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    Estefania Chamba
    Este documento es una factura de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP a nombre de Quiñonez Guamo Rosa Florinda por el periodo de abril 2017. La factura detalla los servicios de telefonía y internet recibidos, así como los cargos aplicados por un total a pagar de $28.63 para el 25 de mayo de 2017. Adicionalmente, proporciona información de contacto en caso de reclamos.

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    factura (1)

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    CORPORACION NACIONAL DE

    TELECOMUNICACIONES CNT EP
    RUC: 1768152560001
    CONTRIBUYENTE ESPECIAL
    Resolucin No. 1398
    Direccin: VEINTIMILLA E4-66 Y AV. AMAZONAS

    Autorizacin SRI No. 9999999999 20/12/2013


    Valida hasta 20/12/2020
    PERIODO FACTURADO FACTURA No.
    DUPLICADO DE FACTURA ABRIL 2017 001-777-062877872
    C.I./RUC MESES IMPAGOS
    1100292448 0
    NOMBRE TIPO DE SERVICIO FECHA DE EMISION
    QUIONEZ GUAMO ROSA FLORINDA TELEFONIA 24/04/2017
    DIRECCION CATEGORIA VALOR RECLAMO
    LABANDA ALTO RESIDENCIAL 0
    BARRIO CIUDAD NUMERO VALOR A PAGAR
    LOJA 0-- 72540398 $ 28.63

    O
    CANAL DE PAGO BANCO CUENTA O TARJETA FECHA DE VENCIMIENTO
    VENTANILLA 25 - MAYO - 2017
    CUPN NMERO 0 DETALLE DE RUBROS

    D
    CONCEPTO UNIDADES VALOR CONCEPTO UNIDADES VALOR

    PENSION BASICA - 6.20


    LLAMADA NAC AUTOMATICA ONNET 26m28s 0.53
    A
    LLAMADA NAC AUTOMATICA OFFNET 3m49s 0.15
    INTERNET LINEAS DEDICADA XDSL - 24.90
    EXONERACION PBASICA TERC EDAD - -3.10
    IC

    DESCUENTO MINUTOS LIBRES 135m0s -1.35


    CONSUMO LOCAL 81m41s 0.82

    SUBTOTAL - 28.15
    L

    I.C.E (15%) - 0.00


    IMPUESTO VALOR AGREGADO - 3.94
    DEVOLUCION ICE TERCERA EDAD - 0.00
    P

    DEVOLUCION IVA TERCERA EDAD - -3.94

    TOTAL FACTURA - 28.15


    U

    CARGO POR COBRANZA - 0.48


    INTERES POR MORA - 0.00
    D

    INTERES FINANCIAMIENTO - 0.00

    TOTAL A PAGAR - 28.63

    COPIA EMISOR

    INFORMACION IMPORTANTE : al RUC 1100292448 se encuentran asociado(s) 2 nmero(s) telefnico(s). Evite el corte del servicio con la
    cancelacin del valor de esta factura hasta la fecha de vencimiento; y posterior la suspensin total de los servicios a los 61 das de emitida la
    primera factura impaga; a ms del ejercicio de la accin coactiva, contemplado en la Ley Orgnica de Empresas Pblicas, para la recuperacin de los
    valores adeudados a CNT E.P.
    En caso de existir algn valor impago este se sumar o transferir a otro u otros servicios que tenga a su nombre.
    Todos los rubros de tv por suscripcin gravan impuestos de ley ICE 15% e IVA 12%, con excepcin de Garanta Extendida.
    En esta factura se reflejan los valores correspondientes a ajustes de facturacin de sus servicios de Internet y/o TV.
    Se aplica el valor prorrateado de los das consumidos y los descuentos correspondientes.
    En el caso de TV se prorratean 17 dias y para internet 20 das de consumo, este valor es adicional a su factura corriente.
    Para la atencin de reclamos no resueltos por el prestador, ingrese su reclamo al link: http://reclamoconsumidor.arcotel.gob.ec/osTicket/, o para mayor
    informacin comunquese con el nmero telefnico 1800 567 567
    PARA ATENCION DE RECLAMOS NO RESUELTOS POR LA OPERADORA LLAME GRATIS A LA ARCOTEL: 1800-567-567

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