CP221 Checklist - Procedimiento Bloqueo y Etiquetado

Nombre de la empresa
TSS
IN
M
O
O
N
G
H
B
C
C
P
5
T
T
E
Y
S
S
25% 25% 25% 5% 5%
AREA DE TRABAJO
N° TRABAJADORES
N° VEHICULOS
SG SST 25% #DIV/0! LTIR
TOP TEN 25% 0.00% LTISR

PSBC 25% 16.67% CR100
SYSO 5% 0.00%
#DIV/0! CR 1mmk
CH 5MIN 5% 0.00% Fatalidades 0

% de Avance de Medidas de Control de 10% 0.00% Multas OSH 0
Accidentes.
REPORTE EOSH 5% 0.00% Crash Costs 0
rojo ama verde
SG SST ### 0.125 0.2 ### ### ###
TOP TEN 0% 0.125 0.2 0.0%
PSBC 17% 0.125 0.2 ###
SYSO 0% 0.025 0.04 0.0%
CH 5MIN 0% 0.025 0.04 0.0%
% Med, Cont. Acc. 0% 0.05 0.08 0.0%
REPORTE EOSH 0% 0.025 0.04 0.0%
10% 1 grado ###
20% 1
30% 1
40% 1 Puntos x y
50% 1 0 0
60% 1 ### ###
70% 1
80% 1
90% 1
### 9
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
E
M
E
DI
D
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0
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10%
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LTIRCI
D
LTISR E
N
T
CR10 E
empresa y/o CDA
0 S
CR
1mm
k
Fatali
dade
s
Multa
s OSH
Crash
Costs
###
INGRESO DE DATOS
0%
Indicadores EOSH
PANEL
PANEL DIAGNOSTICO
DIAGNOSTICO CONCLUSÍON
CONCLUSÍON
CDAs / Empresa de Enero Febrero Mar

transporte.
EOS 5min HH KM ACC DM EOS 5min HH KM ACC DM EOS
AREA DE TRABAJO
dores EOSH
CONCLUSÍON
CONCLUSÍON RESULTADO GRÁFICO
RESULTADO GRÁFICO
ENTREGA DE RE
Marzo Abril Mayo Junio
5min HH KM ACC DM EOS 5min HH KM ACC DM EOS 5min HH KM ACC DM EOS 5min
ICO
ICO TOP TEN
TOP TEN
ENTREGA DE REPORTES EOSH

Junio Julio Agosto Setiembre
HH KM ACC DM EOS 5min HH KM ACC DM EOS 5min HH KM ACC DM EOS 5min HH

PSBC
PSBC SYSO
SYSO OTROS
OTROS
Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
KM ACC DM EOS 5min HH KM ACC DM EOS 5min HH KM ACC DM EOS 5min HH KM

OTROS
OTROS INDICADORES EOSH
INDICADORES EOSH
Calulo de Indicadores
Diciembre
N° de N° de Accid.
ACC DM HH km N° Acc DM Ltir Ltirs CR 100 CR mmK Fatal.
Vehic. Vehic.
0 0 0 0 0
###
ulo de Indicadores
Multas Costo EOSH Ch 5min
0% 0%
Check List Cumplimien
PANEL
PANEL DIAGNOSTICO
DIAGNOSTICO RESULTADO GRÁFICO
RESULTADO GRÁFICO
Empresa: Zona de Flotacion
Alcance: se auditara el proceso de bloqueo y etiquetado de toda la zona de flo

Procesos: Flotacion rougher, primera limpieza.
Verificacion de Cumplimiento L
Al area de flotacion comple con todos los requerimientos aplicab
Aqui va el Numero del procedimiento
REQUERIMIENTOS
1
¿la planta de proceso ha designado una Autoridad de Bloqueo para el control y

1.1 disposición del programa de Bloqueo / Etiquetado?
Cuándo se le ha dado a más de un grupo protección de seguridad en un Permiso

de Etiquetado de Seguridad de Sistema / Componente y el permiso ha sido
1.2 firmado, ¿el proyecto se asegura que todo el personal involucrado debe liberar el
permiso antes de que sea cerrado?
¿Se almacena las llaves de bloqueos en una caja de llaves que se encuentra bajo el
1.3 control de la Autoridad de Bloqueo?
¿El procedimiento del proyecto contiene las provisiones o salvaguardas adecuadas
1.4 si se pierde o extravía la llave de bloqueo?
La Autoridad de Bloqueo y dueño del proceso aprueban todos los casos donde se
1.5 deba levantar y reemplazar las Etiquetas de Seguridad (por ejemplo, trabajo de
soporte o pruebas)?
¿Cuando los desbloqueos son necesarios, se les informa a todas las partes
1.6 identificadas en el Permiso de Etiquetado de Seguridad de Sistema / Componente?
¿Si la seguridad del personal afectado puede estar comprometido durante un

1.7 desbloqueo temporal , detienen el trabajo y firman el permiso?
Cuándo se esté realizando operaciones de etiquetado, ¿en las operaciones se

asegura que no se utilice las etiquetas de "PELIGRO-OPERACIÓN RESTRINGIDA"
1.8 para la protección personal durante el aislamiento contra fuentes de energía
peligrosas?
asegura que no se utilice las etiquetas de "PELIGRO-OPERACIÓN RESTRINGIDA"
1.8 para la protección personal durante el aislamiento contra fuentes de energía
peligrosas?
¿Todos los empleados autorizados y afectados están capacitados en el

1.9 procedimiento LOTO?
1.10
1.11
1.12
1.13 ¿Ha designado la empresa una persona responsable de la Seguridad y Salud en el

Trabajo?
1.14
Cuándo se le ha dado a más de un grupo protección de seguridad en un Permiso

1.15 de Etiquetado de Seguridad de Sistema / Componente y el permiso ha sido
firmado, ¿el proyecto se asegura que todo el personal involucrado debe liberar el
permiso antes de que sea cerrado?
POLÍTICA DEL SGSST

2
2.1 ¿Tiene su empresa una Política escrita de Seguridad y Salud en el Trabajo?
¿La política es concisa, redactada con claridad, fechada y firmada o con endoso del
2.2 empleador o del representante con mayor rando con responsabilidad en la
organización? Y difundida al personal.
2.3 ¿La política se actualiza periódicamente?
2.4 ¿La política incluye los compromiso legales?
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DET

3
3.1 ¿Se evalúan los principales riesgos que puedan ocasionar los mayores perjuicios a
la salud y seguridad de los trabajadores, al empleador y otros?
3.2 ¿La empresa cuenta con un Mapa de Riesgos y lo ha difundido al personal?
¿Al establecer las medidas de control se considera la reducción de los riesgos de

3.3 acuerdo a la siguiente jerarquía: eliminación - Tratamiento, Control de los peligros -
Sustitución de procedimientos, técnicas, sustancias peligrosas - equipos de
protección personal?
¿Se evidencia la participación de los trabajadores o sus representantes en la

3.4 identificación de peligros, evaluación de riesgos y en la elaboración del Mapa de
Riesgos?
3.5 ¿El Mapa de Riesgos se encuentra en un lugar visible?

¿Se ha considerado el enfoque de género para el proceso de identificación de
3.12 peligros y evaluación de riesgos?, ¿Se han considerado aquellos peligros o riesgos
para las mujeres en estado de gestación o parto reciente?
CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES

4
¿El empleador cuenta con procedimientos a fin de garantizar que se identifiquen

4.1 las obligaciones y los requisitos tanto legales como de la propia organización en
materia de SST antes de la adquisición de bienes y servicios?
4.2 Se cuenta con un archivo de al menos las disposiciones legales básicas de

seguridad y salud en el trabajo aplicable a la empresa.
¿La empresa brinda el mismo nivel de protección tanto a sus propios trabajadores
4.3 como a contratistas, subcontratistas, empresas especiales de servicios o
cooperativa de trabajadores o bajo modalidades formativas o de prestación de
servicios?
Se cuenta con un Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo (propio o contratado),

4.4 encargado de asesorar y desarrollar las actividades de prevención de riesgos del
trabajo.
OBJETIVOS Y METAS
5
5.1 La Gerencia ha establecido y mantiene Objetivos generales y específicos de SST

debidamente documentados.
5.2 ¿Los objetivos son medibles?
¿Existe un plan para alcanzar cada uno de los objetivos, en el que se definan metas,
5.3 indicadores, responsabilidades y criterios claros de funcionamiento, con precisión
de qué, quién y cuándo deben hacerse?
RESPONSABILIDADES Y OBLIGACION
6
6.1 ¿El empleador ha delegado las funciones y autoridad necesaria al personal

encargado del desarrollo, aplicación y resultados del sistema de gestión de SST?
¿Se ha definido en los contratos de trabajo, las recomendaciones de seguridad y

6.2 salud en el trabajo? ¿ Las recomendaciones consideran los riesgos en el centro de
trabajo o aquellos relacionados con el puesto o función?
6.3 ¿El empleador dispone de una supervisión efectiva, según sea necesario, para
asegurar la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores?
COMPETENCIAS EN SST - CAPACITACIÓN Y ENTR

7
¿El empleador ha definido los requisitos de competencia necesarios para cada

7.1 puesto de trabajo y adopta disposiciones de capacitación con responsabilidad en
esa materia?
7.2 ¿La capacitación y entrenamiento en SST comprende capacitación al momento de
la contratación, cualquiera sea su modalidad o duración?
7.3 ¿La capacitación se realiza para el puesto de trabajo específico?
7.4 ¿Se cuenta con registros de las capacitaciones realizadas?
7.5 ¿Se ha realizado como mínimo 4 capacitaciones al año, en materia de Seguridad y

Salud en el Trabajo?
7.6 ¿Los trabajadores tienen conocimiento de que pueden interrumpir sus actividades
en caso inminente de peligro?
¿El empleador asegura que los trabajadores y sus representantes son consultados,
7.7 informados y capacitados en todos los aspectos de SST relacionados con su trabajo,
incluidas las disposiciones relativas a situaciones de emergencia.
COMUNICACIÓN INTERNA, EXTERNA Y PART

8
8.1 Si la empresa tiene más de 20 trabajadores, ¿Existe un Comité de Seguridad y

8.2 ¿Está representada la parte empleadora y la parte trabajadora en el Comité SST?
8.3 Si la empresa tiene menos de 20 trabajadores ¿Se ha designado un Supervisor de

Seguridad y Salud en el Trabajo?
8.4 ¿Los trabajadores han elegido a sus representantes ante el Comité de SST,
mediante elección simple. (Acta de elecciones)?
8.5 ¿En caso de tener un Supervisor SST, éste lleva un registro donde consten los
acuerdos acordados con la máxima autoridad de la empresa o empleador?
8.6 ¿El Comité SST ha aprobado el RISST, Programa Anual de Seguridad y Salud en el
Trabajo, Plan anual de capacitación o su equivalente?
8.7 ¿El Comité realiza inspecciones periódicas?
8.8 ¿Se le ha proporcionado a los miembros del Comité una tarjeta de identificación o
distintivo especial que acredite su condición?
8.9 ¿El Comité ha sido capacitado en temas de seguridad y salud en el trabajo?
8.10 ¿El Comité se reúne por lo menos una vez al mes?
¿Se cuenta con el Libro de actas del comité, en el cual se registran todos los
8.11 acuerdos y se mantiene al día. Las copias de las actas se entregan a los miembros
del Comité y a la máxima instancia de gerencia o decisión del empleador?
DOCUMENTACIÓN DEL SGSST

9
9.1 ¿Tiene su empresa un Programa de Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo?

