRO SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA-EXPRESO EL ZORRO S.R.L. GBL 1.00 2000 2000 2,000.00 2.6. 7 1. 6 3 - - 2,000.00 - 2,000.00
612 1095 6/28/2018 E001-000015 10421848608 CASTILLA BEJAR GERSON GBL 1.00 5815 5815 5,815.00 2.6. 7 1. 6 2 - 5,815.00 - - 5,815.00
725 1099 6/28/2018 E001-000049 10239341271 HERRERA ROZAS JULIO MAOSET GBL 1.00 2800 2800 2,800.00 2.6. 7 1. 6 3 - - 2,800.00 - 2,800.00
850 1197 7/23/2018 E001-000029 10704646025 YAPURA MENDOZA OLGER GBL 1.00 1000 1000 1,000.00 2.6. 7 1. 6 3 - - 1,000.00 - 1,000.00
860 1224 7/24/2018 E001-000022 10239341271 HERRERA ROZAS JULIO MAOSET GBL 1.00 2800 2800 2,800.00 2.6. 7 1. 6 3 - - 2,800.00 - 2,800.00
956 1368 8/15/2018 E001- 000050 10473471359 MENDOZA PUMA MELISA GBL 1.00 1500 1500 1,500.00 2.6. 7 1. 6 3 - - 1,500.00 - 1,500.00
959 1472 9/3/2018 F002-002313 10419654979 HUMPIRE HUARCAYA EBERT GBL 1.00 2800 2800 2,800.00 2.6. 7 1. 6 3 - - 2,800.00 - 2,800.00
1107 1687 10/4/2018 E001-000017 20602135714 GRUPO D´GUADALUPE S.A.C. GBL 1.00 489.2 489.2 489.20 2.6. 7 1. 6 2 - 489.20 - - 489.20
1189 1716 10/11/2018 0002-000036 10704646025 YAPURA MENDOZA OLGER GBL 1.00 1500 1500 1,500.00 2.6. 7 1. 6 3 - - 1,500.00 - 1,500.00
1220 1780 10/23/2018 E001-000028 10434824601 HUALLPA SAIRE FRANK YIMY GBL 1.00 5737.5 5737.5 5,737.50 2.6. 7 1. 6 2 - 5,737.50 - - 5,737.50
1400 1937 11/13/2018 10419654979 HUMPIRE HUARCAYA EBERT GBL 1.00 2800 2800 2,800.00 2.6. 7 1. 6 3 - - 2,800.00 - 2,800.00
10419654979 HUMPIRE HUARCAYA EBERT RESIDENTE DE OBRA MES DE OCTUBRE GBL 1.00 2800 2800 2,800.00 2.6. 7 1. 6 3 0.00
601 RH CANDELARIO MARIN JULIO CESAR SERVICIOS DE LIQUIDACION TECNICA Y FINANCIERA GBL 1.00 10000 10000 10,000.00 2.6. 7 1. 6 3 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
ESTADO ANA
FUNCIÓN 10
PROGRAMA 23
SUB
46
PROGRAMA
PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES TURISTICAS, GASTRONOMICOS Y ARTESAN
META 0019
BIENES
COMPROBANTE DE
REG. SIAF DOCUMENTO
PAGO
COMPRA
Nº Nº FECHA SERV. Nro CLASE Nº
Nro
1503 1945 11/16/2016 484 B/V 0014
1503 1945 11/16/2016 484 B/V 0014
1464 1958 11/18/2016 496 FACT. 574
1464 1958 11/18/2016 496 FACT. 574
1464 1958 11/18/2016 496 FACT. 574
1464 1958 11/18/2016 496 FACT. 574
1692 2255 12/27/2016 540 B/V 506
1692 2255 12/27/2016 540 B/V 506
SERVICIOS
COMPROBANTE DE
REG. SIAF DOCUMENTO
PAGO
COMPRA
Nº Nº FECHA SERV. Nro CLASE Nº
Nro
1225 1566 9/26/2016 RGM 081-2016
1225 1566 9/26/2016 RGM 081-2016
1225 1566 9/26/2016 RGM 081-2016
1104 1711 10/13/2016 528 RH E001-40

1454 2130 12/7/2016 594 R/H E001-11
1847 2576 12/31/2016 RGM 106-2016
1847 2576 12/31/2016 RGM 106-2016
1847 2576 12/31/2016 RGM 106-2016

1783 2325 12/30/2016 755 RH E001-87
1780 2558 12/31/2016 880 B/V

4171
1781 37 1/18/2017 879 RH E001-88
RESUMEN GENERAL DEL ESTADO ANALÍTICO
DESCRIPCIÓN
ESPECIFICA DE GASTO
2.6.3.2.1.1 Maquina, Equipos Computacionales
2.6.3.2.9.99 Maquina, Equipos Computacionales

2.6.7 1.6.3 Costo de Construcción por Administración Directa - SERVICIOS
2.6.8.1.3.1 Elaboracion de Expediente Tecnico
ESTADO ANALÍTICO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PERSON
STRONOMICOS Y ARTESANALES EN EL DISTRITO DE ANDAHUAYLILLAS - QUISPICANCHI - CUSCO"
BIENES
PECOSA
RUC PROVEEDOR
Nro
538 10485328691 FERNANDEZ QUISPE JHON
538 10485328691 FERNANDEZ QUISPE JHON
539 20600125690 QMAX INFORMATICA S.A.C.
539 QMAX INFORMATICA S.A.C.

20600125690
587 QUISPE HUANCA EDWIN

10417723302
587 10417723302 QUISPE HUANCA EDWIN
RVICIOS
Pecosa Nro RUC
PROVEEDOR
MALDONADO ALLCCA VICENTE HONELIO

10243635310 VASQUEZ URBINA JOSE GABRIEL

10251812051 RODRUIGUEZ EGUILETA DE BRAVO YANET
OLINTHO MONTALVO GUZMAN

10247126401 TAIRO ZAMBRANO CARLOS ANTONIO
GARCIA SANCHEZ YANET LUZ

10415973107
10247126401 TAIRO ZAMBRANO CARLOS ANTONIO
PRESUPUESTO
EJECUTADO
ón Directa - SERVICIOS
TOTAL RESUMEN S/.

SUPUESTAL DE PERSONAL, BIENES, SERVICIOS
QUISPICANCHI - CUSCO"
TOTAL
ESPECIFICACIÓN U.M CANT
ESTRUCTURA METALICA PARA CARPA 4MX4MX2MALTURA UND 3

HORNO MOVIL METALICO - BASE DE MEDIDA DE 1.10MX0.8M, ESPESOR DE
UND 1
PLACHA 1/16"
CABLE VULCANIZADO 2X18X20M CON CONECTORES PLUG UND 1
CAJA ACUSTICA DE 15" 400/800W - PEAVEY UND 2
CONSOLA AMPLIFICADA DE 8 CANALES DE 400 WATS CON INGRESO A USB Y

UND 1
EFECTOS - FRANCYS
MICROFONO ALAMBRICO CON CABLE - SHUR UND 1
MESAS DE 2.4MX1.20M CON SOPORTE METALICO PLEGABLE 1MX0.8M -

UND 6
VESTIDO DE TELA BLANCA Y MANTA ARTESANAL
SILLAS DE PLASTICO COLOR BLANCO UND 30
TOTAL
ESPECIFICACIÓN U.M CANT
COMPRA DE UNIFORMES DE CUERPO ENTERO - HABILITO UND 30

IMPLEMENTOS DE COCINA - HABILITO DE FONDOS GBL 1
OTROS GASTOS - HABILITO DE FONDOS GBL 1
ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO SERV 1

SERVICIO COMO FACILITADOR DE TEJIDO A PALITOS SERV 1
LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRA -CAJA CHICA GBL 1
EMPASTADO DE CUADERNO - CAJA CHICA GBL 1
REFRIGERIO - CAJA CHICA GBL 1

SERVICIOS DE FACILITADOR ESPECIALISTA EN GASTRONOMIA SERV 1
SERVICIO DE ALQUILER DE MESAS Y SILLAS PARA FESTIVAL GASTRONOMICO SERV 1
SERVICIOS DE FACILITADOR ESPECIALISTA EN GASTRONOMIA SERV 1
RESUPUESTO
EJECUTADO
5,455.00
8,740.00
11,142.50
3,000.00
S/. 28,337.50
S/. 14,195.00
ESPECÍFICA/
IMPORTE TOTAL POR GASTO
P.U
S/. DOC.
1,500.00 4,500.00 5,800.00 2.6.3.2.9.99
1,300.00 1,300.00 2.6.3.2.9.99
75.00 75.00 5,455.00 2.6.3.2.1.1
1,950.00 3,900.00 2.6.3.2.1.1
1,390.00 1,390.00 2.6.3.2.1.1
90.00 90.00 2.6.3.2.1.1
310.00 1,860.00 2,940.00 2.6.3.2.9.99
36.00 1,080.00 2.6.3.2.9.99
S/. 14,142.50
IMPORTE TOTAL POR ESPECÍFICA/
P.U
S/. DOC. GASTO
85.00 2,550.00 4,550.00 2.6.7.1.6.3

1,200.00 1,200.00 2.6.7.1.6.3
800.00 800.00 2.6.7.1.6.3
3,000.00 3,000.00 3,000.00 2.6.8.1.3.1

1,300.00 1,300.00 1,300.00 2.6.7.1.6.3
32.50 32.50 100.00 2.6.7.1.6.3
25.00 25.00 -7.50 2.6.7.1.6.3
42.50 42.50 2.6.7.1.6.3

1,800.00 1,800.00 1,800.00 2.6.7.1.6.3
1,600.00 1,600.00 1,600.00 2.6.7.1.6.3
1,800.00 1,800.00 1,800.00 2.6.7.1.6.3

ESTADO ANALÍTICO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PERSONAL, BIENES, SERVICIOS
FUNCIÓN
PROGRAMA
SUB PROGRAMA
PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES TURISTICAS, GASTRONOMICOS Y ARTESANALES EN EL DISTRITO DE ANDAHUAYLILLAS - QUISPICANCHI - CUSCO"
META 0027
PERSONAL TOTAL 2018 S/. 0.00
REG. SIAF COMPROBANTE DE PAGO DOCUMENTO Pecosa Nro RUC PROVEEDOR

TOTAL POR ESP/
ESPECIFICACIÓN U.M CANT P.U IMPORTE S/. GASTO
DOC.
Nº Nº FECHA COMPRA Nro SERV. Nro TIPO Nº
BIENES TOTAL S/. 23,411.00
ESPECÍFICA/
REG. SIAF COMPROBANTE DE PAGO DOCUMENTO GASTO
TOTAL POR
PECOSA Nro RUC PROVEEDOR ESPECIFICACIÓN U.M CANT P.U IMPORTE S/.
DOC.
Nº Nº FECHA COMPRA Nro SERV. Nro CLASE Nº
302 425 4/25/2017 100 FACT. 72 20600634217 INVERSIONES CONDORI DEL SUR S.A.C. INCON MANDILES BLANCOS CON 02 LOGOS UND 50.00 18.00 900.00 900.00 2.6.7.1.6.2
488 741 7/5/2017 123 FACT. 11 20601047218 J FLORES E.I.R.L. ADQUISICION DE COCINA A GAS SEMI INDUSTRIAL UND 1.00 600.00 600.00 600.00 2.6.7.1.6.2
799 1114 9/11/2017 204 FACT. 18985 184 20114767329 LLANTAS Y SERVICIOS S.A.C. ADQUISICION DE LLANTAS DELANTERA PARA CAMION FUSO MDA UND 2.00 660.00 1,320.00 4,100.00 2.6.7.1.6.2
799 1114 9/11/2017 204 FACT. 18985 184 20114767329 LLANTAS Y SERVICIOS S.A.C. ADQUISICION DE LLANTAS POSTERIOR PARA CAMION FUSO MDA UND 4.00 695.00 2,780.00 2.6.7.1.6.2
794 1124 9/12/2017 195 B/V 1043 174 10432522054 VALLE SALAS JULIO CESAR ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA UND 1.00 490.00 490.00 490.00 2.6.7.1.6.2
1497 22 1/9/2018 264 FACT. 746 0023 10429712691 AZARTE CUEVA SIMON AZUCAR CASA GRANDE PARA PREMIACION BLS 3.00 141.00 423.00 1,021.00 2.6.7.1.6.2
1497 22 1/9/2018 264 FACT. 746 0023 10429712691 AZARTE CUEVA SIMON ACEITE DE COCINA X 12 LTRS CIL PARA PREMIACION CJA 2.00 79.00 158.00 2.6.7.1.6.2
1497 22 1/9/2018 264 FACT. 746 0023 10429712691 AZARTE CUEVA SIMON FIDEO X 5KG NICOLINI PARA PREMIACION BLS 2.00 20.00 40.00 2.6.7.1.6.2
1497 22 1/9/2018 264 FACT. 747 0023 10429712691 AZARTE CUEVA SIMON ARROZ X 50KL CAMPERO BLS 2.00 200.00 400.00 2.6.7.1.6.2
1273 141 1/24/2018 507 FACT. 001-027 364 10409342677 FERNANDEZ NIETO ALBERTINA ADQUISICION DE CARPAS DE ARTESANIA FORRADAS C/MADERA UND 3.00 1,100.00 3,300.00 16,300.00 2.6.7.1.6.2
1273 141 1/24/2018 507 FACT. 001-027 364 10409342677 FERNANDEZ NIETO ALBERTINA ADQUISICION DE CARPAS DE ARTESANIA SERV 13.00 1,000.00 13,000.00 2.6.7.1.6.2
SERVICIOS TOTAL S/. 56,920.00
ESPECÍFICA/
REG. SIAF COMPROBANTE DE PAGO DOCUMENTO Pecosa Nro RUC GASTO
TOTAL POR
PROVEEDOR ESPECIFICACIÓN U.M CANT P.U IMPORTE
DOC.
TOTAL POR
PROVEEDOR ESPECIFICACIÓN U.M CANT P.U IMPORTE
DOC.
ALQUILER DE CARPAS CAMPO FERIAL TUPAC AMARU WANCHAQ -

