CURSO: Auditoría Ambiental.

DOCENTE: Ing. Lozano Veytes, Luis Enrique.

INTEGRANTES: Fajardo Sánchez, Salvador Alejandro.

Gálvez Fernández, Edber.
Huerta Chujutalli, Andy.
Menacho García, Luis Alberto.
Nieves Amengual, Miguel Alfonso.
Rivas Cruz, Yanina.
 INDICE
1. INTRODUCCIÓN ................................................................................................... 3
2. OBJETIVOS .......................................................................................................... 4
2.1. OBJETIVO GENERAL........................................................................................ 4
2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS: ............................................................................. 4
3. MARCO LEGAL APLICABLE .................................................................................... 4
4. DESCRIPCION DEL PROCESO .............................................................................. 4
5. DESCRIPCION DEL INSTRUMENTO DE GESTION AMBIENTAL .......................... 5
6. DESCRIPCION DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL ................................... 13
7. DESARROLLO DE LA AUDITORIA ........................................................................ 14
8. HALLAZGOS .......................................................................................................... 16
9. CONCLUSIONES ................................................................................................... 18
10. RECOMENDACIONES ......................................................................................... 18
11. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS ...................................................................... 18
12. ANEXOS ............................................................................................................... 19
1. INTRODUCCIÓN

El Centro de Salud Perú Corea Bellavista es uno de los centros con mejor equipamiento
e Infraestructura a nivel del Callao, además de encontrarse en un lugar estratégico y
uno de los pocos centros que se realiza el programa de promoción de la salud.
El centro de salud se encuentra ubicado en la manzana F-Sector 2, en la ciudad del
Pescador, distrito de Bellavista, es un centro del primer nivel de atención, categoría 1-
4. El centro todavía no ha sido acreditado, está en la fase de autoevaluación.
En este caso nosotros haremos una auditoria en dicho centro de salud, utilizaremos con
la finalidad de alguna manera apoyar a los miembros del centro de salud en el
desempeño de sus actividades.
En este caso el instrumento de gestión que utilizaremos para la auditoria es su “Plan de
Manejo de Residuos Sólidos”. Dicho plan permitirá mejorar el manejo de los residuos
sólidos en el centro de salud Bellavista en las diferentes etapas desde la generación,
donde el personal asistencial, pacientes y visitas deberán realizar una correcta practica
de segregación con el fin de minimizar el peso y volumen de los residuos peligrosos,
hasta el tratamiento y disposición final de los residuos que en el caso de los Residuos
Biocontaminados estas dos etapas estarán a cargo de una EPS para este año la
empresa encargada es KANAY S.A.C.
En tal sentido el centro de salud de Bellavista con apoyo del área de Salud Ambiental
realiza un monitoreo constante del manejo de los residuos sólidos logrando de este
modo una mejora continua, sin embargo, los resultados esperados de la implementación
de este plan a utilizar para la auditoria son la reducción de los accidentes ocasionados
por los residuos, reducción de costos por manejo externo de los residuos, mejorar la
imagen institucional y reducción de los riesgos al ambiente.
 Mapa de ubicación del centro de salud Bellavista Perú-Corea

2. OBJETIVOS

1. 2.1. OBJETIVO GENERAL

 Determinar el cumplimiento del Plan de Manejo de Residuos Sólidos del Centro

de Salud Bellavista Perú Corea.

2. 2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS:

 Verificar el grado de cumplimiento del Plan de Manejo de Residuos Sólidos del

Centro de Salud Bellavista Perú Corea.
 Determinar hallazgos y No Conformidades en función del Plan de Manejo de
Residuos Sólidos del Centro de Salud Bellavista Perú Corea.

3. MARCO LEGAL APLICABLE

- Ley N°2642, Ley General de Salud

- Ley N°27314, Ley General de Residuos solidos
- Ley N°27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales
- Ley N°27972, Ley Orgánica de Municipalidades
- Decreto legislativo N°1065 modificatoria de la Ley N°27314
- Decreto supremo N°003-98-SA Norma Técnica Del Seguro Complementario De
Trabajo De Riesgo
- Decreto Supremo N°09-2005-TR, reglamento de seguridad y salud en el trabajo
- Decreto supremo N°015-2005-SA, reglamento de valores limites permisible para
agentes químicos en el ambiente de trabajo, y su modificatoria DS-007-2007-TR
- RM-N° 072-2008-MINSA, que modifica la norma técnica de salud NTS N°050-
MINSA/DGSP
- RM-554-2012/MINSA

4. DESCRIPCION DEL PROCESO

El Centro de salud Bella Vista Per- Corea es un centro de salud de categoría I-IV de
primer nivel, que corresponde a un centro de salud con camas de internamiento. Entre
sus funciones generales:
a) Brindar atención integral de salud a la persona por etapa de vida en el contexto
de su familia y comunidad.
b) Participar en las actividades de educación permanente en salud.
c) Realizar la gestión del establecimiento y participar en la gestión local territorial.
d) Brindar apoyo técnico a los Equipos Básicos de Salud Familiar y Comunitaria.
Cuenta con un total de 45 servicios de atención al paciente (Anexo I y Anexo 2)
5. DESCRIPCION DEL INSTRUMENTO DE GESTION AMBIENTAL

5.1. Objetivos
5.1.1 Objetivo general:
Minimizar los riesgos a la salud y al medio ambiente en las diferentes etapas del Manejo
de Residuos Sólidos en el centro de Salud Bellavista Perú Corea.
5.1.2 Objetivos específicos:
 Fortalecer la adecuada gestión y manejo de los residuos sólidos generados en
C.S BELLAVISTA.
 Segregar correctamente los RRSS del C.S BELLAVISTA en la fuente de
generación.
 Implementar procedimientos básicos en cada uno de las etapas del manejo de
residuos sólidos generados en C.S BELLAVISTA.
 Promover el correcto transporte, tratamiento y disposición final de los residuos
biocontaminados, minimizando el impacto que estos pueden ocasionar.
 Minimizar la cantidad de residuos sólidos peligrosos existentes en el centro de
salud.
 Cumplir con las normas vigentes referentes a la gestión y manejo de los residuos
sólidos.

