Formulario 5 S

FORMULARIO AUDITORA 5Ss
5S Formulario de auditoria rutinaria
Auditor:
Disciplinar (Shitsuke)
Leonardo Espejo
rea auditada:
Salir de la aplicacin
Clasificar (Seiri)
6 10
Fecha auditoria: 28-jun-10
Montura Automtica
Estandarizar (Seiketsu)
Id
Ordenar (Seiton)
10 10 10 10 10 10
Limpiar (Seiso)
Auditoras Previas
Puntos
S2
Ordenar (Seiton)
" Un sitio para cada cosa y cada cosa en su sitio"
S3
Limpiar (Seiso)
"Limpiar el puesto de trabajo y los equipos y prevenir la suciedad y el desorden"
S4
Estandarizar (Seiketsu)
"Formular las normas para la consolidacin de las 3 primeras S "
S5
Disciplinar (Shitsuke)
"Respetar las normas establecidas"
19
13 23 30 32 38
Puntuacin 5S
Planes de accin
AUDITORA RECHAZADA
Conclusin:
10/07/10
30/07/10
"Separar lo necesario de lo innecesario"
16/07/10
Clasificar (Seiri)
2/07/10
S1
18/06/10
Ttulo
4/06/10
5S
Ordenar (Seiton)
Clasif icar (Seiri)
Limpiar
(Seiso)
Objetivo
Objetivo
Objetivo
Disciplinar
(Shitsuke)
Estandarizar
(Seiketsu)
Objetivo
Objetivo
Pgina 1 de 10
Objetivo
10
10
10
10
10
50

En caso afirmativo
marcar la casilla.
Separar lo necesario de lo innecesario

Id
S1=Seiri=Clasificar
SI
Observaciones, comentarios, sugerencias de mejora que se encuentran en etapa de

verificacin S1
Hay cosas intiles que pueden molestar en el entorno de trabajo?

1
Hay materias primas, semi elaborados o residuos en el entorno de

trabajo?
Hay algn tipo de herramienta, tornillera, pieza de repuesto, tiles o

similar en el entorno de trabajo?
Estn todos los objetos de uso frecuente ordenados, en su ubicacin y

correctamente identificados en el entorno laboral?
Estn todos los objetos de medicin en su ubicacin y correctamente

identificados en el entorno laboral?
Estn todos los elementos de limpieza: trapos, escobas, guantes,

productos en su ubicacin y correctamente identificados?
Esta todo el moviliario:mesas, sillas, armarios ubicados e identificados

correctamente en el entorno de trabajo?
Existe maquinaria inutilizada en el entorno de trabajo?

8
9
1
Existen elementos inutilizados: pautas, herramientas, tiles o similares
en el entorno de trabajo?
Estn los elementos innecesarios identificados como tal?
10
Puntuacin
Primera S OK
Pgina 2 de 10
"Un sitio para cada cosa y cada cosa en su sitio"

verificacin S1
Id
S2=Seiton=Ordenar
Estn claramente definidos los pasillos, reas de almacenamiento,

lugares de trabajo?
Son necesarias todas las herramientas disponibles y fcilmente

identificables?
Estn diferenciados e identificados los materiales o semielaborados del

producto final?
Estn todos los materiales, palets, contenedores almacenados de forma

adecuada?
Hay algn tipo de obstculo cerca del elemento de extincin de

incendios ms cercano?
Tiene el suelo algn tipo de desperfecto: grietas, sobresalto?
SI
Estn las estanteras u otras reas de almacenamiento en el lugar

adecuado y debidamente identificadas?
Tienen los estantes letreros identificatorios para conocer que materiales

van depositados en elllos?
Estn indicadas las cantidades mximas y mnimas admisibles y el

formato de almacenamiento?
10
Hay lneas blancas u otros marcadores para indicar claramente los

pasillos y reas de almacenamiento?
Puntuacin
1
0
0
1
1
1
Segunda S NO OK
Pgina 3 de 10
"Limpiar el puesto de trabajo y los equipos y prevenir la suciedad y el desorden"

S3=Seiso=Limpiar
SI
Revise cuidadosamente el suelo, los pasos de acceso y los alrededores de l os

equipos! Puedes encontrar manchas de aceite, polvo o residuos?
Hay partes de las mquinas o equipos sucios? Puedes encontrar

manchas de aceite, polvo o residuos?
Est la tubera tanto de aire como elctrica sucia, deteriorada; en

general en mal estado?
Est el sistema de drenaje de los residuos de tinta o aceite obstruido

(total o parcialmente)?
Id

verificacin S1
0
0
0
0
Hay elementos de la luminaria defectusoso (total o parcialmente)?

5
1
Se mantienen las paredes, suelo y techo limpios, libres de residuos?
Se limpian las mquinas con frecuencia y se mantienen libres de grasa,

virutas?
Se realizan peridicamente tareas de limpieza conjuntamente con el

mantenimiento de la planta?
Existe una persona o equipo de personas responsable de supervisar las

operaciones de limpieza?
Se barre y limpia el suelo y los equipos normalmente sin ser dicho?