9.1 ¿Tiene su empresa un Programa de Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo?
9.2 Si se cuenta con más de 20 trabajadores ¿Posee un Reglamento Interno de

Seguridad y Salud en el trabajo?
9.3 ¿Se ha entregado un ejemplar del RISST a cada trabajador?
9.4 ¿Se revisan periódicamente los procedimientos relacionados a Seguridad y Salud

en el Trabajo?
9.5 Se ha entregado a cada trabajador (propio y de terceros, así como a los

practicantes) una copia (impresa o digital) del Reglamento Interno de SST.
Se exhibe la siguiente documentación:

- Política y Objetivos en un lugar visible
- Reglamento Interno de SST
9.6 - IPER en un lugar visible
- Mapa de Riesgos en un lugar visible
- Planificación de la actividad preventiva
- Programa anual de SST
9.7 Se cuenta con Plan de SST
MEDIDAS DE PREVENCIÓN
10
El empleador prevé que la exposición a los agentes físicos, químicos, biológicos,

10.1 ergonómicos y psicosociales concurrentes en el centro de trabajo no generen
daños en la salud de los trabajadores.
10.2 El empleador proporciona a sus trabajadores EPP adecuados, según el tipo de

trabajo y riesgos específicos presentes en el desempeño de sus funciones,
Los trabajadores, cualquiera sea su modalidad de contratación, que mantengan

vínculo laboral con el empleador o con contratistas, subcontratistas, empresas
10.3 especiales de servicios o cooperativas de trabajadores o bajo modalidades
formativas o de prestación de servicios, tienen derecho al mismo nivel de
protección en materia de seguridad y salud en el trabajo.
¿El empleador controla y registra que solo los trabajadores, adecuada y

10.4 suficientemente capacitados y protegidos, accedan a los ambientes o zonas de
riesgo grave y específico?
PRIMEROS AUXILIOS Y RESPUESTA A EMER
11
11.1 ¿El Empleador cuenta con procedimientos de actuación en caso de Emergencia

(Plan de contingencia)?
11.2 ¿El empleador garantiza información, medios de comunicación interna y

coordinación necesaria a todas las personas en situaciones de emergencia?
¿Se ofrece información o formación pertinentes a todos los miembros de la

11.3 organización, en todos los niveles, incluidos ejercicios periódicos de prevención en
situaciones de emergencia, preparación y métodos de respuesta?
MEJORA CONTINUA
12
12.1 Se han establecido indicadores de desempeño y resultado del Sistema de Gestión.
12.2 Se cuenta con un registro de datos y resultados del seguimiento y medición

suficientes para el análisis de la eficacia de las acciones correctivas y preventivas.
¿Las disposiciones adoptadas para la mejora continua tienen en cuenta?

a) Los objetivos de SST
b) Los resultados de las actividades de identificación de peligros y evaluación de los
riesgos
c) Los resultados de la supervisión y medición de la eficiencia
d) La investigación de accidentes, enfermedades e incidentes relacionados con el
12.3 trabajo
e) Resultados y recomendaciones de las auditorías y evaluaciones realizadas por la
dirección de la empresa
f) Las recomendaciones del Comité SST, Supervisor SST y por cualquier miembro de
la empresa en pro de mejoras
g) Los cambios en las normas legales
h) Los resultados de las inspecciones de trabajo
i) Los acuerdos convencionales y actas de trabajo
12.4 ¿Se revisan periódicamente los procedimientos relacionados a la gestión de SST?
EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL SG

13
13.1 ¿Se realizan inspecciones periódicas de los ambientes de trabajo con el fin de
detectar condiciones inseguras?
13.2 ¿Se tienen medidas de control en seguridad y salud en el trabajo para los
contratistas?
13.3 ¿Se adoptan las medidas preventivas y correctivas necesarias para eliminar o
controlar los riesgos asociados al trabajo?
13.4 Las empresas contratistas cuentan con un sistema de gestión de la seguridad y

salud en el trabajo.
VIGILANCIA DE LA SALUD OCUPACION
14
14.1 ¿Existen registros de evaluaciones de agentes físicos, químicos, biológicos y

factores de riesgo ergonómico?
14.2 ¿Los trabajadores son sometidos a exámenes médicos ocupacionales antes,

durante y después del vínculo laboral?
¿Se informa a los trabajadores a titulo grupal, las razones para los exámenes de
14.3 salud ocupacional e investigaciones en relación con los riesgos para la seguridad y
salud en los puestos de trabajo?
14.4 A los trabajadores se les informa a título personal acerca de los resultados de los
exámenes médicos ocupacionales.
VIGILANCIA DEL CUMPLIMIENTO LEG
15
15
15.1 Se aplican medidas de control de los riesgos, priorizando el control en la fuente, en

el medio y finalmente en la persona.
¿La empresa realiza la vigilancia del cumplimiento de la normativa legal vigente en

15.2 SST por parte de contratistas, subcontratistas, empresas especiales de servicios o
cooperativa de trabajadores que desarrollan obras o servicios en el centro de
trabajo?
INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES, INCIDENTES Y ENFERME

16
16.1 ¿Se investigan los accidentes según la gravedad del daño ocasionado o riesgo
potencial?
¿Se identifican las causas inmediatas (actos y condiciones) y las causas básicas
16.2 (factores personales y factores de trabajo) y cualquier diferencia del sistema de
gestión de SST acerca de los accidentes ocurridos?
16.3 ¿La empresa cuenta con registros de las estadísticas de Seguridad y Salud en el
Trabajo (Índice de frecuencia, índice de gravedad, índice de accidentabilidad)?
16.4 Se cuenta y mantiene actualizado el registro de accidentes, incidentes y

enfermedades ocupacionales.
16.5 Se ha establecido un procedimiento de investigación de enfermedades

ocupacionales.
16.6 Se verifica el cumplimiento y eficacia de las acciones correctivas recomendadas en

el informe de investigación de accidentes.
16.7 ¿En caso de más de un accidentado, se realiza un registro de accidente por cada
uno de ellos?
REGISTROS DEL SGSST
17
17.1 ¿Se cuenta con registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales,

incidentes peligros y otros incidentes?
17.2 ¿Se cuenta con registros de exámenes médicos ocupacionales?
17.3 ¿Se cuenta con registros que evidencien el monitoreo de los agentes físicos,
químicos, biológicos y factores de riesgo ergonómicos?
17.4 ¿Se cuenta con registros de inspecciones internas de SST?
17.5 ¿Se cuenta con registros de estadísticas de SST?
17.6 ¿Se mantiene registros de los equipos de emergencia? (EPP, Luces de emergencia,
extintores, botiquines, etc.?
17.7 ¿Se cuenta con registros de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de

emergencia?
17.8 ¿Se cuenta con registros de auditoría?
AUDITORÍA Y REVISIÓN DEL SGSST

18
18.1 ¿La empresa realiza o ha realizado auditorías periódicas del sistema de gestión de
SST?
18.2 ¿La auditoría ha sido realizada por auditores independientes?
¿Se evidencia la participación de los trabajadores acerca de la selección del auditor

18.3 y en todas las fases de la auditoría, incluyendo el análisis de los resultados de la
misma?
ACCIONES DE MEJORA DE LA ALTA DIRE
19
19.1 ¿El empleador asume el liderazgo en la gestión de la Seguridad y Salud en el

Trabajo?
19.2 ¿El empleador está comprometido en la gestión de la Seguridad y Salud en el

Trabajo?
19.3 ¿Se cuenta con el presupuesto o recursos adecuados para el sistema de gestión de
SST?
¿El empleador o la alta dirección tienen conocimiento del estado de cumplimiento

19.4 por parte de la empresa sobre la normativa aplicable en materia de Seguridad y
¿Se ha registrado y comunicado las conclusiones de la revisión del sistema de

19.5 gestión de SST a las personas responsables de los aspectos críticos y pertinentes
del sistema de gestión de SST, y al Comité o Supervisor de SST y a la organización
sindical?
st Cumplimiento Ley 29783 y su Reglamento
RESULTADO GRÁFICO
RESULTADO GRÁFICO TOP TEN
TOP TEN PSBC
PSBC SYSO
SYSO OTROS
OTROS
Zona de Flotacion Fecha: 10/5/2018
ado de toda la zona de flotacion,asimismo, al personal asignado a la zona.
acion de Cumplimiento Legal Nacional

os los requerimientos aplicables para el proceso de Loto. #DIV/0!
el Numero del procedimiento % Cumplimiento
REQUERIMIENTOS 93%
REF. LEGAL OBSERVACIONES ESTADO
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
CODIGO DEL
PROCEDIMIENTO
DE LOTO Y
ETIQUETADO. Y EL
DE PTW Cumple
ETIQUETADO. Y EL
DE PTW Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
No Cumple
Cumple
Cumple
POLÍTICA DEL SGSST 50%
Ley 29783 - Art. 22 No Cumple
Ley 29783 - Art. 22 En Proceso

b), c)
Ley 29783 - Art. 22 En Proceso

d)
Ley 29783 - Art.
23 Cumple
EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES #DIV/0!
Ley 29783 - Art. 18

i)
Ley 29783 - Art. 35
Ley 29783 - Art. 21
Ley 29783 - Art. 19

d)
Ley 29783 - Art. 35

e)
Ley 29783 - Art. 66
IENTO DE REQUISITOS LEGALES DE SST #DIV/0!
DS 005-2012-TR -
Art. 84 b)
Ley 29783 - Art. 38

/ DS 005-2012-TR -
Art. 77 a)
Ley 29783 - Art. 77
Ley 29783 - Art. 36
OBJETIVOS Y METAS #DIV/0!
Ley 29783 - Art. 39 / DS

005-2012-TR - Art. 81
DS 005-2012-TR -
Art. 81
DS 005-2012-TR -
Art. 80 b)
ONSABILIDADES Y OBLIGACIONES #DIV/0!
Ley 29783 - Art. 26
Ley 29783 - Art. 35

c), DS 005-2012-TR
Art. 30
DS 005-2012-TR -
Art. 26 c)
S EN SST - CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO #DIV/0!
Ley 29783 - Art. 27

Ley 29783 - Art. 49
g) -1
DS 005-2012-TR
Art. 27 a)
DS 005-2012-TR
Art. 33
Ley 29783 - Art. 35
b)
Ley 29783 - Art. 63
Ley 29783 - Art. 24
IÓN INTERNA, EXTERNA Y PARTICIPACIÓN #DIV/0!