5.2 Características de peligrosidad de los residuos sólidos generados en el

EE.SS
EL centro de salud Bellavista genera residuos que pueden generar un daño a la salud
humana o al medio ambiente sino son manejados adecuadamente, estos residuos
presentan características de peligrosidad,
5.2.1 Explosividad
Referidos a materiales sólidos o líquidos (o mezclas de materiales) que por reacción
química ´pueden emitir gases a temperatura, presión y velocidad, tales que pueden
originar efectos físicos que afecten a su entorno. Por ejemplo el balón de oxígeno
de establecimiento, los insumos de limpieza y los materiales como gasa, algodón,
etc.
5.2.2 Auto combustibilidad
Propiedad que tiene unas sustancias que sin ser combustible pueden ceder oxígeno
y provocarse combustión así mismo o favorecer la combustión de otra materia o
residuos
5.2.3 Reactividad
Cualidad de algunos residuos de ser normalmente inestables y generar una
reacción violenta con el agua y generar gases, vapores y humos tóxicos
5.2.4 Toxicidad
Sustancia o residuo que pueden causar la muerte o lesiones graves o daños a la
salud al ingerirse o inhalar o entra en contacto con la piel .Ejemplo plaguicidas
 5.2.5 Radioactividad:
Es la naturaleza de algunos residuos de emitir radiaciones que pueden ser
electromagnéticas o corpusculares, y son sustancias o materiales inestables .Este
tipo de residuos pueden ser generados en los servicios de Diagnostico.
5.2.6 Patogenicidad
Residuo que contiene microorganismos patógenos los cuales contienen
concentraciones de microorganismos que son de potencial riesgo para la persona
que entre en contacto con estos .Son los generados en la atención al paciente,
material biológico, residuos quirúrgicos y punzocortantes ( agujas hipodérmicas ,
pipetas, bisturíes , placas de cultivo, agujas de sutura, cateres con aguja, pipetas
rotas y otros de vidrio ).

5.3 Servicios o Unidades generadoras de RR.SS. por m 3.

SERVICIO BIOCONTAMINADO COMUN ESPECIAL

m3/dia m3/dia m3/dia
Auditorio 0.000 0.016 0.000
Farmacia 0.000 0.017 0.001
Afiliación SIS 0.000 0.004 0.000
Admisión/Archivo 0.000 0.015 0.000
PROMSA 0.001 0.002 0.000
Sala de Espera 0.000 0.034 0.000
Salud Ambiental 0.000 0.002 0.000
Logística 0.000 0.002 0.000
Cuarto de Choferes 0.000 0.002 0.000
Baño de Choferes 0.007 0.000 0.000 TOTAL
Terapia Física 0.000 0.010 0.000
Odontología 0.010 0.001 0.000
Psicología 0.000 0.003 0.000
Sala de Espera 0.000 0.009 0.000
Konika
TBC 0.013 0.005 0.000
Jefatura 0.000 0.002 0.000
Secretaria 0.000 0.002 0.000
Personal 0.000 0.005 0.000
Estadística 0.000 0.005 0.000
Baño 0.000 0.003 0.000

TOTAL 0.031 0.133 0.001 0.165

5.3.1 Estimación de la taza de generación diaria y anual de los RR.SS

CLASE DE RESIDUOS Kg/ día Kg/ año %

BIOCONTAMINADOS 8.99 3282.18 44.08
COMUNES 11.39 4158.43 55.85
ESPECIALES 0.01 5.27 0.07
TOTAL 20.40 7445.89 100
5.3.2 Composición de los residuos comunes

Tipos de residuos Composición de Composición porcentual

solidos residuos %
Comunes
Kg/día
Papel blanco 0.54 15.96
cartón 0.66 19.45
Plástico pet 0.80 23.65
vidrio 0.28 8.30
metal 0.07 1.92
Plástico duro 0.41 12.06
Tatra pack 0.12 3.55
Papel de color 0.51 15.11
Total 3.40 100

5.4 Alternativas de minimización

Las alternativas de minimización de generación de residuos sólidos parte desde la
identificación por parte del personal, respecto a los tipos de residuos que genera en
cada servicio , y su adecuada segregación en la fuente de generación , asimismo es
importante la participación del área logística , responsable de la adquisición de insumos
y materiales para el centro de salud , además es importante una permanente
sensibilización a todo el personal tanto administrativo , asistencial ,mantenimiento ,
limpieza , esta actividad será realizada por el personal de salud ambiental.

5.5 Almacenamiento intermedio de residuos

Dado que el centro de salud bellavista genera menos de 150 Litros/día, No se requiere
un área de almacenamiento intermedio de residuos

5.6 Recolección y Transporte interno de residuos

En relación a la recolección y transporte interno de los residuos, en los siguientes puntos
se describe brevemente lo realizado por el centro de salud Bellavista Perú Corea.
5.5.1 Frecuencia
El centro de salud Bellavista es un centro de atención 24 horas por lo cual los
residuos sólidos son transportados del lugar de generación al almacenamiento final
en 3 turnos diarios en cada uno de los pisos.
5.5.2 Horario
El horario para la recolección de los residuos podría variar en algunos casos puesto
que se busca el recojo en los horarios de menos afluencia de pacientes, sin
embargo se tienen establecidos los siguientes
 Turno mañana: 1pm
 Turno tarde: 7 pm
 Turno noche: 5 am
 5.5.3 Rutas
Se cuenta con rutas establecidas, adjuntándose el croquis por piso e indicando la
ruta de recolección
5.5.4 Responsables de la recolección
El personal de limpieza es el encargado de dicha actividad, contando para ello con
5 miembros, que laboran por turnos, 2 en turno mañana, 1 en turno tarde y uno en
turno noche.
5.6 Almacenamiento central o final de residuos
5.6.1 Ubicación
El área de almacenamiento final se encuentra ubicada en el primer piso del centro
de salud bellavista, entrando por la puerta de emergencia hacia el lado derecho,
este es un ambiente de 2 x 4 en 2
5.6.2 Características del Área
El ambiente de almacenamiento de residuos sólidos biocontaminados está
construido de material noble, cuenta con una puerta metálica con cerradura, es de
fácil acceso para el personal de limpieza del centro de salud y del personal de
recolección externa.
5.6.3 Numero de contenedores y capacidad
Residuos Biocontaminantes: 02 contenedores de 12o litros
5.6.4 Programa de aseo y de limpieza
El aseo del área, y el lavado de los recipientes se realizan de forma semanal .Se
usa legía como desinfectante en proporción de 1%
5.7 Recolección y Transporte externo de residuos
En el centro de salud bellavista, los residuos sólidos biocontaminados son recolectados
y transporte por la EPS que se presenta a continuación:

5.7.1 Número de registro otorgado por DIGESA:

EPS-RS-EPNA N°928-14, con fecha de vencimiento 09/06/2018
5.7.2 Autorización de ruta otorgada por la municipalidad:
1. Autorización municipal :|N°9849 – 14- MVSD
2. Autorización de ruta : RD N° 489-2013-MTC/16
5.8 Tratamiento de Residuos Solidos
El establecimiento de salud BELLAVISTA no realiza tratamiento de residuo, esta
actividad la realiza la Empresa Prestadora de Residuos Sólidos EPS-RS. El cual se
realiza por incineración.
La EPS-KANAY realiza el recojo y tratamiento externo delos residuos hasta suplanta
donde realizan el tratamiento adecuado.
5.9 Disposición Final de los Residuos Solidos
La disposición final de los residuos peligrosos está siendo realizada por la empresa
KANAY S.A.C, estos residuos son tratados en su planta de tratamiento y posteriormente
realizan la disposición final de los mismos.
5.10 Salud Ocupacional
Los involucrados en el Sistema de manejo de residuos sólidos hospitalarios deberán
contar con las condiciones de trabajo necesarias para salvarguardar su salud y
la de terceros, durante el desarrollo de las actividades que realizan, debiendo
entre otro, contar con equipos, vestimentas, instalaciones sanitarias y
capacitaciones referentes al tema. (Ver anexo III)

