Código: EXAR-LB-D-15

Versión: 05
PROCEDIMIENTO PRODUCTO NO CONFORME
Página: 1 de: 5

1 OBJETO
Establecer los lineamientos que permitan identificar, controlar y asegurar el producto no conforme
certificado RSPO y no certificado durante el desarrollo de los procesos de Extractora el Roble S.A.S.,
para prevenir su uso no intencionado y evitar que los clientes reciban un producto que no sea acorde
a los requisitos establecidos.

2 ALCANCE
Este procedimiento aplica para el producto no conforme de aceite certificado RSPO y no certificado
identificado durante la recepción de materia prima (fruto), la producción y entrega del producto
terminado (aceite).

3 RESPONSABILIDADES
Director de Planta
Supervisar las actividades desarrolladas para el tratamiento del producto no conforme generado.

Jefe de Producción y control de calidad

Es responsable de darle tratamiento al producto no conforme generado en el proceso, producto
terminado, así como reportar la calidad de la materia prima recibida en tolva (RFF).

Director Agronómico
Es responsable de emitir directrices técnicas a los proveedores de materia prima que reincidan en la
entrega de RFF verde, sobre-madura, podrida y con pedúnculo largo.

4 DEFINICIONES
 Requisito: Necesidad o expectativa establecida.
 No Conformidad: Incumplimiento de un requisito.
 Conformidad: Cumplimiento de un requisito.
 Calidad: Grado en el que un grupo de características inherentes cumplen con los requisitos.
 Corrección: Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada.
 Reproceso: Acción tomada sobre un producto no conforme para que cumpla con los requisitos.
 Reclasificación: Variación de la clase de un producto no conforme, de tal forma que sea
conforme con requisitos que difieren de los iniciales.
 Reparación: Acción tomada sobre un producto no conforme para convertirlo en aceptable para
utilización prevista.

MODIFICO REVISO APROBO

FIRMA
NOMBRE Lilia Carruyo. Doris Obando Doris Obando
CARGO Jefe de Producción y control de calidad
y Ambiental. Director de Planta Director de Planta
FECHA 07 de Febrero de 2014 09 de Febrero de 2014 09 de Febrero de 2014
 Código: EXAR-LB-D-15

PROCEDIMIENTO PRODUCTO NO CONFORME Versión: 05

Página: 2 de: 5

 Concesión: Autorización para utilizar o liberar un producto que no es conforme con los requisitos
especificados.
 Desecho: Acción tomada sobre un producto no conforme para impedir su uso inicialmente
previsto.
 Permiso de desviación: Autorización para apartarse de los requisitos originalmente especificados
de un producto antes de su realización.
 Liberación: Autorización para proseguir con la siguiente etapa de un proceso.
 UAATA: Unidad de asistencia y auditoría técnica agronómica.
 Certificado RSPO: Cumple con el estándar de P & C y SCCS (cadena de custodia) de la RSPO.

5 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

5.1 IDENTIFICACIÓN Y SEGREGACIÓN DEL PRODUCTO NO CONFORME

Cuando se detecta que hay producto no conforme, de acuerdo con la disponibilidad de tanques de
almacenamiento, el producto se segrega hasta que se disponga el tratamiento del mismo y se toman
las acciones especificadas a continuación.

5.2 IDENTIFICACIÓN DE NO CONFORMIDADES

PRODUCTO NO CONFORME RESPONSABLE REGISTRO ACCIÓN
En cualquiera de las áreas
del proceso donde se
detecte mezcla de aceite
certificado RSPO con no
certificado se debe
separar y vender como
INCUMPLIMIENTO POR Jefe de Producción y
aceite no certificado. Esto
MEZCLA DE ACEITE control de
XXXXX aplica para modelo (IP
CERTIFICADO CON NO calidad/Director de
Identidad preservada y/o
CERTIFICADO Planta
S segregación). Para
Modelo C o E (Balance de
Masas) es permitida la
mezcla y se vende como
aceite certificado Balance
de Masas.
Almacenar en tanque de %
Control Calidad Despachos
AGL acidez diferente.
Jefe de Producción y EXAR-LB-R-29
Reprocesar para obtener
INCUMPLIMIENTO EN control de Reporte de Novedades
aceite de menor %AGL.
ESPECIFICACIÓN DE % AGL calidad/Director de CIR-LB-R-37
Concesión con el cliente
Planta Registro de Quejas y/o
para liberación del
Reclamos EXAR-C-R-42
producto.
Jefe de Producción y Control Calidad Despachos Dar mayor tiempo de
INCUMPLIMIENTO EN
control de EXAR-LB-R-29 residencia en tanque de
ESPECIFICACIÓN DE
calidad/Director de Reporte de Novedades secado y/o de
HUMEDAD
Planta CIR-LB-R-37 almacenamiento
 Código: EXAR-LB-D-15

PROCEDIMIENTO PRODUCTO NO CONFORME Versión: 05

Página: 3 de: 5

Registro de Quejas y/o Dejar decantar.

