UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD

ECBTI - INGENIERA INDUSTRIAL

INFORME GRUPAL TRABAJO COLABORATIVO No. 1 2016 08-03

FORO FASE II: REALIZAR LA DOCUMENTACIN DEL SISTEMA DE GESTIN

DE CALIDAD INTERACCIN, DESARROLLO Y CONSTRUCCIN DEL
TRABAJO COLABORATIVO 2:

GRUPO: 301104_87

PRESENTADO POR:

ADRIANA NATHALI CULETAN RUEDA C.C: 1.126.455.295

JANIRIS MARITZA ARRIETA C.C: 64.480.357

KARINA ALEJANDRA JURADO C.C: 1.123.327.291

EDGAR HORACIO QUISTIAL C.C: 18.155.243

ANGLEICA MUOZ C.C: 1.059.912.196

TUTOR:

GERMAN GEOVANNY GOMEZ SOLARTE

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA - UNAD

ESCUELA DE CIENCIAS BASICAS, INGENIERIA Y TECNOLOGIA
PROGRAMA DE INGENIERIA INDUSTRIAL
29 NOVIEMBRE 2016

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INTRODUCCIN

Mediante el siguiente trabajo colaborativo se busca realizar la

documentacin correspondiente del sistema de Gestin de Calidad e interaccin,
as como el desarrollo y construccin del mismo, identificando problemas
enmarcados en el campo de la Gestin de Calidad Presentacin de la empresa,
PESTEL, PCI, Anlisis del contexto, Visin, Misin, Organigrama, Matriz de
interaccin, Mapa de procesos, anlisis del mapa de procesos.

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OBJETIVOS GENERAL:

Reconocer las estrategias de aprendizaje solicitadas en el trabajo colaborativo en

el cual encontramos las estrategias de aprendizaje basada en proyectos

Conocer los procesos que realiza una organizacin determinada, mediante su

clasificacin respecto a su funcionamiento, orden de realizacin o ejecucin,
interrelacin con otros procesos y realizacin de un mapa de procesos para tener
un enfoque general de interrelacin de estos.

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OBJETIVOS ESPECFICOS:

Conocer, revisar y entender las diferentes temticas de la unidad 2, donde el

grupo puede realizar las correcciones del trabajo colaborativo 1, con el fin de
entrar a elaborar las caracterizaciones de los procesos.

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FORO FASE II: REALIZAR LA DOCUMENTACIN DEL SISTEMA DE GESTIN

DE CALIDAD INTERACCIN, DESARROLLO Y CONSTRUCCIN DEL
TRABAJO COLABORATIVO 2:

1. Corregir el contexto organizacional. Conforme la realimentacin dada al

trabajo colaborativo 1: Es decir deben volver a presentar: Presentacin de la
empresa, PESTEL, PCI, Anlisis del contexto, Visin, Misin, Organigrama, Matriz
de interaccin, Mapa de procesos, anlisis del mapa de procesos.

SOLUCION

Empresa: Lcteos El Caney

Es una empresa que procesa actualmente 100 litros diarios de leche que todas las
maanas es acopiada de pequeos productores asentados en la zona de Hormiga
Putumayo, que se dedica a la produccin y comercializacin de quesos y algunos
de sus derivados lcteos que satisfagan las necesidades del consumidor,
generando rentabilidad plantear el correcto direccionamiento y estrategias de la
empresa en su estructura organizacional.

Misin: la misin de la empresa lcteos el caney es servir a la comunidad en la

que vivimos, capacitar a cada uno de nuestros colaboradores y de esta forma
crecer como empresa, para satisfacer las necesidades de nuestros clientes a nivel
nacional, basados en la calidad de nuestros productos y a un servici esmerado,
adems contribuir desde el sector PYME al desarrollo de la agroindustria en
Colombia como pas proveedor de la ms alta calidad.