5.10.1 Indumentaria y Equipo de Protección Personal

ETAPA EQUIPO
a-Uniforme: Pantalón largo, chaqueta con manga mínimo ¾,
Acondicionamiento gorra, mascarilla de material resistente e impermeable y de color
en el punto de claro
generación b- Guantes de PVC impermeables de color claro y resistentes a
sustancias corrosivas
c- Zapatos impermeables , resistentes a sustancias corrosivas o
botas cortas de color claro( blanco)
a-Uniforme : Pantalón largo, chaqueta con manga larga, gorro
de color claro
b- Guantes de PVC, impermeables de color claro,
preferentemente blanco
Transporte interno c-Zapatos impermeables , resistentes a sustancias corrosivas o
botas cortas de color claro preferentemente blanco
d- Respirador de tipo semifacial e impermeable ,y que permita
la respiración natural
e- Lentes panorámicos incoloros , de plástico resistente , con
armazón de plástico flexible con protección lateral y válvula para
ventilación
a-Uniforme: Pantalón largo, chaqueta con manga mínimo ¾,
gorra, mascarilla de material resistente e impermeable y de color
claro
b- Respirador contra aerosoles sólidos de alta eficiencia y
válvula de exhalación , que cuente con una certificación
Almacenamiento internacional
final y Disposición c-Guantes de nitrio , con refuerzo, resistente al corte
Final d-Botas de PVC , impermeables, antideslizantes , resistentes a
sustancias corrosivas , color claro, preferentemente blanco y de
caña mediana
e-Delantal plastificado
f-Lentes panorámicos incoloros de plástico. Resistente con
armazón de plástico flexible con protección lateral y válvula para
ventilación
 5.10.2 Examen Médico Ocupacionales
Realizar evaluaciones médicos ocupacionales de pre ingresos, periódicas y de
retiro, los exámenes médicos deben ser dirigidos a factores de riesgos biológicos
químicos y físicos. Dichas evaluaciones medicas ocupacionales deben realizarse
de acuerdo documento Técnico: “Protocolos de Exámenes Médicos
Ocupacionales y Guías de Diagnostico de los Exámenes Médicos Obligatorios por
Actividad”, aprobado por RM N° 312-2011/MINSA

5.10.3 Carnet de Inmunización

T-Rodo el personal de limpieza y EPS-RS deben contar con su Carnet de
inmunización para Hepatitis B, Tetanos y otras enfermedades que se pueden
prevenir por medio de la administración de vacunas.
Actualmente todo el personal que intervienen en el manejo de los residuos sólidos
cuenta con los Carnet de Inmunización contra Hepatitis B, Tetanos vigentes y
despistaje de TBC.

5.10.4 Registro de Accidente de trabajo

El Centro de salud Bellavista registra e informe mensualmente según formulario
N°1 y N°2 , de la directiva N°002-2016-GR/DIGESA/DESA/DEPAYSO/SO,
“PROCEDIMIENTO Y NOTIFICACION DE LOS ACCIDENTES DE TRABAJO
QUE SON ATENDIDOS POR LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD DEL CALLAO” , la cual da el cumplimiento a
lo dispuesto en el Decreto Supremo N°012-2014-TN.}

5.11 Actividades de Mejora

INFRAESTRUCTURA, MATERIALES, RECURSO HUMANO, CRONOGRAMADO
Deben estar incluidas dentro del Plan Operativo Anual, aquellas actividades y
requerimientos que han sido indicadas anteriormente .Se resumen las siguientes
mejoras para el año 2018.
 Supervisión permanente de cumplimiento de la etapa de segregación al
momento de su generación en los servicios de la Posta de Salud de tal forma
haya una reducción en la cantidad de residuos sólidos peligrosos.
 Remodelación del ambiente de almacenamiento central de residuos sólidos
descuerdo a la norma vigente
 Adquision de contenedores para RR.SS, según el tipo de residuo
 Adquisición de contenedores para RR.SS, según el tipo de residuos sólidos a
reciclar para interiores y exteriores
 Elaboración e impresión de material didáctico para las capacitaciones
 Adquisición de rótulos para tachos de RR.SS
 Adquisición de bolsas verdes para residuos reciclables
 Adquisición de coche organizador para el personal de limpieza para evitar riesgo
ocupacional
5.12 Informe a la Autoridad
El puesto de Salud BELLAVISTA, informara a la Autoridad Competente DIGESA sobre
la gestión de residuos sólidos presentando tres documentos importantes

5.12.1 Declaración anual de manejo de residuos solidos

La Norma Técnica de Salud NTS 096-MINSA/DIGESA V.0.1
Elaboración y presentación de la Declaración de Manejo de residuos sólidos del año
anterior a la Autoridad Competente RED BEPECA .Junto con el Plan de Manejo de
los Residuos Sólidos en el plazo establecido.

5.13 Plan de Contingencia

5.13.2 Objetivo:
Tomar las medidas adecuadas y pertinentes de acuerdo al incidente ocurrido, de forma
rápida y precisa.
El plan de contingencia contempla un responsable de Área , que en este caso será un
personal del comité de bioseguridad , el cual realizara las coordinaciones para ejecutar
las acciones señaladas , así mismo ,se hará uso para cada una de ellas , de equipos de
protección personal personal EPP , se comunicara a seguridad interna se documentara
el evento.
El plan de Contingencia contempla las siguientes eventualidades para el control en los
procedimientos de alerta y de acciones a ejecutar.
5.13.2 Derrame
1. Despejar el área donde se originó el derrame, evaluando al personal que se
encuentre en el ambiente
2. El personal de limpieza encargada de esta actividad deberá llevar la vestimenta
de protección personal y cumplir las normas de bioseguridad
3. Proceder al recojo de fragmentos de vidrio y los residuos sólidos colocar en una
cubierta con doble bolsa roja con las precauciones necesarias.
4. Deberá proceder a absorber el residuo liquido con papel toalla u otro material
absorbente que de inmediato será colocado en la bolsa roja
5. Luego del recojo del derrame se procederá a lavar con detergente, enjuagar
repetidamente y descontaminar con hipoclorito de sodio al 1% por 30 minutos.
6. El guante impregnado con los residuos deberá ser eliminado en la bolsa roja,
previa ruptura del mismo, para evitar el reusó de este material
7. Comunicar al personal del comité de bioseguridad sobre el incidente
8. Reportar al médico de mantenimiento de requerir alguna reparación
9. Posterior a la limpieza el personal que la realizo dicha actividad deberá seguir
los procedimientos de lavados de manos clínico, y recibir un baño al finalizar la
jornada de trabajo.

