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    Hoja de Verificacion 4° Salida - Salacat

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    E Henry J Bardales
    Este documento es una hoja de verificación de las actividades realizadas por un promotor social del proyecto ROMAS DIT en una localidad de Cajamarca, Perú. La hoja detalla 48 puntos de documentación que el promotor debe presentar para certificar que ha realizado el seguimiento a la gestión del agua, capacitaciones en desinfección y cloración, visitas domiciliarias, y el monitoreo de cambios de comportamiento en torno al agua y saneamiento. El especialista social del proyecto debe revisar la documentación presentada y cert

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    Descripción original:

    hj

    Título original

    HOJA DE VERIFICACION 4° SALIDA - SALACAT

    Derechos de autor

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    Nucleo Ejecutor de alcance Departamental - NED CAJAMARCA

    Reposicion, Operación y Mantenimiento de Sistemas de Agua y Saneamiento en


    Ambitos Rurales
    HOJA DE VERIFICACION DEL LISTADO DE ACTIVIDADES DEL PROMOTOR SOCIAL ROMAS DIT FASE
    EX POST - 15 DIAS

    N° EXPEDIENTE: FECHA DE INICIO: ………./…………../ 2018


    N° CODIGO

    NOMBRE DEL PROYECTO: ROMAS DIT DECRETO URGENCIA N° 004-2014 - LOCALIDAD: ……………...………
    NOMBRE DEL PROMOTOR SOCIAL: ………………………………………………………………………………..….N° DE INFORMES:

    PERIODO DE INTERVENCION: DEL ………… AL……………../ 2018 FECHA DE RECEPCIÓN:


    PRESENTACION DE INFORME DENTRO DEL PLAZO: SI ( ) NO ( ) FECHA DE REVISION:

    El ESPECIALISTA SOCIAL DEL PROYECTO, Sr (a) ……………………………………....……………………………………………….,


    CERTIFICA que el Promotor Social …………………………………………………………………………………………..…………….., ha
    presentado su informe conforme a la siguiente documentación:

    N° CONTENIDO
    1 Carta de presentacion de informe de actividades
    2 cartas de conformidades del especialista
    3 Hoja de Verificación.
    4 Informe de Intervención de ex post ( 15 dias)
    SEGUIMIENTO A LA GESTION DE LA JASS
    REUNIONES TÉCNICAS CON EL CD DE LA JASS
    5 cuadros de indicadores de logros
    6 Acta de socialización
    7 copia de las actas de reuniones con el CD de la JASS.

    8 copia de las fichas de registro de indicadores que maneja la gestión de la JASS.

    II SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE ROLES Y COMPETENCIAS.

    N° DE REUNIONES Y/O COORDINACIONES DEL CD JASS A OTRAS INSTITUCIONES


    ( ACTAS Y PLANILLAS DE ASISTENCIA)

    copia del acta de compromiso para el monitoreo de la calidad de agua (capacitación


    9 en control de la calidad de agua y planilla de asistencia).

    10 copia de acta de cordinación para el pasacalle.

    11 copia de acta de coordinación para la cloración con ATM, CD Y EESS.


    copia de acta de compromiso de deberes y derechos de los usuarios en agua y
    12 copia
    saneamiento(planilla de asistencia).
    de acta de compromiso asumidos con los actores competentes a la gestión
    del agua y sanemaiento en base a roles, funciones y competencias (planilla de
    13 asistencia).
    COPIAS DE LA FICHAS DE REGISTRO DE INDICADORES QUE MANEJA LA GESTIÓN DE LA
    JASS.

    14 ficha de evaluación a los miembros del CD.


    ficha de monitoreo de la JASS (analisis cualitátivo del diagnóstico de la gestión
    15 local).
    16 ficha de evaluación de indicadores de documentos a la gestión de la JASS.
    copia del libro de caja trabajado con la JASS, actualizado hasta la fecha de
    17 intevención.
    copia de libro de control de recaudos trabajado con la JASS, actualizado hasta la
    18 fecha de intervencion.