Visin: ser para el ao 2017 una empresa altamente competitiva, comprometida

con la internacionalizacin de la produccin del sector y de las actividades
complementarias para el desarrollo social y econmico de los asociados y las
regiones donde realizamos gestin con procesos innovadores, cumpliendo los
ms estrictos estndares de calidad productividad y competitividad para satisfacer
las necesidades de nuestro cliente en los mercados nacionales e internacionales.

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POLTICA DE CALIDAD:

El compromiso de la Lcteos el Caney es satisfacer a sus clientes brindndoles la

mejor calidad en sus productos, mediantes empaques actos, para la mejor
conservacin, alta tecnologa y personal competente, manteniendo siempre un
estndar de calidad altos, y comprometidos con la mejora continua.
En Derivados Lcteos El caney nos comprometemos a mantener la calidad e
inocuidad de los productos lcteos, elaborados a travs de un programa de
mejoramiento continuo, donde se mezcla la calidad de materias primas, la
tecnologa y el entrenamiento y compromiso del talento humano con el cual
contamos, logrando alcanzar las metas de la empresa y la completa satisfaccin
de nuestros clientes.

Integridad personal como expresin de disciplina, orden, respeto,

honestidad y entusiasmo.
Conciencia en la prctica de un trabajo libre de errores y en el compromiso
leal con los productos de calidad.

Completa comunicacin con el cliente externo e interno.

Anlisis calidad higinica y fisicoqumica de leche cruda: UFC, grasa,

protena, clulas somticas, MUN, adulterantes, inhibidores, acidez, temperatura
entre las ms importantes.
Verificacin de los requisitos exigidos a materias primas e insumos para
liberacin al proceso en cada una de las lneas.
Productos en Proceso:
Anlisis composicional
Control microbiolgico al ambiente, personal manipulador y equipos.
Producto Terminado:
Anlisis y liberacin del producto.
Seguimiento del producto al vencimiento.
Control del material de empaque.
Calibracin de equipos de medicin.
Control de productos de maquilas.
Asesora a clientes internos y externos.
Capacitacin a conductores y personal interno en manipulacin de
alimentos.
Anlisis especiales.
Apoyo al departamento de Investigacin y Desarrollo.

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OBJETIVOS DE CALIDAD

Elaborar productos lcteos de acuerdo a los requerimientos tcnicos

exigidos por las autoridades competentes y por los clientes .

Satisfacer a nuestros clientes de forma integral, no slo brindndole

productos de excelente calidad, sino tambin un excelente servicio .

Asegurar las condiciones higinicas y sanitarias de nuestros productos a

travs de la implementacin de Sistemas de Gestin de la Inocuidad .

Utilizar herramientas de medicin que nos permitan evaluar los niveles de

satisfaccin del cliente y la calidad de nuestros productos.
Desarrollar actividades de capacitacin al personal, que nos permitan
ampliar los conocimientos y mejorar nuestras prcticas de manufactura.
Fomentar los valores y las metas corporativas al recurso humano para
obtener as una visin acorde con la empresa.

Organigrama: Empresa Lcteos El Caney.

GERENCIA
GENERAL

ADMINISTRATI PRODUCTIVA COMERCIAL

VA

TALENTO CONTROL DE MERCADEO

HUMANO CALIDAD

CONTABILIDAD Y ARA DE VENTAS

FINANZAS PRODUCCION

COMPR
AS

SISTEM
AS
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Anlisis del Contexto Organizacional (realizar Anlisis PESTEL)

LOS TIPOS DE FACTORES DEL PEST

1. Polticos-legales: Son aquellos factores de tipo gubernamental que

afectan el desempeo de las empresas. Los ms conocidos son la poltica fiscal,
las restricciones al comercio y la industria y los aranceles. Tambin engloba a
otros como los sistemas de gobierno, las situaciones de guerra y los tratados
internacionales vigentes.

2. Econmicos: Tasas de cambio, tasas de inters, inflacin, niveles de

importacin, entre otros, son los ms conocidos dentro de esta categora. Por lo
general, los factores econmicos suelen derivarse de los factores polticos.