5.13.3 Infiltración
 Se realizara la limpieza e impermeabilidad del área involucrada
5.13.4 Incidencia
1. Bajar la llave general del cuarto de maquinas
2. Aplicar la ruta de evacuación del personal
3. Uso de extintores
4. Aislar el área involucrada
5. Comunicar al personal de seguridad
6. Comunicar al cuerpo de bomberos

5.13.5 Exposición

1. Bajar la llave general de la caja de luz

2. Cercar el perímetro de área de influencia
3. Comunicar al cuerpo de bomberos

6.13.5 Exposición a objetos punzo cortantes

1. Identificar el objeto y dar asistencia en emergencia
2. Constatar en la ficha única de accidentes de trabajo y remitir a la autoridad
competente

6. DESCRIPCION DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL

Dependiendo si la organización cuenta o no con SGA

Incluye programa de auditoria, plan de auditoria e informe de auditoria
 7. DESARROLLO DE LA AUDITORIA

FORMATO Código SIG-F-13

PROGRAMA DE AUDITORIA AMBIENTAL INTERNA Versión 1

MESES

ESTADO IMPORTANCIA DE LA
N° SERVICIOS DL 1278 RM-554-2012-MINSA
N° NC CLAUSULA
E F M A M J J A S O N D
TITULO V: art. 29, 30, 33, 34b, 36, 46, 55, TITULO VI: 6.1 , 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 TITULO Cumplimiento del DL 1278, RM-
554-2012/MINSA y ISO 14001
1 EMERGENCIA - 57,58 VII: 7.1, 7.2, 7.3, 7.4; TITULO VIII: 8.3 X X
TITULO V: art. 29, 30, 33, 34b, 36, 46, 55, TITULO VI: 6.1 , 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 TITULO Cumplimiento del DL 1278, RM-
2 LABORATORIO - 57,59 VII: 7.1, 7.2, 7.3, 7.4; TITULO VIII: 8.4 554-2012/MINSA y ISO 14002 X
TITULO V: art. 29, 30, 33, 34b, 36, 46, 55, TITULO VI: 6.1 , 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 TITULO Cumplimiento del DL 1278, RM-
3 SALUD AMBIENTAL - 57,60 VII: 7.1, 7.2, 7.3, 7.4; TITULO VIII: 8.5 554-2012/MINSA y ISO 14003 X X
TITULO V: art. 29, 30, 33, 34b, 36, 46, 55, TITULO VI: 6.1 , 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 TITULO Cumplimiento del DL 1278, RM-
4 SERVICIO DE TBC - 57,61 VII: 7.1, 7.2, 7.3, 7.4; TITULO VIII: 8.6 554-2012/MINSA y ISO 14004 X
TITULO V: art. 29, 30, 33, 34b, 36, 46, 55, TITULO VI: 6.1 , 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 TITULO Cumplimiento del DL 1278, RM-
5 LOGISTICA - 57,62 VII: 7.1, 7.2, 7.3, 7.4; TITULO VIII: 8.7 554-2012/MINSA y ISO 14005 X
TITULO V: art. 29, 30, 33, 34b, 36, 46, 55, TITULO VI: 6.1 , 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 TITULO Cumplimiento del DL 1278, RM-
6 JEFATURA - 57,63 VII: 7.1, 7.2, 7.3, 7.4; TITULO VIII: 8.8 554-2012/MINSA y ISO 14006 X
TITULO V: art. 29, 30, 33, 34b, 36, 46, 55, TITULO VI: 6.1 , 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 TITULO Cumplimiento del DL 1278, RM-
7 SECRETARÍA - 57,64 VII: 7.1, 7.2, 7.3, 7.4; TITULO VIII: 8.9 554-2012/MINSA y ISO 14007 X
TITULO V: art. 29, 30, 33, 34b, 36, 46, 55, TITULO VI: 6.1 , 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 TITULO Cumplimiento del DL 1278, RM-
8 ESTADÍSTICA - 57,65 VII: 7.1, 7.2, 7.3, 7.4; TITULO VIII: 8.10 554-2012/MINSA y ISO 14008 X
TITULO V: art. 29, 30, 33, 34b, 36, 46, 55, TITULO VI: 6.1 , 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 TITULO Cumplimiento del DL 1278, RM-
9 NUTRICIÓN - 57,66 VII: 7.1, 7.2, 7.3, 7.4; TITULO VIII: 8.11 554-2012/MINSA y ISO 14009 X
TITULO V: art. 29, 30, 33, 34b, 36, 46, 55, TITULO VI: 6.1 , 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 TITULO Cumplimiento del DL 1278, RM-
10 PEDRIATRÍA - 57,67 VII: 7.1, 7.2, 7.3, 7.4; TITULO VIII: 8.12 554-2012/MINSA y ISO 14010 X
TITULO V: art. 29, 30, 33, 34b, 36, 46, 55, TITULO VI: 6.1 , 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 TITULO Cumplimiento del DL 1278, RM-
11 ODONTOLOGÍA - 57,68 VII: 7.1, 7.2, 7.3, 7.4; TITULO VIII: 8.13 554-2012/MINSA y ISO 14011 X
TITULO V: art. 29, 30, 33, 34b, 36, 46, 55, TITULO VI: 6.1 , 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 TITULO Cumplimiento del DL 1278, RM-
12 GINECOLOGÍA - 57,69 VII: 7.1, 7.2, 7.3, 7.4; TITULO VIII: 8.14 554-2012/MINSA y ISO 14012 X
TITULO V: art. 29, 30, 33, 34b, 36, 46, 55, TITULO VI: 6.1 , 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 TITULO Cumplimiento del DL 1278, RM-
13 MEDICINA - 57,70 VII: 7.1, 7.2, 7.3, 7.4; TITULO VIII: 8.15 554-2012/MINSA y ISO 14013 X
TITULO V: art. 29, 30, 33, 34b, 36, 46, 55, TITULO VI: 6.1 , 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 TITULO Cumplimiento del DL 1278, RM-
14 FARMACIA - 57,71 VII: 7.1, 7.2, 7.3, 7.4; TITULO VIII: 8.16 554-2012/MINSA y ISO 14014 X
TITULO V: art. 29, 30, 33, 34b, 36, 46, 55, TITULO VI: 6.1 , 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 TITULO Cumplimiento del DL 1278, RM-
15 TOPICO - 57,72 VII: 7.1, 7.2, 7.3, 7.4; TITULO VIII: 8.17 554-2012/MINSA y ISO 14015 X
TITULO V: art. 29, 30, 33, 34b, 36, 46, 55, TITULO VI: 6.1 , 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 TITULO Cumplimiento del DL 1278, RM-
16 ADMISIÓN ARCHIVOS - 57,73 VII: 7.1, 7.2, 7.3, 7.4; TITULO VIII: 8.18 554-2012/MINSA y ISO 14016 X
TITULO V: art. 29, 30, 33, 34b, 36, 46, 55, TITULO VI: 6.1 , 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 TITULO Cumplimiento del DL 1278, RM-
17 AFILIACIÓN SIS - 57,74 VII: 7.1, 7.2, 7.3, 7.4; TITULO VIII: 8.19 554-2012/MINSA y ISO 14017 X
TITULO V: art. 29, 30, 33, 34b, 36, 46, 55, TITULO VI: 6.1 , 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 TITULO Cumplimiento del DL 1278, RM-
18 PSICOLOGÍA - 57,75 VII: 7.1, 7.2, 7.3, 7.4; TITULO VIII: 8.20 554-2012/MINSA y ISO 14018 X
TITULO V: art. 29, 30, 33, 34b, 36, 46, 55, TITULO VI: 6.1 , 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 TITULO Cumplimiento del DL 1278, RM-
19 CRED - 57,76 VII: 7.1, 7.2, 7.3, 7.4; TITULO VIII: 8.21 554-2012/MINSA y ISO 14019 X
TITULO V: art. 29, 30, 33, 34b, 36, 46, 55, TITULO VI: 6.1 , 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 TITULO Cumplimiento del DL 1278, RM-
20 ADOLECENTE - 57,77 VII: 7.1, 7.2, 7.3, 7.4; TITULO VIII: 8.22 554-2012/MINSA y ISO 14020 X
TITULO V: art. 29, 30, 33, 34b, 36, 46, 55, TITULO VI: 6.1 , 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 TITULO Cumplimiento del DL 1278, RM-
21 TERAPIA FÍSICA - 57,78 VII: 7.1, 7.2, 7.3, 7.4; TITULO VIII: 8.23 554-2012/MINSA y ISO 14021 X
 FORMATO Código SIG-F-13
Centro de salud Perú Corea, Bellavista
PLAN DE AUDITORIA INTERNA DE SST Versión 1

