Nombre del Formato: Matriz de Eva

Aspectos Ambientales Significa

Referencia a la Norma ISO 14001:2004,

ITD (1) CLASIFI

Tiempo de Ocurrencia
Elaborado por: (2) Fecha: (3)

Responsabilidad
Revisado/ Aprobado por: (4) Fecha: (5)

Aspecto Impacto
Área Actividad
Ambiental Ambiental

(7) (8) (9) (10) (11)

(7) (8) (9) (10) (11)
(7) (8) (9) (10) (11)
(6)

(7) (8) (9) (10) (11)

(7) (8) (9) (10) (11)
(7) (8) (9) (10) (11)

Notas
1.- Los colores de las celdas de la matriz, pueden ser elegidos por cada Instituto
2.- Se recomienda llenar una hoja por cada grupo de áreas relacionadas con un tema en esepcif
3.- El llenado se efectuará de acuerdo a lo descrito en el Procedimientopara la Identificación y E
4. LAS OFICINAS DE DITD´S SOLO FUNGEN COMO COORDINACIÓN DE LOS ITD´S DE MULTIS
SIGNIFICATIVOS.

INSTRUCTIVO DE LLENADO
(1) Anotar el nombre del Instituto Tecnológico
(2) Anotar el nombre y puesto de la persona que elaboró esta matriz
(3) Registrar la fecha de elaboración, con el formato (DD/MM/AA)
(4) Anotar el nombre y puesto de la persona que revisó y/o aprobó esta matriz
(5) Registrar la fecha de revisión y/o aprobación
(6) Anotar el área que se está analizando (Ej: Área académica)
(7) Anotar la(s) actividad(es) relacionadas con el área en cuestión
(8) Anotar el aspecto ambiental relacionado con la actividad *
(9) Anotar el impacto ambiental resultante del aspecto ambiental colocado en la columna anterior *
(10) Colocar "presente", "pasado" o "futuro" según corresponda *
(11) Colocar si es reponsabilidad "directa" o "indirecta" según corresponda *
(12) Anotar si es "benéfico" o "adverso" *
(13) Anotar si es "Puntual" ,"Local" o "Regional" *
(14) Anotar si es "normal", "anormal" o "emergencias" *
(15) Anotar el valor (9,7,5,3,1) que corresponda de acuerdo a la probablidad *
(16) Anotar el valor (9,7,5,3,1) que corresponda, según el tipo de severidad *
(17) Anotar la letra (A,B,C,D,E,F,G,H) que corresponda *
(18) Anotar el número que corresponda (5,3,1) según el control que se tenga sobre el aspecto ambiental*
(19) Resultado de la suma de los valores de la probabilidad, severidad y control del aspecto ambiental *
(20) Si el valor de la columna anterior (19) es igual o mayor a 15 colocar "AAS" que significa que se trata de un Aspec
(21) Colocar en caso de aplicar, detaller de cualquier observación al respecto
* Ver más detalles y especificaciones en el Anexo 1 del Procedimiento para la Identificación yEvaluación
 ormato: Matriz de Evaluación de Código: TecNM/D-AM-PO-001-01
s Ambientales Significativos
Revisión: 3
a a la Norma ISO 14001:2004, 4.3.1
Página 1 de 1

CLASIFICACIÓN EVALUACIÓN

Evaluación de Riesgo
Situación Operacional

Magnitud del Riesgo

Amplitud Geográfica

Indice de Evaluación
Tipo de Impacto

Significancia
Ambiental
Probabilidad

Control
Severidad

de Riesgo

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

por cada Instituto

ionadas con un tema en esepcifico (Ejemplo: Oficinas, Cafetería, Laboratorios, Almacén, etc.)
imientopara la Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales
ACIÓN DE LOS ITD´S DE MULTISITIO; Y NO TIENEN INFLUENCIA EN EL CONTROL DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES

la columna anterior *
obre el aspecto ambiental*
ol del aspecto ambiental *
" que significa que se trata de un Aspecto Ambiental Significativo *

o para la Identificación yEvaluación de Aspectos Ambientales

cNM/D-AM-PO-001-01

Revisión: 3

ágina 1 de 1

Observación

(21)
(21)
(21)
(21)
(21)
(21)

