ASIS FINAL Serums Equivalente.
ASIS FINAL Serums Equivalente.
ASIS FINAL Serums Equivalente.
HUANCAYO- PER
2016
NDICE
INTRODUCCIN
DINMICA POBLACIONAL
NATALIDAD
ESPERANZA DE VIDA AL NACER
1.1.3. ANLISIS SOCIOECONMICO
EDUCACIN
POBLACIN CON EDUCACIN SUPERIOR
MAPA DE POBREZA
ACCESO A SERVICIOS BSICOS
AGUA POTABLE
SERVICIO DE DESAGE 2014
RESIDUOS SLIDOS
ELECTRICIDAD
ANLISIS DE LA MORBILIDAD
PREVALENCIA DE LAS ENFERMEDADES MS FRECUENTES
DESNUTRICIN CRNICA EN NIOS Y NIAS MENORES DE 5
AOS
ANEMIA EN NIOS Y NIAS MENORES DE 5 AOS
CASOS DE VIH/SIDA
CASOS DE SFILIS CONGNITA
CASOS DE BAJO PESO AL NACER
CASOS DE HEMORRAGIA EN EL EMBARAZO
CASOS DE PRE ECLAMPSIA Y ECLAMPSIA
El objetivo del ASIS es conocer la situacin Sanitaria en relacin con las condiciones de vida
de la poblacin. El Centro de Salud de San Jernimo de Tunn, tal como el sector salud
atraviesan por un proceso de reforma sanitaria, orientada a lograr resultados en forma
eficiente, es decir, tener xito a pesar de los escasos recursos econmicos y, priorizando a
la poblacin de mayor riesgo, con acciones recuperativas y de rehabilitacin, as como la
promocin y prevencin de daos para la salud.
Internet
Telfono
Radio
Televisin
Medios impresos
5600
5400
5200
HOMBRES
5000
MUJERES
4800
4600
4400
CANTIDAD
POBLACIN URBANA/RURAL
El distrito San Jernimo de Tunan presenta una poblacin de 8438 en el
rea urbana y solo 1,838 en el rea rural.
2014 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC SUB
M 8 7 10 6 13 5 8 8 12 7 2 1 87
F 6 6 5 9 4 10 8 6 8 5 2 5 74
TOTAL 14 13 15 15 17 15 16 14 20 12 4 6 161
2015 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP SUB TOT
M 6 3 5 1 7 5 3 3 1 34 121
F 5 7 4 5 4 2 2 3 0 32 106
TOTAL 11 10 9 6 11 7 5 6 1 66 227
MAPA DE POBREZA
En la tabla vemos que ms del 50% del total de pobladores del distrito
de San Jernimo de Tunan no son pobres segn Fuente: Compendio
estadstico 2010.
SAN
JERONIMO
DE
TUNAN
Distritos de Huancayo
ASIS - SAN JERONIMO DE TUNAN 18
FUENTE: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Poblacin y VI de Vivienda
RESIDUOS SLIDOS:
Hasta el presente ao, el distrito de San Jernimo cuenta con un
botadero en los alrededores del puente Centenario lugar a donde es
llevado los residuos slidos; adems de 2 furgonetas encargadas de
recoger los residuos 3 veces a la semana y movilizarlas al lugar
mencionado; sin embargo, uno de los proyectos de este ltimo periodo
municipal es fomentar la prctica del reciclaje de residuos, el cual busca
la participacin de toda la poblacin a travs de la realizacin de
diversas actividades.
ELECTRICIDAD:
La central elctrica de Concepcin ha abastecido del servicio al distrito
de San Jernimo por muchos aos hasta el da de hoy.
OCUPACIN:
ACTIVIDADES ECONMICAS PREDOMINANTES: la estructura
econmica del distrito, se basa fundamentalmente en la agricultura,
actividades Pecuarias, Actividades Artesanales y el comercio en
pequea escala:
ACTIVIDADES AGRCOLAS: caracterizada fundamentalmente por el
cultivo del maz, como producto principal, secundariamente la
produccin de habas, papas, arvejas, alfalfa, esos cultivos se realizan
en pequeas parcelas debido a la existencia de los minifundios.
ACTIVIDADES PECUARIAS: caracterizada por la crianza de animales
pequeos, la crianza de cuyes y gallinas es la principal actividad
pecuaria que presenta el distrito, secundada por la crianza de conejos,
cerdos, ovinos y vacunos y otros.
ACTIVIDADES ARTESANALES: la principal actividad artesanal con la
que cuenta el distrito es la de la Orfebrera que se ha constituido en el
producto bandera del distrito puesto que adicionalmente es nuestra
principal fuente atraccin turstica nacional e internacional.
Localizacin del
Centro de Salud
I-3 SAN
JERONIMO DE
TUNAN
PRODUCTO FARMACETICO
CDIGO DESCRIPCIN UNIDAD CDIGO DESCRIPCIN UNIDAD
CONSUMO CONSUMO
00143 ACICLOVIR 200mg TAB 18102 ETINILESTRADIOL BLIS
00200 ACIDO FOLICO 500 TAB 03552 FERROSO SULFATO TAB
mg
08008 AGUA INY 03543 FERROSO SULFATO JBE
10155 AGUJA UNI 03576 FITOMENADIONA INY
HIPODERMICA
00259 ALBENDAZOL 100 mg SUS 03595 FLUCONAZOL 150 TAB
mg
00269 ALBENDAZOL 200 mg TAB 22458 FRASCO DE UNI
PLASTICO
10221 ALCOHOL ETILICO SOL 03703 FURAZOLIDONA SUS
10230 ALCOHOL ETILICO FCO 11154 GASA QUIRURGICA UNI
10246 ALGODN UNI 03758 GLIBENCLAMIDA 5 TAB
HIDROFILO mg
10256 ALITA DESCATABLE UNI 11200 GUANTE UNI
18091 ALUMINIO SUS 16571 GUANTE UNI
HIDROXIDO QUIRURGICO
00807 AMOXICILINA 250 TAB 03952 HIDROCORTISONA INY
mg
00794 AMOXICILINA 250 SUS 16597 HOJA DE BISTURI UNI
mg
00808 AMOXICILINA 500 TAB 04024 IBUPROFENO 100 mg SUS
mg
19155 AMPICILINA INY 04034 IBUPROFENO 400 mg TAB
00910 ATROPINA SULFATO INY 11374 JERINGA UNI
00947 AZITROMICINA 500 TAB 22297 LAMINA PORTA UNI
mg OBAJETOS
10325 BAJALENGUA UNI 04390 LIDOCAINA INY
18291 BENCILPENICILINA INY 11441 LLAVE DE TRIPLE VIA UNI
RECURSOS HUMANOS:
04 MORALES OBSTETRIZ
SANTIVAEZ FLOR
DE MARIA
05 VARGAS PARRAGA OBSTETRIZ
MARIA SOCORRO
06 JESUS POMA OLGA ENFERMERA
PERSONAL SERUMS
02 ALMONACID OBSTETRA
MELGAR FIORELLA
FABIOLA
03 TORRES QUIM.FARM.
SAMANIEGO
YANETH
04 POMA ORE FABIOLA ENFERMERA
PRODUCCIN DE SERVICIOS:
CONSULTA EXTERNA
CONSULTAS EXTERNAS 2015
Responsables de la atencin
PROFESIONAL TOTAL
ATENDIDOS ATENCIONES
ODONTOLOGO 86 197
ENFERMERA (O) 15 37
ODONTOLOGO 346 498
921 1437
ODONTOLOGO 230 456
ENFERMERA (O) 318 1671
2 26
2
MEDICO GENERAL 271 593
ODONTOLOGO 81 111
MEDICO GENERAL 191 665
PSICOLOGO 3 35
ODONTOLOGO 24 43
2500
2000
1500
1000
500 ATENDIDOS
ATENCIONES
0
ENFERMERA (O)
ENFERMERA (O)
ENFERMERA (O)
ENFERMERA (O)
ENFERMERA (O)
ENFERMERA (O)
ENFERMERA (O)
ENFERMERA (O)
ENFERMERA (O)
ENFERMERA (O)
ENFERMERA (O)
ODONTOLOGO
ODONTOLOGO
ODONTOLOGO
ODONTOLOGO
ODONTOLOGO
ODONTOLOGO
ODONTOLOGO
ODONTOLOGO
TECNICO DE LABORATORIO
MEDICO GENERAL
MEDICO GENERAL
MEDICO GENERAL
MEDICO GENERAL
MEDICO GENERAL
MEDICO GENERAL
PSICOLOGO
PSICOLOGO
PSICOLOGO
OBSTETRIZ
OBSTETRIZ
OBSTETRIZ
OTROS TECNICOS Y AUXILIARES
TECNICAS DE ENFERMERIA
TECNICAS DE ENFERMERIA
TECNICAS DE ENFERMERIA
De acuerdo al diagrama, claramente se observa un mayor nmero de atenciones por parte de los profesionales de enfermera en e l ao 2014,
los cuales son en un aproximado de ms de 3000 seguido por las atenciones en los servicios de medicina general los cuales son de
aproximadamente 2000. Las otras reas como son odontologa, obstetricia y psicologa para el ao 2014 han atendido en menor c antidad en
comparacin con los mencionados anteriormente.
ODONTOLOGO 81 111 5
ENFERMERA (O) 15 22
ODONTOLOGO 346 152
921 516
ODONTOLOGO 229 226 1
ENFERMERA (O) 65 1353 253
2 24
2
ACTIVIDADES
PROFESION
OTRAS VISITAS PREVENTIVO OTRAS EN
ACTIVIDADES DOMICILIARIAS PROMOCIONAL ACTIVIDADES ANIMALES
RELACIONADAS
CON LA
ATENCION
MEDICO
GENERAL
ENFERMERA (O) 5
OBSTETRIZ 68
ENFERMERA (O) 1 11 10
ENFERMERA (O) 102 1
TECNICAS DE
ENFERMERIA
ODONTOLOGO
OBSTETRIZ 184
ENFERMERA (O) 6 204
ENFERMERA (O) 5
PSICOLOGO 18 2
MEDICO
GENERAL
ENFERMERA (O) 222 13
ENFERMERA (O) 53
TECNICAS DE 85
ENFERMERIA
OTROS 59 107 85
TECNICOS Y
AUXILIARES
TECNICAS DE
ENFERMERIA
4
ODONTOLOGO
ENFERMERA (O)
ODONTOLOGO
MEDICO
GENERAL
ODONTOLOGO
MEDICO
GENERAL
PSICOLOGO
ODONTOLOGO
PSICOLOGO 1
ENFERMERA (O)
MEDICO 9
GENERAL
TECNICO DE 120
LABORATORIO
ENFERMERA (O) 89
MEDICO
GENERAL
ODONTOLOGO
ODONTOLOGO
OBSTETRIZ 50
VARONES MUJERES
ENERO 3 6
FEBRERO 4 6
MARZO 6 12
REALIZADOS
Hemograma 0 7 17
GRUPO S. Y Factor Rh 34 53 40
Examen completo de 98 88 55
orina
Glucosa 60 73 53
Diagnstico de 2 15 7
Embarazo
Prueba rpida(RPR) 42 64 42
Antgenos febriles 8 9 4
Parasitologa Seriado 73 96 98
Parasitologa Simple 2 8 8
Baciloscopias BK 87 114 72
Test de Graham 4 5 10
Reaccin Inflamatoria 4 6 8
Hepatitis B(prueba 86 29
rpida)
Protenas en orina 26 18
4 2
PARTO DOMICILIARIO 3
PARTO INSTITUCIONAL
2
3
1 0
1
0
2014 2015
EMBARAZO EN ADOLESCENTES
Adolescentes(< 19 aos)
38, 36%
2014
2015
69, 64%
ATENCIN DE PUERPERIO
2014 2015
47%
53%
A 19 2 15 2
INYECTABLE MENSUAL
I 19 2 15 2
A 10 301 1 7 5 122 4
INYECTABLE TRIMESTRAL
I 10 301 1 7 5 122 4
A
IMPLANTE
I
A 15 15 2 6 5 7 10
BARRERA
CONDN MASCULINO
I 150 450 20 60 150 70 300
A
CONDN FEMENINO
I
1. INFORME MENSUAL DE PLANIFICACIN FAMILIAR DE ENERO A SETIEMBRE DEL 2015. FUENTE SERVICIO DE
OBSTETRICIA DEL CENTRO DE SALUD DE SAN JERNIMO DE TUNAN
2014
TOTAL SUPLEMENTADO
Enero 0
Febrero 0
Marzo 0
Abril 8
Mayo 8
Junio 8
Julio 8
Agosto 0
Setiembre 5
Octubre 6
Noviembre 4
Diciembre 5
2015
MESES TOTAL
SUPLEMENTADO
Enero 0
Febrero 0
Marzo 2
Abril 0
Mayo 0
Junio 0
Julio 0
Agosto 2
Setiembre 2
<1 ao 97
1 ao 186
2 aos 181
TOTAL 464 6 1.29%
MESES 2016
ENERO 34
FEBRERO 30
MARZO 27
15 MESES
Fiebre Amarilla 15 19 12 22 17 13 9 18 26
18 MESES
1er Refuerzo DPT 13 10 8 16 34 15 17 15 13
(Difteria-Pertusis-
Tetano)
36 MESES