Ley 29783 - Art. 29 / DS
005-2012-TR
Art. 39
Ley 29783 - Art. 29
Ley 29783 - Art. 30
Ley 29783 - Art. 31,

49 e) / DS 005-2012-
TR
Art. 49
DS 005-2012-TR
Art. 51
DS 005-2012-TR
Art. 42
DS 005-2012-TR
Art. 42 k)
Ley 29783 - Art. 33 /

DS 005-2012-TR
Art. 46
DS 005-2012-TR
Art. 66
DS 005-2012-TR
Art. 42 t)
DS 005-2012-TRArt.
42 s), Art. 71
DOCUMENTACIÓN DEL SGSST #DIV/0!
Ley 29783 - Art. 43

Ley 29783 - Art. 43
Ley 29783 - Art. 34
Ley 29783 - Art. 35

a)
Ley 29783 - Art. 47
Ley 29783 - Art. 35

a) / DS 005-2012-TR
Art. 75
DS 005-2012-TR
Art. 32
DS 005-2012-TR
Art. 80 b), Art. 32 e)
MEDIDAS DE PREVENCIÓN #DIV/0!
Ley 29783 - Art. 56
Ley 29783 - Art. 60
Ley 29783 - Art. 77
Ley 29783 - Art. 55
AUXILIOS Y RESPUESTA A EMERGENCIA #DIV/0!
DS 005-2012-TR
Art. 83
DS 005-2012-TR
Art. 83
DS 005-2012-TR
Art. 83
MEJORA CONTINUA #DIV/0!
DS 005-2012-TR
Art. 85, 86
DS 005-2012-TR
Art. 87 d)
Ley 29783 - Art. 46
Ley 29783 - Art. 47
UACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL SGSST #DIV/0!
DS 005-2012-TR
Art. 33
Ley 29783 - Art. 68
Ley 29783 - Art. 41

b)
Ley 29783 - Art. 68

a)
ANCIA DE LA SALUD OCUPACIONAL #DIV/0!
Ley 29783 - Art. 65
Ley 29783 - Art. 49

d)
Ley 29783 - Art. 71

a)
Ley 29783 - Art. 71

b)
ANCIA DEL CUMPLIMIENTO LEGAL #DIV/0!

Ley 29783 - Art. 21
Ley 29783 - Art. 68

d)
ENTES, INCIDENTES Y ENFERMEDADES PROFESIONALES #DIV/0!
Ley 29783 - Art. 93
Ley 29783 - Art. 42
DS 005-2012-TR
Art. 33
Ley 29783 - Art. 87
Ley 29783 - Art. 92
Ley 29783 - Art. 93
Ley 29783 - Art. 89

REGISTROS DEL SGSST #DIV/0!
DS 005-2012-TR
Art. 33 a)
DS 005-2012-TR
Art. 33 b)
DS 005-2012-TR
Art. 33 c)
DS 005-2012-TR
Art. 33 d)
DS 005-2012-TR
Art. 33 e)
DS 005-2012-TR
Art. 33 f)
DS 005-2012-TR
Art. 33 g)
DS 005-2012-TR
Art. 33 h)
UDITORÍA Y REVISIÓN DEL SGSST #DIV/0!
Ley 29783 - Art. 43
Ley 29783 - Art. 43
Ley 29783 - Art. 43
ES DE MEJORA DE LA ALTA DIRECCIÓN #DIV/0!
Ley 29783 - Art. 26
Ley 29783 - Art. 26
Ley 29783 - Art. 49 /

D.S. 005-2012-TR
Art. 26 j)
Ley 29783 - Art. 26
DS 005-2012-TR
Art. 91
Check List Cumplimiento Ley 29783 y su
PANEL
PANEL DIAGNOSTICO
TOP TEN PSBC
PSBC
Empresa: Zona de Flotacion
Resultado General Auditoria

1.2 Po50% 50% 0 0 0 3.3 Reglas
1.3 IP #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 3.4 Inducci
% Cumplimiento de la Ley 29783 % de 0Avance del0 PSBC
1.5 Ob#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 3.6 Medidas

1.6Res#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 3.7 Observ
1.7 Co#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 3.8 Charla
1.8 Co#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 3.9 Analisis
1.9Doc#DIV/0! #DIV/0!
#DI #DIV/0! #DIV/0! 0 67% 0 0 3.10 Sistem
V/0!
1.10 M#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 3.11 Manejo
1.11 P#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 3.12 Gestio
1.12 M#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 3.13 Inspec
1.13 E#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 3.14 Acade
Diagnostico
1.14 Vi#DIV/0! #DIV/0! de Cumplimiento
#DIV/0! de la Ley
#DIV/0! 29783 0 0 PSBC "En
0 3.15 Tu Cas
Recon
1.15 Vi#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 3.16 Plan d
1.16 I #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 3.17 Nuestr
1.19 Acciones de mejora de la alta dirección

3.20 Couchi ng de Segur
1.18 Auditoría y revisión del SGSST

3.19 Gestion de Contrati
1.17 Registros del SGSST
3.18 Audi
1.17 R#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 3.18 Audito
1.18 A#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 3.19 Gestio
1.19 A#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 3.20 Couch

0 0 0
#DIV/0!
top ten
Acción
Preventiva real rojo amarillo verde 10% 1
Acción
N° 1
Preventiva 0% 0% 20% 1
Acción
N° 2
Acción
N° 3 Investigación de accidentes
Preventiva
1.16 0% 0% 40% 1
Acción 3.17 Nuestros Ri es gos1y Contr
N° 4
Preventiva 0% 0% 50%
1.15Acción
Vigilancia del cumplimiento legal
N° 5
Acción 3.16 Pl an de Comuni caci o
N° 6
Acción de la salud ocupacional
1.14 Vigilancia
N° 7
Preventiva 0% 0% 80% 1 mi
3.15 Reconoci
Acción
N° 8
1.13 Evaluación
Preventiva y supervisión 0%
del SGSST 0% 90% 1
Acción 3.14 Academi a de
N° 9
Preventiva 0% 0% 100% 9s egur
Acción 1.12 Mejora continua
N° 10
Preventiva 0% 0% 3.13 Ins pecci on de Segur
N° 13 0%
1.11 PPAA y respuesta a emergencia
0%
0% 3.12 Gestion de acci dentes e i nci de
1.10 Medidas de prevención
3.11 Manejo de F
1.9Documentación del SGSST
3.10 Si stema de Ges
1.8 Comunicación interna, externa y particip.
3.9 Ana l i si s Geren
1.7 Competencias en SST - capacit. y entren.
3.8 Cha rl a de 5
1.6Responsabilidades y obligaciones
3.7 Obs erva ci on de comporta mi
1.5 Objetivos y metas
3.6 Medi da s Di s ipl i na
1.3 IPER
3.4 Induc
1.2 Política del SGSST 50%
3.3 Regl a s de
3.3 Regl a s de
100%
90%
Top Ten " Prevención de Fatalidades
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
nto Ley 29783 y su Reglamento
PSBC
PSBC SYSO
SYSO OTROS
OTROS
e Flotacion Fecha: 10/5/2018
General Auditoria
67% 67%
% de Cumplimiento Top Ten
nce del PSBC
0% 0%
0% 0%
0%
PSBC "En Tu Casa y en La Chamba Sano y Salvo"
3.20 Couchi ng de Seguri da d
3.19 Ge stion de Contratistas
3.18 Audi tori a

67%
ley29783 psbc topten

grado #DIV/0! 2.094395 0
puntos X Y
0 0
3.17 Nuestros Ri es gos y Control es #DIV/0! #DIV/0!
puntos X Y
3.16 Pl an de Comuni caci ones
0 0
3.15 Reconoci mi ento 0.5 0.866025
puntos X Y
3.14 Academi a de s eguridad 0 0
3.13 Ins pecci on de Seguri da d
-1 0
3.12 Gestion de acci dentes e i nci dentes
3.11 Ma nejo de Fl ota
3.10 Si stema de Gestion
3.9 Ana l i si s Gerenci al
3.8 Cha rl a de 5 mi n.
3.7 Obs erva ci on de comporta mi ento

0%
3.6 Medi da s Di s i pl i na ri0%

as
3.4 Inducci on
3.3 Regl a s de Oro 67%

3.3 Regl a s de Oro 67%
ención de Fatalidades
0% 0% 0% 0% 0% 0%
TopT
Top
(Prevención
Preven c i ó n d ede
PANEL
PANEL DIAGNOSTICO
RESULTADO GRÁFICO
Empresa: 0
Cuidado Activo - Una cultura de cuidado activo se basa en los miembros de

juntos hacia un objetivo en común en concepto de prevención a través de la
no sólo para ellos, sino también para sus familias y la comun
Acción Preventiva N° 1
Designar y capacitar a un Líder de prevención y protección rela
1 Designar a un Líder de prevención y protección relacionadas con caídas y asegur
módulos de capacitación relacionados del QSE Co
Por qué es esto necesario?
Las caídas desde alturas han sido el tipo de fatalidad más frecuente en los establecimientos de Coca-C
trabajan en los techos. Es importante que haya una persona calificada y designada en cada planta, centro d
los riesgos de caídas desde alturas se hayan identificado y abo
Pasos por implementar:
1.1
Seleccionar un Líder de prevención y protección relacionadas con caídas: puede ser el lí
de seguridad (no recomendado) del sitio o puede ser otra persona del sitio que regularme
maneje contratistas y otras personas que realicen trabajo en alturas, y que tenga el tiempo
capacidad para llevar a cabo evaluaciones del riesgo e implementar programas de mejor
Titular:
Nombre y Apellido?:
Función?:
Formación / Capacidad?:
Cumple funciones en el sitio evaluado? (cada sitio debe tener un responsable):
Dispone de tiempo necesario?:
Reemplazo formal:
Nombre y Apellido?:
Función?:
Formación / Capacidad?:
Cumple funciones en el sitio evaluado? (cada sitio debe tener un responsable):
Dispone de tiempo necesario?:
Se cumplimenta en todo momento?: (Se cubren todos los turnos de trabajo, fines de sem
días feriados…. Indicar en la columna comentarios que porcentaje del tiempo laboral está
cubierto.
Completar el curso “Principios esenciales de Salud y Seguridad Ocupacional: Prevención d
caídas” (“Ocupacional Safety and Health [OSH] Fundamentals: Fall Protection”): tomar es
curso interactivo en línea del Instituto de Calidad, Seguridad y Medio Ambiente (QSE Colle
1.2 o un curso equivalente para comprender los principios elementales de la prevención y
protección en relación con las caídas.
La persona titular hizo el curso?

