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    Plan de Auditoria Los Bananeros

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    JRBatistaP1824
    El plan de auditoría tiene como objetivo analizar y verificar el funcionamiento de los recursos tecnológicos de la empresa para garantizar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos. El alcance incluye revisar registros, políticas y procedimientos aplicados actualmente en áreas como software, base de datos, infraestructura de redes y sistemas operativos. El plan detalla los criterios de auditoría, aspectos de gestión, seguridad lógica y física, software y base de datos a auditar durante un periodo de 6 meses.

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    Plan de Auditoria Los Bananeros

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    El plan de auditoría tiene como objetivo analizar y verificar el funcionamiento de los recursos tecnológicos de la empresa para garantizar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos. El alcance incluye revisar registros, políticas y procedimientos aplicados actualmente en áreas como software, base de datos, infraestructura de redes y sistemas operativos. El plan detalla los criterios de auditoría, aspectos de gestión, seguridad lógica y física, software y base de datos a auditar durante un periodo de 6 meses.

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    Plan de Auditoria Los Bananeros

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    El plan de auditoría tiene como objetivo analizar y verificar el funcionamiento de los recursos tecnológicos de la empresa para garantizar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos. El alcance incluye revisar registros, políticas y procedimientos aplicados actualmente en áreas como software, base de datos, infraestructura de redes y sistemas operativos. El plan detalla los criterios de auditoría, aspectos de gestión, seguridad lógica y física, software y base de datos a auditar durante un periodo de 6 meses.

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    PLAN DE AUDITORÍA EMPRESA LA BANANERA

    Objetivo del programa: Analizar y Verificar el funcionamiento de los recursos tecnologicos de la empresa con el fin de garantizar la integridad ,confidencialidad y
    como la implementación de estándares normativos en las diversas áreas de SI (Software y Base de Datos , Infraestructura de redes , Sistemas operativos , segu
    técnicas para la optimización de los mismos.

    Alcance del programa: Revisión de los registros , politicas y procedimientos aplicados actualmente , Verificar los Procedimientos en cada una de la áreas de TI establecidas en l
    Periodo: 6 Meses Fecha Aspectos de Continuidad de las operaciones a tener en cuenta: Medios de Respaldo Seguros bajo condiciones de Acceso restringido , Centro d
    Criterios de Auditoría: Basados en los principios de la herramienta Cobit 5 y los estándares de normativas del ITIL (ISO/IEC 15504 , ISO/IEC 20000)
    Aspectos de Gestión de TI a tener en cuentan : Misión , Visión y objetivos definidos , presupuesto establecido para la inversión de TI)
    Aspectos de seguridad lógica y acceso a los datos a tener en cuenta: Políticas y procedimientos establecidos para la identificación y autorización de los accesos
    Aspectos de seguridad Física a tener en cuenta: Restricción de accesso a áreas confidenciales de adminitración (centro de compútos , centro de datos) , Identifica
    Aspectos de Software y Base de Datos a tener en cuenta: Integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos, Segregación de funciones y puestos , Inventario de C
    Aspectos de Continuidad de las operaciones a tener en cuenta: Medios de Respaldo Seguros bajo condiciones de Acceso restringido , Centro de almacenamiento

    PROCESOS AUDITADO ELABORAR PLAN DE AUDITORIA Y ELABORAR INFORME DE

    EQUIPO ENTREGAR AL AUDITADO AUDITORIA


    AUDITOR Reunión de Apertura : Responsable: Auditor Interno Responsable: Líder de Responsable: Líder d

    9-04-2018 Hora: 9:00 AM proceso y auditados y auditor inter


    CRONOGRAMA ACTIVIDADES DIAS (15) DIAS (2 hábiles) DIAS (2 hábile
    (30 Dias hábiles)
    INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO

    Verificar Junior Peña Sr. Merejo Dia: 10-4-2018 Dia: 10-4-2018


    Antecedentes ,
    Misión , Visión y Sebastián
    ,Objetivos y
    Organigrama de la R. Hora: 9:00 AM Hora: 4:00 PM
    empresa
    Verificar Manual de Sebastián R. Ing. Berbar Dia: 11-4-2018 Dia: 13-4-2018
    Políticas y
    Procedimientos de
    TI Hora: 9:00 AM Hora: 4:00 PM
    Verificar Manual de Sebastián R. Ing. Berbar Dia: 11-4-2018 Dia: 13-4-2018
    Políticas y
    Procedimientos de
    TI Hora: 9:00 AM Hora: 4:00 PM
    Recorrer y verificar Junior Peña Ing. Berbar Dia: 16-4-2018 Dia: 16 -4-2018

    centro de Compútos y Sebastián

    y Centro de datos R. Hora: 9:00 AM Hora: 4:00 pm


    Verificar los Sebastián R. Ing. Berbar Dia : 17 -4-2018 Dia 18-4-2018
    procedimientos
    lógicos de acceso a
    los Datos Hora : 9:00 AM Hora: 4: 00 PM
    Politicas de Junior P. Ing. Berbar Dia : 19 -4-2018 Dia : 20-4-2018

    Seguridad Física

    Implementadas Hora : 9:00 AM Hora : 4:00 pm


    Verificar Junior P. y Ing. Berbar Dia : 24 -4-2018 Dia : 25-4-2018

    metodología del

    Ciclo de vida del SI Sebastian R. Hora : 9:00 AM Hora : 4:00 PM

    Representante de la Dirección Gerente General


    FECHA DE EMISIÓN ABRIL 5 DE 2018
    VERSIÓN 1
    RA
    DOCUMENTO CONTROLADO

    alidad y disponibilidad de los datos manejados por la empresa , asi


    , seguridad lógica y física ) , buscando recomendar las mejores

    das en la empresa , Hacer recomendaciones de mejoras implementando las mejores prácticas .


    Centro de almacenamiento externo)

    ccesos a los diferentes SI


    entificadores de alertas , Cámaras de Seguridad
    ario de Configuración)
    amiento externo)

    ENTREGAR INFORME FECHA PLAN DE

    FINAL DE AUDITORÍA A

    LÍDERES DE PROCESO MEJORAMIENTO


    Líder de proceso Responsable: Auditor Responsable: Líder de

    or interno interno Proceso


    2 hábiles) DIAS (1 hábil) DIAS (5 hábiles)

    FIN
    Coordinador SIG

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