Influenza 12 - - - 4 6 33 12 13
4 AOS
1er Refuerzo SRP 9 11 8 16 30 13 16 15 13
2do Refuerzo DPT 32 13 4 10 19 9 7 11 16
ANTIAMARILICA
1era (2aos) 2 1 1 4 - - - 1 2
1era (4 aos) 1 - - - - 1 1 - 2
FUENTE: REGISTRO DEL SERVICIO DE INMUNIZACIONES - CENTRO DE SALUD SAN JERONIMO DE TUNAN
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
RECIN NACIDO
B.C.G 0 0 3 0 0 3 5 4 5 1 0 1
HEPATITIS 2 0 0 2 1 1 2 0 2 1 0 1
2 MESES
1 PENTAVALENTE 16 13 16 20 13 17 12 19 21 20 16 17
1 ROTAVIRUS 16 13 15 20 13 17 12 18 19 18 16 17
1 POLIO 23 17 0 0 0 43 28 27 0 20 6 0
1 NEUMOCOCO 16 13 16 20 13 17 12 19 20 20 16 17
4 MESES
RECURSOS FINANCIEROS:
Ingresos por fuentes especficas
RED VALLE DEL MANTARO
MICRO RED EL TAMBO
INGRESOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
CENTRO DE SALUD: SAN JERNIMO
AO PRESUPUESTAL: 2014 (ENERO DICIEMBRE)
CDIGO DESCRIPCIN ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTALES
1.3 Venta de Bienes y Servicio
1.3.24.11 Tasas de Salud S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
1.3.24.13 Examen Mdico S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
1.3.24.14 Certificados S/. 255.00 S/. 330.00 S/. 200.00 S/. 135.00 S/. 70.00 S/. 0.00 S/. 170.00 S/. 80.00 S/. 70.00 S/. 230.00 S/. 70.00 S/. 80.00 S/. 1,690.00
1.3.24.15 Pase Sanitario S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 10.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 10.00
1.3.24.17 Control Canino S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
1.3.24.16 Tarjetas de Atencin S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
1.3.24.199 Otros Der. Administrativos S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
1.3.16.12 Medicinas
1.3.16.199 Otros S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
1.3.34.1 Servicios Mdicos Asistenciales
1.3.34.11 Atencin Mdica S/. 851.00 S/. 946.00 S/. 792.00 S/. 962.00 S/. 570.00 S/. 408.00 S/. 701.00 S/. 758.00 S/. 825.00 S/. 768.00 S/. 914.00 S/. 772.00 S/. 9,267.00
1.3.34.12 Atencin Dental S/. 198.50 S/. 162.50 S/. 126.50 S/. 121.00 S/. 128.00 S/. 17.00 S/. 113.00 S/. 126.00 S/. 103.00 S/. 92.00 S/. 91.00 S/. 114.50 S/. 1,393.00
1.3.34.13 Examen Psicolgico S/. 22.00 S/. 5.00 S/. 27.00 S/. 10.00 S/. 25.00 S/. 5.00 S/. 22.00 S/. 77.00 S/. 61.00 S/. 231.00 S/. 10.00 S/. 46.00 S/. 541.00
1.3.34.14 Servicio de Emergencia S/. 133.00 S/. 64.00 S/. 87.00 S/. 216.00 S/. 88.00 S/. 104.00 S/. 181.00 S/. 256.50 S/. 181.00 S/. 161.00 S/. 208.00 S/. 104.00 S/. 1,783.50
1.3.34.16 Hospitalizacin S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
1.3.34.17 Serv. Tpicos - Curacin - Inyectables S/. 432.00 S/. 191.00 S/. 211.00 S/. 336.00 S/. 241.00 S/. 109.00 S/. 184.00 S/. 298.50 S/. 255.00 S/. 205.00 S/. 370.00 S/. 141.00 S/. 2,973.50
1.3.34.21 Examenes de Laboratorio S/. 819.00 S/. 1,357.50 S/. 1,045.00 S/. 778.50 S/. 691.00 S/. 636.00 S/. 1,789.50 S/. 828.50 S/. 615.50 S/. 1,135.50 S/. 689.00 S/. 490.00 S/. 10,875.00
1.3.34.24 Diagntico por Imgnes S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
1.3.34.199 Otros Servicios S/. 830.50 S/. 747.00 S/. 634.00 S/. 627.00 S/. 531.00 S/. 608.00 S/. 449.00 S/. 710.00 S/. 561.00 S/. 603.00 S/. 516.00 S/. 560.00 S/. 7,376.50
TOTALES S/. 3,541.00 S/. 3,803.00 S/. 3,122.50 S/. 3,195.50 S/. 2,344.00 S/. 1,887.00 S/. 3,609.50 S/. 3,134.50 S/. 2,671.50 S/. 3,425.50 S/. 2,868.00 S/. 2,307.50 S/. 35,909.50
CDIGO DESCRIPCIN ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE TOTALES
1.3 Venta de Bienes y Servicio
1.3.24.11 Tasas de Salud S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
1.3.24.13 Examen Mdico S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
1.3.24.14 Certificados S/. 190.00 S/. 270.00 S/. 200.00 S/. 120.00 S/. 120.00 S/. 160.00 S/. 125.00 S/. 65.00 S/. 60.00 S/. 1,310.00
1.3.24.15 Pase Sanitario S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