AUDITOR LIDER Ing. Andy Huerta Chujutalli FECHA 28/04/2014, 29/04/2014

Ing. Miguel Nieves Amengual
EQUIPO AUDITOR Ing. Yanina Rivas Platas
Ing. Luis Menacho García OBSERVADORES Bachiller Salvador Fajardo Sanchez

CLAUSULAS
N° SERVICIOS FECHA HORA DURACIÓN RESPONSABLE AUDITORES
DL 1278-2017 RM 554-2012/MINSA PLAN DE MANEJO DE RR.SS

Ing. Ambiental Kevin Victor

REUNIÓN DE APERTURA 8:30 AM-9:00 AM 0.5 Hora Ing. Andy Huerta Chujutalli
Oniava Moya
3/11/2018
TITULO VI: 6.1 , 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 TITULOS: 4.1.1, 4.1.2;
9:00AM -10:30AM 1.5 Hora Dr. Rigoberto Mamani Oscar TITULO VII: 7.1, 7.2, 7.3, 7.4; TITULO 7;8;9;9.1;9.2;9.3;9.4;10;10.1;10.1;10.3;10.4;11;12;13;14;15;16
1 EMERGENCIA 3/11/2018 Ing. Yanina Rivas Platas TITULO V: art. 29, 30, 33, 34b, 36, 46, 55, 57,59 VIII: 8.4 ;17;18
TITULO VI: 6.1 , 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 TITULOS: 4.1.1, 4.1.2;
9:00AM -9:30AM 0.5 Hora Drra. Patricia Del Castillo Rojas TITULO VII: 7.1, 7.2, 7.3, 7.4; TITULO 7;8;9;9.1;9.2;9.3;9.4;10;10.1;10.1;10.3;10.4;11;12;13;14;15;16
2 LABORATORIO 3/11/2018 Ing. Andy Huerta Chujutalli TITULO V: art. 29, 30, 33, 34b, 36, 46, 55, 57,60 VIII: 8.5 ;17;18
TITULO VI: 6.1 , 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 TITULOS: 4.1.1, 4.1.2;
Ing. Ambiental Kevin Victor
9:00AM-12:00AM 1.5 Hora TITULO VII: 7.1, 7.2, 7.3, 7.4; TITULO 7;8;9;9.1;9.2;9.3;9.4;10;10.1;10.1;10.3;10.4;11;12;13;14;15;16
3 SALUD AMBIENTAL 3/11/2018 Oniava Moya Ing. Miguel Nieves Amengual TITULO V: art. 29, 30, 33, 34b, 36, 46, 55, 57,61 VIII: 8.6 ;17;18
TITULO VI: 6.1 , 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 TITULOS: 4.1.1, 4.1.2;
9:00AM -9:30AM 0.5 Hora Lic. Enriqueta Durán Gomez TITULO VII: 7.1, 7.2, 7.3, 7.4; TITULO 7;8;9;9.1;9.2;9.3;9.4;10;10.1;10.1;10.3;10.4;11;12;13;14;15;16
4 SERVICIO DE TBC 3/11/2018 Ing. Luis Menacho García TITULO V: art. 29, 30, 33, 34b, 36, 46, 55, 57,62 VIII: 8.7 ;17;18
TITULO VI: 6.1 , 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 TITULOS: 4.1.1, 4.1.2;
9:00AM -10:30AM 0.5 Hora Lic. Juan Del Solar Ventura TITULO VII: 7.1, 7.2, 7.3, 7.4; TITULO 7;8;9;9.1;9.2;9.3;9.4;10;10.1;10.1;10.3;10.4;11;12;13;14;15;16
5 LOGISTICA 3/11/2018 Ing. Miguel Nieves Amengual TITULO V: art. 29, 30, 33, 34b, 36, 46, 55, 57,63 VIII: 8.8 ;17;18
TITULO VI: 6.1 , 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 TITULOS: 4.1.1, 4.1.2;
9:30AM-13:00AM 3.5 Hora Dra. Sofía Iveth Cuba Flores TITULO VII: 7.1, 7.2, 7.3, 7.4; TITULO 7;8;9;9.1;9.2;9.3;9.4;10;10.1;10.1;10.3;10.4;11;12;13;14;15;16
6 JEFATURA 3/11/2018 Ing. Andy Huerta Chujutalli TITULO V: art. 29, 30, 33, 34b, 36, 46, 55, 57,64 VIII: 8.9 ;17;18
TITULO VI: 6.1 , 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 TITULOS: 4.1.1, 4.1.2;
9:30AM-10:30AM 1 Hora Lic. Raquel Sisniegas Figueroa TITULO VII: 7.1, 7.2, 7.3, 7.4; TITULO 7;8;9;9.1;9.2;9.3;9.4;10;10.1;10.1;10.3;10.4;11;12;13;14;15;16
7 SECRETARÍA 3/11/2018 Ing. Luis Menacho García TITULO V: art. 29, 30, 33, 34b, 36, 46, 55, 57,65 VIII: 8.10 ;17;18
TITULO VI: 6.1 , 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 TITULOS: 4.1.1, 4.1.2;
10:30AM-11:30AM 1 Hora Lic. Alvaro Fow Torres TITULO VII: 7.1, 7.2, 7.3, 7.4; TITULO 7;8;9;9.1;9.2;9.3;9.4;10;10.1;10.1;10.3;10.4;11;12;13;14;15;16
8 ESTADÍSTICA 3/11/2018 Ing. Yanina Rivas Platas TITULO V: art. 29, 30, 33, 34b, 36, 46, 55, 57,66 VIII: 8.11 ;17;18
TITULO VI: 6.1 , 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 TITULOS: 4.1.1, 4.1.2;
10:30AM-11:30AM 1 Hora Lic. Percy Achata Cayllahua TITULO VII: 7.1, 7.2, 7.3, 7.4; TITULO 7;8;9;9.1;9.2;9.3;9.4;10;10.1;10.1;10.3;10.4;11;12;13;14;15;16
9 NUTRICIÓN 3/11/2018 Ing. Miguel Nieves Amengual TITULO V: art. 29, 30, 33, 34b, 36, 46, 55, 57,67 VIII: 8.12 ;17;18
TITULO VI: 6.1 , 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 TITULOS: 4.1.1, 4.1.2;
10:30AM-11:30AM 1 Hora Dra. Jazmin Pinedo de Huerta TITULO VII: 7.1, 7.2, 7.3, 7.4; TITULO 7;8;9;9.1;9.2;9.3;9.4;10;10.1;10.1;10.3;10.4;11;12;13;14;15;16
10 PEDRIATRÍA 3/11/2018 Ing. Luis Menacho García TITULO V: art. 29, 30, 33, 34b, 36, 46, 55, 57,68 VIII: 8.13 ;17;18
TITULO VI: 6.1 , 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 TITULOS: 4.1.1, 4.1.2;
11:30AM-12:00AM 0.5 Hora Dra. Gabriela Taype Chombo TITULO VII: 7.1, 7.2, 7.3, 7.4; TITULO 7;8;9;9.1;9.2;9.3;9.4;10;10.1;10.1;10.3;10.4;11;12;13;14;15;16
11 ODONTOLOGÍA 3/11/2018 Ing. Yanina Rivas Platas TITULO V: art. 29, 30, 33, 34b, 36, 46, 55, 57,69 VIII: 8.14 ;17;18
TITULO VI: 6.1 , 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 TITULOS: 4.1.1, 4.1.2;
12:00AM-12:30AM 0.5 Hora Dra Gina Ayllas Paredes TITULO VII: 7.1, 7.2, 7.3, 7.4; TITULO 7;8;9;9.1;9.2;9.3;9.4;10;10.1;10.1;10.3;10.4;11;12;13;14;15;16
12 GINECOLOGÍA 3/11/2018 Ing. Miguel Nieves Amengual TITULO V: art. 29, 30, 33, 34b, 36, 46, 55, 57,70 VIII: 8.15 ;17;18
TITULO VI: 6.1 , 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 TITULOS: 4.1.1, 4.1.2;
12:00AM-12:30AM 0.5 Hora Dr. Angel Lozano Quispe TITULO VII: 7.1, 7.2, 7.3, 7.4; TITULO 7;8;9;9.1;9.2;9.3;9.4;10;10.1;10.1;10.3;10.4;11;12;13;14;15;16
13 MEDICINA 3/11/2018 Ing. Luis Menacho García TITULO V: art. 29, 30, 33, 34b, 36, 46, 55, 57,71 VIII: 8.16 ;17;18

Ing. Andy Huerta Chujutalli

REUNIÓN DE AUDITORES Y Ing. Miguel Nieves Amengual

3/11/2018 12:30PM-1:00PM 0.5 Hora
RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN
Ing. Yanina Rivas Platas