209 273 3/22/2017 RGM 10-2017 MALDONADO ALLCCA VICENTE HONELIO HABILITO DE FONDOS
GBL 1.00 1,000.00 1,000.00 2.6.7.1.6.3
6,300.00
209 273 3/22/2017 RGM 10-2017 MALDONADO ALLCCA VICENTE HONELIO ALQUILER DE TOLDO CENTRAL - HABILITO DE FONDOS GBL 1.00 1,700.00 1,700.00 2.6.7.1.6.3
209 273 3/22/2017 RGM 10-2017 MALDONADO ALLCCA VICENTE HONELIO SERVICIOS DE ANIMACION ARTISTICA (GRUPO LOS RUMIS) GBL 2.00 700.00 1,400.00 2.6.7.1.6.3
209 273 3/22/2017 RGM 10-2017 MALDONADO ALLCCA VICENTE HONELIO SERVICIO DE ATENCION A INVITADOS - HABILITO DE FONDOS GBL 1.00 1,200.00 1,200.00 2.6.7.1.6.3
209 273 3/22/2017 RGM 10-2017 MALDONADO ALLCCA VICENTE HONELIO ETIQUETAS Y ENVASES - HABILITO DE FONDOS GBL 1.00 1,000.00 1,000.00 2.6.7.1.6.3
511 628 6/6/2017 227 RH E001-023 10420468437 CHALLCO VARGAS ROSARIO ASITENTE ADMINISTRATIVO - ABRIL GBL 1.00 900.00 900.00 900.00 2.6.7.1.6.3
563 676 6/20/2017 190 RH E001-024 10469412062 QUIPO MENDOZA VANESA SERVICIO DE CAPACITACION DE TEJIDOS GBL 1.00 500.00 500.00 500.00 2.6.7.1.6.3
714 870 8/2/2017 329 RH E001-3 10473004157 CCOLLATUPA CHUQUIHUAYTA MIRIAN JESSICA ASITENTE ADMINISTRATIVO - JUNIO SERV 1.00 900.00 900.00 900.00 2.6.7.1.6.3
747 928 8/4/2017 336 O/S E001-4 10473004157 CCOLLATUPA CHUQUIHUAYTA MIRIAN JESSICA ASITENTE ADMINISTRATIVO - JULIO SERV 1.00 900.00 900.00 900.00 2.6.7.1.6.3
871 1105 9/7/2017 RGM 47-2017 MALDONADO ALLCCA VICENTE HONELIO ALIMENTACION DESAYUNO PASANTIA HABILITO DE FONDOS RACION 20.00 10.00 200.00 1,470.00 2.6.7.1.6.3
871 1105 9/7/2017 RGM 47-2017 MALDONADO ALLCCA VICENTE HONELIO ALIMENTACION REFRIGERIO PASANTIA HABILITO DE FONDOS RACION 20.00 6.00 120.00 2.6.7.1.6.3
871 1105 9/7/2017 RGM 47-2017 MALDONADO ALLCCA VICENTE HONELIO ALIMENTACION ALMUERZO PASANTIA HABILITO DE FONDOS RACION 20.00 20.00 400.00 2.6.7.1.6.3
871 1105 9/7/2017 RGM 47-2017 MALDONADO ALLCCA VICENTE HONELIO PAGO POR RECEPCION Y EXPOSICION EN VISITA SERV 2.00 250.00 500.00 2.6.7.1.6.3
871 1105 9/7/2017 RGM 47-2017 MALDONADO ALLCCA VICENTE HONELIO MOVILIDAD (COMUNIDAD - ANDAHUAYLILLAS) SERV 1.00 150.00 150.00 2.6.7.1.6.3
871 1105 9/7/2017 RGM 47-2017 MALDONADO ALLCCA VICENTE HONELIO ALIMENTACION CENA PASANTIA HABILITO DE FONDOS SERV 20.00 5.00 100.00 2.6.7.1.6.3
1113 1335 10/27/2017 RGM 60-2017 MALDONADO ALLCCA VICENTE HONELIO GASTOS DE ACTIVIDAD FESTIVAL DEL LECHON GBL 1.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2.6.7.1.6.3
1025 1384 11/3/2017 431 RH E001-7 10705445040 ROMERO HERRERA DARIO CESAR SERVICIO DE ESPECIALISTA - CAPACITACION EN ARTESANIA SERV 1.00 600.00 600.00 600.00 2.6.7.1.6.3
1088 1403 11/6/2017 500 RH E001-1 10473004157 CCOLLATUPA CHUQUIHUAYTA MIRIAN JESSICA ASISTENTE ADMINISTRATIVO - OCTUBRE SERV 1.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 2.6.7.1.6.3
1089 1402 11/6/2017 499 RH E001-6 10473004157 CCOLLATUPA CHUQUIHUAYTA MIRIAN JESSICA ASISTENTE ADMINISTRATIVO - SETIEMBRE SERV 1.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 2.6.7.1.6.3
1090 1401 11/6/2017 498 RH E001-5 10473004157 CCOLLATUPA CHUQUIHUAYTA MIRIAN JESSICA ASISTENTE ADMINISTRATIVO - AGOSTO SERV 1.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 2.6.7.1.6.3
1117 1488 11/20/2017 502 B/V 001-36 10442333381 SALAS GONZALES RUTH ELIZABETH ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO SERV 1.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 2.6.7.1.6.3
1196 1503 11/23/2017 506 RH E001-8 10473004157 CCOLLATUPA CHUQUIHUAYTA MIRIAN JESSICA ASISTENTE ADMINISTRATIVO - NOVIEMBRE GBL 1.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 2.6.7.1.6.3
SERVICIO DE ELABORACION DE DIAGNOSTICO PLAN DE
1224 1760 12/27/2017 547 RH E001-3 MOLLINEDO QUISPE EDGAR SERV 1.00 3,000.00 3,000.00 2.6.7.1.6.3
10446594279 DESARROLLO TURISTICO OCAL 3,000.00
SERVICIO DE ELABORACION DE PLAN DE DESARROLLO TURISTICO
1366 1766 12/27/2017 528 RH E001-9 MATEOS CARDENAS MAGDA DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLILLAS
SERV 1.00 15,000.00 15,000.00 2.6.7.1.6.3
10238433661 15,000.00
1411 1816 12/29/2017 606 RH E001-50 10416117018 MAZA MAZA LUIS ABELARDO SERVICIO COMO PROMOTOR TECNICO - OCT 2017 SERV 1.00 1,450.00 1,450.00 1,450.00 2.6.7.1.6.3
1427 11 08/01/1018 607 RH E001-51 10416117018 MAZA MAZA LUIS ABELARDO SERVICIO COMO PROMOTOR TECNICO - NOV 2017 SERV 1.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 2.6.7.1.6.3
1462 48 1/10/2018 625 RH E001-13 10251878701 MALDONADO ALLCCA VICENTE HONELIO SERVICIO COMO RESIDENTE DEL PROYECTO - OCTUBRE SERV 1.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2.6.7.1.6.3
1436 65 1/10/2018 614 RH E001-52 10416117018 MAZA MAZA LUIS ABELARDO SERVICIO COMO PROMOTOR TECNICO MES DE DICIEMBRE SERV 1.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 2.6.7.1.6.3
1437 73 1/15/2018 616 RH E001-9 10473004157 CCOLLATUPA CHUQUIHUAYTA MIRIAN JESSICA ASISTENTE ADMINISTRATIVO - DICIEMBRE SERV 1.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 2.6.7.1.6.3
1450 92 1/17/2018 560 RH E001-46 10437167082 QUISPE APAZA MARTHA SERVICIO DE CAPACITACION EN ARTESANIA LOCAL SERV 1.00 400.00 400.00 400.00 2.6.7.1.6.3
1065 202 1/30/2018 450 RH E001-19 10427003758 BACA USCAMAITA CESAR FERNANDO SERVICIO ELABORACION PORTAL WEB MUNICIPAL SERV 1.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2.6.7.1.6.3
1463 204 1/30/2018 627 RH E001-9 10251878701 MALDONADO ALLCCA VICENTE HONELIO SERVICIO COMO RESIDENTE DEL PROYECTO MES DE AGOSTO SERV 1.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2.6.7.1.6.3
1444 205 1/30/2018 624 RH E001-11 10251878701 MALDONADO ALLCCA VICENTE HONELIO SERVICIO COMO RESIDENTE DE PROYECTO MES DE SETIEMBRE SERV 1.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2.6.7.1.6.3
1461 207 1/30/2018 629 RH E001-128 10247126401 TAIRO ZAMBRANO CARLOS ANTONIO SERVICIO COMO CHEF PROFESIONAL SERV 1.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 2.6.7.1.6.3
RESUMEN GENERAL DEL ESTADO ANALÍTICO 8900
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO
ESPECIFICA DE GASTO
EJECUTADO
2.6.7 1.6.1 Costo de Construcción por Administración Directa - PERSONAL 0.00
2.6.7 1.6.2 Costo de Construcción por Administración Directa - BIENES 23,411.00
2.6.7 1.6.3 Costo de Construcción por Administración Directa - SERVICIOS 56,920.00
2.6.8.1.3.1 Elaboracion de Expediente Tecnico 0.00
TOTAL RESUMEN S/. S/. 80,331.00

ESTADO ANALÍTICO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PERSONAL, BIENES, SERVICIOS
FUNCIÓN 10
PROGRAMA 23
SUB PROGRAMA 46
META 0030
PERSONAL TOTAL S/. 0.00
COMPROBANT TOTAL POR ESP/

REG. SIAF ORDEN DE DOCUMENTO Pecosa Nro RUC PROVEEDOR U.M CANT P.U IMPORTE S/. GASTO
E DE PAGO DOC.
ESPECIFICACIÓN
BIENES TOTAL S/. 26,140.80
COMPROBANT TOTAL POR ESP/