3. Socio-culturales: Hace referencia a aquellos factores que guardan

estrecha relacin con las preferencias, los gustos y los hbitos de consumo de la
sociedad: edad, renta total disponible, tasa de crecimiento de la sociedad,
educacin, nivel de vida, hbitos, etc.

4. Tecnolgicos: Se refiere a las tendencias en el uso de nuevos sistemas

informticos o de informacin para el desarrollo de una actividad comercial.
Tambin puede medirse en el uso de los sistemas de transporte, las
comunicaciones, entre otros.

5. Ambientales: Los factores ms destacados de esta categora son el

cambio climtico, las variaciones de las temperaturas y, por supuesto, la
legislacin hacia el medio ambiente.

Actividad 3: Mapa de Procesos y Matriz de Interaccin de Procesos

Se desarrolla en el Foro Trabajo Colaborativo No. 1, que se encuentra en el

Entorno Colaborativo.

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En el Trabajo de Reconocimiento del curso, se present un mapa de

procesos para la empresa seleccionada, para este trabajo lo deben volver a
presentar.

MAPA DE PROCESOS EMPRESA LCTEOS EL CANEY

1. 2. Presentar una caracterizacin de procesos. Van a escoger un

proceso de los que presentaron en su mapa de procesos y lo van a caracterizar.

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PROSESO PLANEACION Y GESTION ADMINISTRATIVA

Megaproseso Subproseso Proseso Actividad

Responsables Del Proseso: Junta directiva o administrativa

OBJETIVO: Planear, dirigir, organizar, controlar y mejorar las condiciones empresariales de los recursos con base en la informacion recolectada en cada uno de los prosesos
bajo las normatividades legales y de calidad que identifico la empresa por su integridad.

PROVEEDOR ENTRADA PROSEDIMIENTO ACTIVIDAD SALIDA CLIENTES

Contador Informe Estableser Indicadores Informe De Gerencia Prosesos Gerenciales
Financiero
RECOPILAR LA
Asistente Documentos Analisar La Informacion Proyecciones Estrategicas Prosesos Operativos
INFORMACIN
Administrativo Legales
Mayordomo Normatividad PLANEAR Estimacion De Las Nesesidades Objetivos Y Metas Prosesos E Soporte
Informe De Proyeccion De Costos Y Gastos Acciones Correctivas Y
Ventas Preventivas
Informe Estableser Objetivos Y Metas
Productivo DISEAR
Informe PALENES Estableser Estrategias
Reproductivo Fijar Normas Y Prosesos
Presupuestar
VERIFICAR Estableser Responzables
RECURSOS Y Estableser Indicadores
HUMANO FISICO ESTUDIAR Ejecucio De Planes Y FORMATIVOS
Estrateguias
Contador Computado EJECUTAR
Registro De Actividades
Administrador Utiles De Oficina
CONTROLAR
Representante O Salon De Evaluacion De Actividades
Junta Directiva Reunion
INDICADORES
INDICADORES FORMULA FRECUENCIA META
Eficacia Objetivo obtenido objetivo propuesto Mensual 100%
Eficiencia Tipo de obtencion de resultados, resultados obtenidos Trimestral <1
Productividad Produccion unidad de insumo empleado Mensual >1

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1. 3. Presentar un plan de calidad. Para uno de los procesos del mapa que van a seleccionar presentan el plan
de calidad conforme a las referencias que se muestran en la caja de herramientas. Les recomiendo que el plan de
calidad lo hagan para el mismo proceso que escogieron para hacer la caracterizacin de procesos.