Ing. Luis Menacho García

Ing. Andy Huerta Chujutalli

Ing. Miguel Nieves Amengual

ALMUERZO 1:00PM- 2:00PM 1 Hora
Ing. Yanina Rivas Platas

3/11/2018 Ing. Luis Menacho García

TITULO VI: 6.1 , 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 TITULOS: 4.1.1, 4.1.2;
2:00PM-2:30PM 0.5 Hora Lic. Zayda Cuyutupa Galarza TITULO VII: 7.1, 7.2, 7.3, 7.4; TITULO 7;8;9;9.1;9.2;9.3;9.4;10;10.1;10.1;10.3;10.4;11;12;13;14;15;16
14 FARMACIA 3/11/2018 Ing. Yanina Rivas Platas TITULO V: art. 29, 30, 33, 34b, 36, 46, 55, 57,80 VIII: 8.25 ;17;18
TITULO VI: 6.1 , 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 TITULOS: 4.1.1, 4.1.2;
Técnico Edwin Oviedo
2:00PM-2:30PM 0.5 Hora TITULO VII: 7.1, 7.2, 7.3, 7.4; TITULO 7;8;9;9.1;9.2;9.3;9.4;10;10.1;10.1;10.3;10.4;11;12;13;14;15;16
15 TOPICO 3/11/2018 Chavarry Ing. Miguel Nieves Amengual TITULO V: art. 29, 30, 33, 34b, 36, 46, 55, 57,81 VIII: 8.26 ;17;18
TITULO VI: 6.1 , 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 TITULOS: 4.1.1, 4.1.2;
Señor Cesar Hinostroza
2:00PM-2:30PM 0.5 Hora TITULO VII: 7.1, 7.2, 7.3, 7.4; TITULO 7;8;9;9.1;9.2;9.3;9.4;10;10.1;10.1;10.3;10.4;11;12;13;14;15;16
16 ADMISIÓN ARCHIVOS 3/11/2018 Pariachi Ing. Luis Menacho García TITULO V: art. 29, 30, 33, 34b, 36, 46, 55, 57,82 VIII: 8.27 ;17;18
TITULO VI: 6.1 , 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 TITULOS: 4.1.1, 4.1.2;
2:00PM-2:30PM 0.5 Hora Señor Jose Domingo Perez TITULO VII: 7.1, 7.2, 7.3, 7.4; TITULO 7;8;9;9.1;9.2;9.3;9.4;10;10.1;10.1;10.3;10.4;11;12;13;14;15;16
17 AFILIACIÓN SIS 3/11/2018 Ing. Andy Huerta Chujutalli TITULO V: art. 29, 30, 33, 34b, 36, 46, 55, 57,83 VIII: 8.28 ;17;18
TITULO VI: 6.1 , 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 TITULOS: 4.1.1, 4.1.2;
2:30PM-3:00PM 0.5 Hora TITULO VII: 7.1, 7.2, 7.3, 7.4; TITULO 7;8;9;9.1;9.2;9.3;9.4;10;10.1;10.1;10.3;10.4;11;12;13;14;15;16
18 PSICOLOGÍA 3/11/2018 Ing. Yanina Rivas Platas TITULO V: art. 29, 30, 33, 34b, 36, 46, 55, 57,84 VIII: 8.29 ;17;18
TITULO VI: 6.1 , 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 TITULOS: 4.1.1, 4.1.2;
2:30PM-3:00PM 0.5 Hora TITULO VII: 7.1, 7.2, 7.3, 7.4; TITULO 7;8;9;9.1;9.2;9.3;9.4;10;10.1;10.1;10.3;10.4;11;12;13;14;15;16
19 CRED 3/11/2018 Ing. Miguel Nieves Amengual TITULO V: art. 29, 30, 33, 34b, 36, 46, 55, 57,85 VIII: 8.30 ;17;18
TITULO VI: 6.1 , 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 TITULOS: 4.1.1, 4.1.2;
2:30PM-3:00PM 0.5 Hora TITULO VII: 7.1, 7.2, 7.3, 7.4; TITULO 7;8;9;9.1;9.2;9.3;9.4;10;10.1;10.1;10.3;10.4;11;12;13;14;15;16
20 ADOLECENTE 3/11/2018 Ing. Luis Menacho García TITULO V: art. 29, 30, 33, 34b, 36, 46, 55, 57,86 VIII: 8.31 ;17;18
TITULO VI: 6.1 , 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 TITULOS: 4.1.1, 4.1.2;
2:30PM-3:00PM 0.5 Hora TITULO VII: 7.1, 7.2, 7.3, 7.4; TITULO 7;8;9;9.1;9.2;9.3;9.4;10;10.1;10.1;10.3;10.4;11;12;13;14;15;16
21 TERAPIA FÍSICA 3/11/2018 Ing. Andy Huerta Chujutalli TITULO V: art. 29, 30, 33, 34b, 36, 46, 55, 57,87 VIII: 8.32 ;17;18
Ing. Andy Huerta Chujutalli
Ing. Miguel Nieves Amengual
REUNIÓN DE CIERRE 3:00PM-4:00PM 1 Hora
Ing. Luis Menacho García
3/11/2018 Ing. Yanina Rivas Platas
 FORMATO Código SIG-F-13
Centro de salud
Perú Corea,
Bellavista CHEK LIST Versión 1

CLAUSUL
ITEM COMENTARIO C NC O
A PMRS
Comité de gestión y de RR.SS 4.1.1
¿El centro de salud Perú Corea presenta un comité
1 Si x
de gestión y de RR.SS?
Responsable de manejo de RR.SS 4.1.2