REG. SIAF ORDEN DE DOCUMENTO Pecosa Nro RUC PROVEEDOR U.M CANT P.U IMPORTE S/. GASTO
E DE PAGO DOC.
ESPECIFICACIÓN
143 596 4/4/2018 60 FACT 752 0049 10424517050 QUISPE ESPETIA YENY ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DE GASTRONOMIA JGO 20.00 50.00 1,000.00 1,000.00 2.6.7.1.6.2
363 676 4/19/2018 RGM 0001 TAKECCI GEORGINA SALAS RAMOS COMPRA DE ABARROTES - HABILITO DE FONDOS GBL 1.00 244.00 244.00 282.00 2.6.7.1.6.2
363 676 4/19/2018 RGM 0001 TAKECCI GEORGINA SALAS RAMOS COMPRA DE GAS - HABILITO DE FONDOS GBL 1.00 38.00 38.00 2.6.7.1.6.2
GASTOS DE CAJA CHICA ABARROTES, INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS Y
836 1190 7/18/2018 INFORME 0002-2018 SALAS RAMOS TAKESSI GEORGINA GACEOSAS - BIENES
859.00 1.00 849.00 859.00 2.6.7.1.6.2
849.00
357 1222 7/24/2018 110 B/V 1314 94 10251856007 HUAMAN ROQUE CRISTINA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DE GASTRONOMIA UND 100.00 57.70 5,770.00 5,770.00 2.6.7.1.6.2
801 1396 8/20/2018 219 FACT 2913 195 20490143093 COMERCIAL ALPAQUITA S.C.R.L. ADQUISICIÓN DE CONOS DE LANA DE OVINO CONO 26.00 75.00 1,950.00 1,950.00 2.6.7.1.6.2
889 1458 8/29/2018 241 FACT 1078,1079 212 20490934031 SISTEMAS X HARDWARE Y SOFTWARE E.I.R.L. ARCHIVADOR DE PALANCA LOMO ANCHO UND 8.00 5.50 44.00 465.70 2.6.7.1.6.2
889 1458 8/29/2018 241 FACT 1078,1079 212 20490934031 SISTEMAS X HARDWARE Y SOFTWARE E.I.R.L. BANDEJA PORTAPAPELES ACRLICO 2 PISOS UND 1.00 35.30 35.30 2.6.7.1.6.2
889 1458 8/29/2018 241 FACT 1078,1079 212 20490934031 SISTEMAS X HARDWARE Y SOFTWARE E.I.R.L. CLIP MARIPOSA GRANDE CJA 1.00 2.80 2.80 2.6.7.1.6.2
889 1458 8/29/2018 241 FACT 1078,1079 212 20490934031 SISTEMAS X HARDWARE Y SOFTWARE E.I.R.L. CLIPDE METAL ESTANDAR CAJA X 100UND CJA 1.00 1.50 1.50 2.6.7.1.6.2
889 1458 8/29/2018 241 FACT 1078,1079 212 20490934031 SISTEMAS X HARDWARE Y SOFTWARE E.I.R.L. CORRECTOR LIQUIDO UND 1.00 2.80 2.80 2.6.7.1.6.2
889 1458 8/29/2018 241 FACT 1078,1079 212 20490934031 SISTEMAS X HARDWARE Y SOFTWARE E.I.R.L. ENGRAPADOR ALICATE METALICO UND 1.00 32.70 32.70 2.6.7.1.6.2
889 1458 8/29/2018 241 FACT 1078,1079 212 20490934031 SISTEMAS X HARDWARE Y SOFTWARE E.I.R.L. HUELLERO PEQUEÑO COLOR NEGRO UND 1.00 4.50 4.50 2.6.7.1.6.2
889 1458 8/29/2018 241 FACT 1078,1079 212 20490934031 SISTEMAS X HARDWARE Y SOFTWARE E.I.R.L. LAPICERO F-C 061 COLOR ZUL GBL 6.00 2.20 13.20 2.6.7.1.6.2
889 1458 8/29/2018 241 FACT 1078,1079 212 20490934031 SISTEMAS X HARDWARE Y SOFTWARE E.I.R.L. PAPEL BOND A-4 MLL 4.00 24.50 98.00 2.6.7.1.6.2
889 1458 8/29/2018 241 FACT 1078,1079 212 20490934031 SISTEMAS X HARDWARE Y SOFTWARE E.I.R.L. PAPEL LUSTRE PLGO 12.00 0.50 6.00 2.6.7.1.6.2
889 1458 8/29/2018 241 FACT 1078,1079 212 20490934031 SISTEMAS X HARDWARE Y SOFTWARE E.I.R.L. PERFORADOR MEDIANO DE BUENA CALIDAD UND 1.00 12.30 12.30 2.6.7.1.6.2
889 1458 8/29/2018 241 FACT 1078,1079 212 20490934031 SISTEMAS X HARDWARE Y SOFTWARE E.I.R.L. PLUMON ACRILICO DE COLORES UND 3.00 4.30 12.90 2.6.7.1.6.2
889 1458 8/29/2018 241 FACT 1078,1079 212 20490934031 SISTEMAS X HARDWARE Y SOFTWARE E.I.R.L. POSIT DE COLORES UND 1.00 11.60 11.60 2.6.7.1.6.2
889 1458 8/29/2018 241 FACT 1078,1079 212 20490934031 SISTEMAS X HARDWARE Y SOFTWARE E.I.R.L. REGLA DE PLASTICOT:30 UND 1.00 1.30 1.30 2.6.7.1.6.2
889 1458 8/29/2018 241 FACT 1078,1079 212 20490934031 SISTEMAS X HARDWARE Y SOFTWARE E.I.R.L. TAMPON ARTESCO UND 1.00 3.60 3.60 2.6.7.1.6.2
889 1458 8/29/2018 241 FACT 1078,1079 212 20490934031 SISTEMAS X HARDWARE Y SOFTWARE E.I.R.L. TIJERA DE METAL DE 10" GRANDE UND 1.00 5.80 5.80 2.6.7.1.6.2
889 1458 8/29/2018 241 FACT 1078,1079 212 20490934031 SISTEMAS X HARDWARE Y SOFTWARE E.I.R.L. TINTA PARA IMPRESORA EDSON UND 4.00 39.00 156.00 2.6.7.1.6.2
889 1458 8/29/2018 241 FACT 1078,1079 212 20490934031 SISTEMAS X HARDWARE Y SOFTWARE E.I.R.L. VINIFAN GRANDE UND 2.00 10.70 21.40 2.6.7.1.6.2
0000001160 1577 9/18/2018 INFORME 0003-2018 SALAS RAMOS TAKESSI GEORGINA GASTOS DE CAJA CHICA - BIENES GBL 1.00 368.60 368.60 368.60 2.6.7.1.6.2
0000001164 1871 10/30/2018 283 B/V 00025 10764743691 CHILLCA CONDORI RUTY COMPRA DE MATERIALES PARA EL PROYECTO GBL 1.00 2,271.50 2,271.50 2,271.50 2.6.7.1.6.2
0000001193 1781 10/23/2018 333 B/V 0029 320 10764743691 CHILLCA CONDORI RUTY TABLAS DE PICAR DE POLIPROPILENO UND 15 27.00 405.00 2,655.00 2.6.7.1.6.2
0000001193 1781 10/23/2018 333 B/V 0029 320 10764743691 CHILLCA CONDORI RUTY BACULS GRANDES DE ACERO INOXIDABLE UND 15 27.00 405.00 2.6.7.1.6.2
0000001193 1781 10/23/2018 333 B/V 0029 320 10764743691 CHILLCA CONDORI RUTY CUCHILLOS MANGO BLANCO UND 30 37.50 1,125.00 2.6.7.1.6.2
0000001193 1781 10/23/2018 333 B/V 0029 320 10764743691 CHILLCA CONDORI RUTY CUCHARON CHINO DE 24CM UND 30 6.00 180.00 2.6.7.1.6.2
0000001193 1781 10/23/2018 333 B/V 0029 320 10764743691 CHILLCA CONDORI RUTY BOWLS MEDIANOS DE ACERO INOXIDABLE UND 30 18.00 540.00 2.6.7.1.6.2
0000001267 1951 11/14/2018 326 B/V 1180 314 10432522054 VALLE SALAS JULIO CESAR GIGANTOGRAFIAS DE 1.20X0.10 CON DISEÑO UND 54 12.00 648.00 1,119.00 2.6.7.1.6.2
0000001267 1951 11/14/2018 326 B/V 1180 314 10432522054 VALLE SALAS JULIO CESAR BAMBALINAS DE 7MX0.6M CON DISEÑO UND 3 157.00 471.00 2.6.7.1.6.2
0000001285 1968 11/19/2018 352 B/V 137 353 10473833366 RIVAS VARA ROSMERY RECETARIO X 20 PAGINAS EN PAPEL CUCHE CON DISEÑO UND 1000 4.80 4,800.00 7,720.00 2.6.7.1.6.2
0000001285 1968 11/19/2018 352 B/V 137 353 10473833366 RIVAS VARA ROSMERY CATALOGO X10 PAGINAS EN PAPEL CUCHE CON DISEÑO UND 1000 2.50 2,500.00 2.6.7.1.6.2
0000001285 1968 11/19/2018 352 B/V 137 353 10473833366 RIVAS VARA ROSMERY TRIPTICOS A4 EN PAPEL CUCHE UND 1000 0.42 420.00 2.6.7.1.6.2
0000001338 10/11/2018 362 10432522054 VALLE SALAS JULIO CESAR GBL 1 1,680.00 1,680.00 1,680.00 2.6.7.1.6.2
SERVICIOS TOTAL S/. 72,196.30