Lo aprobó?
Designar a un Líder de prevención y protección relacionadas con caídas y asegurarse de q
haya completado los dos módulos de capacitación relacionados del QSE College.
Lo aprobó?
Completar el curso “Implementación de protección contra caídas” (“Fall Protection
1.3 Implementation”): tomar este curso interactivo en línea del QSE College creado
específicamente para comprender los pasos para implementar un programa de protección
La persona
contra titular
caídas y de hizo el curso?
controles relacionados para algunos de los desafíos más frecuentes de
trabajo en alturas en Coca-Cola: operaciones con camiones, trabajo en techos, tragaluces y
Lo aprobó?
otras superficies
La persona frágiles. hizo el curso?
de reemplazo
Lo aprobó?
Revisar los principios elementales: el Líder de prevención y protección de caídas (titular y

1.4 reemplazos formales) deben comprender los Requisitos de protección contra caídas KORE
Revisar los principios elementales: el Líder de prevención y protección de caídas (titular y
1.4 reemplazos formales) deben comprender los Requisitos de protección contra caídas KORE
(KORE Fall Protection Requirements), ES-RQ-135, los requisitos legales locales acerca de la
prevención y protección relacionadas con caídas, y los hallazgos de cualquier auditoría o
evaluación interna o externa reciente.
Presenta un relevamiento de la legislación aplicable?
Se encuentran implementados las acciones para dar cumplimiento a dicha legislación?
Cuenta con un análisis de cumplimiento de la misma?
Dispone de un análisis de cumplimiento del ES-RQ-135 y relacionados?
Ha dado respuestas a desvíos detectados en auditorías / evaluaciones?
El Titular, conoce en detalle el ES-RQ-135?
El o los Reemplazos, conocen en detalle el ES-RQ-135?
Comentarios, Observaciones y Evidenc
Evitar caídas a través de tragaluces, desde superficies frágile
2 Documentar la ubicación de cada tragaluz y “superficie frágil”, y verificar que haya
manera eficaz caídas a través de tragaluces, desde superficies frá
Las caídas desde alturas han sido el tipo de fatalidad más frecuente en los establecimientos de Coca-Col
techos o a través de tragaluces u otras superficies que no pueden soportar el peso de una persona (su
superficies frágiles se suelen pasar por alto durante las evaluaciones del riesgo en los sitios, ya sea porque
reconocen los tragaluces como posibles peligros. Incluso cuando se identifica el peligro, las personas pue
Crear/Actualizar la evaluación del riesgo de protección contra caídas del sitio: recorrer la
2.1 totalidad del establecimiento para identificar dónde se encuentran los posibles lugares de
trabajo en alturas. Incluir tareas de rutina, pero también considerar el mantenimiento u ot
tareas que pueden no realizarse muy frecuentemente, como el cambio de luces o la
reparación de techos. Documentar la ubicación de cada tragaluz y superficie frágil. Incluir
trabajo en techos.
Posee listado de sitios de posible trabajo en altura?
Incluye tareas de rutina?
Incluye tareas de mantenimiento y/o esporádicas?
Incluye trabajos en Techos?
Se encuentra documentada la ubicación de cada tragaluz / superficie frágil?
Se encuentra documentada la ubicación de chapas de fibrocemento / superficie frágil?
Existe un plano o foto aérea donde se encuentren marcados los sitios anteriores?
La máquina o el sitio se encuentra identificado como zona de trabajo en atura?
2.2 Seleccionar las medidas de control necesarias: usar los Requisitos, los Lineamientos y la G
de soluciones para la protección contra caídas a fin de seleccionar la mejor combinación d
medidas de control para cada peligro de caída:
Utiliza el Catálogo de "Equipos p/Rescate y Trabajo en Altura"?.

Utiliza el "Fall Protection Solutions Manual" de Coca-Cola?.
Eliminación de peligros: rediseñar el equipo o el trabajo para eliminar la necesidad del tra
en alturas.
Existe un listado en el cual se indiquen los equipos / sitios de trabajo donde se elimino el
trabajo en altura?
Exsite un plan para los pendientes de rediseño?
En los lugares en los cuales no se pudo eliminar, existe un requisito de la evaluación y su
conclusión?
Prevención de caídas: plataformas y barandillas o rejillas de protección fijas para crear una
barrera física a fin de prevenir la caída.
Existe un listado de todos los sitios en los cuales deberían contar con sistemas de protecc
fijas?
Existe un plan de adecuación para los sitios en que no es efectiva o falta?
Son normalizadas?
Protección contra caídas: líneas de vida y puntos de anclaje fijos o portátiles para usar con
arnés y una cuerda.
Existe un listado de todos los sitios en los cuales deberían contar con sistemas de protecc
con líneas de vida y/o anclajes?
Existe un plan de adecuación para los sitios en que no es efectiva o falta?
Son normalizadas / certificadas?
Los sitios se encuentran identificados?
Controles administrativos: la capacitación, las señales de advertencia, los sistemas de
permisos son todos ejemplos de controles administrativos.
El tema se encuentra incluido en el plan de capacitación?
Existen señales y advertencias?
Se encuentran implementados permisos de trabajo?
Existen investigaciones de accidentes relacionados con el tema?
Se implementaron las acciones surgidas de la investigación?
Crear un plan de acción: para cada tragaluz, superficie frágil o tarea que involucre trabajar
los techos, identificar el control, quién es responsable de implementarlo, cuándo se
implementará y cómo se financiará. Por supuesto, el plan debe abordar cualquier otro
2.3 problema de trabajo en alturas que aún no esté controlado adecuadamente.
El plan existe y contiene

La totalidad de los puntos a corregir?
Detalle de la acción a implementar en cada caso?
Fecha para la cual estará implementada?
Responsable de ejecutar la misma?
Inversión requerida?
Metodología para medir el grado de avance?
Se encuentra firmado por la alta dirección?
Se verifica la efectividad?
2.4 Ejecutar el plan de acción.
Se puede observar el avance del plan?
Coincide lo planificado contra lo observado en las instalaciones?
Desenergizar el equipo durante el mantenimiento y la c
Verificar que se hayan establecido procedimientos eficaces para desenergizar equi
3 y construcción y que se cumplan (incluido el mantenimiento de sistemas eléct
importante y de vehículos/montacargas).
La cantidad de fatalidades debidas a “equipo energizado” ha aumentado en los últimos y representa c

Históricamente, de forma aprox.: El 60 % de los incidentes se relacionaron con el contacto inespera
mantenimiento o de construcción en el área de trabajo, no en las salas eléctricas. El 30 % de los incid
bloqueo/etiquetado para el equipo de fabricación. Durante los últimos 10 años, los paletizadores han sido
mantenimiento de vehículos o montacargas, y algunos se relacionaron con energía pot
Revisar la seguridad eléctrica, el control de energías peligrosas y los programas de gestión

3.1 contratistas del sitio, y actualizarlos si es necesario para asegurar que haya un sistema efi
para completar una evaluación del riesgo y/o un permiso de trabajo antes de las actividad
de construcción o el trabajo con el cableado eléctrico.
Se verifica la ubicación de cualquier línea de energía cercana o cualquier otra fuente de

energía expuesta, y que se implementen controles para prevenir el contacto? Hay que ten
en cuenta que, según la ubicación, las líneas de energía pueden estar enterradas bajo tierr
verificar antes de empezar a cavar.
Se verifica la fuente de energía de cualquier equipo o cableado eléctrico con el que se va a
trabajar, y que se haya desenergizado el equipo o el cableado y bloqueado la fuente de
energía?
Se verifica que se inspeccione todo el equipo eléctrico, los cables de energía y el equipo
similar antes de su uso, y que se retire de servicio a menos que el aislante esté intacto y no
haya cableado expuesto?
Existe procedimiento de control de energía peligrosas?

Existe procedimiento de gestión de contratistas?
Existe un listado con la totalidad de los equipos que presentan energías peligrosas?
Se encuentran identificados la totalidad de los equipos en los cuales es necesario aplicar e
procedimiento?
Existen investigaciones de accidentes relacionados con el tema?
Se implementaron las acciones surgidas de la investigación?
Se verificó la efectividad de las mismas?
Los listados y procedimientos son verificados periódicamente?
Se ha detectado algún problema en la implementación de los procedimientos?
Se realizo un análisis de las causas?
Se implementaron las acciones correctivas?
Los responsables de aplicar la desenergizar el equipos durante el mantenimiento y la
construcción están identificados , han sido capacitados y conocen los requisitos ES-RQ-120
160 y relacionados?.
Evaluar cada paletizador y otros equipos importantes para verificar que se cumplan los
procedimientos de bloqueo/etiquetado todas las veces. Si se encuentra algún problema, ll
3.2 a cabo un análisis de las causas fundamentales e implementar un plan de acción correcti
para asegurar que SÍ se cumplan estos procedimientos todas las veces.
Observar a los operadores y al personal de mantenimiento cuando están operando,

eliminando atascos y realizando tareas importantes de mantenimiento. Cumplen los
procedimientos?.
Preguntar a los operadores y al personal de mantenimiento acerca de cualquier dificultad q

tengan con el bloqueo/etiquetado de esos equipos, y sobre cualquier motivo por el cual
podría ser posible que no siempre se cumplan los procedimientos. Está en proceso de
solución?.
Poseen un procedimiento para reportar dificultades de bloqueo/etiquetado?