LOS ASPECTOS AMBIENTALES

 EJEMPLO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE ENTRADAS - SALID

PROCESO/
ÁREA

PROCESO Formación
ACADÉMICO Profesional Planes y Programas de Estudio

PROCESO
Práctica docente Alumno-Docente-AULA
ACADÉMICO

Servicios
Oficinas
administrativos

PROCESO
ACADÉMICO

Prácticas Extraescolares
Servicios
Estudiantiles
Áreas Deportivas

Centro de Información

PROCESO
ACADÉMICO
 Talleres de equipo pesado

PROCESO
ACADÉMICO

Servicios de
Apoyo

Laboratorios de Ciencias Básicas

Laboratorio de cómputo

PROCESO DE Servicios
Oficinas
PLANEACIÓN administrativos

PROCESO DE Servicios
VINCULACIÓN Oficinas
administrativos
PROCESO DE Servicios
CALIDAD Oficinas
administrativos

Áreas Verdes

Instalaciones
Mantenimiento a Instalaciones

Intendencia

Servicios

Baños
SO DE ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS

Área NO Construida (área

boscosas, áridas)
Cafetería
servicio Médico
 PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE
….OTROS AA IDENTIFICADOS
ESPECIFICOS DEL INSTITUTO
como: CALDERAS,
INVERNADEROS, PLANTAS
TRATADORAS DE PET, PLANTA
DE TRATAMIENTO DE AGUA,
ESTACÍON SUBELÉCTRICA, ETC.

PROCESO/
ÁREA

DIRECCIÓN DE SERVICIO
Oficinas
ITD´S ADMINISTRATIVO
IDENTIFICACIÓN DE ENTRADAS - SALIDAS DE ACTIVIDADES, PRODUCTOS, SERVICIOS DEL INSTITUTO

ENTRADAS ACTIVIDAD ASPECTOS AMBIENTALES

1. Uso de los Planes y Programas

Papel impreso Consulta 2. Residuos Sólidos Urbanos (RSU´s)
Papel Bond
Marcadores, Plumones
Cañón de Proyección
Lap Top
Mobiliario
1. Uso de Papel Bond
Aire Acondicionado 1. Exposiciones
2. Uso de material de Papelería
Pintarrón 2. Clases
3. Consumo de EE
Útiles Escolares 3. Asesorías
4. Generación de RSU´s
Hojas Blancas 4. Iluminación
Lámparas o Balastras
Discos Ópticos
Gises
Pizarrones
Iluminación Artificial

Papel de reuso
Marcadores, Plumones 1. Uso de Papel
Lap Top Elaboración de 2. Uso de Toner
Equipo de Cómputo documentos 3. Uso de Energía Eléctrica
Mobiliario 4. Generación de RSU´s
Aire Acondicionado
Lámparas o Balastras
Discos Ópticos
Iluminación Artificial
Toner
Uso de Uniformes
Equipo deportivo 1. Uso de Energía Eléctrica
Actividades Extraescolares
Equipos de Sonido 2. Generación de RSU´s
Salidas Externas

1. Uso de Energía Eléctrica

Generación de RSU´s
1. Realización de
Equipo deportivo Prácticas Deportivas 2. Derrames de aceites
Iluminación Artificial 2. Uso de Autobús Generación de RSU´s
Escolar Uso de Combustible

1. Uso de Papel
Papel
2. Uso de Toner
Iluminación Artificial
Consulta de Acervo 3. Uso de Energía Eléctrica
Mobiliario
4. Generación de RSU´s
Equipos de Cómputo
5. Incendio
 Papel
1. Uso de Papel
Equipos y Maquinaria
2. Uso de Energía Eléctrica
Energía Eléctrica Operación de Equipos
3. Generación de RSU´s
Uso de Equipo de Cómputo
4. Generación de RP´s
Iluminación Artificial

Reactivos Químicos
Agua
Energía Eléctrica 1. Generación de RP´s
Gas Propano o Butano 2. Derrames
Equipos de Laboratorio 3. Generación de Agua Residual
Realización de Prácticas
Materiales (vidrio, metálico) 4. Uso de Energía Eléctrica
de Laboratorio
Gases Inertes (para operación 5. Uso de Combustibles
de equipos) 6. Generación de RSU´s
Otros (termómetros) 7. Incendio
Mobiliarios

Energía Eléctrica
Iluminación Clases 1. Uso de Energía Eléctrica
Aire Acondicionado Consulta de Internet 2. Generación de RSU´s
Impresiones Realización de Tareas 3. Incendio
Mobiliario