ESPECÍFICA/
REG. SIAF COMPROBANTE DE PAGO DOCUMENTO Pecosa Nro RUC GASTO
TOTAL POR
PROVEEDOR ESPECIFICACIÓN U.M CANT P.U IMPORTE S/.
DOC.
141 439 3/14/2018 0052 RH E001-10 10473004157 CCOLLATUPA CHUQUIHUAYTA MIRIAN JESSICA ASISTENTE ADMINISTRATIVO - ENERO SERV 1.00 960.00 960.00 960.00 2.6.7.1.6.3
184 440 3/14/2018 0064 RH E001-11 10473004157 CCOLLATUPA CHUQUIHUAYTA MIRIAN JESSICA ASISTENTE ADMINISTRATIVO - FEBRERO SERV 1.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 2.6.7.1.6.3
241 452 3/20/2018 RGM 021-2018 ROOSBELT VASQUEZ PAJUELO ALQUILER CAMPO FERIAL PLAZA TUPAC AMARU WANCHAQ- HABILITO FON SERV 1.00 1,000.00 1,000.00 5,200.00 2.6.7.1.6.3
241 452 3/20/2018 RGM 021-2018 ROOSBELT VASQUEZ PAJUELO PAGO DE CONFERENCIA DE PRENSA - HABILITO DE FONDOS SERV 1.00 1,000.00 1,000.00 2.6.7.1.6.3
241 452 3/20/2018 RGM 021-2018 ROOSBELT VASQUEZ PAJUELO SERVICIOS PUBLICIDAD RADIO Y TV- HABILITO DE FONDOS SERV 1.00 1,000.00 1,000.00 2.6.7.1.6.3
241 452 3/20/2018 RGM 021-2018 ROOSBELT VASQUEZ PAJUELO PAGO DE ETIQUETAS Y ENVASES - HABILITO DE FONDOS GBL 1.00 1,000.00 1,000.00 2.6.7.1.6.3
241 452 3/20/2018 RGM 021-2018 ROOSBELT VASQUEZ PAJUELO ATENCION DE INVITADOS - HALITO DE FONDOS GBL 1.00 1,200.00 1,200.00 2.6.7.1.6.3
236 463 3/23/2018 0092 RH E001-1 10422088721 FLORES PARO BELISA SERVICIO COMO RESIDENTE DEL PROYECTO MES DE FEBRERO SERV 1.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2.6.7.1.6.3
255 614 4/5/2018 094 RH E001-21 10434741276 PEÑA SANCHEZ SAMMY FRANZ SERVICIO COMO FACILITADOR ESPECIALISTA GASTRONOMIA MES MARZO SERV 1.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 2.6.7.1.6.3
256 611 4/5/2018 097 B/V 0063 10442333381 SALAS GONZALES RUTH ELIZABETH SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO SERV 1.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 2.6.7.1.6.3
326 662 4/17/2018 113 B/V 0010 10418679234 CONDORI VENTURA ADOLFO SERVICIO DE ALQUILER DE TRANSPORTE SERV 1.00 250.00 250.00 250.00 2.6.7.1.6.3
380 692 4/23/2018 149 RH E001-2 10422088721 FLORES PARO BELISA SERVICIO COMO RESPONSABLE DE PROYECTO MES DE MARZO SERV 1.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2.6.7.1.6.3
394 691 4/23/2018 645 RH E001-018 10252878701 MALDONADO ALLCCA VICENTE HONELIO RECONOCIMIENTO DE DEUDA DIC-2017 COMO RESIDENTE DE PROYECTO SERV 1.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2.6.7.1.6.3
395 690 4/23/2018 654 RH E001-017 10252878701 MALDONADO ALLCCA VICENTE HONELIO RECONOC. DE DEUDA NOVIEMBRE 2017 COMO RESIDENTE DE PROYECTO GBL 1.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2.6.7.1.6.3
312 756 5/2/2018 112 B/V 440 10415029492 CAHUASCANCO HURTADO MARITZA SERVICIO DE ALQUILER MESAS Y SILLAS PARA FESTIVAL GASTRONOMICO SERV 1.00 3,900.00 3,900.00 3,900.00 2.6.7.1.6.3
437 748 5/2/2018 151 RH E001-012 10473004157 CCOLLATUPA CHUQUIHUAYTA MIRIAN JESSICA ASISTENTE ADMINISTRATIVO - MARZO GBL 1.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 2.6.7.1.6.3
542 833 5/16/2018 170 RH E001-014 10473004157 CCOLLATUPA CHUQUIHUAYTA MIRIAN JESSICA ASISTENTE ADMINISTRATIVO - ABRIL GBL 1.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 2.6.7.1.6.3
559 840 5/16/2018 RGM 031-2018 VASQUEZ PAJUELO ROOSBELT ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO - HABILITO DE FONDOS SERV 1.00 600.00 600.00 1,900.00 2.6.7.1.6.3
559 840 5/16/2018 RGM 031-2018 VASQUEZ PAJUELO ROOSBELT SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIO - HABILITO DE FONDOS SERV 1.00 300.00 300.00 2.6.7.1.6.3
559 840 5/16/2018 RGM 031-2018 VASQUEZ PAJUELO ROOSBELT INCENTIVOS PARA PREMIACION - HABILITO DE FONDOS GBL 1.00 1,000.00 1,000.00 2.6.7.1.6.3
570 987 6/12/2018 176 RH E001-003 10422088721 FLORES PARO BELISA SERVICIO COMO RESIDENTE DEL PROYECTO MES DE ABRIL SERV 1.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2.6.7.1.6.3
653 998 6/13/2018 247 RH E001-15 10473004157 CCOLLATUPA CHUQUIHUAYTA MIRIAN JESSICA ASISTENTE ADMINISTRATIVO - MAYO SERV 1.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 2.6.7.1.6.3
627 1092 6/28/2018 239 RH E001-25 10434741276 PEÑA SANCHEZ SAMMY FRANZ SERVICIO COMO FACILITADOR ESPECIALISTA - GASTRONOMIA SERV 1.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 2.6.7.1.6.3
807 1173 7/12/2018 314 RH E001-4 10422088721 FLORES PARO BELISA SERVICIO COMO RESIDENTE DEL PROYECTO MES DE MAYO GBL 1.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2.6.7.1.6.3
836 1190 7/18/2018 INFORME 0002-2018 SALAS RAMOS TAKESSI GEORGINA GACEOSAS - SERVICIOS
GBL 1.00 10.00 10.00 2.6.7.1.6.3
957 1339 8/8/2018 370 RH E001-5 10422088721 FLORES PARO BELISA SERVICIO COMO RESIDENTE DEL PROYECTO MES DE JUNIO SERV 1.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2.6.7.1.6.3
893 1432 8/28/2018 322 RH E001-28 10434741276 PEÑA SANCHEZ SAMMY FRANZ SERVICIO COMO FACILITADOR ESPECIALISTA - GASTRONOMIA SERV 1.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 2.6.7.1.6.3
1024 1455 8/29/2018 392 RH E001-6 10422088721 FLORES PARO BELISA SERVICIO COMO RESIDENTE DEL PROYECTO MES JULIO SERV 1.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2.6.7.1.6.3
1135 1548 9/13/2018 421 RH E001-18 10473004157 CCOLLATUPA CHUQUIHUAYTA MIRIAN JESSICA ASISTENTE ADMINISTRATIVO - AGOSTO SERV 1.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 2.6.7.1.6.3
1159 1578 9/18/2018 RGM 076 SALAS RAMOS TAKESSI GEORGINA CONFERENCIA DE PRENSA - HABILITO DE FONDOS SERV 1.00 1,000.00 1,000.00 6,500.00 2.6.7.1.6.3
1159 1578 9/18/2018 RGM 076 SALAS RAMOS TAKESSI GEORGINA PUBLICIDAD RADIO Y TV - HABILITO DE FONDOS GBL 1.00 2,000.00 2,000.00 (1,463.70) 2.6.7.1.6.3
1159 1578 9/18/2018 RGM 076 SALAS RAMOS TAKESSI GEORGINA ETIQUETAS, BOLSAS Y EMBASES - HABILITO DE FONDOS GBL 1.00 1,000.00 1,000.00 2.6.7.1.6.3
1159 1578 9/18/2018 RGM 076 SALAS RAMOS TAKESSI GEORGINA ATENCION DE INVITADOS - HALITO DE FONDOS GBL 1.00 1,400.00 1,400.00 2.6.7.1.6.3
1159 1578 9/18/2018 RGM 076 SALAS RAMOS TAKESSI GEORGINA INCENTIVOS PARA PREMIACION - HABILITO DE FONDOS GBL 1.00 1,100.00 1,100.00 2.6.7.1.6.3
105 310 2/23/2018 RGM 013 MACHACA MAMANI AMERICO HABILITO DE FONDOS PARA GASTOS DE FESTIVAL GASTRONOMICO TIMPU GBL 1.00 4,650.00 4,650.00 4,650.00 2.6.7.1.6.3
1032 1460 8/31/2018 RGM 064 MONTALVO GUZMAN OLINTHO HABILITO DE FONDOS PARA GASTOS DE LIMPIEZA FUTURO TURISTICO GBL 1.00 490.00 490.00 490.00 2.6.7.1.6.3
0000001154 1936 11/13/2018 384 RH E001-30 10434741276 PEÑA SANCHEZ SAMMY FRANZ SERVICIO DE ESPECIALISTA EN GASTRONOMIA SERV 1 1,200.00 1,200.00 1,200.00 2.6.7.1.6.3
0000001160 1577 9/18/2018 INFORME 0003-2018 SALAS RAMOS TAKESSI GEORGINA GASTOS DE CAJA CHICA - SERVICIOS SERV 1.00 60.00 60.00 60.00 2.6.7.1.6.3
0000001176 1790 10/25/2018 446 B/V 601 10416922328 SULLA TINCO NAZARIA SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO FESTIVAL KSIKUSUNCHIS SERV 1.00 2,900.00 2,900.00 2,900.00 2.6.7.1.6.3
0000001188 1776 10/23/2018 445 B/V 1077 10452520465 SONCCO QUISPE BARTOLOME SERVICIO DE ALQUILER DE CARPAS MESA Y SILLAS FESTIVAL KUSIKUSUNCHIS SERV 1.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2.6.7.1.6.3
1283 1738 10/17/2018 471 RH E001-19 10473004157 CCOLLATUPA CHUQUIHUAYTA MIRIAN JESSICA ASISTENTE ADMINISTRATIVO MES DE SETIEMBRE SERV 1 1,200.00 1,200.00 1,200.00 2.6.7.1.6.3
0000001322 1870 10/30/2018 503 RH E001-8 10422088721 FLORES PARO BELISA RESIDENTE DEL PROYECTO MES DE SETIEMBRE SERV 1 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2.6.7.1.6.3
0000001324 1855 10/29/2018 501 RH E001-7 10422088721 FLORES PARO BELISA RESIDENTE DEL PROYECTO MES DE AGOSTO SERV 1 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2.6.7.1.6.3
0000001334 1789 10/24/2018 RGM 088-2018 VASQUEZ PAJUELO ROOSBELT HABILITO DE FONDOS PARA GASTOS DE FESTIVAL QAPAC ÑAN MC GBL 1 700.00 700.00 700.00 2.6.7.1.6.3
0000001397 2058 12/3/2018 532 B/V 12 10416621298 CARMONA LOPEZ YANETH GBL 1 1,700.00 1,700.00 1,700.00 2.6.7.1.6.3
0000001480 2148 12/7/2018 533 RH E001-110 10436687155 BARAZORDA ACURIO CARLOS ROBERTO SERV 1 400.00 400.00 400.00 2.6.7.1.6.3
LINO CCACHA CCAÑAHUIRE LIQUIDACION TECNICA Y FINANCIERA SERV 1.00 5,750.00 5,750.00 5,750.00 2.6.7.1.6.3
7,660.00
RESUMEN GENERAL DEL ESTADO ANALÍTICO

DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO
ESPECIFICA DE GASTO
EJECUTADO
2.6.7 1.6.1 Costo de Construcción por Administración Directa - PERSONAL 0.00
2.6.7 1.6.2 Costo de Construcción por Administración Directa - BIENES 26,140.80
2.6.7 1.6.3 Costo de Construcción por Administración Directa - SERVICIOS 72,196.30
2.6.8.1.3.1 Elaboracion de Expediente Tecnico 0.00
TOTAL RESUMEN S/. S/. 98,337.10
DESAGREGADO DE GASTOS DE OBRA 2016
FUNCIÓN 10
PROGRAMA 23
SUB
PROGRAMA
46
"FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES TURISTICAS, GASTRONOMICOS Y ARTESANA

PROYECTO
EN EL DISTRITO DE ANDAHUAYLILLAS - QUISPICANCHI - CUSCO"
META 0019
CONCEPTO DESAGREGADOS
PERSONAL PLANILLAS
RESIDENCIA
SUPERVISION
ASISTENCIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA
Total
BIENES COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
MATERIALES PARA IMPLEMENTACION DE GASTRONOMIA
Total
SERVICIOS OTROS SERVICIOS
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO
Total
TOTALES
INCIDENCIA EN LA EJECUCION FINANCIERA

CONCEPTO INCIDENCIA %(*)
PLANILLAS 0.00%
BIENES 63.33%
SERVICIOS 36.67%
TOTALES 100.00%
*EN RELACION AL PRESUPUESTO EJECUTADO
RESUMEN GLOBAL DE PRESUPUESTO

EXPEDIENTE TECNICO VS EJECUTADO
PRESUPUESTO DEL
COSTOS EXPEDIENTE PRESUPUESTO EJECUTADO
TECNICO
COSTO DIRECTO 151,951.25 25,337.50
COSTO INDIRECTO 86,488.75 3,000.00
TOTAL S/. 238,440.00 28,337.50
OBRA 2016
OMICOS Y ARTESANALES
TOTAL
EJECUCION
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
17,945.00
17,945.00
7,392.50
3,000.00
10,392.50
28,337.50
TOTALES
0.00
17,945.00
10,392.50
28,337.50
INCIDENCIA %
16.67
3.47
11.88
FUNCIÓN 10
PROGRAMA 23
SUB PROGRAMA 46
"FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES TURISTICAS, GASTRONOMICOS Y ARTESANALES EN EL DISTRITO DE

PROYECTO
ANDAHUAYLILLAS - QUISPICANCHI - CUSCO"
META 0027
CONCEPTO DESAGREGADOS
PERSONAL PLANILLAS
RESIDENCIA
SUPERVISION
ASISTENCIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA
Total
BIENES COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
MATERIALES PARA IMPLEMENTACION DE GASTRONOMIA Y OTROS
Total
SERVICIOS OTROS SERVICIOS
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO
Total
TOTALES

CONCEPTO INCIDENCIA %(*)
PLANILLAS 27.08%
BIENES 29.14%
SERVICIOS 43.78%
TOTALES 100.00%

PRESUPUESTO DEL
COSTOS EXPEDIENTE TECNICO PRESUPUESTO EJECUTADO
COSTO DIRECTO 151,951.25 58,581.00

COSTO INDIRECTO 86,488.75 21,750.00
TOTAL S/. 238,440.00 80,331.00

LAS CAPACIDADES TURISTICAS, GASTRONOMICOS Y ARTESANALES EN EL DISTRITO DE

SPICANCHI - CUSCO"
TOTAL EJECUCION
0.00
8,400.00
13,350.00
21,750.00
0.00
23,411.00
23,411.00
35,170.00
0.00
35,170.00
80,331.00
CIDENCIA EN LA EJECUCION FINANCIERA

TOTALES
21,750.00
23,411.00
35,170.00
80,331.00

INCIDENCIA %
38.55
25.15
33.69
FUNCIÓN 10
PROGRAMA 23
SUB PROGRAMA 46
"FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES TURISTICAS, GASTRONOMICOS Y ARTESANALES EN EL
PROYECTO
DISTRITO DE ANDAHUAYLILLAS - QUISPICANCHI - CUSCO"
META 0030
CONCEPTO DESAGREGADOS TOTAL EJECUCION

PERSONAL PLANILLAS 0.00
RESIDENCIA 19,600.00
SUPERVISION 0.00
ASISTENCIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA 7,660.00
Total 27,260.00
BIENES COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 0.00
MATERIALES PARA IMPLEMENTACION DE GASTRONOMIA Y OTROS 26,140.80
ACTIVOS 0.00
Total 26,140.80
SERVICIOS LIQUIDACION TECNICA Y FINANCIERA 5,750.00
OTROS SERVICIOS 39,186.30
Total 44,936.30
TOTALES 98,337.10