2 ¿Quíen es el responsable de manejo de RR.SS? El área de saneamiento ambiental x
ALTERNATIVAS DE MINIMIZCIÓN 7
Convenio de devolución con terceros
¿Presenta Convenio de devolución con terceros el
3 No x
centro de salud?
Segregación de a cuerdo a clases de residuos
¿Actualmente se está segregando los Residuos de
4 Si x
clase B ?
Reaprovechamiento, reciclaje y reaprovechamiento
Actualmente no se está reaprovechando
5 ¿Se está reaprovechando los RR.SS? x
los RR.SS ni reciclando
ALMACENAMIENTO INTERMEDIO DE RR.SS 8
No, debido a que la frecuencia con la
¿El centro de salud Perú Corea presenta
6 que se bota los RR.SS es muy baja y el x
almacenamiento intermedio de RR.SS?
centro de salud no es tan grande.
RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE INTERNO DE RR.SS 9
Rutas 9.3
¿Actualmente tienen establecida las ruta de
7 No x
evacuación de RR.SS en su plan de manejo de RR.SS?
Responsable de recolección 9.4
¿Cuántos personales presentales atienden al centro Actualmente se cuenta con 2 personales
8 x
de salud en las mañanas? en servicio, pero normalmente eran 3
ALMACENAMIENTO CENTRAL O FINAL DE RESIDUOS 10
Ubicación 10.1
¿Se centro de almacenamiento final de RR.SS
Si, este presenta rejas para el paso de
9 encuentra alejado de los servicios básicos de x
solo el personal autorizado
atención?
Características del área 10.2
¿El almacenamiento final de RR.SS biocontaminados
10 No cuenta x
cuenta con mecanimos de barrera contra vectores?

¿El almacenamiento final de RR.SS biocontaminados

es un ambiente que permite la fácil limpieza,
11 No cuenta x
drenaje, punto de agua caliente y de agua fría, y
demás condiciones básicas ?
Numero de contenedores y capacidad 10.3
¿Cuáles es la capcidad máxima de almacenamiento
12 2 días como máximo x
para el almacenamiento final?
Programa de aseo y limpieza 10.4
¿Cuenta con un área específica de higuienización
13 No cuenta,
para el lavado de los Tachos de RR.SS?
RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE EXTERNO DE RR.SS 11
¿La EPS Kanay cuenta con registro de DIGESA
14 Si x
actualizado?
TRATAMIENTO DE RR.SS 12
SANEAMIENTO
¿Por qué no se especifica en el plan un tipo de
El tratamiento de los RR.SS esta acargo
15 tratamiento? si la normativa menciona que se debe
de la empresa Kanay
hace mínimo 1
AUDITORIA EN EL CENTRO DE SALUD BELLAVISTA PERU-COREA
LABORATORIO
Realizan un tratamiento químico con Cl
16 ¿Realizan algún tipo de tratamiento? al 10%, pero no está estipulado en su
plan de manejo de RR.SS
DISPOSICIÓN FINAL DE RR.SS 13
De acuerdo a la RM 554/2012 MINSA 9.2°existe una
Actualmente, no se está verificando la
responsabilidad compartida entre la EE.SS y la EPS-
17 correcta disposición final debido a la x
RS. ¿Verifican si la EPS-RS realizá la correcta
falta de personal.
disposición final de los RR.SS?
SALUD OCUPACIONAL 14
¿El personal que maneja los residuos
Cuenta con todos sus EPPs, pero no con
18 biocontaminados cuenta con las condiciones básicas x
un seguro de salud.
de adecuadas condiciones laborables?
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 17
¿Actualmente se han brindado las 2 capacitaciones
19 No x
programadas según su plan de manejo de RR.SS ?
PLAN DE CONTINGENCIA 18
¿El plan de contingencia especifica que es lo que se
debe hacer con el RR.SS si supera más de 2 días de
20 No especifica x
almacenamiento o si existiera un derrame de fluidos
biocontaminados?