1.3.24.17 Control Canino S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
1.3.24.16 Tarjetas de Atencin S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
1.3.24.199 Otros Der. Administrativos S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
1.3.16.12 Medicinas
1.3.16.199 Otros S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
1.3.34.1 Servicios Mdicos Asistenciales
1.3.34.11 Atencin Mdica S/. 685.00 S/. 768.50 S/. 868.00 S/. 965.00 S/. 996.00 S/. 688.00 S/. 584.00 S/. 703.00 S/. 532.00 S/. 6,789.50
1.3.34.12 Atencin Dental S/. 125.50 S/. 133.00 S/. 111.50 S/. 74.00 S/. 34.00 S/. 24.00 S/. 42.00 S/. 91.00 S/. 28.50 S/. 663.50
1.3.34.13 Examen Psicolgico S/. 70.00 S/. 86.00 S/. 113.00 S/. 54.00 S/. 117.00 S/. 94.00 S/. 79.00 S/. 75.00 S/. 68.00 S/. 756.00
1.3.34.14 Servicio de Emergencia S/. 186.00 S/. 87.00 S/. 163.00 S/. 264.00 S/. 235.00 S/. 143.00 S/. 170.00 S/. 248.00 S/. 224.00 S/. 1,720.00
1.3.34.16 Hospitalizacin S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
1.3.34.17 Serv. Tpicos - Curacin - Inyectables S/. 179.00 S/. 136.00 S/. 188.00 S/. 283.00 S/. 165.00 S/. 131.00 S/. 200.00 S/. 213.00 S/. 192.00 S/. 1,687.00
1.3.34.21 Examenes de Laboratorio S/. 1,312.50 S/. 1,459.50 S/. 1,286.00 S/. 1,165.00 S/. 1,851.50 S/. 1,430.50 S/. 752.00 S/. 1,018.00 S/. 1,059.50 S/. 11,334.50
1.3.34.24 Diagntico por Imgnes S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
1.3.34.199 Otros Servicios S/. 666.00 S/. 688.00 S/. 619.00 S/. 785.00 S/. 699.00 S/. 714.00 S/. 635.00 S/. 846.00 S/. 470.00 S/. 6,122.00
TOTALES S/. 3,414.00 S/. 3,628.00 S/. 3,548.50 S/. 3,710.00 S/. 4,217.50 S/. 3,384.50 S/. 2,587.00 S/. 3,259.00 S/. 2,634.00 S/. 30,382.50
RENDICIN N01
PROGRAMA
PRESUPUESTO DE OPERACIONES
DOCUMENTADO PARTIDA PRESUPUESTARIA IMPORTE
FECHA CLASE N DE DOC PROVEEDOR DETALLE DEL GASTO
01.06.14 D/J S/N Arroyo Zevallos Sonia Movilidad Local 23.21.299 S/. 90.50
D/J S/N Carhuas Zelaya Johanna Movilidad Local 23.21.299 S/. 62.50
D/J S/N Romero Limas Rosario Movilidad Local 23.21.299 S/. 28.50
D/J S/N Gladis Rosa Sueldo Astahuamn Movilidad Local 23.21.299 S/. 18.50
Sub Total Partida Pptria S/. 200.00
30.05.14 B/V 119039 Consorcio G&g EIRL Gasolina 23.13.11 S/. 50.00
02.06.14 B/V 0037662 Estac. Serv. San Jernimo Gasolina 23.13.11 S/. 50.00
Sub Total Partida Pptria S/. 100.00
07.01.14 Tick 0205357 Inversiones Mancio S.A.C. Candados, pilas y foco 23.199.199 S/. 25.20
08.01.14 B/V 00518 Vidrieria San Pedro Cuadro de mapa geogrfico 23.199.199 S/. 15.00
09.01.14 B/V 004138 Comercial Mayly Reloj digital de pared 23.199.199 S/. 25.00
03.06.14 B/V 004887 Ferretera Total Fluorescentes y otros 23.199.199 S/. 127.00
06.06.14 B/V 004342 Ferretera Chalay Candado y clavos 23.199.199 S/. 7.80
Sub Total Partida Pptria S/. 200.00
03.06.14 B/V 032457 Distribuidor San Francisco Oxgeno 23.27.11.99 S/. 144.00
03.06.14 B/V 01136 Tapicera "El Panamerricanito" Tapizacin de cojines de sillas 23.27.11.99 S/. 200.00
03.06.14 B/V 000602 Vidriera San Pedro Colocacin de vidrios 23.27.11.99 S/. 25.00
04.06.14 B/V 000274 Libera Bazar Multicosas Copias fotostticas 23.27.11.99 S/. 31.00
Sub Total Partida Pptria S/. 400.00
TOTALES S/. 900.00
RENDICIN N02
AO: 2014
PROGRAMA
PRESUPUESTO DE OPERACIONES
DOCUMENTADO PARTIDA PRESUPUESTARIA IMPORTE
FECHA CLASE N DE DOC PROVEEDOR DETALLE DEL GASTO
02.06.14 D/J S/N Arroyo Zevallos Sonia Movilidad Local 23.21.299 S/. 55.50
27.06.14 D/J S/N Chuquimantari de Morales Norma Movilidad Local 23.21.299 S/. 10.00
13.06.14 D/J S/N Fernndez Cajacuri Lisset Movilidad Local 23.21.299 S/. 25.00
13.06.14 D/J S/N Fernndez Rojas Olegaria Ruth Movilidad Local 23.21.299 S/. 14.50
17.07.14 D/J S/N Sueldo Astahuamn Gladis Rosa Movilidad Local 23.21.299 S/. 2.50
30.06.14 D/J S/N Poma Huamn Nelly Ayde Movilidad Local 23.21.299 S/. 22.50
10.06.14 D/J S/N Terrel Mayta Ernesto Segundo Movilidad Local 23.21.299 S/. 18.00