10
Puntuacin
Tercera S NO OK
Pgina 4 de 10
Eliminar anomalias evidentes con controles visuales

Id
S4=Seiketsu=Estandarizar
SI

verificacin S1
La ropa que usa el personal es inapropiada o est sucia?

1
Las diferentes reas de trabajo tienen la luz suficiente y ventilacin para

la actividad que se desarrolla?
Hay algn problema con respecto a ruido, vibraciones o de temperatura

(calor / fro)?
Hay alguna ventana o puerta rota?
4
5
Hay habilitadas zonas de descanso, comida y espacios habilitados para

fumar?
Se generan regularmente mejoras en las diferentes reas de la empresa?
6
Se acta generalmente sobre las ideas de mejora?
7
Existen procedimientos escritos estndar y se utilizan activamente?

8
0
Se consideran futuras normas como plan de mejora clara de la zona?
9
10
0
Se mantienen las 3 primeras S (eliminar innecesario, espacios definidos,
limitacin de pasillos, limpieza?
Puntuacin
Cuarta S NO OK
Pgina 5 de 10
"Hacer el hbito de la obediencia a las reglas"

Id
S5=ShitsukeDisciplinar
Se realiza el control diario de limpieza?
SI

verificacin S1
Se realizan los informes diarios correctamente y a su debido tiempo?

2
Se utiliza el uniforme reglamentario as como el material de proteccin

diario para las actividades que se llevan a cabo?
Se utiliza el material de proteccin para realizar trabajos especficos

(arns, casco?
Cumplen los miembros de la comisin de seguimiento el cumplimiento

de los horarios de las reuniones?
Est todo el personal capacitado y motivado para llevar a cabo los

procedimientos estndars definidos?
Las herramientas y las piezas se almacenan correctamente?

7
0
Se estn cumpliento los controles de stocks?
8
Existen procedimientos de mejora, son revisados con regularidad?
9
10
Todas las actividades definidas en las 5S se llevan a cabo y se realizan

los seguimientos definidos?
Puntuacin
Quinta S NO OK
Pgina 6 de 10
PLAN DE ACCIN
Fecha de emisin:
Fecha de revisin:
N de revisin:
ID
DESCRIPCIN DEL PROBLEMA
Prxima fecha de revisin:

Responsable:
MOTIVO PROBLEMA
ACCION CORRECTIVA
Pgina 7 de 10
FECHA
RESPONSABLE
PLAN DE ACCIN
Fecha de emisin: 04-06-2010
Fecha de revisin:
N de revisin:
ID

Responsable:
MOTIVO PROBLEMA
6/18/2010
Leonardo Espejo
ACCION CORRECTIVA
RESPONSABLE
infinidad de elementos inservibles
elementos sin identificar
identificar elementos y definir necesidad Gregorio

+ formato
Flores
tarjeta roja
materias primas, semielaborados sin identificar ni ubicar
Gregorio Flores
Elementos de uso diario sin identificar y sin ubicar por falta de

ubicacin.
falta
identificacin+ubicacin
falta
identificar+ubicar
identificar+ubicar
J.Antonio Oliver
No se visualizan cantidades mximas por formato

almacenamiento
Desperfectos
en el suelo
No est a la vista
paso carretillas
generar listado y pautarlo en

mq.
reparar
J.Antonio Oliver
5
6
Mquinara sucia en general
falta de mantenimiento
limpiar
Leonardo Espejo
Faltan elementos de luminaria o estn en mal estado
falta de mantenimiento
reparar+sustituir
Leonardo Espejo
Pauta control puntualidad
aseguar puntualidad
comisin evaluacin
generar pauta control

puntualidad
Pgina 8 de 10
J.A. Martn
R.Rodriguez
PLAN DE ACCIN
Fecha de revisin: 18-06-2010
N de revisin: 1
ID
9

Responsable:
MOTIVO PROBLEMA
7/2/2010
Leonardo Espejo
ACCION CORRECTIVA
RESPONSABLE
Pasillos sin marcar
falta definir area de trabajo Definir rea+marcar
Leonardo Espejo
10
11
12
13
Identificar a nivel micro y macro los materiales y su ubicacin
identificar+definir rea+ubicar
Gregorio Flores
Al eliminar material inservible quedan estanteras sin uso
falta
ajuste de stock
eliminar estanteras
J.Antonio Oliver
Estanteras sin letreros identificatorios
falta definir ubicaciones
definir+marcar
J.Antonio Oliver
reas de almacenamiento (producto intermedio+final)sin definir sin definir
definir+marcar
J.Antonio Oliver
14
Falta uniformidad en el personal de planta
desconocido
nota informativa RRHH
15
No existe pauta control limpieza
falta definir
realizar pauta
M.A. Martn
Leonardo Espejo
Pgina 9 de 10
PLAN DE ACCIN
Fecha de revisin: 16-07-2010
N de revisin: 1
ID