Cuentan con algún procedimiento especifico para el caso en particular?
Es efectivo?
Existe equipamiento idoneo para implementar el bloqueo/etiquetado?.
Los supervisores brindan retroalimentación positiva de forma constante para que las perso
cumplan los procedimientos de bloqueo/etiquetado?
Los supervisores detienen el trabajo cuando no se aplican los procedimientos de
bloqueo/etiquetado?
Existen No conformidades por el No uso de los procedimientos?
Se investigaron las causas?
Se implementaron acciones?
Evaluar las operaciones y los procedimientos de mantenimiento de los vehículos y de los
3.3 montacargas, y realizar las actualizaciones necesarias para incorporar el control de energía
peligrosa. Entre otras cosas, pensar acerca de lo siguiente:
Energía potencial: Existen controles para asegurar que las horquillas de los montacargas o
vehículos elevados no bajen de manera inesperada?
Se utilizan las cuñas de los vehículos o los procedimientos con vehículos para asegurar que
estos no se muevan de manera inesperada?
El mantenimiento y la inspección de las conexiones y las estaciones de carga de los vehícul
eléctricos es tenido en cuenta?
Existe un procedimiento de control de energía peligrosas en vehículos?
Contempla vehículos industriales?
Contempla todo tipo de vehículos automotores?
Aplica a vehículos propios?
Aplica a vehículos alquilados?
Aplica a vehículos de terceros?
Existe un listado de los vehículos en los cuales es necesario aplicar un control de energía
peligrosas?
En operación normal?
En ocasiones de emergencia?
En situaciones esporádicas o de mantenimiento?
Asegurar una gestión eficaz de contratistas
4 Verificar que haya sistemas eficaces vigentes para la Gestión de contratistas a fin
expectativas de seguridad y confirmar que se cumplan proced
Los contratistas representan, aproximadamente, la mitad de las fatalidades relacionadas con nuestros e
hacer los trabajos más peligrosos que tenemos, como trabajo en alturas, trabajo eléctrico, ingreso a espac
asegurarnos de que nuestros contratistas trabajan de forma segura, pueden encontrarse en el mayor r
operaciones. Pero nos importa la seguridad de todos los que realizan trabajos para nosotros... y es nuestr
mismos o a cualquier otra persona en el estable
4.1 Controlar el acceso al sitio. Algunos incidentes suceden cuando los contratistas llegan y
comienzan a trabajar antes de que nadie en el sitio siquiera esté al tanto de ello..., sobre to
en el caso de trabajos en techos o fuera del edificio. Asegurarse de que los contratistas no
4.1 Controlar el acceso al sitio. Algunos incidentes suceden cuando los contratistas llegan y
comienzan a trabajar antes de que nadie en el sitio siquiera esté al tanto de ello..., sobre to
en el caso de trabajos en techos o fuera del edificio. Asegurarse de que los contratistas no
puedan empezar a trabajar sin reportarse primero. Los controles deben incluir:
Existe control de ingreso a través de Seguridad, donde se proporcionarán instrucciones d

seguridad al ingresar, (esto significa capacitar a Seguridad sobre cómo manejar a los
contratistas)?
Existen señales que indiquen que “Todos los visitantes deben reportarse en Seguridad”
Los responsables de gestionar a los contratistas y aquellos que tienen algún grado de
vinculación con ellos, han sido capacitados y conocen el requisito ES-RQ-110 y los
relacionados?.
Establecer expectativas de seguridad claras antes de que se empiece a trabajar. Los

contratistas deben seguir procedimientos de seguridad, al menos tan rigurosos como los q
siguen nuestros empleados... y no podemos asumir que eso sucederá naturalmente. Es su
4.2 deber hacer el trabajo y hacerlo de forma segura... pero es nuestro deber asegurarnos de q
saben qué es lo que esperamos. Con lo cual, los contratistas:
Se reportan con el anfitrión de su sitio antes de empezar cualquier trabajo?

Están capacitados sobre las prácticas de seguridad del sitio?
Comprenden qué permisos se requieren antes de empezar el trabajo en alturas, ingresar a
espacios confinados, trabajar en caliente o hacer otros trabajos peligrosos?
Realizan una evaluación del riesgo antes de iniciar el trabajo para identificar peligros y
controles necesarios?
Saben que deben detener el trabajo y contactar a su anfitrión si el alcance o las condicione
del trabajo cambian?
Comprenden las consecuencias de no cumplir con nuestras expectativas de seguridad?
Existe un procedimiento de gestión de contratistas?
Es revisado periódicamente?
Se ha detectado algún problema en la implementación de los procedimientos?
Se realizo un análisis de las causas?
Se implementaron las acciones correctivas?
Existen No conformidades en las cuales se vean involucrados contratistas
Se implementaron acciones?
Existen investigaciones de accidentes relacionados con contratistas?
Se implementaron la acciones surgidas de la investigación?
Confiar... pero verificar que los contratistas estén trabajando de forma segura.
Establecer rutinas para asegurarse de que alguien esté realizando observaciones
4.3 regulares de los contratistas y les brinde retroalimentación. Cuestiones para
considerar:
Se aseguran de que todos en el sitio sepan que es su responsabilidad observar la seguridad

los contratistas y comunicar al anfitrión del sitio cualquier trabajo realizado de forma no
segura?
Se encuentra documentado quien es el responsable de controlar a cada contratista en cada
ingreso /obra o tarea?
Si hay contratistas trabajarán en su área, se habla con los empleados con anticipación para
conseguir su ayuda?
Se programan recorridos por el lugar de trabajo, sin decirles a los contratistas cuál es el
cronograma?
Existe un programa formal de inspección?
Se encuentran registradas las inspecciones ?
Hay un plan para trabajos en techos? ; ¿puede observarse desde abajo o hay que observ
desde el techo?
Existen planes específicos?
Se encuentran registradas las inspecciones ?
Se comunica a los contratistas por anticipado que se los observará?, (asegurarse de ser vist
mientras se los observa y brindar retroalimentación positiva o constructiva al supervisor de
contratista.
Está documentada la comunicación y las retroalimentaciones?
Comentarios, Observaciones
Evitar choques entre peatones, camiones elevadores
Documentar cada lugar de los establecimientos con potencial para la interacción entre pea
5 verificar que se implementen controles para prevenir de manera eficaz los choques con pe

Los peatones son muy vulnerables a los impactos con autoelevadores y vehículos. Los incidentes en los qu
causan lesiones graves o, incluso, la muer
5.1 Segregar en la mayor medida posible el tráfico de peatones, autoelevadores y vehículos