27.06.14 D/J S/N Toribio Huamn Nataly del Pilar Movilidad Local 23.21.299 S/. 7.00
11.07.14 D/J S/N Vilchez Carhuancho Hans Beger Movilidad Local 23.21.299 S/. 8.50
12.06.14 D/J S/N Zavala Mndez Isabel Movilidad Local 23.21.299 S/. 22.00
Sub Total Partida Pptria S/. 185.50
10.07.14 B/V 39364 Estacin de Servicios San Jernimo Gasolina 23.13.11 S/. 50.00
24.07.14 B/V 40016 Estacin de Servicios San Jernimo Gasolina 23.13.11 S/. 50.00
Sub Total Partida Pptria S/. 100.00
22.07.14 B/V 126311 Ferretera La Econmica Tubos, focos, pintura y otros 23.199.199 S/. 196.90
22.07.14 B/V 4523 Ferretera Chalay Cuadro de mapa geogrfico 23.199.199 S/. 3.10
Sub Total Partida Pptria S/. 200.00
10.07.14 B/V 11931 Lubricantes Frmula 1 Cambio de filtro y aceite de ambulancia 23.27.11.99 S/. 111.50
21.07.14 B/V 10829 Impresoras Comp. Royer Recintado cinta de impresora 23.27.11.99 S/. 8.00
22.07.14 B/V 125 Accesorios William Pacar Tapizado de sillas, camilla y asiento 23.27.11.99 S/. 200.00
Sub Total Partida Pptria S/. 319.50
TOTAL S/. 805.00
RENDICIN N03
AO: 2014
PROGRAMA
PRESUPUESTO DE OPERACIONES
DOCUMENTADO PARTIDA PRESUPUESTARIA IMPORTE
FECHA CLASE N DE DOC PROVEEDOR DETALLE DEL GASTO
24.07.14 D/J S/N Arroyo Zevallos Sonia Movilidad Local 23.21.299 S/. 46.50
18.07.14 D/J S/N Fernndez Rojas Olegaria Ruth Movilidad Local 23.21.299 S/. 22.50
15.08.14 D/J S/N Toribio Huamn Nataly Movilidad Local 23.21.299 S/. 7.00
25.07.14 D/J S/N Fernndez Cajacuri Lisset Movilidad Local 23.21.299 S/. 22.00
01.09.14 D/J S/N Chuquimantari de Morales Norma Movilidad Local 23.21.299 S/. 5.00
Sub Total Partida Pptria S/. 103.00
01.09.14 B/V 41717 Consorcio G&G EIRL Gasolina 23.13.11 S/. 100.00
Sub Total Partida Pptria S/. 100.00
16.08.14 B/V 8915 Importadora Distrib. IDH HUANCA Conservadores 23.199.199 S/. 62.70
16.08.14 B/V 4886 Pipetas Cuadro de mapa geogrfico 23.199.199 S/. 5.00
16.08.14 B/V 1037 Comercial Treysi Tubos de ensayo, termmetros y gotero 23.199.199 S/. 77.00
22.08.14 B/V 1743 Ferretera Chalay Clavos y pernos 23.199.199 S/. 9.60
03.09.14 B/V 3167 Comercial Majo Relojes de pared 23.199.199 S/. 42.00
04.09.14 B/V 4716 Ferretera Chalay Adaptadores y clavos 23.199.199 S/. 3.70
Sub Total Partida Pptria S/. 200.00
03.09.14 B/V 23187 Bazar Librera Grease Copias Historias Clnicas 23.27.11.99 S/. 175.00
03.09.14 B/V 23205 Bazar Librera Grease Copias de Consulta Nios 23.27.11.99 S/. 150.00
04.09.14 B/V 000602 Bazar Librera Grease Copias de Consulta Nios 23.27.11.99 S/. 75.00
Sub Total Partida Pptria S/. 400.00
TOTALES S/. 803.00
RENDICIN N04, 05 y 06
AO: 2014
PROGRAMA
PRESUPUESTO DE OPERACIONES
DOCUMENTADO PARTIDA PRESUPUESTARIA IMPORTE
FECHA CLASE N DE DOC PROVEEDOR DETALLE DEL GASTO
02.09.14 D/J S/N Arroyo Zevallos Sonia Movilidad Local 23.21.299 S/. 32.50
27.08.14 D/J S/N Fernndez Cajacuri Lisset Movilidad Local 23.21.299 S/. 23.00
30.09.14 D/J S/N Chuquimantari de Morales Norma Movilidad Local 23.21.299 S/. 27.50
10.10.14 D/J S/N Pecho Orihuela Ral Fernando Movilidad Local 23.21.299 S/. 12.00
04.09.14 D/J S/N Poma Huamn Nelly Movilidad Local 23.21.299 S/. 18.50
02.09.14 D/J S/N Porras Poma Karina Movilidad Local 23.21.299 S/. 10.00
02.09.14 D/J S/N Sueldo Astahuamn Gladis Movilidad Local 23.21.299 S/. 12.50
02.09.14 D/J S/N Vilchez Carhuancho Hans Movilidad Local 23.21.299 S/. 27.50
23.09.14 D/J S/N Jess Poma Olga Movilidad Local 23.21.299 S/. 2.00
02.09.14 D/J S/N Terrel Mayta Ernesto Segundo Movilidad Local 23.21.299 S/. 17.50
05.09.14 D/J S/N Fernndez Roja Olegaria Movilidad Local 23.21.299 S/. 61.00
Sub Total Partida Pptria S/. 244.00
07.10.14 B/V 42948 Estacin de Servicios San Jernimo Gasolina 23.13.11 S/. 100.00
08.12.14 B/V 45047 Estacin de Servicios San Jernimo Gasolina 23.13.11 S/. 100.00
08.12.14 B/V 45049 Estacin de Servicios San Jernimo Gasolina 23.13.11 S/. 100.00
Sub Total Partida Pptria S/. 300.00