Papel de reuso
Marcadores, Plumones
Lap Top 1. Uso de Papel
Equipo de Cómputo Elaboración de 2. Uso de Toner
Mobiliario documentos 3. Uso de Energía Eléctrica
Aire Acondicionado 4. Generación de RSU´s
Lámparas o Balastras
Discos Ópticos
Iluminación Artificial
Toner

Papel de reuso
Marcadores, Plumones
Lap Top 1. Uso de Papel
Equipo de Cómputo Elaboración de 2. Uso de Toner
Mobiliario documentos 3. Uso de Energía Eléctrica
Aire Acondicionado 4. Generación de RSU´s
Lámparas o Balastras
Discos Ópticos
Iluminación Artificial
Toner
 Papel de reuso
Marcadores, Plumones
Lap Top 1. Uso de Papel
Equipo de Cómputo Elaboración de 2. Uso de Toner
Mobiliario documentos 3. Uso de Energía Eléctrica
Aire Acondicionado 4. Generación de RSU´s
Lámparas o Balastras
Discos Ópticos
Iluminación Artificial
Toner

1. RSU´s
1. Fertilizantes 2. Consumo de Agua
2. Agua 3. Gases de Combustión
Jardinería
3. Equipo de Jardinería 4. Derrames de Combustible
4. Energía Eléctrica 5. Derrames de Lubricantes
6. Uso de Energía Eléctrica

1. Pintura 1. 4. 5. 6. RSU's
2. Solventes 2. 3. 9. RP's
3. Impermeabilizantes 7. Uso de Energía Eléctrica
4. Materiales Eléctricos Mantenimiento a
8. Consumo de Agua
5. Albañilería Instalaciones
10. Derrames de Aceites.
6. Plomeria 11. Derrames de Lubricantes
7. Iluminación 12. Incendio.
8. Agua
9. Fumigación

1. Detergentes
2. Agua Limpieza a Instalaciones 1. 4. 5. RSU's
3. Energía Eléctrica 2. Consumo de agua
4. Uso de Papel 3. Uso de Energía Eléctrica
5. Uso de Franelas

Mantenimiento a: 1. RSU's y RP's

1. Fumigación Cisternas 2. Consumo de agua
2. Agua Red Hidrosanitaria 3. RP's
3. Productos Químicos Fosas sépticas 4. Derrames de las sustancias de
Tanques de Gas LP Fumigación y productos químicos.

1. Agua
2. Toallas de Papel Limpieza de Baños 1. Consumo de Agua
3. Detergentes 2. 3. 4. RSU's
4. Papel Sanitario 5. RP's

Incendios Forestales
Vigilancia Derrames de grasas
Derrames de Lubricantes
Generación de Residuos
 ENTRADAS ACTIVIDAD ASPECTOS AMBIENTALES

Papel de reuso
Marcadores, Plumones
Lap Top 1. Uso de Papel
Equipo de Cómputo Elaboración de 2. Uso de Toner
Mobiliario documentos 3. Uso de Energía Eléctrica
Aire Acondicionado 4. Generación de RSU´s
Lámparas o Balastras
Discos Ópticos
Iluminación Artificial
Toner
ERVICIOS DEL INSTITUTO

SALIDAS
IMPACTOS AMBIENTALES

1. Consumo de Recursos Naturales (RN)

2. Contaminación del Suelo y Agua (Consumo de RN)

1. Consumo de Recursos Naturales (RN)

2. Contaminación del Suelo y Agua (Consumo de RN)
3. Emisiones (Consumo de RN)

1. Consumo de Recursos Naturales (RN)

2, 4. Contaminación del Suelo y Agua (Consumo de RN)
3. Emisiones (Consumo de RN)

1. Contaminación del Suelo y Agua (Consumo de RN)

2. Emisiones (Consumo de RN)

1. Contaminación del Suelo y Agua (Consumo de RN)

Emisiones (Consumo de RN)

2. Contaminación de Suelo
Emisiones a la atmósfera

1. Consumo de Recursos Naturales (RN)

2, 4. Contaminación del Suelo y Agua (Consumo de RN)
3. Emisiones (Consumo de RN)
5. Humos de Incendio; Residuos
1. Consumo de Recursos Naturales (RN)
2. Emisiones (Consumo de RN)
3, 4. Contaminación del Suelo y Agua (Consumo de RN)

1. 6. Contaminación del Suelo y Agua (Consumo de RN)

2. Contaminación de suelo
3. Contaminación de Agua
4. Emisiones (Consumo de RN)
5. Emisiones (Uso de Recursos No Renovables)
7. Emisiones a la atmósfera