Se lleva a cabo una evaluación del riesgo del flujo de tráfico?
Se encuentra documentada?
Se dispone de un plano del establecimiento donde se encuentran identificadas las vías de
circulación
Se minimizapara peatones,
el ingreso autoelevadores
de vehículos y vehículos?
automotores a las instalaciones?
Los responsables de gestionar a los vehículos y aquellos que tienen algún grado de vincula
5.2 con ellos (líderes de área por dónde éstos circulan), han sido capacitados y conocen el
Proporcionar iluminación suficiente
requisito ES-RQ-215 y los relacionados?.
La totalidad de los cruces y vías de circulación se encuentran iluminadas?
Existe iluminación de emergencia en cruces y vías de circulación?
Se dispone de un plan de mantenimiento preventivo para luminarias y luces de emergencia
Los niveles de iluminación en dichos puntos cumplen con la normativa?
Se evitan conos de sombra?
Se evita encandilamientos?
5.3 Minimizar los cruces sin visibilidad
Se dispone de espejos convexos en la totalidad de los cruces sin visibilidad?
Se mantienen limpios?
Existe un programa de mantenimiento para los mismos?
Se encuentran identificados en un croquis todos aquellos cruces que requieren de la
instalación de espejos?
5.4 Establecer estrictas normas de conducta para el movimiento de los peatones, los
autoelevadores y los vehículos para evitar la complacencia.
Se informa que no se debe conducir ni caminar distraído?
A los peatones se le exige el cumplimiento estricto del uso obligatorio de los senderos
peatonales?
Se encuentran definidas la velocidades seguras de circulación de vehículos?
Dichas velocidades se encuentran comunicadas mediante cartelería?
Se encuentran definidas las prioridades de paso?
Minimizar el riesgo en las áreas donde los peatones, los autoelevadores y los vehículos
5.5 “tienen” que interactuar, como en las puertas de entrada/salida de las dársenas de carga, e
área de inspecciones y el área de abastecimiento de combustible
Se encuentran establecidos procedimientos para el flujo de tráfico, la comunicación y una
mayor visibilidad?
El personal utiliza ropa con alta visibilidad y/o reflectiva?
Existen vallas para separar los peatones del trafico vehicular?
Comentarios, Observaciones y Evidencias
Establecer normas de manejo de la flota
6 Revisar y actualizar las normas del manejo de la flota de la operación, incluido
seguridad, la norma de no distraerse al manejar y los procedimien
Los conductores generalmente operan sin supervisión directa. Deben comprender cuáles son las expecta
comunica, comprende y aplica un conjunto de normas, se fomenta el desarrollo de una cultura de la se
Las normas de manejo de la flota establecen políticas para la operación segura de vehículo
6.1 Todos los procedimientos de operación primero deben cumplir con las normas fundament
Las normas de manejo de la flota establecen políticas para la operación segura de vehículo
6.1 Todos los procedimientos de operación primero deben cumplir con las normas fundament
de manejo de la flota. Las normas de manejo de la flota deben ser comprendidas y
respaldadas por los líderes sénior para garantizar que no haya conflictos de interés entre e
manejo de la flota y otras operaciones de embotelladoras involucradas en la ejecución de
operaciones de ruta al mercado
Se verifica el cumplimiento del ES-RQ-155, Requisitos de manejo de la flota (Fleet
Management Requirements) y los requerimientos relacionados?
Existe un estrategia de "Route to Market" desarrollada para la operación y sus actividades
relacinadas?
Existe comunicación formal a cada una de las flotas y/o responsables de las empresas
transportistas en la cual se indiquen los requerimientos que deben cumplir?
Existen auditorías para verificar el grado de cumplimiento de cada una de ellas.?
6.2 Según los requisitos corporativos KORE, .
Dispone de cinturones de seguridad para todas las personas transportadas?
Se encuentra claramente comunicado que está prohibido operar un vehículo bajo los efect
de las drogas o el alcohol, o con cualquier otra disminución de las capacidades?
Se realiza algún tipo de control en el momento de la llegada de los vehículos al sitio (al
comenzar la jornada o al finalizar la misma)?
Se encuentra comunicado que está prohibido conducir distraído o agresivamente?
Deben adoptarse normas adicionales que garanticen la seguridad del conductor y de los
6.3 ayudantes del conductor. Algunos ejemplos de otras normas de manejo de la flota pueden
incluir:
Se informa a los conductores que nunca deben dejarse las llaves de contacto puestas cuan
el conductor sale del vehículo?
Se realiza inspecciones cuando los vehículos están estacionados dentro de las instalaciones
para verificar la ausencia de llaves?
Los vehículos solo se operan en reversa cuando hay un observador fuera del vehículo que tenga un
línea de visión directa del área detrás del vehículo y del operador del vehículo?
Cuentan los vehículos con alarmas de retroceso?
6.4 Está totalmente implementado para conductores propios y terceros?
Flota - Evaluaciones del riesgo de viajes
7 Implementar un proceso de Evaluación del riesgo de viajes para identificar los
planeado, cuantificar los riesgos e implementar medida
Los conductores operan sus vehículos en un ambiente “no controlado”: El público y muchos factores a
estabilidad política, la cultura y aptitud para conducir en público, entre otros. Una evaluación del riesgo d
Una evaluación exhaustiva del viaje del conductor y de su “ambiente de trabajo” puede ayudar
7.1 garantizar que el programa de manejo de la flota y el conductor minimicen los riesgos asociado
ambiente en el que conducen. Las evaluaciones del riesgo de ruta más eficaces son realizadas p
pequeños equipos de 3 a 5 personas familiarizadas con el área del viaje y con conocimiento
esencial sobre cómo realizar evaluaciones del riesgo.
Se han ejecutado evaluaciones de riesgo de viaje para todas las flotas?
Se ha armado un plan para implementar las acciones necesarias para reducir los riesgos?
Existen investigaciones de accidentes relacionados con flota?
Se implementaron la acciones surgidas de la investigación?
Se verifica la efectividad?
Está totalmente implementado para conductores propios y terceros?
Flota - Implementar inspecciones de los vehículos previa
8 Revisar y actualizar el proceso de inspección de vehículos previa a los viajes de la
vehículo sea seguro de operar
Las condiciones del vehículo pueden contribuir directamente con un mayor riesgo de choque y de lesion
óptimas de funcionamiento y dispuesto de forma apropiada para el conductor específico (espejos y ub
operar el vehículo.
Todos los días, antes del viaje, debe llevarse a cabo una inspección exhaustiva previa al via
8.1 Asegurar que el equipo de seguridad, como las luces y los materiales reflectantes, está en
condiciones óptimas de funcionamiento, reducirá la probabilidad de que otro vehículo cho
con el vehículo de la compañía. Asegurar que los frenos funcionan y que los espejos y los
asientos están ajustados de forma apropiada aumenta la capacidad del operador de respon
a los riesgos que se encuentra en el viaje.
Se cuenta con un plan de inspección de flota previo al viaje?
Se ejecuta regularmente?
Están definidos los pasos a seguir según el tipo de desvío detectado?
Existe un plan de adecuación para desvíos menores?
Flota - Llevar a cabo evaluaciones de “adecuación para el trabaj
9 Implementar un proceso para verificar que los conductores estén “aptos para tr
fatigados, no hayan consumido drogas o alcohol,
La capacidad de los conductores es nuestra primera herramienta, y la más eficaz, para minimizar el riesgo
de los conductores de operar la “máquina” (vehículo), pero su capacidad física y mental es igualmente imp
las drogas tienen un tiempo de reacción mayor y una percepción alterada del riesgo. Lo que es igualmente
un riesgo mayor de chocar y de tener lesiones sub
de los conductores de operar la “máquina” (vehículo), pero su capacidad física y mental es igualmente imp
las drogas tienen un tiempo de reacción mayor y una percepción alterada del riesgo. Lo que es igualmente
un riesgo mayor de chocar y de tener lesiones sub
Como parte del proceso de contratación, deben llevarse a cabo evaluaciones previas a l
9.1 contratación para asegurar la capacidad técnica, física y mental de los conductores. Adem
deben llevarse a cabo evaluaciones para asegurar que los conductores mantienen un esta
constante de “adecuación para el trabajo” que ayuda a reducir los riesgos asociados con
operación de un vehículo.
Se dispone de Examen Físico?
Se dispone de Examen Psíquico?
Se verifica si existen antecedentes de infracciones?
Se encuentra establecido la frecuencia de renovación de dichos exámenes
Flota - Establecer un programa de capacitación de co
10 Verificar que se haya establecido un programa eficaz de capacitación de conduct
incluya conducción defensiva, normas del manejo de la flota y lo que se
La capacidad de los conductores es nuestra primera herramienta, y la más eficaz, para minimizar el riesgo
operar los vehículos de manera segura es esencial para reducir el riesgo de la operación de los vehículos. Es
los vehículos de manera segura, sino que también tengan la habilidad de anticipar razonablemente los act
esté a su alcance para evitar un incident
La capacitación es esencial para crear el conjunto de habilidades necesarias a fin de forma

10.1 conductores seguros y defensivos. Pero igualmente importante es una capacitación de rep
y una retroalimentación continua por parte de los líderes de la compañía para promover e
insistir en una mentalidad defensiva de los conductores durante la operación de un vehícu
de la compañía. Hay múltiples opciones para la capacitación defensiva de los conductores:
clases instructivas presenciales, capacitación detrás del volante, capacitación basada en vid
y computadora, y distintas combinaciones de estos métodos
Existe un plan de capacitación para conductores?
Incluye formación teórica?
Incluye formación práctica?
Incluye técnicas de manejo defensivo?
Se encuentra establecido la frecuencia de renovación de dichos entrenamientos?
ROUTE TO MARKET - CAMINO AL MERCADO
también para sus familias y la comunidad en gen
La Ruta al Mercado existe de manera significativa en el dominio público, fuera d
13 edificio/línea de valla. Los asociados del sistema Coca-Cola tienen que ser lídere
Activo.
Desarrollo Estratégico Integrado - La planificación exitosa para la seguridad/sostenibilidad del RTM requiere
unidad organizativa se produce cuando las expectativas y la capacidad se comunican a través de todas las c
ocurrir dentro del embotellador y de las organizaciones de todo el sitio. Cada perspectiva e impacto debe s
Embotellador. Cada organización tiene una perspectiva única y una capacidad finita, - maximizar el impacto
de las perspectivas únicas del resto del sistema, - La unificación de estrategias dentro de la embotelladora d
cada uno de los departamentos que la componen - por ejemplo: comercial, flota, logística y producción nec
existentes y priorizar los recursos necesarios.
- Los Asociados del The Coca-Cola System (TCCS) necesitan y tienen que ser líderes de seguridad a través de
sino también para el público con el que interactúan diariamente. Las necesidades serán definidas en funció
destinado a ser liderado".
Distribución: el movimiento o traslado de producto a granel desde la Planta del Embotellador hasta el Alma
Cuentas Clave (grandes), ii) los almacenes "Mom & Pop" (pequeños), iii) MDCs (Manual del Centro de Distri
geográfica condensada; normalmente externalizado (tercerizado).
El RTM S&E Rendimiento del Embotellador y programas relacionados, existen a lo largo de todo el espectro
liderazgo desinteresado.
Ejemplos de creatividad, de las mejores prácticas efectivas, se pueden encontrar a lo largo de todo el sistem
igual. Algunas soluciones complejas y algunas simples. Los retos existen en todo tipo de liderazgo, diseño d
de flota.
Existe un estrategia de "Route to Market" desarrollada para la operación y sus actividades relaciona
Route to Market involucra todas las actividades de suministro de productos derivados de la planta
embotelladora incluyendo:
•Distribución Primaria (a granel): El transporte a granel desde la planta embotelladora al almacén
•Distribución Secundaria (entrega al mercado).
•Entrega del Manual del Centro de Distribución (MDC): Entregas de pequeño volumen a un área
geográfica pequeña, usualmente subcontratados a operación de distribución de tercera parte
•Operaciones de almacén: Descarga, movimiento del producto, almacenamiento, preparación y carg

de vehículos de distribución
Route to Market tambien incluye Traslado de Personal en caminos públicos, incluyendo:
•Automóviles de operaciones de la Empresa/Corporación,
•Vehículos operativos de Ventas y Comercialización (Merchandising): ciclomotores, autos y vehículo
tareas livianas
•Transporte personal del empleado: camionetas, autobuses, etc.
•Cualquier otra actividad de transporte de vehículos relacionados con la empresa
Incluye Objetivos de Alto Nivel
Cultura & Liderazgo
Establecer/mejorar la visibilidad y el apoyo del Liderazgo
Establecer recompensas/rendición de cuentas para el embotellador y la BU
Métricas & Performance
Asegurar las métricas de rendimiento de la Unidad
Asegurar la precisión e integridad de los datos
Construir RTM S&E Capacidad de ejecución en campo
Construir el RTM S&E Conocimiento básicos en la BU y entre los Embotelladores
Aproveche e impulse la experiencia existente y las mejores prácticas
Governance (Gobernancia)
Requerimientos KORE: Aclarar y asegurar la aplicabilidad
Auditoria: Asegurar el cumplimiento y la mejora continua
Incluye Objetivos de Nivel Medio
Métricas & Performance
●Inventario de almacén
●Cuantificar la huella de carbono del RTM
●Medidas en proceso: desarrollo y selección
●KPI objetivos de reducción: BU y Embotellador ('15 & '16)
Cultura & Liderazgo
●Incorporar RTM S&E en la BU y el Embotellador y la medición del rendimiento individual:

garantizar la rendición de cuentas claras y el reconocimiento por el desempeño.
●Mejorar desde el Centro, el soporte para geografías en situación de riesgo: dotación de