08.12.14 B/V 135216 Ferretera La Econmica Canaletas, cable y extensin 23.199.199 S/. 94.00
08.12.14 B/V 11390 Representaciones Maricielo Relojes de pared y otros 23.199.199 S/. 71.00
08.12.14 B/V 13488 Comercial GyM Pilas Duracell 23.199.199 S/. 10.00
08.12.14 B/V 4148 IFT Infotor Teclado 23.199.199 S/. 25.00
08.12.14 B/V 135221 Ferretera La Econmica Cerraduras, conectores y extensiones 23.199.199 S/. 198.20
08.12.14 B/V 135219 Ferretera La Econmica Taladro y extensin 23.199.199 S/. 189.00
Sub Total Partida Pptria S/. 587.20
06.10.14 B/V 32880 Distribuidor San Francisco Oxgeno Medicinal 23.27.11.99 S/. 144.00
23.10.14 B/V 23458 Bazar Librera Grease Copias de Consulta Nios 23.27.11.99 S/. 200.00
04.09.14 B/V 24299 Brain Service SAC Mantenimineto equipo cmputo SIS 23.27.11.99 S/. 56.00
13.10.14 B/V 32894 Distribuidor San Francisco Oxgeno Medicinal 23.27.11.99 S/. 144.00
23.10.14 B/V 23459 Bazar Librera Grease Copias de Consulta Nios y Adolescente 23.27.11.99 S/. 200.00
24.20.14 B/V 24303 Brain Service SAC Mantenimineto equipo cmputo pers. 23.27.11.99 S/. 56.00
05.12.14 B/V 5668 GEOS PC Recarga de Toner 23.27.11.99 S/. 105.00
09.12.14 B/V 1235 Vida Salud Boticas Copias Nutricin, Promsa y Odont. 23.27.11.99 S/. 95.00
Sub Total Partida Pptria S/. 1,000.00
TOTALES S/. 2,131.20
RENDICIN N01
AO: 2015
PROGRAMA
PRESUPUESTO DE OPERACIONES
DOCUMENTADO PARTIDA PRESUPUESTARIA IMPORTE
FECHA CLASE N DE DOC PROVEEDOR DETALLE DEL GASTO
04.08.15 S/O VARIOS Gora Flores Evelin Movilidad Local 23.21.299 S/. 20.00
07.08.15 S/O VARIOS Poma Huamn Nelly Movilidad Local 23.21.299 S/. 9.00
03.08.15 S/O VARIOS Fernndez Rojas Ruth Movilidad Local 23.21.299 S/. 16.00
13.08.15 S/O VARIOS Zavala Mendez Isabel Movilidad Local 23.21.299 S/. 28.00
06.08.15 S/O VARIOS Terrel Maita Ernesto Movilidad Local 23.21.299 S/. 12.00
21.08.15 S/O VARIOS Porras Poma Karina Movilidad Local 23.21.299 S/. 14.00
27.08.15 S/O VARIOS Vargas Parraga Mara Movilidad Local 23.21.299 S/. 10.00
31.08.15 S/O VARIOS Morales Santivaes Flor Movilidad Local 23.21.299 S/. 8.00
04.09.15 S/O VARIOS Chuquimantari de Morales Norma Movilidad Local 23.21.299 S/. 8.00
21.08.15 S/O VARIOS Espinoza Chumbe Sandy Movilidad Local 23.21.299 S/. 8.00
03.08.15 S/O VARIOS Vargas Montoya Lourdes Movilidad Local 23.21.299 S/. 9.00
07.08.15 S/O VARIOS Poma Ore Fabiola Movilidad Local 23.21.299 S/. 4.00
18.09.15 S/O VARIOS Salcedo Melgar Mabel Movilidad Local 23.21.299 S/. 2.00
08.09.15 S/O VARIOS Ramirez Velez Sayda Movilidad Local 23.21.299 S/. 2.00
SUB TOTAL S/. 150.00
06.10.15 B/V 001-0052168 Estacin de Servicio San Jernimo Gasolina 23.13.11 S/. 150.00
SUB TOTAL S/. 150.00
30.09.15 B/V 002-033184 Carguallanqui Quispe Narciso Chapa Travex 23.199.199 S/. 39.00
30.09.15 B/V 001-019640 Ferre - Boom - SCRL. Disco de Corte Metal 23.199.199 S/. 3.50
15.09.15 B/V 002-006133 Mandujano de la Vega Sonia Repuesto de Fluorescente 23.199.199 S/. 6.50
30.09.15 B/V 022-006234 Mandujano de la Vega Sonia Termomagntico , fluorescente 23.199.199 S/. 101.00
SUB TOTAL S/. 150.00
29.09.15 B/V 010-0010851 Geos P.C. Antivirus 23.27.11.99 S/. 145.00
30.09.15 B/V 001-034299 Carhuancho Suarez Francisco Oxgeno 23.27.11.99 S/. 144.00
01.10.15 R/H E001-1 Valer Corilloclla Roberto Mantenimiento y reparacin 23.27.11.99 S/. 180.00
01.10.15 B/V 001-000323 Leonardo Verastegui Edith Copias 23.27.11.99 S/. 131.00
SUB TOTAL S/. 600.00
TOTALES S/. 1,050.00
RENDICIN N02
AO: 2015
PROGRAMA
PRESUPUESTO DE OPERACIONES PARTIDA
DOCUMENTADO IMPORTE
PRESUPUESTARIA
FECHA CLASE N DE DOC PROVEEDOR DETALLE DEL GASTO
02.10.15 S/O VARIOS Gora Flores Evelin Movilidad Local 23.21.299 S/. 32.00
03.11.15 S/O VARIOS Ramirez Velez Sayda Movilidad Local 23.21.299 S/. 10.00
14.10.15 S/O VARIOS Terrel Maita Ernesto Movilidad Local 23.21.299 S/. 11.00
01.10.15 S/O VARIOS Chumbe Espinoza Sandy Movilidad Local 23.21.299 S/. 22.00