Solucin:

EMPRESA LCTEOS EL CANEY

PLAN DE CALIDAD (por: Ing. Adriana Cueltan)

Firma: Firma: Firma:

DOCUMENTO CONTROLADO

Elaborado: Revis: Aprob:

Cargo: Jefe de Cargo: Jefe Cargo: Gerente Tipo de documento

calidad Comercial General

Objetivo: Alcances:

Servir a la comunidad en la que vivimos, capacitar a cada uno de Ser una empresa altamente comprometida con la internacionalizacin de la produccin
nuestros colaboradores y de esta forma crecer como empresa, para del sector y de las actividades complementarias para el desarrollo social y econmico
satisfacer las necesidades de nuestros clientes a nivel nacional, de los asociados y las regiones donde realizamos gestin con procesos innovadores,
basados en la calidad de nuestros productos y a un servici esmerado, cumpliendo los ms estrictos estndares de calidad productividad y competitividad
adems contribuir desde el sector PYME al desarrollo de la para satisfacer las necesidades de nuestro cliente en los mercados nacionales e
agroindustria en Colombia como pas proveedor de la ms alta internacionales.
calidad.

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Etapa Del Descripcin Responsable Equipos Equipos De Documentos Registros Variables Condiciones Condiciones
Proceso De La Etapa Seguimiento Ambientales De Syso
Y Medicin
Recepcin Conocer las computa Toma de Uso de
de pedidos necesidade Propietario dor NA Catlogos pedido NA energa
s del
cliente
Atencin de Visita al Propietario Vehculo Fluxmetro, Confirmaci Uso de
clientes cliente de Sensores de Catlogos n del NA energa
transport temperatura pedido
e .
Pedido Entregar el Vehculo Entrega del Uso de
pedido de Propietario de NA Orden de pedido NA transporte
litro de transport compra
leche o e
quesos
Entrega del Entregar un Vehculo Fluxmetro, Cierre de Uso de
producto producto de Propietario de Sensores de venta Facturas NA transporte
buena transport temperatura
calidad e .
Asesora y Inducir al computa Evidencia Uso de
capacitacin personal dor NA NA de pruebas NA energa
especfica del cliente Propietario
para la
venta del
producto
Establecer Medicin de computa Procedimient Procedimie Uso de
satisfaccin la Propietario dor NA os de nto de energa
satisfaccin medicin de medicin NA
del cliente satisfaccin de
del cliente satisfaccin
del cliente

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2. Matriz de riesgos. Primero tengan en cuenta que no se trata de riesgos ocupacionales o laborales sino riesgos
operativos o de los procesos, es decir, van a analizar aquellos elementos que pueden poner en riesgo el cumplimiento
del objetivo de un proceso. Para eso deben escoger un proceso de los del mapa (Se recomienda el mismo proceso
trabajado en los puntos anteriores) y desarrollar la matriz de riesgo.

Solucin

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CONCLUSIONES

Por media de este trabajo encontramos que la gestin por procesos puede
definirse como una forma de enfocar el trabajo, donde se persigue el
mejoramiento continuo de las actividades de una organizacin mediante la
identificacin, seleccin, descripcin, documentacin y mejora continua de los
procesos.
Pudimos definir por medio de este trabajo los principios que orientan la
gestin de procesos se sustentan en los siguientes conceptos:

La misin de una organizacin es crear valor para sus clientes; la existencia

de cada puesto de trabajo debe ser una consecuencia de ello

Los procesos siempre han de estar orientados a la satisfaccin de los

clientes

El proceso va a ser el ncleo principal donde van a concluir los

conocimientos de las personas que participan en las diferentes unidades
funcionales de la organizacin, integrando los intereses propios de cada una de
estas unidades en una meta comn y cuyo objetivo ser cumplir con las
expectativas de los clientes a los que se dirige dicho proceso.

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BIBLIOGRAFA

GUIA INTEGRADA 301104 1604.

Caja de herramientas.

RECURSOS DE APOYO TRABAJO COLABORATIVO No. 2

ACTIVIDAD 2: DOCUMENTACIN COMPLEMENTARIA DEL SISTEMA

DE GESTIN DE CALIDAD.

Ejemplo Ficha de Caracterizacin de Procesos

Ejemplo en PDF del Plan de Calidad

Formato de la Matriz de Riesgos