personal, contratistas, proyectos piloto
●Garantizar que la dotación y capacidad de personal dentro de las geografías son suficient
para las necesidades respectivas; "Los Recursos correctos, en el lugar adecuado, con las
habilidades correctas"
●Extensión a la comunidad: Embotellador y la geografía adecuada, vinculada a la estrategi
con el apoyo/asistencia de la BU y el Centro
●Comités regionales RTM S&E de desarrollo embotellador/grupos de trabajo
●Consejo Global de la cadena de suministro: equipo de trabajo (S&E) del Route to Market
●Comité formalizado TCCC RTM (The Coca-Cola Company - Route to Market) de funciones
cruzadas: Comercial, Marketing , Flota, Técnica y Operaciones, con la participación vertical
las BUs y los Embotelladores
Capacidad de Ejecución
●Benchmarking (evaluación comparativa) externo: la industria y una región geográfica
específica.
●Expansion y traslacion del kit de herramientas de Seguridad de Flota
●Talleres: formación de formadores dictado/provisto por el centro, talleres dictados en cam
prerrequisitos y postrequisitos trabajo, la metodología de la OE
●Formación basada en la web: KORE y evaluación del riesgo; traducciones
●Comportamiento basado en la seguridad: programa y herramientas I.T.
●Intercambio de mejores prácticas: campo-dirigido
●Expertos regionales en la materia identificados y disponibles
●Camino a la excelencia: normas, medidas, criterios de progresión
Governance (Gobernancia)
●Flota KORE: revisar y traducir; actualización periódica a través del comité RTM S&E Netwo
●Manual del Centro de Distribución KORE: Desarrollar y traducir
●Estrategia de auditoría de almacén: Grande vs. pequeña; propio vs. 3ª Parte
TopTen
Top Ten
vención
ó n d ede fatalidades)
Fatalidades
TOP TEN
TOP TEN PSBC
PSBC SYSO
SYSO OTROS
OTROS PANE
PANE
Fecha: 10/5/2018 Empresa:
iembros de una organización que trabajan Resultado Si miramos la gene

avés de la mejora continua de la seguridad, podemos decir q
0% permisivos de ejec
y la comunidad en general.
°1 Resultado del
Presente Punto
ección relacionadas con caídas
PILARES DEL PSBC
ídas y asegurarse de que haya completado los dos 0%
os del QSE College.
3.1. Lanzamiento
ecesario?
ntos de Coca-Cola durante los últimos años, particularmente de contratistas que 3.2 Carta de Compromiso
planta, centro de distribución, oficina y otros establecimientos para garantizar que
ntificado y abordado adecuadamente.
3.3 Reglas de Oro
Comentarios Estado Fecha Finalización
3.4 Induccion
3.5 Rating
3.6 Medidas Disiplinarias
3.7 Observacion de
comportamiento
3.8 Charla de 5 min.
e):
3.9 Analisis Gerencial
3.10 Sistema de Gestion
3.11 Manejo de Flota
e): 3.12 Gestion de accidente

incidentes
, fines de semana, 3.13 Inspeccion de Segurid

o laboral está
3.14 Academia de segurid
: Prevención de
on”): tomar este
nte (QSE College), 3.15 Reconocimiento
vención y
3.16 Plan de Comunicacio
3.17 Nuestros Riesgos y

Controles
segurarse de que
SE College. 3.18 Auditoria
3.19 Gestion de Contratist

tection
do
de protección 3.20 Couching de Segurida
ecuentes de
s, tragaluces y
ídas (titular y
caídas KORE
gislación?
ones y Evidencias
°2 Resultado del
ficies frágiles y desde techos Presente Punto
car que haya controles establecidos para evitar de 0%

uperficies frágiles o desde techos.
ecesario?
os de Coca-Cola durante los últimos años, y más del 60 % han sido caídas desde
una persona (superficies frágiles). El trabajo en los techos, los tragaluces y otras
s, ya sea porque el trabajo no se realiza frecuentemente o porque las personas no
as personas pueden no conocer los controles disponibles para manejar el riesgo.
o: recorrer la
es lugares de
nimiento u otras
ces o la
frágil. Incluir
cie frágil?
res?
a?
mientos y la Guía
ombinación de
esidad del trabajo
e elimino el
uación y su
para crear una
as de protección
para usar con un
as de protección
s sistemas de
lucre trabajar en
ndo se
quier otro
ones y Evidencias
°3 Resultado del
iento y la construcción Presente Punto
nergizar equipos durante tareas de mantenimiento
stemas eléctricos de cada equipo de operación 0%
ontacargas).
ecesario?
y representa casi la mitad de las fatalidades en establecimientos del Sistema.

ntacto inesperado con sistemas eléctricos energizados durante el trabajo de
0 % de los incidentes se debieron a que no se siguieron los procedimientos de
dores han sido la causa principal. Los incidentes restantes se produjeron durante el
con energía potencial (gravedad) en lugar de energía eléctrica.
mas de gestión de
un sistema eficaz
e las actividades
fuente de
Hay que tener
das bajo tierra;
el que se va a
fuente de
y el equipo
té intacto y no
rosas?
sario aplicar el
s?
ento y la
tos ES-RQ-120 -
e cumplan los
n problema, llevar
cción correctiva
veces.
rando,
plen los
ier dificultad que

por el cual
oceso de
que las personas
s de
ulos y de los
rol de energía
ontacargas o los
asegurar que
de los vehículos
de energía
ones y Evidencias
°4 Resultado del
ontratistas Presente Punto
tratistas a fin de controlar el acceso, compartir las 0%

mplan procedimientos seguros.
ecesario?
con nuestros empleados/contratistas. En muchos casos, usamos contratistas para

ngreso a espacios confinados, conducción y entrega. Si no tomamos medidas para
e en el mayor riesgo con el menor descuido de cualquier persona de nuestras
os... y es nuestra responsabilidad asegurarnos de que no se pongan en peligro a sí
na en el establecimiento.
tas llegan y
ello..., sobre todo
ontratistas no
nstrucciones de
manejar a los
en Seguridad”?
grado de
y los
ajar. Los
os como los que
lmente. Es su
egurarnos de que
ras, ingresar a
peligros y
las condiciones
de seguridad?
s?
egura.
servaciones
s para
ar la seguridad de
e forma no
ratista en cada
cipación para
s cuál es el
ay que observar
rse de ser visto

supervisor del
s?
°5 Resultado del
levadores y vehículos Presente Punto
ción entre peatones y autoelevadores o vehículos, y 0%

hoques con peatones en los establecimientos.
ecesario?
entes en los que un autoelevador o un vehículo choca a un peatón frecuentemente
ncluso, la muerte.
y vehículos
as las vías de
do de vinculación
onocen el
de emergencia?
en de la
, los
senderos
vehículos
nas de carga, el
cación y una
Resultado del
Presente Fecha Finalización
flota Punto
ción, incluidos el uso obligatorio del cinturón de 0%

procedimientos de reversa segura.
ecesario?
son las expectativas de la organización respecto a la operación segura. Cuando se

cultura de la seguridad y se brinda al conductor una base aceptada para el éxito
ra de vehículos.
as fundamentales
Fleet
s actividades
mpresas
as.?
bajo los efectos

es?
al sitio (al
ente?
tor y de los
flota pueden
puestas cuando
s instalaciones
o que tenga una
ones y Evidencias
°7 Resultado del
Presente Punto
de viajes
dentificar los peligros relacionados con un viaje 0%
ntar medidas correctivas
ecesario?
chos factores afectan el riesgo de su ambiente de trabajo: La infraestructura, la

ón del riesgo de viajes es el primer paso para identificar y minimizar esos riesgos.
puede ayudar a
esgos asociados al
on realizadas por
nocimiento
los riesgos?
ones y Evidencias
°8 Resultado del
Presente Punto
ulos previas a los viajes
s viajes de la organización para garantizar que cada 0%
operar
ecesario?
que y de lesiones y muerte subsecuentes. Un vehículo que está en condiciones
o (espejos y ubicación del asiento) puede reducir significativamente el riesgo de
culo.
a previa al viaje.
ntes, está en
o vehículo choque
espejos y los
ador de responder
ones y Evidencias
°9 Resultado del
Presente Punto
ra el trabajo” de los conductores
aptos para trabajar” antes de conducir (no estén 0%
as o alcohol, etc.).
ecesario?
mizar el riesgo de operar un vehículo. Dicha capacidad incluye la capacidad técnica
gualmente importante. Los conductores que están bajo los efectos del alcohol o de
e es igualmente importante es que un conductor que no ha descansado bien tiene
er lesiones subsecuentes.
nes previas a la
uctores. Además,
tienen un estado
asociados con la
ones y Evidencias
10 Resultado del
Presente Punto
ación de conductores
n de conductores para todos los conductores, que 0%
ta y lo que se espera de los conductores.
ecesario?
mizar el riesgo de operar un vehículo. La capacidad técnica de los conductores de
os vehículos. Es importante que los conductores no solo comprendan cómo operar
emente los actos inseguros de los otros (vehículos o peatones) y hacer todo lo que
tar un incidente
a fin de formar
tación de repaso
a promover e
de un vehículo
conductores:
basada en video
namientos?
eros?
ones y Evidencias
13 Resultado del
Presente Punto
L MERCADO
nidad en general.
blico, fuera del entorno controlable, como ser el
que ser líderes de seguridad a través del Cuidado 0%
ecesario?
el RTM requiere de un proceso organizativo unificado, integrado y multicapa. La

s de todas las capas del sistema Coca-Cola. La unidad organizativa también debe
mpacto debe ser considerado desde el Centro, Grupo, Unidad de Negocio y del
izar el impacto de la capacidad organizacional existente requiere la comprensión
mbotelladora deben tener en cuenta las expectativas y capacidades dentro de
producción necesitan una estrategia integrada para maximizar los recursos
dad a través del Cuidado Activo, no sólo para ellos mismos y sus colegas asociados,
nidas en función de quién es el "líder de seguridad" y la "persona o grupo
r hasta el Almacén o Centro de Distribución, entrega del producto a los clientes: i)

Centro de Distribución). Las pequeñas órdenes de entrega de producto a un área
odo el espectro de bueno a malo; capaz a incapaz; liderazgo comprometido a
e todo el sistema, tanto en las grandes, medianas y pequeñas embotelladoras por

razgo, diseño del sistema y capacidad. Utilice el kit de herramientas de seguridad
dades relacionadas?
os de la planta
a al almacén
n a un área
era parte
eparación y carga
do:
autos y vehículos de
es
nto individual:
ño.
dotación de
son suficientes
do, con las
a la estrategia,
o Market
de funciones
ación vertical en
eográfica
ictados en campo,
M S&E Network
e
ones y Evidencias
PSBC - En Tu Casa Top
en tu Ten
Chamba Sano y Salvo
(Prevencion de fatalidades)
PANEL
PANEL DIAGNOSTICO
TOP TEN PSBC
PSBC SYSO
SYSO OTRO
OTRO
0 Fecha:
mos la generación de los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales desde el punto de vista del modelo cultural,
mos decir que los actos incorrectos y las condiciones inseguras son el producto final de una malla de comportamientos
ivos de ejecutivos, supervisores y trabajadores que permiten finalmente la repetición de estos actos y la permanencia de
condiciones, que en algún momento producirán el accidente o enfermedad profesional.
S DEL PSBC Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov.
I 3
ento
R 1
I 3
Compromiso
R 1
I
e Oro
R
I
n
R
I
R
I
Disiplinarias
cion de I
ento R
I
e 5 min.
R
I
Gerencial
R
I
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R
I
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R
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R
I
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R
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Comunicaciones
R
s Riesgos y I
R
I
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R
I
de Contratistas
R
I
ng de Seguridad
R
Salvo Reportes de
OTROS
OTROS PANEL
PANEL DIAGNOSTICO
DIAGNOSTICO RESULTADO
RESULTADO
Empresa: 0
cultural,
Resultado
entos
encia de
67%
TIPO DE FECHA DE DESCRIPCIÓN