CONCEPTO INCIDENCIA %(*) TOTALES
PLANILLAS 27.72% 27,260.00
BIENES 26.58% 26,140.80
SERVICIOS 45.70% 44,936.30
TOTALES 100.00% 98,337.10


PRESUPUESTO DEL
COSTOS EXPEDIENTE TECNICO PRESUPUESTO EJECUTADO INCIDENCIA
COSTO DIRECTO 151,951.25 65,327.10 42.99

COSTO INDIRECTO 86,488.75 33,010.00 38.17
TOTAL S/. 238,440.00 98,337.10 41.24

FUNCIÓN 10
PROGRAMA 23
SUB PROGRAMA 46

PROYECTO
META 0019-2016, 0027-2017, 0030-2018

CONCEPTO DESAGREGADOS TOTAL EJECUCION

PERSONAL PLANILLAS 0.00
RESIDENCIA 28,000.00
SUPERVISION 0.00
ASISTENCIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA 21,010.00
Total 49,010.00
BIENES COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 0.00
ACTIVOS 0.00
MATERIALES PARA IMPLEMENTACION DE GASTRONOMIA Y OTRO 67,496.80
Total 67,496.80
SERVICIOS ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 3,000.00
ELABORACION DE LIQUIDACION 5,750.00
OTROS SERVICIOS 81,748.80
Total 90,498.80
TOTALES 207,005.60

CONCEPTO INCIDENCIA %(*) TOTALES
PLANILLAS 23.68% 49,010.00
BIENES 32.61% 67,496.80
SERVICIOS 43.72% 90,498.80
TOTALES 100.00% 207,005.60


PRESUPUESTO DEL
COSTOS EXPEDIENTE TECNICO PRESUPUESTO EJECUTADO INCIDENCIA
COSTO DIRECTO 151,951.25 149,245.60 98.22

COSTO INDIRECTO 86,488.75 57,760.00 66.78
TOTAL S/. 238,440.00 207,005.60 86.82

ANALÍTICO DE GASTOS EJECUTADOS POR ESPECÍFICA
FUNCIÓN 10
PROGRAMA 23
SUB
46
PROGRAMA
PROYECTO
META 0019-2016, 0027-2017, 0030-2018
TOTAL GASTO AVANCE

ESPECIFICA DE PRESUPUESTO EJECUCION
RUBRO CONCEPTO
GASTO PROGRAMADO FINANCIERA
S/. %
2015
2.6.3.1. 1 1 18-CSC Para Transporte Terrestre 15,600.00 14,600.00 14,600.00 93.59
2.6.7 1. 6 1 18-CSC Gastos por la Contratacion de Personal -
2.6.7 1. 6 2 18-CSC Gastos por la Compra de Bienes 29,420.00 28,094.90 28,094.90 95.50
2.6.7 1. 6 3 18-CSC Gastos por la Compra de Servicios 25,980.00 25,323.33 25,323.33 97.47
2.6.8.1.3.1 18 - CSC Elaboración de Expedientes Técnicos 9,000.00 9,000.00 9,000.00 100.00
TOTAL 80,000.00 77,018.23 S/. 77,018.23 96.27
TOTAL GASTO AVANCE

RUBRO CONCEPTO
S/. %
2016
2.6.7 1. 6 1 18 - CSC Gastos por la Contratacion de Personal -
2.6.7 1. 6 2 18 - CSC Gastos por la Compra de Bienes 83,726.00 83,238.20 83,238.20 99.42
2.6.7 1. 6 3 18 - CSC Gastos por la Compra de Servicios 67,000.00 66,903.33 66,903.33 99.86
TOTAL 150,726.00 150,141.53 S/. 150,141.53 99.61
TOTAL GASTO AVANCE

RUBRO CONCEPTO
S/. %
2017
2.6.3 2.5 2 18 - CSC Equipo de Uso Agricola y Pesquero 12,000.00 12,000.00 12,000.00 0.00
TOTAL 105,000.00 90,079.59 S/. 90,079.59 85.79
TOTAL GASTO AVANCE

RUBRO CONCEPTO
S/. %
2017
2.6.7 1. 6 1 18 - CSC Gastos por la Contratacion de Personal -
TOTAL 167,400.00 148,038.40 S/. 148,038.40 88.43
RESUMEN ANALITICO DE GASTOS VS PROGRAMADO

PRESUPUESTO
ESPECIFICA DE EJECUCION TOTAL EJECUCION
AÑO GASTO ESPECIFICA DETALLADA TOTAL AVANCE %
PROGRAMADO FINANCIERA FINANCIERA
2.6.3.1. 1 1 Para Transporte Terrestre 15,600.00 14,600.00 14,600.00 93.59

2.6.7 1. 6 1 Gastos por la Contratacion de Personal -
2.6.7 1. 6 2 Gastos por la Compra de Bienes 221,465.00 214,773.00 214,773.00 96.98
2.6.7 1. 6 3 Gastos por la Compra de Servicios 163,061.00 159,387.25 159,387.25 97.75
2.6.8.1.3.1 Elaboración de Expedientes Técnicos 245,061.00 226,904.75 226,904.75 92.59
TOTAL GENERAL 645,187.00 615,665.00 S/. 615,665.00 95.42
MATERIALES ADQUIRIDOS
FUNCIÓN 10
PROGRAMA 23
SUB PROGRAMA 46
META 0019-2016, 007-2017, 0030-2018

REG. SIAF FECHA O/C N° DOCUMENTO PECOSA PROVEEDOR DESCRIPCION CANTIDAD UNID. PRECIO
TIPO Nº MEDIDA UNITARIO
1503 11/16/2016 484 B/V 0014 538 FERNANDEZ QUISPE JHON ESTRUCTURA METALICA PARA CARPA 4MX4MX2MALTURA UND 3 1,500.00
HORNO MOVIL METALICO - BASE DE MEDIDA DE 1.10MX0.8M,
1503 11/16/2016 484 B/V 0014 538 FERNANDEZ QUISPE JHON UND 1 1,300.00
ESPESOR DE PLACHA 1/16"
1464 11/18/2016 496 FACT. 574 539 QMAX INFORMATICA S.A.C. CABLE VULCANIZADO 2X18X20M CON CONECTORES PLUG UND 1 75.00
1464 11/18/2016 496 FACT. 574 539 QMAX INFORMATICA S.A.C. CAJA ACUSTICA DE 15" 400/800W - PEAVEY UND 2 1,950.00
CONSOLA AMPLIFICADA DE 8 CANALES DE 400 WATS CON
1464 11/18/2016 496 FACT. 574 539 QMAX INFORMATICA S.A.C. UND 1 1,390.00
INGRESO A USB Y EFECTOS - FRANCYS
1464 11/18/2016 496 FACT. 574 539 QMAX INFORMATICA S.A.C. MICROFONO ALAMBRICO CON CABLE - SHUR UND 1 90.00
MESAS DE 2.4MX1.20M CON SOPORTE METALICO PLEGABLE
1692 12/27/2016 540 B/V 506 587 QUISPE HUANCA EDWIN UND 6 310.00
1MX0.8M - VESTIDO DE TELA BLANCA Y MANTA ARTESANAL
1692 12/27/2016 540 B/V 506 587 QUISPE HUANCA EDWIN SILLAS DE PLASTICO COLOR BLANCO UND 30 36.00
302 4/25/2017 100 FACT. 72 INVERSIONES CONDORI DEL SUR S.A.C. INCON MANDILES BLANCOS CON 02 LOGOS UND 50.00 18.00
488 7/5/2017 123 FACT. 11 J FLORES E.I.R.L. ADQUISICION DE COCINA A GAS SEMI INDUSTRIAL UND 1.00 600.00
799 9/11/2017 204 FACT. 18985 184 LLANTAS Y SERVICIOS S.A.C. ADQUISICION DE LLANTAS DELANTERA PARA CAMION FUSO MDA UND 2.00 660.00
799 9/11/2017 204 FACT. 18985 184 LLANTAS Y SERVICIOS S.A.C. ADQUISICION DE LLANTAS POSTERIOR PARA CAMION FUSO MDA UND 4.00 695.00
794 9/12/2017 195 B/V 1043 174 VALLE SALAS JULIO CESAR ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA UND 1.00 490.00
1497 1/9/2018 264 FACT. 746 0023 AZARTE CUEVA SIMON AZUCAR CASA GRANDE PARA PREMIACION BLS 3.00 141.00
1497 1/9/2018 264 FACT. 746 0023 AZARTE CUEVA SIMON ACEITE DE COCINA X 12 LTRS CIL PARA PREMIACION CJA 2.00 79.00
1497 1/9/2018 264 FACT. 746 0023 AZARTE CUEVA SIMON FIDEO X 5KG NICOLINI PARA PREMIACION BLS 2.00 20.00
1497 1/9/2018 264 FACT. 747 0023 AZARTE CUEVA SIMON ARROZ X 50KL CAMPERO BLS 2.00 200.00
001-
1273 1/24/2018 507 FACT. 364 FERNANDEZ NIETO ALBERTINA ADQUISICION DE CARPAS DE ARTESANIA FORRADAS C/MADERA UND 3.00 1,100.00
027
001-
1273 1/24/2018 507 FACT. 364 FERNANDEZ NIETO ALBERTINA ADQUISICION DE CARPAS DE ARTESANIA SERV 13.00 1,000.00
027
143 4/4/2018 60 FACT 752 0049 QUISPE ESPETIA YENY ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DE GASTRONOMIA JGO 20.00 50.00
363 4/19/2018 RGM 0001 TAKECCI GEORGINA SALAS RAMOS COMPRA DE ABARROTES - HABILITO DE FONDOS GBL 1.00 244.00
363 4/19/2018 RGM 0001 TAKECCI GEORGINA SALAS RAMOS COMPRA DE GAS - HABILITO DE FONDOS GBL 1.00 38.00
GASTOS DE CAJA CHICA ABARROTES, INSUMOS PARA PREPARACION DE
836 7/18/2018 INFORME0002-2018 SALAS RAMOS TAKESSI GEORGINA ALIMENTOS Y GACEOSAS - BIENES
859.00 1.00 849.00
357 7/24/2018 110 B/V 1314 94 HUAMAN ROQUE CRISTINA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DE GASTRONOMIA UND 100.00 57.70
801 8/20/2018 219 FACT 2913 195 COMERCIAL ALPAQUITA S.C.R.L. ADQUISICIÓN DE CONOS DE LANA DE OVINO CONO 26.00 75.00
889 8/29/2018 241 FACT 1078,1079 212 SISTEMAS X HARDWARE Y SOFTWARE E.I.R.L. ARCHIVADOR DE PALANCA LOMO ANCHO UND 8.00 5.50
889 8/29/2018 241 FACT 1078,1079 212 SISTEMAS X HARDWARE Y SOFTWARE E.I.R.L. BANDEJA PORTAPAPELES ACRLICO 2 PISOS UND 1.00 35.30
889 8/29/2018 241 FACT 1078,1079 212 SISTEMAS X HARDWARE Y SOFTWARE E.I.R.L. CLIP MARIPOSA GRANDE CJA 1.00 2.80
889 8/29/2018 241 FACT 1078,1079 212 SISTEMAS X HARDWARE Y SOFTWARE E.I.R.L. CLIPDE METAL ESTANDAR CAJA X 100UND CJA 1.00 1.50
889 8/29/2018 241 FACT 1078,1079 212 SISTEMAS X HARDWARE Y SOFTWARE E.I.R.L. CORRECTOR LIQUIDO UND 1.00 2.80
889 8/29/2018 241 FACT 1078,1079 212 SISTEMAS X HARDWARE Y SOFTWARE E.I.R.L. ENGRAPADOR ALICATE METALICO UND 1.00 32.70
889 8/29/2018 241 FACT 1078,1079 212 SISTEMAS X HARDWARE Y SOFTWARE E.I.R.L. HUELLERO PEQUEÑO COLOR NEGRO UND 1.00 4.50
889 8/29/2018 241 FACT 1078,1079 212 SISTEMAS X HARDWARE Y SOFTWARE E.I.R.L. LAPICERO F-C 061 COLOR ZUL GBL 6.00 2.20
889 8/29/2018 241 FACT 1078,1079 212 SISTEMAS X HARDWARE Y SOFTWARE E.I.R.L. PAPEL BOND A-4 MLL 4.00 24.50
889 8/29/2018 241 FACT 1078,1079 212 SISTEMAS X HARDWARE Y SOFTWARE E.I.R.L. PAPEL LUSTRE PLGO 12.00 0.50
889 8/29/2018 241 FACT 1078,1079 212 SISTEMAS X HARDWARE Y SOFTWARE E.I.R.L. PERFORADOR MEDIANO DE BUENA CALIDAD UND 1.00 12.30
889 8/29/2018 241 FACT 1078,1079 212 SISTEMAS X HARDWARE Y SOFTWARE E.I.R.L. PLUMON ACRILICO DE COLORES UND 3.00 4.30
889 8/29/2018 241 FACT 1078,1079 212 SISTEMAS X HARDWARE Y SOFTWARE E.I.R.L. POSIT DE COLORES UND 1.00 11.60
889 8/29/2018 241 FACT 1078,1079 212 SISTEMAS X HARDWARE Y SOFTWARE E.I.R.L. REGLA DE PLASTICOT:30 UND 1.00 1.30
889 8/29/2018 241 FACT 1078,1079 212 SISTEMAS X HARDWARE Y SOFTWARE E.I.R.L. TAMPON ARTESCO UND 1.00 3.60
889 8/29/2018 241 FACT 1078,1079 212 SISTEMAS X HARDWARE Y SOFTWARE E.I.R.L. TIJERA DE METAL DE 10" GRANDE UND 1.00 5.80
889 8/29/2018 241 FACT 1078,1079 212 SISTEMAS X HARDWARE Y SOFTWARE E.I.R.L. TINTA PARA IMPRESORA EDSON UND 4.00 39.00
889 8/29/2018 241 FACT 1078,1079 212 SISTEMAS X HARDWARE Y SOFTWARE E.I.R.L. VINIFAN GRANDE UND 2.00 10.70
0000001160 9/18/2018 INFORME 0003-2018 SALAS RAMOS TAKESSI GEORGINA GASTOS DE CAJA CHICA - BIENES GBL 1.00 368.60
0000001164 10/30/2018 283 B/V 00025 CHILLCA CONDORI RUTY COMPRA DE MATERIALES PARA EL PROYECTO GBL 1.00 2,271.50
0000001193 10/23/2018 333 B/V 0029 320 CHILLCA CONDORI RUTY TABLAS DE PICAR DE POLIPROPILENO UND 15 27.00
0000001193 10/23/2018 333 B/V 0029 320 CHILLCA CONDORI RUTY BACULS GRANDES DE ACERO INOXIDABLE UND 15 27.00
0000001193 10/23/2018 333 B/V 0029 320 CHILLCA CONDORI RUTY CUCHILLOS MANGO BLANCO UND 30 37.50
0000001193 10/23/2018 333 B/V 0029 320 CHILLCA CONDORI RUTY CUCHARON CHINO DE 24CM UND 30 6.00
0000001193 10/23/2018 333 B/V 0029 320 CHILLCA CONDORI RUTY BOWLS MEDIANOS DE ACERO INOXIDABLE UND 30 18.00
0000001267 11/14/2018 326 B/V 1180 314 VALLE SALAS JULIO CESAR GIGANTOGRAFIAS DE 1.20X0.10 CON DISEÑO UND 54 12.00
0000001267 11/14/2018 326 B/V 1180 314 VALLE SALAS JULIO CESAR BAMBALINAS DE 7MX0.6M CON DISEÑO UND 3 157.00
0000001285 11/19/2018 352 B/V 137 353 RIVAS VARA ROSMERY RECETARIO X 20 PAGINAS EN PAPEL CUCHE CON DISEÑO UND 1000 4.80
0000001285 11/19/2018 352 B/V 137 353 RIVAS VARA ROSMERY CATALOGO X10 PAGINAS EN PAPEL CUCHE CON DISEÑO UND 1000 2.50
0000001285 11/19/2018 352 B/V 137 353 RIVAS VARA ROSMERY TRIPTICOS A4 EN PAPEL CUCHE UND 1000 0.42
0000001338 ### 362 VALLE SALAS JULIO CESAR GBL 1 1,680.00
TOTAL
IMPORTE
S/.-
5,800.00
5,455.00
2,940.00
900.00
600.00
1,320.00
2,780.00
490.00
423.00
158.00
40.00
400.00
3,300.00
13,000.00
1,000.00
244.00
38.00
849.00
5,770.00
1,950.00
44.00
35.30
2.80
1.50
2.80
32.70
4.50
13.20
98.00
6.00
12.30
12.90
11.60
1.30
3.60
5.80
156.00
21.40
368.60
2,271.50
405.00
405.00
1,125.00
180.00
540.00
648.00
471.00
4,800.00
2,500.00
420.00
1,680.00
63,736.80
ADQUISICION DE ACTIVOS FIJOS
FUNCIÓN 10
PROGRAMA 23
SUB
PROGRAMA
46
META 0019-2016, 007-2017, 0030-2018