16.10.15 S/O VARIOS Porras Poma Karina Movilidad Local 23.21.299 S/. 15.00
02.10.15 S/O VARIOS Fernndez Rojas Ruth Movilidad Local 23.21.299 S/. 32.00
29.10.15 S/O VARIOS Chuquimantari de Morales Norma Movilidad Local 23.21.299 S/. 6.00
05.11.15 S/O VARIOS Sabala Mendez Isabel Movilidad Local 23.21.299 S/. 12.00
06.10.15 S/O VARIOS Poma Ore Fabiola Movilidad Local 23.21.299 S/. 10.00
SUB TOTAL S/. 150.00
10.11.15 B/V 001-0052939 Estacin de Servicio San Jernimo Gasolina 23.13.11 S/. 150.00
SUB TOTAL S/. 150.00
01.10.15 B/V 003-004199 Inga Lazo Estrella Chapa "Tool Craft" 23.199.199 S/. 21.00
03.10.15 B/V 002-006372 Mandujano de la Vega Sonia Lucy Tubo de abasto, trampa de lavadero 23.199.199 S/. 28.40
28.10.15 B/V 001-009457 Suazo Riveros de Rojas Gloria Accesorios para water y otros 23.199.199 S/. 84.50
10.11.15 B/V 001-009465 Suazo Riveros de Rojas Gloria Pilas Duracell 23.199.199 S/. 5.50
10.11.15 B/V 002-038890 Macrotiendas "Koky" Pilas Duracell 23.199.199 S/. 10.60
SUB TOTAL S/. 150.00
20.10.15 B/V 002-000203 Poma Roman Mara Tarjetas de control visible 23.27.11.99 S/. 50.00
10.11.15 B/V 001-034464 Carhuancho Suarez Francisco Oxgeno Medicinal 23.27.11.99 S/. 144.00
10.11.15 B/V 010-0011086 EIRL "Geos - PC" Antivirus "NOD 32" 23.27.11.99 S/. 145.00
10.11.15 B/V 001-002668 Capcha Canchanya Lucy Sello grande 23.27.11.99 S/. 25.00
10.11.15 R/H E001-2 Valer Corilloclla Roberto Mantenimiento y reparacin 23.27.11.99 S/. 90.00
10.11.15 B/V 0001-000324 Leonardo Verastegui Edith Copias 23.27.11.99 S/. 142.50
10.11.15 B/V 001-000325 Leonardo Verastegui Edith Anillado 23.27.11.99 S/. 3.50
SUB TOTAL S/. 600.00
TOTALES S/. 1,050.00
RENDICIN N01
PROGRAMA
PRESUPUESTO DE OPERACIONES PARTIDA
DOCUMENTADO IMPORTE
PRESUPUESTARIA
FECHA CLASE N DE DOC PROVEEDOR DETALLE DEL GASTO
08.01.15 S/O P/P Vilchez Carhuancho Hans Movilidad Local 23.21.299 S/. 15.00
03.02.15 S/O P/P Sueldo Astahuamn Gladis Movilidad Local 23.21.299 S/. 10.00
02.01.15 S/O P/P Torres Zarate Violeta Movilidad Local 23.21.299 S/. 15.00
05.02.15 S/O P/P Poma Huamn Nelly Movilidad Local 23.21.299 S/. 15.00
08.01.15 S/O P/P Zavala Mendez Isabel Movilidad Local 23.21.299 S/. 25.00
05.01.15 S/O P/P Fernndez Rojas Ruth Movilidad Local 23.21.299 S/. 20.00
SUB TOTAL S/. 100.00
17.04.15 B/V 001-001408 Cangahuala Davila Virginia Balon de Gas "Sol Gas" 23.13.11 S/. 35.00
SUB TOTAL S/. 35.00
09.02.15 B/V 001-1814 Ricra Yachachin Danitza Regulador de sistema 23.199.199 S/. 30.00
11.03.15 B/V 009-023083 PIANTOS SRL Pilas Duracell 23.199.199 S/. 21.50
19.04.15 B/V 002-005594 Ferretera CHALAY Candado y otros 23.199.199 S/. 28.50
SUB TOTAL S/. 80.00
31.03.15 B/V 002-005121 Sellos "DAVID" 01 sello simple 23.27.11.99 S/. 5.00
09.02.15 B/V 002-005653 Sellos "DAVID" 01 sello automtico 23.27.11.99 S/. 20.00
17.04.15 B/V 001-000310 Multicosas "LIBRERAS BAZAR" Copias 23.27.11.99 S/. 94.50
17.04.15 B/V 001-000311 Multicosas "LIBRERAS BAZAR" 05 anillados 23.27.11.99 S/. 15.50
SUB TOTAL S/. 135.00
TOTALES S/. 350.00
RENDICIN N02
PROGRAMA
PRESUPUESTO DE OPERACIONES PARTIDA
DOCUMENTADO IMPORTE
PRESUPUESTARIA
FECHA CLASE N DE DOC PROVEEDOR DETALLE DEL GASTO
02.01.15 S/O P/P Chuquimantari de Morales Norma Movilidad Local 23.21.299 S/. 34.00
02.01.15 S/O P/P Ore Chavarra Paul Movilidad Local 23.21.299 S/. 4.00
30.01.15 S/O P/P Poma Huamn Nelly Movilidad Local 23.21.299 S/. 8.00
05.01.15 S/O P/P Terrel Mayta Ernesto Movilidad Local 23.21.299 S/. 8.00
06.02.15 S/O P/P Fernndez Rojas Ruth Movilidad Local 23.21.299 S/. 12.00
04.04.15 S/O P/P Jesus Poma Olga Movilidad Local 23.21.299 S/. 2.00
19.05.15 S/O P/P Porras Poma Karina Movilidad Local 23.21.299 S/. 6.00
04.05.15 S/O P/P Sueldo Astahuamn Gladis Movilidad Local 23.21.299 S/. 8.00
14.05.15 S/O P/P Zavala Mendez Isabel Movilidad Local 23.21.299 S/. 18.00
SUB TOTAL S/. 100.00
28.09.15 B/V 000-506 Pomalima Cangahuala Henry 01 Baln de Gas 23.13.11 S/. 35.00