Dec Resultado Nro. ACCION C
OBS. OBS. (Relato Puntual de lo Observado)
67% 1
67% 2
0% 5
0% 6
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
74
75
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77
78
79
80
81
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84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
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106
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110
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112
113
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115
116
117
118
119
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122
123
124
125
125
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127
128
129
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147
148
149
150
es de Seguridad y Salud Ocupacional
ULTADO GRÁFICO
ULTADO GRÁFICO TOP TEN
TOP TEN PSBC
PSBC SYSO
SYSO OTROS
OTROS
0 Fecha: 10/5/2018
0%
ESTATUS DE LA
RESP. DE PLAZO DE FECHA DE
ACCION CORRECTIVA N. RIESGO ACCION
CORREC. CIERRE CIERRE REAL
CORRECTIVA
Otros
PANEL
PANEL DIAGNOSTICO
TOP TEN PSBC
PSBC
Empresa: 0
Nuestro objetivo es prevenir que ocurra nuevamente un incidente similar. Para seleccionar medidas c
comprender QUÉ ocurrió; tenemos que comprender POR QUÉ ocurrió... y no solo la causa inmediata, sin
causa inmediata es, por lo general, alguna combinación de actos inseguros y condiciones inseguras; las c
qué se produjeron esos actos o condiciones inseguros, por qué no detectamos los riesgos con antelació
fallaron. Casi siempre hay más de una causa fundamental... vamos más allá de culpar a una persona y n
manejo fallaron y por qué.
Implementar un proceso que asegure que cada incidente de seguridad se analice para identificar las causas fundamentales y que
incluya lo siguiente:
Existe un equipo de personas adecuado para apoyar la investigación de incidentes? (a aquellas personas con conocimiento
B.1 directo acerca del incidente; y que puedan aportarles su experiencia en la metodología de causas raíces; y otras, según sea
necesario)
B.2 Se Documentan los incidentes (Cuasi Accidentes + Accidentes), mediante descripción, línea de tiempo, imágenes, diagramas,
etc.?
Existe un procedimiento de investigación?
Es revisado periódicamente?
Es entendido por todos los miembros del equipo?
El mismo incluye mínimamente: 1-Aviso Temprano interno, 2-Investigacion del Accidente, 3-Análisis de Causa Raíz, 4-Plan de
Acciones Correctivas, 5- Verificación de Efectividad, 6- Lecciones aprendidas.
El proceso de investigación de Accidentes (paso 1 a 6 del punto anterior) se ejecutan dentro del plazo máximo de 7 días
corridos?.
B.3
Se sigue un enfoque estructurado para la resolución de problemas? (ej.: Cinco por qué y Control Total de Pérdidas , completo
Cual es la metodología elegida? -
B.4 Verificación de Efectividad: Se realizan controles para asegurar que se previenen y prevendrán realmente los incidentes
similares a futuro?
Se documentan las verificaciones y sus resultados en cada Investigación de Incidentes?
Se reportan los Cuasi Incidentes?
Se investigan los mismos ?.
Se corrigen los mismos en plazos prudenciales ?.
N° Fecha de Diagnostico Medidas a Implementar

Accid. Accid.
1.-
2.-
3.-
001
4.-
5.-

Accid. Accid.
1.-
2.-
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002
3.-
002
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Accid. Accid.
1.-
2.-
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003
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Accid. Accid.
1.-
2.-
3.-
004
4.-
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Accid. Accid.
1.-
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3.-
005
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Accid. Accid.
1.-
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006
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2.-
3.-
007
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Accid. Accid.
1.-
2.-
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008
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5.-

Accid. Accid.
1.-
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3.-
009
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Accid. Accid.
1.-
2.-
2.-
3.-
010
4.-
5.-

Accid. Accid.
1.-
2.-
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011
4.-
5.-

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1.-
2.-
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012
4.-
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1.-
2.-
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013
4.-
5.-

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1.-
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014
4.-
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1.-
2.-
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1.-
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4.-
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1.-
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3.-
017
4.-
5.-

Accid. Accid.
1.-
1.-
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018
4.-
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Accid. Accid.
1.-
2.-
3.-
019
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Accid. Accid.
1.-
020
1.-
2.-
3.-
020
4.-
5.-

Accid. Accid.
1.-
2.-
3.-
021
4.-
5.-

Accid. Accid.
1.-
2.-
3.-
022
4.-
5.-
tros
PSBC
PSBC SYSO
SYSO OTROS
OTROS
Fecha: 10/5/2018
ilar. Para seleccionar medidas correctivas eficaces, debemos

no solo la causa inmediata, sino las causas fundamentales. La
s y condiciones inseguras; las causas fundamentales explican por
tamos los riesgos con antelación y qué sistemas de seguridad
lá de culpar a una persona y nos enfocamos en qué sistemas de
por qué.
0% 0%
Fecha
Comentarios Estado Finalización
car las causas fundamentales y que
aquellas personas con conocimiento

a de causas raíces; y otras, según sea
línea de tiempo, imágenes, diagramas,

nte, 3-Análisis de Causa Raíz, 4-Plan de
entro del plazo máximo de 7 días
é y Control Total de Pérdidas , completo).
vendrán realmente los incidentes
0%
Fecha de
Responsable Plazo Cierre Estado
Fecha de
Responsable Plazo Cierre Estado
Fecha de
Responsable Plazo Estado
Cierre
Fecha de
Cierre
Fecha de
Cierre
Fecha de
Cierre
Fecha de
Cierre
Fecha de
Cierre
Fecha de
Cierre
Fecha de
Cierre
Fecha de
Cierre
Fecha de
Cierre
Fecha de
Cierre
Fecha de
Cierre
Fecha de
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Fecha de
Cierre
Fecha de
Cierre
Fecha de
Cierre
Fecha de
Cierre
Fecha de
Cierre
Fecha de
Cierre
Fecha de
Cierre

CP221 Checklist - Procedimiento Bloqueo y Etiquetado

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Nombre de la empresa

SG SST 25% #DIV/0! LTIR

TOP TEN 25% 0.00% LTISR

CH 5MIN 5% 0.00% Fatalidades 0

CDAs / Empresa de Enero Febrero Mar

ENTREGA DE REPORTES EOSH

HH KM ACC DM EOS 5min HH KM ACC DM EOS 5min HH KM ACC DM EOS 5min HH

Setiembre Octubre Noviembre Diciembre

KM ACC DM EOS 5min HH KM ACC DM EOS 5min HH KM ACC DM EOS 5min HH KM

Multas Costo EOSH Ch 5min

Empresa: Zona de Flotacion

Alcance: se auditara el proceso de bloqueo y etiquetado de toda la zona de flo

Aqui va el Numero del procedimiento

¿la planta de proceso ha designado una Autoridad de Bloqueo para el control y

Cuándo se le ha dado a más de un grupo protección de seguridad en un Permiso

¿Si la seguridad del personal afectado puede estar comprometido durante un

Cuándo se esté realizando operaciones de etiquetado, ¿en las operaciones se

¿Todos los empleados autorizados y afectados están capacitados en el

1.13 ¿Ha designado la empresa una persona responsable de la Seguridad y Salud en el

Cuándo se le ha dado a más de un grupo protección de seguridad en un Permiso

POLÍTICA DEL SGSST

2.1 ¿Tiene su empresa una Política escrita de Seguridad y Salud en el Trabajo?

2.3 ¿La política se actualiza periódicamente?

2.4 ¿La política incluye los compromiso legales?

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DET

3.2 ¿La empresa cuenta con un Mapa de Riesgos y lo ha difundido al personal?

¿Al establecer las medidas de control se considera la reducción de los riesgos de

¿Se evidencia la participación de los trabajadores o sus representantes en la

3.5 ¿El Mapa de Riesgos se encuentra en un lugar visible?

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES

¿El empleador cuenta con procedimientos a fin de garantizar que se identifiquen

4.2 Se cuenta con un archivo de al menos las disposiciones legales básicas de

Se cuenta con un Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo (propio o contratado),

5.1 La Gerencia ha establecido y mantiene Objetivos generales y específicos de SST

5.2 ¿Los objetivos son medibles?

6.1 ¿El empleador ha delegado las funciones y autoridad necesaria al personal

¿Se ha definido en los contratos de trabajo, las recomendaciones de seguridad y

COMPETENCIAS EN SST - CAPACITACIÓN Y ENTR

¿El empleador ha definido los requisitos de competencia necesarios para cada

7.3 ¿La capacitación se realiza para el puesto de trabajo específico?

7.4 ¿Se cuenta con registros de las capacitaciones realizadas?

7.5 ¿Se ha realizado como mínimo 4 capacitaciones al año, en materia de Seguridad y

COMUNICACIÓN INTERNA, EXTERNA Y PART

8.1 Si la empresa tiene más de 20 trabajadores, ¿Existe un Comité de Seguridad y

8.2 ¿Está representada la parte empleadora y la parte trabajadora en el Comité SST?

8.3 Si la empresa tiene menos de 20 trabajadores ¿Se ha designado un Supervisor de

8.7 ¿El Comité realiza inspecciones periódicas?

8.9 ¿El Comité ha sido capacitado en temas de seguridad y salud en el trabajo?

8.10 ¿El Comité se reúne por lo menos una vez al mes?

DOCUMENTACIÓN DEL SGSST

9.1 ¿Tiene su empresa un Programa de Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo?

9.2 Si se cuenta con más de 20 trabajadores ¿Posee un Reglamento Interno de

9.3 ¿Se ha entregado un ejemplar del RISST a cada trabajador?

9.4 ¿Se revisan periódicamente los procedimientos relacionados a Seguridad y Salud

9.5 Se ha entregado a cada trabajador (propio y de terceros, así como a los

Se exhibe la siguiente documentación:

9.7 Se cuenta con Plan de SST

El empleador prevé que la exposición a los agentes físicos, químicos, biológicos,