REG. SIAF FECHA O/C Nº DOCUMENTO PECOSA PROVEEDOR DESCRIPCION CANTIDAD UNID. PRECIO IMPORTE
TIPO Nº MEDIDA UNITARIO S/.-
MONTO TOTAL 0.00

GASTOS EN SERVICIOS
FUNCIÓN 10
PROGRAMA 23
SUB
PROGRAMA
46
META 0019-2016, 007-2017, 0030-2018

REG. SIAF O/S Nº DOCUMENTO PROVEEDOR DESCRIPCION CANTIDAD UNID. PRECIO IMPORTE
FECHA
TIPO Nº MEDIDA UNITARIO S/.-
1225 9/26/2016 RGM 081-2016 MALDONADO ALLCCA VICENTE HONELIO COMPRA DE UNIFORMES DE CUERPO ENTERO - HABILITO UND 30 85.00 4,550.00
1225 9/26/2016 RGM 081-2016 MALDONADO ALLCCA VICENTE HONELIO IMPLEMENTOS DE COCINA - HABILITO DE FONDOS GBL 1 1,200.00
1225 9/26/2016 RGM 081-2016 MALDONADO ALLCCA VICENTE HONELIO OTROS GASTOS - HABILITO DE FONDOS GBL 1 800.00
1104 10/13/2016 528 RH E001-40 VASQUEZ URBINA JOSE GABRIEL ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO SERV 1 3,000.00 3,000.00
1454 12/7/2016 594 R/H E001-11 RODRUIGUEZ EGUILETA DE BRAVO YANET SERVICIO COMO FACILITADOR DE TEJIDO A PALITOS SERV 1 1,300.00 1,300.00
1847 12/31/2016 RGM 106-2016 OLINTHO MONTALVO GUZMAN LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRA -CAJA CHICA GBL 1 32.50 100.00
1847 12/31/2016 RGM 106-2016 OLINTHO MONTALVO GUZMAN EMPASTADO DE CUADERNO - CAJA CHICA GBL 1 25.00 -7.50
1847 12/31/2016 RGM 106-2016 OLINTHO MONTALVO GUZMAN REFRIGERIO - CAJA CHICA GBL 1 42.50
1783 12/30/2016 755 RH E001-87 TAIRO ZAMBRANO CARLOS ANTONIO SERVICIOS DE FACILITADOR ESPECIALISTA EN GASTRONOMIA SERV 1 1,800.00 1,800.00
1780 12/31/2016 880 B/V 4171 GARCIA SANCHEZ YANET LUZ SERVICIO DE ALQUILER DE MESAS Y SILLAS PARA FESTIVAL GASTRONOMICO SERV 1 1,600.00 1,600.00
1781 1/18/2017 879 RH E001-88 TAIRO ZAMBRANO CARLOS ANTONIO SERVICIOS DE FACILITADOR ESPECIALISTA EN GASTRONOMIA SERV 1 1,800.00 1,800.00
209 3/22/2017 RGM 10-2017 MALDONADO ALLCCA VICENTE HONELIO ALQUILER DE CARPAS CAMPO FERIAL TUPAC AMARU WANCHAQ - HABILITO DE FONDOS GBL 1.00 1,000.00 1,000.00
209 3/22/2017 RGM 10-2017 MALDONADO ALLCCA VICENTE HONELIO ALQUILER DE TOLDO CENTRAL - HABILITO DE FONDOS GBL 1.00 1,700.00 1,700.00
209 3/22/2017 RGM 10-2017 MALDONADO ALLCCA VICENTE HONELIO SERVICIOS DE ANIMACION ARTISTICA (GRUPO LOS RUMIS) GBL 2.00 700.00 1,400.00
209 3/22/2017 RGM 10-2017 MALDONADO ALLCCA VICENTE HONELIO SERVICIO DE ATENCION A INVITADOS - HABILITO DE FONDOS GBL 1.00 1,200.00 1,200.00
209 3/22/2017 RGM 10-2017 MALDONADO ALLCCA VICENTE HONELIO ETIQUETAS Y ENVASES - HABILITO DE FONDOS GBL 1.00 1,000.00 1,000.00
511 6/6/2017 227 RH E001-023 CHALLCO VARGAS ROSARIO ASITENTE ADMINISTRATIVO - ABRIL GBL 1.00 900.00 900.00
563 6/20/2017 190 RH E001-024 QUIPO MENDOZA VANESA SERVICIO DE CAPACITACION DE TEJIDOS GBL 1.00 500.00 500.00
714 8/2/2017 329 RH E001-3 CCOLLATUPA CHUQUIHUAYTA MIRIAN JESSICA ASITENTE ADMINISTRATIVO - JUNIO SERV 1.00 900.00 900.00
747 8/4/2017 336 O/S E001-4 CCOLLATUPA CHUQUIHUAYTA MIRIAN JESSICA ASITENTE ADMINISTRATIVO - JULIO SERV 1.00 900.00 900.00
871 9/7/2017 RGM 47-2017 MALDONADO ALLCCA VICENTE HONELIO ALIMENTACION DESAYUNO PASANTIA HABILITO DE FONDOS RACION 20.00 10.00 200.00
871 9/7/2017 RGM 47-2017 MALDONADO ALLCCA VICENTE HONELIO ALIMENTACION REFRIGERIO PASANTIA HABILITO DE FONDOS RACION 20.00 6.00 120.00
871 9/7/2017 RGM 47-2017 MALDONADO ALLCCA VICENTE HONELIO ALIMENTACION ALMUERZO PASANTIA HABILITO DE FONDOS RACION 20.00 20.00 400.00
871 9/7/2017 RGM 47-2017 MALDONADO ALLCCA VICENTE HONELIO PAGO POR RECEPCION Y EXPOSICION EN VISITA SERV 2.00 250.00 500.00
871 9/7/2017 RGM 47-2017 MALDONADO ALLCCA VICENTE HONELIO MOVILIDAD (COMUNIDAD - ANDAHUAYLILLAS) SERV 1.00 150.00 150.00
871 9/7/2017 RGM 47-2017 MALDONADO ALLCCA VICENTE HONELIO ALIMENTACION CENA PASANTIA HABILITO DE FONDOS SERV 20.00 5.00 100.00
1113 10/27/2017 RGM 60-2017 MALDONADO ALLCCA VICENTE HONELIO GASTOS DE ACTIVIDAD FESTIVAL DEL LECHON GBL 1.00 2,800.00 2,800.00
1025 11/3/2017 431 RH E001-7 ROMERO HERRERA DARIO CESAR SERVICIO DE ESPECIALISTA - CAPACITACION EN ARTESANIA SERV 1.00 600.00 600.00
1088 11/6/2017 500 RH E001-1 CCOLLATUPA CHUQUIHUAYTA MIRIAN JESSICA ASISTENTE ADMINISTRATIVO - OCTUBRE SERV 1.00 1,200.00 1,200.00
1089 11/6/2017 499 RH E001-6 CCOLLATUPA CHUQUIHUAYTA MIRIAN JESSICA ASISTENTE ADMINISTRATIVO - SETIEMBRE SERV 1.00 1,000.00 1,000.00
1090 11/6/2017 498 RH E001-5 CCOLLATUPA CHUQUIHUAYTA MIRIAN JESSICA ASISTENTE ADMINISTRATIVO - AGOSTO SERV 1.00 1,000.00 1,000.00
1117 11/20/2017 502 B/V 001-36 SALAS GONZALES RUTH ELIZABETH ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO SERV 1.00 1,400.00 1,400.00
1196 11/23/2017 506 RH E001-8 CCOLLATUPA CHUQUIHUAYTA MIRIAN JESSICA ASISTENTE ADMINISTRATIVO - NOVIEMBRE GBL 1.00 1,200.00 1,200.00
1224 12/27/2017 547 RH E001-3 MOLLINEDO QUISPE EDGAR SERVICIO DE ELABORACION DE DIAGNOSTICO PLAN DE DESARROLLO TURISTICO OCAL SERV 1.00 3,000.00 3,000.00
SERVICIO DE ELABORACION DE PLAN DE DESARROLLO TURISTICO DEL DISTRITO DE
1366 12/27/2017 528 RH E001-9 MATEOS CARDENAS MAGDA ANDAHUAYLILLAS
SERV 1.00 15,000.00 15,000.00
1411 12/29/2017 606 RH E001-50 MAZA MAZA LUIS ABELARDO SERVICIO COMO PROMOTOR TECNICO - OCT 2017 SERV 1.00 1,450.00 1,450.00
1427 08/01/1018 607 RH E001-51 MAZA MAZA LUIS ABELARDO SERVICIO COMO PROMOTOR TECNICO - NOV 2017 SERV 1.00 1,500.00 1,500.00
1462 1/10/2018 625 RH E001-13 MALDONADO ALLCCA VICENTE HONELIO SERVICIO COMO RESIDENTE DEL PROYECTO - OCTUBRE SERV 1.00 2,800.00 2,800.00
1436 1/10/2018 614 RH E001-52 MAZA MAZA LUIS ABELARDO SERVICIO COMO PROMOTOR TECNICO MES DE DICIEMBRE SERV 1.00 1,500.00 1,500.00
1437 1/15/2018 616 RH E001-9 CCOLLATUPA CHUQUIHUAYTA MIRIAN JESSICA ASISTENTE ADMINISTRATIVO - DICIEMBRE SERV 1.00 1,200.00 1,200.00
1450 1/17/2018 560 RH E001-46 QUISPE APAZA MARTHA SERVICIO DE CAPACITACION EN ARTESANIA LOCAL SERV 1.00 400.00 400.00
1065 1/30/2018 450 RH E001-19 BACA USCAMAITA CESAR FERNANDO SERVICIO ELABORACION PORTAL WEB MUNICIPAL SERV 1.00 2,500.00 2,500.00
1463 1/30/2018 627 RH E001-9 MALDONADO ALLCCA VICENTE HONELIO SERVICIO COMO RESIDENTE DEL PROYECTO MES DE AGOSTO SERV 1.00 2,800.00 2,800.00
1444 1/30/2018 624 RH E001-11 MALDONADO ALLCCA VICENTE HONELIO SERVICIO COMO RESIDENTE DE PROYECTO MES DE SETIEMBRE SERV 1.00 2,800.00 2,800.00
871 9/7/2017 RGM 47-2017 MALDONADO ALLCCA VICENTE HONELIO ALIMENTACION CENA PASANTIA HABILITO DE FONDOS SERV 20.00 5.00 100.00
1461 1/30/2018 629 RH E001-128 TAIRO ZAMBRANO CARLOS ANTONIO SERVICIO COMO CHEF PROFESIONAL SERV 1.00 1,800.00 1,800.00