1. Emisiones (Consumo de RN)

2. Contaminación del Suelo y Agua (Consumo de RN)
3. Emisiones a la atmósfera

1. Consumo de Recursos Naturales (RN)

2, 4. Contaminación del Suelo y Agua (Consumo de RN)
3. Emisiones (Consumo de RN)

1. Consumo de Recursos Naturales (RN)

2, 4. Contaminación del Suelo y Agua (Consumo de RN)
3. Emisiones (Consumo de RN)
1. Consumo de Recursos Naturales (RN)
2, 4. Contaminación del Suelo y Agua (Consumo de RN)
3. Emisiones (Consumo de RN)

1. Contaminación de suelo y agua

2. Contaminación de agua
3. Emisiones
4. 5. Contaminación de Suelo
6. Emisiones (Consumo de RN)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 9. Contaminación de suelo y agua

7. Emisiones (Consumo de RN)
8. Contaminación del agua
10. 11. Contaminación del Suelo
12. Emisiones al aire

1. 4. 5. Contaminación de Suelo y Agua

2. Contaminación del Agua
3. Emisisiones (Consumo de RN)

1. 3. Contaminación de Agua y suelo

2. Contaminación de agua
4. Contaminación del suelo

1. Contaminación del Agua

2. 3. 4. 5. Contaminación del suelo y agua

1. Emisiones al aire
2.Contamimación del suelo
3. Contaminación del Agua
4. Consumación de Recursos Naturales
 SALIDAS

1. Consumo de Recursos Naturales (RN)

2, 4. Contaminación del Suelo y Agua (Consumo de RN)
3. Emisiones (Consumo de RN)
 ENTRADAS

1. Papel de reuso
2. Marcadores, Plumones
3. Lap Top
4. Equipo de Cómputo para oficina
5. Mobiliario
Oficinas 6. Aire Acondicionado
7. Lámparas o Balastras
8. Discos Ópticos
9. Iluminación Artificial
10. Toner
11. Archivo con documentos

1. Agua
2. Toallas de Papel
3. Detergentes
Baños 4. Papel Sanitario
5. Mobiliario
6. Jabón para manos
SERVICIO ADMINISTRATIVO

7. Productos Químicos

1. Detergentes
2. Agua
3. Energía Eléctrica
Intendencia 4. Uso de Papel Periódico
5. Uso de Franelas
6. Equipo de limpieza
7. Productos de limpieza

1. Mobiliario
2. Cañón de Proyección
SUM 3. Laptop
(SALA DE USOS 4. Alimentos y bebidas
5. Pantalla de Proyección
MULTIPLES) 6. Pintarrón
7. Aire acondicionado
8. Iluminación artificial
9. Marcadores y Plumones
 1. Automóviles
Estacionamiento 2. Área de Estacionamiento
3. Grasas y aceites
4. Combustible (gasolinas)
 ACTIVIDAD ASPECTOS AMBIENTALES

1. Uso de Papel
2. Uso de Toner
Elaboración e impresión de documentos.
3. Uso de Energía Eléctrica
Recepción y emisión de información.
4. Generación de RSU´s
5. Generación de Residuos Electrónicos

1. Consumo de agua
Uso de los baños. 2. Uso de Papel sanitario y Toallas de
Uso de agua para tazas, mingitorios, uso papel
de agua y lavabos 3. RSU's

1. 4. 5. RSU's
Limpieza a Instalaciones 2. Consumo de agua
Limpieza de ventanales 3. Uso de Energía Eléctrica

Realización de Reuniones de Directivos y

1. 4. 5. 6. 9. RSU's
Personal.
2. 3. 8. Uso de Energía Eléctrica
Conferencias.
Y otros usos multiples
 1. RSU's
Estacionar los automóviles del personal y
2. Derrame de aceites y grasas
visitas de la DITD.
 SALIDAS

1. Consumo de Recursos Naturales (RN)

2. 4. Contaminación del Suelo y Agua (Consumo de RN)
3. Emisiones (Consumo de RN)

1. Contaminación de Agua
2. 3. Contaminación del Suelo y Agua (Consumo de RN)

1. 4. 5. Contaminación de Suelo y Agua

2. Contaminación del Agua
3. Emisisiones (Consumo de Recursos Naturales)

1. 4. 5. 6. 9. Contaminación de Suelo y agua

2. 3. 8. Uso de Energía Eléctrica (Consumo de Recursos Naturales)
7. Emisiones
1. Contaminación del Suelo y Agua
2. Contaminación del Suelo