8. HALLAZGOS

HALLAZGO
CLAUSULA
DE LA RM
N° DESCRIPCIÓN RAZÓN DE NO CONFORMIDAD
554-
2012/MINSA
1 Durante la revisión documentaria En el plan de manejo de RR.SS del 5.1
del plan de manejo de RR.SS del Centro de Salud Perú Corea no se
Centro de Salud Perú- Corea se adjunta las rutas de evacuación de
evidenció la ausencia de las RR.SS cuando en la norma RM 554-
rutas de evacuación de RR.SS. 2012/MINSA menciona que todo
plan deberá contar con las rutas de
evacuación de RR.SS
2 Durante la supervisión de campo En la RM 554-2012/MINSA 6.1
en el Centro de Salud Perú- menciona que el centro de
Corea se pudo presenciar que el almacenamiento final deberá contar
almacenamiento final de RR.SS con las condiciones mínimas
solo se encontraba separado por requeridas para el almacenamiento
unas rejas metálicas más no de RR.SS como barreras de
contaba con barreras de protección contra vectores.
protección contra vectores.
3 Durante la supervisión de campo En la RM 554-2012/MINSA 6.1
en el Centro de Salud Perú- menciona que el el centro de
Corea se pudo presenciar que el almacenamiento final deberá contar
almacenamiento final de RR.SS con las condiciones mínimas
que no contaba con punto de requeridas para el almacenamiento
agua fría ni caliente para la de RR.SS como puntos de agua
limpieza del área caliente, agua fría a presión, ductos
de ventilación, paredes lisas,
drenaje, etc.

FIARN_UNAC 17
AUDITORIA EN EL CENTRO DE SALUD BELLAVISTA PERU-COREA
4 En la entrevista al encargado del Según la norma RM 554- 6.7.1
área de saneamiento ambiental 2012/MINSA, menciona que el
menciona que no se realiza tratamiento de los Residuos sólidos
ningún tipo de tratamiento dentro es " a fin de reducir o eliminar su
del hospital y que este está potencial peligro de causar daños a
encargado por la empresa Kanay la salud y el ambiente; así como
con un tratamiento de hacer más seguras las condiciones
Incineración; sin embargo, en la de almacenamiento, transporte o
supervisión de campo se le disposición final; sin embargo, en el
entrevistó al personal encargado plan de maneja no menciona que se
del área de Laboratorio si realice algún tipo de tratamiento en
realizaban algún tipo de el Centro de Salud, pero en el área
tratamiento a los RR.SS de Laboratorio realiza un
Biocontaminados de alto grado procedimiento de tratamiento
de riesgo de contaminación y químico a los residuos
mencionó que realizaban un Biocontaminados con mayor riesgo
tratamiento químico con de contaminación, que no está
hipoclorito de Sodio al 10%. descrito en el Plan de manejo de
RR.SS del centro de salud.
5 Se le entrevisto a la encargada Según la norma RM 554- 6.9.2
del área de saneamiento 2012/MINSA, menciona que el
ambiental y mencionó que generador, en este caso el
actualmente no se le está dando establecimiento de salud Perú
seguimiento a la disposición final Corea, es responsable del
que le está dando la empresa transporte, recolección, tratamiento
Kanay a los RR.SS del hospital y disposición final de los RR.SS, por
debido a la falta del personal que el cual no se está haciendo el debido
hay en el servicio de seguimiento a la empresa Kanay.
Saneamiento ambiental.
6 Se le entrevisto a la encargada Según la norma RM 554- 7.1.3.a
del área de saneamiento 2012/MINSA, menciona que el
ambiental y mencionó que el personal debe conocer las
personal de limpieza contaba responsabilidades y riesgos a la que
con todos los EPPS que está expuesto en el manejo de los
mencionan en el PMRS, pero RR.SS y limpieza, por lo cual al estar
actualmente ninguno de los expuesto a condiciones de
trabajadores de limpieza cuentan contaminación el personal debería
con un seguro de salud. contar con un seguro laboral.

9. CONCLUSIONES

10. RECOMENDACIONES

11. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

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12. ANEXOS

ANEXO I (SERVICIOS DEL CENTRO DE SALUD BELLAVISTA PERÚ COREA)

N° SERVICIOS
1 AUDITORIO
2 FARMACIA
3 AFILIACIÓN SIS
4 ADMISIÓN/APOYO
5 PROMSA
6 SALA DE ESPERA
7 SALUD AMBIENTAL
8 LOGISTICA
9 CUARTO DE CHOFERES
10 BAÑO CHOFERES
11 TERAPIA FISICA
12 ODONTOLOGÍA
13 MEDICINA 1
14 PSICOLOGÍA
15 SALA DE ESPERA
16 TBC
17 JEFATURA
18 SECRETARIA
19 PERSONAL
20 ESTADÍSTICA
21 BAÑO
22 PSICOLOGÍA
23 NUTRICIÓN
24 GINECOLOGÍA
25 PEDIATRÍA
26 TOPICO-CRED+MEDICINA 2
27 OBSTETRICIA
28 MEDICINA 3
29 CRED
30 ADOLESCENTE
31 LABORATORIO
32 CADENA DE FRIO
33 ECOGRAFÍA
34 RAYOS X
35 SALA DE ESPERA
36 PERPERIO
37 DILATACIÓN
38 MONITOREO FETAL
39 COMEDOR
40 TOPICO EMERGENCIA
41 CONSULTORIO
42 TRIAJE
43 ESTERILIZACIÓN
44 TOPICO II
45 BAÑOS

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ANEXO II (Organigrama del Centro de Salud Perú- Corea, Bellavista)

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ANEXO III

CENTRO DE SALUD BELLAVISTA PERÚ-

PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN COREA

TEMAS RESPONSABLE FRECUENCIA DURACIÓN PARTICIPANTES

NORMATIVA Y CONCEPTOS DE LA
GESTIÓN DEL MANEJO DE LOS
RESIDUOS HOSPITALARIOS
MANEJO DE LOS RESIDUOS SALUD TODO EL
1ER SEMESTRE 2 HORAS
SÓLIDOS, ACONDICIONAMIENTO, AMBIENTAL PERSONAL
SEGREGACIÓN,
ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE
INTERNO, DISPOSICIÓN FINAL
RIESGOS OCUPACIONALES Y USOS
DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN
PERSONAL SALUD TODO EL
2DO SEMESTRE 2 HORAS
AMBIENTAL PERSONAL
RIESGOS OCUPACIONALES Y
MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

Evidencias de la auditoria como procedimientos, instructivos, detalles del IGA o SGA de ser el caso,
registros, fotografías y evidencias de que los alumnos han auditado la organización en campo.

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