141 3/14/2018 0052 RH E001-10 CCOLLATUPA CHUQUIHUAYTA MIRIAN JESSICA ASISTENTE ADMINISTRATIVO - ENERO SERV 1.00 960.00 960.00
184 3/14/2018 0064 RH E001-11 CCOLLATUPA CHUQUIHUAYTA MIRIAN JESSICA ASISTENTE ADMINISTRATIVO - FEBRERO SERV 1.00 1,200.00 1,200.00
241 3/20/2018 RGM 021-2018 ROOSBELT VASQUEZ PAJUELO ALQUILER CAMPO FERIAL PLAZA TUPAC AMARU WANCHAQ- HALITO FON SERV 1.00 1,000.00 1,000.00
241 3/20/2018 RGM 021-2018 ROOSBELT VASQUEZ PAJUELO PAGO DE CONFERENCIA DE PRENSA - HABILITO DE FONDOS SERV 1.00 1,000.00 1,000.00
241 3/20/2018 RGM 021-2018 ROOSBELT VASQUEZ PAJUELO SERVICIOS PUBLICIDAD RADIO Y TV- HABILITO DE FONDOS SERV 1.00 1,000.00 1,000.00
241 3/20/2018 RGM 021-2018 ROOSBELT VASQUEZ PAJUELO PAGO DE ETIQUETAS Y ENVASES - HABILITO DE FONDOS GBL 1.00 1,000.00 1,000.00
241 3/20/2018 RGM 021-2018 ROOSBELT VASQUEZ PAJUELO ATENCION DE INVITADOS - HALITO DE FONDOS GBL 1.00 1,200.00 1,200.00
236 3/23/2018 0092 RH E001-1 FLORES PARO BELISA SERVICIO COMO RESIDENTE DEL PROYECTO MES DE FEBRERO SERV 1.00 2,000.00 2,000.00
255 4/5/2018 094 RH E001-21 PEÑA SANCHEZ SAMMY FRANZ SERVICIO COMO FACILITADOR ESPECIALISTA GASTRONOMIA MES MARZO SERV 1.00 1,500.00 1,500.00
256 4/5/2018 097 B/V 0063 SALAS GONZALES RUTH ELIZABETH SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO SERV 1.00 1,700.00 1,700.00
326 4/17/2018 113 B/V 0010 CONDORI VENTURA ADOLFO SERVICIO DE ALQUILER DE TRANSPORTE SERV 1.00 250.00 250.00
380 4/23/2018 149 RH E001-2 FLORES PARO BELISA SERVICIO COMO RESPONSABLE DE PROYECTO MES DE MARZO SERV 1.00 2,000.00 2,000.00
394 4/23/2018 645 RH E001-018 MALDONADO ALLCCA VICENTE HONELIO RECONOCIMIENTO DE DEUDA DIC-2017 COMO RESIDENTE DE PROYECTO SERV 1.00 2,800.00 2,800.00
395 4/23/2018 654 RH E001-017 MALDONADO ALLCCA VICENTE HONELIO RECONOC. DE DEUDA NOVIEMBRE 2017 COMO RESIDENTE DE PROYECTO GBL 1.00 2,800.00 2,800.00
312 5/2/2018 112 B/V 440 CAHUASCANCO HURTADO MARITZA SERVICIO DE ALQUILER MESAS Y SILLAS PARA FESTIVAL GASTRONOMICO SERV 1.00 3,900.00 3,900.00
437 5/2/2018 151 RH E001-012 CCOLLATUPA CHUQUIHUAYTA MIRIAN JESSICA ASISTENTE ADMINISTRATIVO - MARZO GBL 1.00 1,200.00 1,200.00
542 5/16/2018 170 RH E001-014 CCOLLATUPA CHUQUIHUAYTA MIRIAN JESSICA ASISTENTE ADMINISTRATIVO - ABRIL GBL 1.00 1,200.00 1,200.00
559 5/16/2018 RGM 031-2018 VASQUEZ PAJUELO ROOSBELT ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO - HABILITO DE FONDOS SERV 1.00 600.00 600.00
559 5/16/2018 RGM 031-2018 VASQUEZ PAJUELO ROOSBELT SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIO - HABILITO DE FONDOS SERV 1.00 300.00 300.00
559 5/16/2018 RGM 031-2018 VASQUEZ PAJUELO ROOSBELT INCENTIVOS PARA PREMIACION - HABILITO DE FONDOS GBL 1.00 1,000.00 1,000.00
570 6/12/2018 176 RH E001-003 FLORES PARO BELISA SERVICIO COMO RESIDENTE DEL PROYECTO MES DE ABRIL SERV 1.00 2,000.00 2,000.00
653 6/13/2018 247 RH E001-15 CCOLLATUPA CHUQUIHUAYTA MIRIAN JESSICA ASISTENTE ADMINISTRATIVO - MAYO SERV 1.00 1,200.00 1,200.00
627 6/28/2018 239 RH E001-25 PEÑA SANCHEZ SAMMY FRANZ SERVICIO COMO FACILITADOR ESPECIALISTA - GASTRONOMIA SERV 1.00 1,200.00 1,200.00
807 7/12/2018 314 RH E001-4 FLORES PARO BELISA SERVICIO COMO RESIDENTE DEL PROYECTO MES DE MAYO GBL 1.00 2,000.00 2,000.00
836 7/18/2018 INFORME 0002-2018 SALAS RAMOS TAKESSI GEORGINA GBL 1.00 10.00 10.00
GACEOSAS - SERVICIOS
957 8/8/2018 370 RH E001-5 FLORES PARO BELISA SERVICIO COMO RESIDENTE DEL PROYECTO MES DE JUNIO SERV 1.00 2,000.00 2,000.00
893 8/28/2018 322 RH E001-28 PEÑA SANCHEZ SAMMY FRANZ SERVICIO COMO FACILITADOR ESPECIALISTA - GASTRONOMIA SERV 1.00 1,200.00 1,200.00
1024 8/29/2018 392 RH E001-6 FLORES PARO BELISA SERVICIO COMO RESIDENTE DEL PROYECTO MES JULIO SERV 1.00 2,000.00 2,000.00
1135 9/13/2018 421 RH E001-18 CCOLLATUPA CHUQUIHUAYTA MIRIAN JESSICA ASISTENTE ADMINISTRATIVO - AGOSTO SERV 1.00 1,200.00 1,200.00
1159 9/18/2018 RGM 076 SALAS RAMOS TAKESSI GEORGINA CONFERENCIA DE PRENSA - HABILITO DE FONDOS SERV 1.00 1,000.00 1,000.00
1159 9/18/2018 RGM 076 SALAS RAMOS TAKESSI GEORGINA PUBLICIDAD RADIO Y TV - HABILITO DE FONDOS GBL 1.00 2,000.00 2,000.00
1159 9/18/2018 RGM 076 SALAS RAMOS TAKESSI GEORGINA ETIQUETAS, BOLSAS Y EMBASES - HABILITO DE FONDOS GBL 1.00 1,000.00 1,000.00
1159 9/18/2018 RGM 076 SALAS RAMOS TAKESSI GEORGINA ATENCION DE INVITADOS - HALITO DE FONDOS GBL 1.00 1,400.00 1,400.00
1159 9/18/2018 RGM 076 SALAS RAMOS TAKESSI GEORGINA INCENTIVOS PARA PREMIACION - HABILITO DE FONDOS GBL 1.00 1,100.00 1,100.00
105 2/23/2018 RGM 013 MACHACA MAMANI AMERICO HABILITO DE FONDOS PARA GASTOS DE FESTIVAL GASTRONOMICO TIMPU GBL 1.00 4,650.00 4,650.00
1032 8/31/2018 RGM 064 MONTALVO GUZMAN OLINTHO HABILITO DE FONDOS PARA GASTOS DE LIMPIEZA FUTURO TURISTICO GBL 1.00 490.00 490.00
0000001154 11/13/2018 384 RH E001-30 PEÑA SANCHEZ SAMMY FRANZ SERVICIO DE ESPECIALISTA EN GASTRONOMIA SERV 1 1,200.00 1,200.00
0000001160 9/18/2018 INFORME 0003-2018 SALAS RAMOS TAKESSI GEORGINA GASTOS DE CAJA CHICA - SERVICIOS SERV 1.00 60.00 60.00
0000001176 10/25/2018 446 B/V 601 SULLA TINCO NAZARIA SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO FESTIVAL KSIKUSUNCHIS SERV 1.00 2,900.00 2,900.00
0000001188 10/23/2018 445 B/V 1077 SONCCO QUISPE BARTOLOME SERVICIO DE ALQUILER DE CARPAS MESA Y SILLAS FESTIVAL KUSIKUSUNCHIS SERV 1.00 2,700.00 2,700.00
1283 10/17/2018 471 RH E001-19 CCOLLATUPA CHUQUIHUAYTA MIRIAN JESSICA ASISTENTE ADMINISTRATIVO MES DE SETIEMBRE SERV 1 1,200.00 1,200.00
0000001322 10/30/2018 503 RH E001-8 FLORES PARO BELISA RESIDENTE DEL PROYECTO MES DE SETIEMBRE SERV 1 2,000.00 2,000.00
0000001324 10/29/2018 501 RH E001-7 FLORES PARO BELISA RESIDENTE DEL PROYECTO MES DE AGOSTO SERV 1 2,000.00 2,000.00
0000001334 10/24/2018 RGM 088-2018 VASQUEZ PAJUELO ROOSBELT HABILITO DE FONDOS PARA GASTOS DE FESTIVAL QAPAC ÑAN MC GBL 1 700.00 700.00
0000001397 12/3/2018 532 B/V 12 CARMONA LOPEZ YANETH GBL 1 1,700.00 1,700.00
0000001480 12/7/2018 533 RH E001-110 BARAZORDA ACURIO CARLOS ROBERTO SERV 1 400.00 400.00
LINO CCACHA CCAÑAHUIRE LIQUIDACION TECNICA Y FINANCIERA SERV 1.00 5,750.00 5,750.00
TOTAL 143,268.80
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
QUIQUIJANA
FUNCIÓN 10
PROGRAMA 23
SUB PROGRAMA 46
PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES TURISTICAS, GASTRONOMICOS Y ARTESAN
META 0019-2016, 007-2017, 0030-2018

