Scribd Logo
Cargar

¡Te damos la bienvenida a Scribd!

  • 77 vistas

    Lluvia de Ideas Cambios Proc. Auditoría Internas

    Cargado por

    Juliana Romero Cangrejo
    El documento presenta las ideas generadas en una lluvia de ideas para mejorar el proceso de auditorías internas. Se identificó que no se tiene en cuenta la importancia de los procesos, cambios en la organización y resultados previos de auditorías. Se propusieron 3 ideas: 1) programar auditorías internas con más frecuencia en el año, 2) analizar resultados previos de auditorías internas y externas para asignar una ponderación y frecuencia, 3) todo proceso puede ser auditado en cualquier momento con anticipación. La causa es que ciertos procesos tienen mayor riesgo de

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como XLSX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

    Lluvia de Ideas Cambios Proc. Auditoría Internas

    Cargado por

    Juliana Romero Cangrejo
    77 vistas1 página
    El documento presenta las ideas generadas en una lluvia de ideas para mejorar el proceso de auditorías internas. Se identificó que no se tiene en cuenta la importancia de los procesos, cambios en la organización y resultados previos de auditorías. Se propusieron 3 ideas: 1) programar auditorías internas con más frecuencia en el año, 2) analizar resultados previos de auditorías internas y externas para asignar una ponderación y frecuencia, 3) todo proceso puede ser auditado en cualquier momento con anticipación. La causa es que ciertos procesos tienen mayor riesgo de

    Descripción original:

    FORMATO DE LLUVIA DE IDEAS

    Derechos de autor

    © © All Rights Reserved

    Formatos disponibles

    XLSX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

    ¿Le pareció útil este documento?

    ¿Este contenido es inapropiado?

    El documento presenta las ideas generadas en una lluvia de ideas para mejorar el proceso de auditorías internas. Se identificó que no se tiene en cuenta la importancia de los procesos, cambios en la organización y resultados previos de auditorías. Se propusieron 3 ideas: 1) programar auditorías internas con más frecuencia en el año, 2) analizar resultados previos de auditorías internas y externas para asignar una ponderación y frecuencia, 3) todo proceso puede ser auditado en cualquier momento con anticipación. La causa es que ciertos procesos tienen mayor riesgo de

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como XLSX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
    Descargar como xlsx, pdf o txt
    77 vistas1 página

    Lluvia de Ideas Cambios Proc. Auditoría Internas

    Cargado por

    Juliana Romero Cangrejo
    El documento presenta las ideas generadas en una lluvia de ideas para mejorar el proceso de auditorías internas. Se identificó que no se tiene en cuenta la importancia de los procesos, cambios en la organización y resultados previos de auditorías. Se propusieron 3 ideas: 1) programar auditorías internas con más frecuencia en el año, 2) analizar resultados previos de auditorías internas y externas para asignar una ponderación y frecuencia, 3) todo proceso puede ser auditado en cualquier momento con anticipación. La causa es que ciertos procesos tienen mayor riesgo de

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como XLSX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
    Descargar como xlsx, pdf o txt
    Está en la página 1de 1

    LLUVIA DE IDEAS Versión 2

    GC-F009 Fecha 6/23/2018

    PROCESO DD MM AA
    Fecha:
    AUDITORÍAS INTERNAS 18 04 2018

    PARTICIPANTES (Cargos):
    JULIANA ROMERO COORDINADOR DE CALIDAD
    ALEXANDRA RINCON ASESOR EXTERNO SGC
    ANDRES AYA GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

    NO CONFORMIDAD O RIESGO A ANALIZAR

    no se tiene en consideración la importancia de los procesos, los cambios que afecten a la organización y los resultados
    de auditorías previas, lo cual se evidencia que es una necesidad de mejora para el SGC

    IDEAS
    1. Programas auditorías internas con mas periocidad dentro del mismo periodo de tiempo ANUAL
    2. Garantizar que se realice un análisis según las NC presentada al proceso, sean de auditorias internas y/o externas
    y que de esta forma se asigne una ponderación, generando un tipificación y una frecuencia de auditorí teniendo en
    cuenta los resultados obtenidos anteriormente
    3. Todo proceso es suceptible de auditoría en cualquier instante y/o periodo de tiempo desde que sea notificado con
    antelación

    CAUSA REAL DE LA NO CONFORMIDAD O RIESGO


    Se identifica que ciertos procesos presentan un mayor riesgo de NC en una auditoría, por tal razón es importante
    generar una metodología que permita identificar cuales son estos procesos y cada cuanto deben ser auditados.

    También podría gustarte