SUB TOTAL S/. 35.00
09.05.15 B/V 00-5672 Ferretera CHALAY Tubo de abastos 23.199.199 S/. 12.00
29.04.15 B/V 00-6471 Vilcaaupa Zurichaqui Yesenia Estabilizador y otros 23.199.199 S/. 67.00
28.09.15 B/V 00-1733 Suazo Riveros Luz 01 arrancador Philips 23.199.199 S/. 1.00
SUB TOTAL S/. 80.00
28.05.15 B/V 000-313 Leonardo Verastegui Edith Copias 23.27.11.99 S/. 132.50
28.05.15 B/V 000-314 Leonardo Verastegui Edith 01 Anillado 23.27.11.99 S/. 2.50
SUB TOTAL S/. 135.00
TOTALES S/. 350.00
RENDICIN N03
PROGRAMA
PRESUPUESTO DE OPERACIONES PARTIDA
DOCUMENTADO IMPORTE
PRESUPUESTARIA
FECHA CLASE N DE DOC PROVEEDOR DETALLE DEL GASTO
06.07.15 S/O P/P Fernndez Rojas Ruth Movilidad Local 23.21.299 S/. 13.00
06.07.15 S/O P/P Chuquimantari de Morales Norma Movilidad Local 23.21.299 S/. 10.00
03.07.15 S/O P/P Terrel Mayta Ernesto Movilidad Local 23.21.299 S/. 4.00
30.09.15 S/O P/P Zavala Mendez Isabel Movilidad Local 23.21.299 S/. 8.00
04.07.15 S/O P/P Vargas Parraga Mara Movilidad Local 23.21.299 S/. 9.00
13.08.15 S/O P/P Ramirez Veliz Sayda Movilidad Local 23.21.299 S/. 6.00
10.07.15 S/O P/P Poma Huamn Nelly Movilidad Local 23.21.299 S/. 8.00
26.10.15 S/O P/P Porta Chupurgo Belinda Movilidad Local 23.21.299 S/. 6.00
31.07.15 S/O P/P Morales Santivaez Flor Movilidad Local 23.21.299 S/. 8.00
29.05.15 S/O P/P Porras Pomas Karina Movilidad Local 23.21.299 S/. 10.00
04.09.15 S/O P/P Galarza Castillo Nestor Movilidad Local 23.21.299 S/. 3.00
03.06.15 S/O P/P Gora Flores Evelin Movilidad Local 23.21.299 S/. 15.00
SUB TOTAL S/. 100.00
30.10.15 B/V 001-000660 Pomalima Cangahuala Henry 01 Baln de Gas 23.13.11 S/. 35.00
SUB TOTAL S/. 35.00
08.06.15 B/V 006-003157 COMSITEC Supresor de Pico 23.199.199 S/. 15.00
14.07.15 B/V 010-0009518 Geos PC EIRL Drum Pinko 23.199.199 S/. 30.00
16.11.15 B/V 001-003830 Torres Zacaras Klyder Fluorescentes 23.199.199 S/. 32.00
22.11.15 B/V 001-001659 Cuba Huamn Percy Candado 23.199.199 S/. 3.00
SUB TOTAL S/. 80.00
28.01.15 B/V 004-004609 Delgadillo Rojas Pedro Vinifan 23.27.11.99 S/. 9.10
10.02.15 B/V 001-003953 Mandujano Heredia Ricardio Impresin 23.27.11.99 S/. 8.00
01.06.15 B/V 001-004102 Palomino Huamn Carmen Copias 23.27.11.99 S/. 14.20
01.06.15 B/V 001-004100 Palomino Huamn Carmen Copias - Espiralado 23.27.11.99 S/. 5.90
11.06.15 B/V 001-000377 Roger Capcha Sello 23.27.11.99 S/. 5.00
21.09.15 B/V 001-004663 Mandujano Heredia Ricardio Impresin 23.27.11.99 S/. 5.00
16.11.15 B/V 001-000238 Marticorena Cordova Roberto Sello 23.27.11.99 S/. 20.00
04.11.15 B/V 001-000326 Leonardo Verastegui Edith Anillados 23.27.11.99 S/. 17.50
13.11.15 B/V 001-000327 Leonardo Verastegui Edith Copias 23.27.11.99 S/. 50.30
SUB TOTAL S/. 135.00
TOTALES S/. 350.00
NMERO DE
DEFUNCIONES
FEMENINO 51
MASCULINO 52
TOTAL 103
NMERO DE DEFUNCIONES
52
52
51.8
51.6
51.4
51.2 51
51
50.8
50.6
50.4
SEXO
FEMENINO MASCULINO
40
20
20 8
3 1 0
0
<1 AO 1-4 AOS 5-14 AOS 14-59 AOS 50-60 AOS >60 AOS
NUMERO DE MUERTES
<12 AOS 4
TOTAL 3
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Febrer Setiem Octubr Novie Diciem
Enero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
o bre e mbre bre
2014 7 3 5 1 3 2 2 6 2 3 1 4
2015 7 9 2 1 0 1 2 0
40
20
0
2014 2015
Series1 52 137
CASOS DE VIH/SIDA
BAJO PESO AL
NACER
2014 1
2015 3
TOTAL 4
14
12
12
10
8
6
4
4
2
ASIS - SAN JERONIMO DE TUNAN 93
0
2014 2015
FUENTE: REGISTRO DE SERVICIO DE OBSTETRICIA-CENTRO DE SALUD SAN JERONIMO
DE TUNAN
7, 39%
7
11, 61%
11
2014 2015
Podemos concluir con dicho trabajo que en los ltimos aos, se han presentado
Especficas que permitan tener una lectura ms profunda de las causas de los
Sistema de Ciudades
En:http://www.inei.gob.pe/biblioineipub/bancopub/Est/Lib0950/index.htm.
http://www.inei.gob.pe/web/BoletinFlotante.asp?file=15754.pdf
la Pobreza 2007-2011.
http://www.inei.gob.pe/DocumentosPublicos/Pobreza_InformeTecnico.pf
sistemasfinanciamiento.pd