FTE. FTO. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDAHUAYLILLAS
EJECUTA ADMINISTRACION DIRECTA
MODALIDAD CANON Y SOBRECANON
CONSOLIDADOS DEL GASTO TOTAL DE EJECUC
C O N C E P T O D E S A G R E G A D O S PROGRAMADO
RETRIBUCIONES -PLANILLAS
PERSONAL OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR
OTROS BENEFICIOS
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
MATERIALES PARA IMPLEMENTACION DE GASTRONOMIA
BIENES MATERIALES DE OFICINA
AFECTACIONES ERRONEAS
RESIDENCIA
ASISTENTE TECNICO
ASISTENTE ADMINISTRATIVO
FACILITADOR EN ARTESANIA
FACILITADOR EN GASTRONOMIA
CAPACITACION EN GASTRONOMIA
SERVICIOS CAPACITACION EN ARTESANIA
CAPACITACION TURISMO
PASANTIA
OTROS SERVICIOS GASTRONOMIA
OTROS SERVICIOS ARTESANIA
OTROS SERVICIOS TURISMO
OTROS SERVICIOS
GASTOS DE SUPERVISION SUPERVISION 11384.5

GASTOS DE INVERSION EXPEDIENTE TECNICO 3,500.00
LIQUIDACION LIQUIDACION DE OBRA 5,000.00
SUB-TOTAL.-
AJUSTE POR C.M.
TOTAL GENERAL
C O N C E P T O INCIDENCIA %
MANO DE OBRA 7.5%
MATERIALES 32.6%
OTROS SERVICIOS 32.0%
GASTOS DE EXPEDIENTE 1.4% 3,500.00
GASTOS GENERALES 23.7% 66,604.25
GASTOS DE SUPERVISIO 0.0% 11,384.50
LIQUIDACION 2.8% 5,000.00
SUB-TOTAL. 100.0%
AJUSTE POR C.M.
TOTALES . 100.00%
COSTO DIRECTO 151,951.25
GASTOS GENERALES 66,604.25
GASTOS DE SUPERVISION 11,384.50
GASTOS DE LIQUIDACION 5,000.00

COSTO DE EXPEDIENTE TECNICO 3,500.00
238,440.00
ASTRONOMICOS Y ARTESANALES EN EL DISTRITO DE ANDAHUAYLILLAS - QUISPICANCHI - CUSCO"
TOTAL DE EJECUCIÓN
TOTAL
2016 2017 2018
IMPORTE
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 23,411.00 25,675.10 0.00
14,195.00 0.00 465.70 0.00
3,750.00 0.00 0.00 3,750.00
0.00 8,400.00 19,600.00 28,000.00

0.00 4,450.00 0.00 0.00
0.00 8,900.00 7,660.00 16,560.00
1,300.00 0.00 0.00 1,300.00
3,600.00 1,800.00 5,100.00 10,500.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 1,000.00 0.00 1,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 1,470.00 0.00 -2400
1,600.00 10,500.00 0.00 12,100.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 18,000.00 1,190.00 0.00
892.50 2,400.00 32,896.30 36,188.80
0.00 0.00 0.00 11,384.50

3,000.00 0.00 0.00 6,500.00
0.00 0.00 5,750.00 10,750.00
28,337.50 80,331.00 98,337.10 138,033.30
28,337.50 80,331.00 98,337.10 138,033.30
2016 2017 2018 TOTAL S/.

4,900.00 4,270.00 6,290.00 15,460.00
17,945.00 23,411.00 26,140.80 67,496.80
2,492.50 30,900.00 32,896.30 66,288.80
3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 10353.65
0.00 21,750.00 27,260.00 49,010.00 58592.66
0.00 0.00 0.00 0.00 25982.9
0.00 0.00 5,750.00 5,750.00 8987.3
28,337.50 80,331.00 98,337.10 207,005.60
6290.1
28,337.50 80,331.00 98,337.10 207,005.60
FUNCIÓN
PROGRAMA
SUB
PROGRAMA
PROYECTO
META
FTE. FTO.
EJECUTA
MODALIDAD
MATERIAL SOBRANTE VALORIZADO
ITEM MATERIAL O/C

PALA TIPO CUCHARA TRAMONTINA 475/2015
TOTAL VALORIZADO A PRECIOS DE ADQUISICION
RANTE VALORIZADO
PECOSA U/MEDIDA CANTIDAD P.U TOTAL

ECIOS DE ADQUISICION 0.00
CONSTRUCC
ION DE
PISTAS Y
VEREDAS
EN LAS
CALLES DE
ACCESO
UBICADOS
EN LA ZONA
DE
INFLUENCIA
DE LA
PLAZA DE
ARMAS DEL
DISTRITO DE
CUSIPATA
PROVINCIA
DE
ACTA DE CONCILIACION CONTABLE FINANCIERA
OBRA: QUISPICANC
HIS - CUSCO
Mediante el
presente
documento,
la oficina
ANTECEDENTES:
de
Liquidacio OBRA:
n de Obras PERFIL EXPEDIENTE TECNICO Convenio N° EJECUCION % SALDO %
y la oficina
CODIGO SNIP RESOL. EXP. TECNICO:
128550
de
MONTO PERFIL S/. 339,827.00 PRESUP. DE LA OBRA: S/.264,093.58 MUNICIPALIDAD: MUNICIPALIDAD #REF! #REF! #REF!
Contabilida
d de la S/. 339,827.00 S/.264,093.58 0.00 #REF! #REF! #REF!
Municipalid
UNIDAD
EJECUTORA:
ad Distrital MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CUSIPATA
de Cusipata,
suscriben el PRESUPUESTO
presente
documento POR ESPECIFICA DE GASTO:
de
LIQUIDAC
AÑO ESPECIFICA ESPECIFICA DETALLADA TOTAL
ION TIPO DE RECURSO
FINANCIE 00-B 18-N RC
RA, que 2011 2.6.2.3.2.4 Costo de construccion por administracion directa -PERSONAL 35,553.00 75,452.00 111,005.00
comprende 2.6.2.3.2.5 Costo de construccion por administracion directa -BIENES 118,203.70 5,467.00 282.50 123,953.2
la
2.6.2.3.2.6 Costo de construccion por administracion directa -SERVICIOS 3,740.90 5,328.00 9,068.9
conciliacion
contable Total 2011 157,497.60 86,247.00 282.50 244,027.10
financiero TOTAL GENERAL S/. 157,497.60 S/. 86,247.00 S/. 282.50 S/. 244,027.10
de los
COSTO REAL DE LA OBRA
REPORTE DETALLE NUEVOS SOLES OBSERVACIONES

DE
MATERIA
LIQUIDA
LES Tarjeta de Liquidacion
CION
TRANSFE 244,027.10 Financiera.
FINANCIE
RIDOS DE
MAS:
RA
OTRAS
OBRAS
SOBRAN
MENOS :
TES DE Falta NEAS valorizadas
MATERIA 3,486.00 de saldo de
LES DE
ADQUISI Materiales
Registro en la Of. De
OBRA
CION DE patrimonio de la
ACTIVOS
COSTO MPCH.
REAL DE 1,126.00
LA OBRA S/. 239,415.10
Los
montos
registrados
en la
En
presente
concordan
Actaa lo
cia
Conciliatoriy
verificado
a cuentan
conciliado
como
la
En
sustento
documenta
conformida
losa lo
ción
d
comproban
Financiera
manifestad
tessede
Contable,
o firma
pago
se
el dejade
presente
tesoreria
constancia
documento
de lala
que
en
entidad
valorizació
conformida
debidamen
n
d la
de lo
te foliados,
ejecución
manifestad
queense
Contable-
o
muestran
Financiera
original y
en
delos
copiala para
obra
archivos
asciende
fines de a
anexados
S/.
LIQUIDACI
en el
239,415.10
ON
presente
(DOSCIEN
FINANCIE
expediente
TOS
RA DE
de
TREINTA
OBRA.
liquidacion
Y NUEVE
de obra.
MIL
CUATROC
IENTOS
QUINCE
CON 1
CUSIPATA , ………………..2016
LIQUIDADOR FINANCIERO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CUSIPATA
CONTADOR

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TARJETA DE LIQUIDACIÓN FINANCIERA - AÑO 2015

Nº Nº FECHA O/S Nro CLASE Nº 2.6. 7 1. 6 1 2.6. 7 1. 6 2 2.6. 7 1. 63 2.6. 3 1. 1 1

FTE. FTO. CANON Y SOBRECANON

Nº Nº FECHA O/C Nro O/S Nro CLASE Nº

210 289 3/18/2016 119

208 290 3/18/2016 126

209 300 3/22/2016 120

269 323 3/29/2016 133

270 324 3/29/2016 142

871 1040 7/11/2016 400

1199 1628 9/30/2016 413

1440 1970 11/21/2016 O/C 489

ION PECUARIO EN EL DISTRITO DE ANDAHUAYLILLAS - QUISPICANCHI - CUSCO"

COLQUE LIZARAZO JUAN DARIO

HUMPIRE HUARCAYA EBERT

HUMPIRE HUARCAYA EBERT

MAZA MAZA LUIS ABELARDO

YAPURA MENDOZA OLGER

YAPURA MENDOZA OLGER

CALLO LEON NANCY

CALLO LEON NANCY

CALLO LEON NANCY

HUMPIRE HUARCAYA EBERT

MAZA MAZA LUIS ABELARDO

ZAMBRANO CHARA DANIEL GERMAN

FERNANDEZ NIETO ABEL

LILLAS - QUISPICANCHI - CUSCO"

TOTAL AÑO 2016:

ESPECIFICACIÓN U.M CANT P.U

TINTA PARA IMPRESORA EPSON L565 (M 664 MAGENTA) Und 1 35

SERVICIO PRESTADO COMO RESIDENTE DE PROYECTO GBL 1 2800

SERVICIO PRESTADO COMO ASISTENTE TECNICO GBL 1 1500

SERVICIO PRESTADO TECNICO GBL 1 630

SERVICIO PRESTADO TECNICO GBL 1 900

MEDICAMENTO PARA TIMPANISMO EN LIQUIDO Lts 1 120

VITAMINA B 12 X 500ML Fco 4 98

PAPELOTE CUADRICULADO Und 100 0.28

COSTO DE COSTO DE COSTO DE

2.6. 7 1. 6 1 2.6. 7 1. 6 2 2.6. 7 1. 63 2.6. 3 1. 1 1 2.6. 3 2. 5 2

2800 2.6.7 1.6 3 - - - - -

1500 2.6.7 1.6 3 - - - - -

630 2.6.7 1.6 3 - - - - -

900 2.6.7 1.6 3 - - - - -

110 2.6.7.1.6.2 - 110.00 - - -

765 2.6.7.1.6.2 - 765.00 - - -

380 2.6.7.1.6.2 - 380.00 - - -

120 2.6.7.1.6.2 - 120.00 - - -

392 2.6.7.1.6.2 - 392.00 - - -

2.6. 8 1. 3 1 DIRECTO INDIRECTO

- 35.00 FALTA BOLETAS DE RENDICION -

- 392.00 FALTA TODO EL COMPROB 392.00

Nº Nº FECHA O/C N° O/S N° CLASE Nº 2.6. 7 1. 6 1 2.6. 7 1. 6 2 2.6. 7 1. 6 3 2.6. 81. 31

GBL 1.00 - - 1,500.00 -

PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES TURISTICAS, GASTRONOMICOS Y ARTESAN

1503 1945 11/16/2016 484 B/V 0014

1464 1958 11/18/2016 496 FACT. 574

1464 1958 11/18/2016 496 FACT. 574

1464 1958 11/18/2016 496 FACT. 574

1464 1958 11/18/2016 496 FACT. 574