    19 copia del padrón de usuarios. (actualizado)

    20 copia del recibo de pago de los usuarios en los ultimos tres meses.

    21 copia del acta de constitución de la JASS.

    22 copia del libro de registro de organizaciones comunales (JASS)

    23 copia de resolución de reconocimiento de la JASS.

    24 copia del estatuto y reglamento visado por el CD y ATM.

    25 copia del acta de conformacion de comité electoral

    26 copia del POA visado por el CD y ATM.

    27 copia del acta de cuota familiar aprobada y señalada, monto de la cuota familiar.

    CONSOLIDACIÓN DEL APRENDIZAJE PRÁCTICO DE DESINFECCIÓN Y CLORACIÓN.


    CAPACITACIÓN EN USO Y MANTENIMIENTO DE DISPOSITIVO DE CLORACIÓN ( PLANILLAS
    DE ASISTENCIA).
    copia de la ficha de procedimiento de desinfección.
     plan de desinfección, hoja de procedimiento y ficha de desinfección.
    28 Acta de capacitación comunal con la JASS, proceso de desinfección del sistema de
    cloración de agua.
    copia de la ficha de procedimiento para la cloración del agua.
    29 .  plan de cloración, hoja de procedimiento y ficha de desinfección.

    30
    copia registro de control de cloro residual ( N° de dias registrados -fecha).

    31
    copia del registro de control residual a ser manejado por la JASS.

    32
    constancia del registro de cloración por el responsable del ATM y EESS.

    III SEGUIMIENTO A LAS FAMILIAS POR PARTE DEL CD DE JASS

    33 registro de visitas a las familias (N° de visitas realizadas).


    IV SEGUIMIENTO AL CAMBIO DE COMPORTAMIENTOS
    1. VISITAS DOMICILIARIAS PARTICULARIZADAS A LAS FAMILIAS PARA PRÁCTICAS
    DE HIGIENE PERSONAL, HIGIENE DE LA VIVIENDA ESPECIALMENTE DE LAS
    COCINAS.
    fichas de seguimiento intredomiciliario (SID) aplicadas al 30% de familias usuarias,
    firmado por cada usuarios con el N° de DNI visado por el representante de la JASS
    34 y el responsable del ATM
    consolidado de fichas de seguimiento intradomiciliarias (SID), visado por el
    35 responsable del ATM
    fichas de visita domiciliaria, (SID). Aplicadas al 20% de familias usuarias, firmado
    36 por cada usuario con el N° de DNI y/o huella digital.

    37 consilidado de visita domiciliarias, visado por el responsable del ATM

    2. USO, CUIDADO DEL AGUA Y MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DOMICILIARIOS.

    38 planilla visita domiciliaria (fecha y N° de participantes).

    3. IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA.

    39 planilla charla de reforzamiento (fecha y N° de participantes).


    acta de culminación de las actividades de capacitación social y asistencia técnica
    40 JASS y ATM.

    OTROS
    41 cronograma programado.
    42 cronograma ejecutado de las actividades realizadas.
    43 carta de presentación del cronograma de actividades.
    44 cartas de invitación a las diferentes actividades
    45 citaciones u oficios de invitación
    46 constancia de permanencia en la localidad del ´promotor social
    47 cuaderno de control social
    registro fotográfico (indicar hora, lugar, fecha y actividad -Mínimo 02 fotos por
    48 actividad)

    ESPECIALISTA SOCIAL FECHA


    ua y Saneamiento en

    L ROMAS DIT FASE

    ../ 2018

    ……………...………
    ….N° DE INFORMES:

    ……………………….,
    ………..…………….., ha

    FOLIO OBSERVACIONES

    TENCIAS.

    STITUCIONES

    A GESTIÓN DE LA
    ÓN Y CLORACIÓN.
    CIÓN ( PLANILLAS

    JASS
    S
    PARA PRÁCTICAS
    ENTE DE LAS

    S DOMICILIARIOS.

    DA.

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