Reclamos EXAR-C-R-42 Drenar para eliminar agua.
Reprocesar en caso de no
cumplir especificación por
drenaje.
Re-inspeccionar y liberar.
Dar mayor tiempo de
residencia en tanque de
secado y/o de
Control Calidad Despachos
almacenamiento
Jefe de Producción y EXAR-LB-R-29
INCUMPLIMIENTO EN Dejar decantar.
control de Reporte de Novedades
ESPECIFICACIÓN DE Drenar para eliminar
calidad/Director de CIR-LB-R-37
IMPUREZAS impurezas.
Planta Registro de Quejas y/o
Reprocesar en caso de no
Reclamos EXAR-C-R-42
cumplir especificación por
drenaje.
Re-inspeccionar y liberar.
Fruta Verde (Presentan
menos de 10 alveolos vacíos, Cuando es reiterativo se
Fruta de color oscuro con informa a la UAATA quien
Jefe de Producción y Control Calidad de Fruta
revisa el caso y determina
amarillo claro. La pulpa de la control de calidad EXAR-LB-R-22
el seguimiento que se le
fruta es de color amarillo dará a la plantación.
claro y es de apariencia dura.
Fruta Sobre-Madura (Racimo
cuya apariencia de fruta
Cuando es reiterativo se
corresponde a la fruta
Jefe de producción y informa a la UAATA quien
madura y presenta entre el Control Calidad de Fruta
revisa el caso y determina
control de calidad EXAR-LB-R-22
20% y 60% de frutos el seguimiento que se le
dará a la plantación.
desprendidos en el momento
de la inspección en la planta)
Fruta Podrida (Aquel que esta
parcial o totalmente podrido
Cuando es reiterativo se
y enmohecido. Presenta más
Jefe de Producción y informa a la UAATA quien
del 60% los alveolos vacíos. El Control Calidad de Fruta
revisa el caso y determina
racimo junto con sus frutos control de calidad EXAR-LB-R-22
el seguimiento que se le
sueltos se han vuelto de color
dará a la plantación.
negruzco generalmente
presenta mal olor.)
- Verificar los parámetros
DEVOLUCIÓN DE ACEITE POR Jefe de Producción y de calidad donde el
Registro de Quejas y/o
INCUMPLIMIENTO DE control de calidad/ cliente.
Reclamos EXAR-C-R-42
ESPECIFICACIÓN Director de Planta - Reprocesar hasta
obtener las
 Código: EXAR-LB-D-15

PROCEDIMIENTO PRODUCTO NO CONFORME Versión: 05

Página: 4 de: 5

especificaciones de
calidad acorde a las
necesidades del cliente.
Disponible para despacho.

Verificar el proceso de
cargue y pesaje.
Tiquete de báscula
EXAR-P-R-21 Se realiza un tercer pesaje
Jefe de Producción y del producto y se compara
PESO DEL PRODUCTO
control de calidad/ Registro de Quejas y/o con los pesajes obtenidos
DESPACHADO INCOMPLETO
Director de Planta Reclamos EXAR-C-R-42 por la empresa y por el
cliente, tomándose como
aceptado aquel peso que
se acerque más al de la
tercera báscula.

5.3 REINSPECCIÓN
Cuando la empresa identifica el producto no conforme, presenta las acciones para reprocesarlo,
reclasificarlo, repararlo, permiso de desviación o liberarlo, esta realiza la re-inspección sobre el
mismo para conocer las características del nuevo producto y aprobarlo contra las especificaciones
iniciales.

Nota:

6 REGISTROS
Solicitud de Acción de Mejora Código EXAR-GS-R-11
Registro de Quejas y/o Reclamos Código EXAR-C-R-42
Tiquete de báscula Código EXAR-C-R-21
Control Calidad de Fruta. Código EXAR-LB-R-22
Control Calidad Despachos Código EXAR-LB-R-29

CONTROL DE CAMBIO
FECHA DE
VERSION A CAMBIAR DESCRIPCION DEL CAMBIO
MODIFICACION
Se elimina el ítem 6 “Anexos: Tabla 1. Porcentajes de
02 asignación de castigos para fruta no conforme”.
Se adicionan las acciones “Reprocesar para obtener aceite de 20-Junio-2011
menor acidez” y “Concesión con el cliente para liberación del
producto” en el ítem 5.2, primera no conformidad.
Se modifica los responsables de cada acción y los códigos de 2- Agosto-2012
03 los formatos
04 Se modificaron cargos responsables para el tratamiento del 27 de Febrero de
producto no conforme. 2013
05 Se cambiaron las denominaciones de cargo de Jefe de
 Código: EXAR-LB-D-15

PROCEDIMIENTO PRODUCTO NO CONFORME Versión: 05

Página: 5 de: 5

laboratorio y jefe de producción 09 de Febrero de

2014