Responsable:
MOTIVO PROBLEMA
7/30/2010
Leonardo Espejo
ACCION CORRECTIVA
RESPONSABLE
16
moviliarion mal ubicado
falta definir ubicacin
Definir rea+marcar
17
mquinara inutilizada en el entorno de trabajo
artculos descatalogados
dar de baja administrativamente
Leonardo Espejo
J.L. Gallego
18
Elementos no autorizados pegados en paredes
sin cotrol
eliminar+nota RRHH
M.A. Martn
19
Falta identificaciones visuales diferenciacin semielaboradosproducto final.
falta definir
disear identificacin+marcar
Leonardo Espejo
20
No se realiza peridicamente la limpieza general
falta pautar
pautar
Leonardo Espejo
21
No se realiza peridicamente la limpieza mquina
falta pautar
pautar
22
Falta supervisin limpieza general
falta definir
definir e implantar
23
Falta supervisin limpieza mquina
falta definir
definir e implantar
J.L. Gallego
24
No se realizan control de stocks
falta definir
realizar pauta
R.Rodriguez
J.L. Gallego
Pgina 10 de 10
Leonardo Espejo

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Fecha auditoria: 28-jun-10

" Un sitio para cada cosa y cada cosa en su sitio"

"Limpiar el puesto de trabajo y los equipos y prevenir la suciedad y el desorden"

"Formular las normas para la consolidacin de las 3 primeras S "

"Respetar las normas establecidas"

"Separar lo necesario de lo innecesario"

FORMULARIO AUDITORA 5Ss

Separar lo necesario de lo innecesario

Observaciones, comentarios, sugerencias de mejora que se encuentran en etapa de

Hay cosas intiles que pueden molestar en el entorno de trabajo?

Hay materias primas, semi elaborados o residuos en el entorno de

Hay algn tipo de herramienta, tornillera, pieza de repuesto, tiles o

Estn todos los objetos de uso frecuente ordenados, en su ubicacin y

Estn todos los objetos de medicin en su ubicacin y correctamente

Estn todos los elementos de limpieza: trapos, escobas, guantes,

Esta todo el moviliario:mesas, sillas, armarios ubicados e identificados

Existe maquinaria inutilizada en el entorno de trabajo?

FORMULARIO AUDITORA 5Ss

"Un sitio para cada cosa y cada cosa en su sitio"

Estn claramente definidos los pasillos, reas de almacenamiento,

Son necesarias todas las herramientas disponibles y fcilmente

Estn diferenciados e identificados los materiales o semielaborados del

Estn todos los materiales, palets, contenedores almacenados de forma

Hay algn tipo de obstculo cerca del elemento de extincin de

Estn las estanteras u otras reas de almacenamiento en el lugar

Tienen los estantes letreros identificatorios para conocer que materiales

Estn indicadas las cantidades mximas y mnimas admisibles y el

Hay lneas blancas u otros marcadores para indicar claramente los

FORMULARIO AUDITORA 5Ss

"Limpiar el puesto de trabajo y los equipos y prevenir la suciedad y el desorden"

Revise cuidadosamente el suelo, los pasos de acceso y los alrededores de l os

Hay partes de las mquinas o equipos sucios? Puedes encontrar

Est la tubera tanto de aire como elctrica sucia, deteriorada; en

Est el sistema de drenaje de los residuos de tinta o aceite obstruido

Observaciones, comentarios, sugerencias de mejora que se encuentran en etapa de

Hay elementos de la luminaria defectusoso (total o parcialmente)?

Se limpian las mquinas con frecuencia y se mantienen libres de grasa,

Se realizan peridicamente tareas de limpieza conjuntamente con el

Existe una persona o equipo de personas responsable de supervisar las

Se barre y limpia el suelo y los equipos normalmente sin ser dicho?

FORMULARIO AUDITORA 5Ss

Eliminar anomalias evidentes con controles visuales

Observaciones, comentarios, sugerencias de mejora que se encuentran en etapa de

La ropa que usa el personal es inapropiada o est sucia?

Las diferentes reas de trabajo tienen la luz suficiente y ventilacin para

Hay algn problema con respecto a ruido, vibraciones o de temperatura

Hay habilitadas zonas de descanso, comida y espacios habilitados para

Existen procedimientos escritos estndar y se utilizan activamente?

FORMULARIO AUDITORA 5Ss

"Hacer el hbito de la obediencia a las reglas"

Observaciones, comentarios, sugerencias de mejora que se encuentran en etapa de

Se realizan los informes diarios correctamente y a su debido tiempo?

Se utiliza el uniforme reglamentario as como el material de proteccin

Se utiliza el material de proteccin para realizar trabajos especficos

Cumplen los miembros de la comisin de seguimiento el cumplimiento

Est todo el personal capacitado y motivado para llevar a cabo los

Las herramientas y las piezas se almacenan correctamente?