GDS Punto de Ventas Plus
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ndice
1- Caractersticas del sistema
2- Antes de comenzar
Requerimientos mnimos
Instalacin del sistema
Ingreso al sistema
3- Men principal
a. Men Artculos
Consulta
Agregar/Modificar artculos
Actualizacin de precios
Salida de mercadera
Consulta de salidas
b. Consulta de clientes
c. Men Compras
Ingreso de mercaderas
Nota de dbito
Pago a proveedores
Consulta de compras
Consulta de notas de dbito
d. Men Ventas
Facturas
Remitos
Presupuestos
Notas de crdito
Cobranzas
Consulta de facturas
Consulta de remitos
Consulta de notas de crdito
Consulta de presupuestos
e. Proveedores
f. Men Vendedores
Agregar/Modificar
Comisiones
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g. Caja
Ingresos
Gastos
Retiros
Caja del da
h. Reportes
Ventas
Compras
Devoluciones
Artculos
Clientes
Cobranzas
Proveedores
Caja
Vendedores
Cheques
Ranking de ventas
i. Administracin
Usuarios
Tablas auxiliares
Datos generales
Copias de seguridad
4- Preguntas frecuentes
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Antes de Comenzar
Cmo usar la ayuda
Requerimientos mnimos
Instalacin del sistema
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Ingreso al sistema
El Punto de Ventas Plus permite el control del acceso al mismo
mediante el ingreso de una clave de usuario. Para habilitar dicha
opcin se debe ingresar al men
Administracin/Configuracin/Datos Generales y tildar la
opcin Ingreso con Clave en la Pestaa de Seguridad.
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Una vez que hemos elegido Ingreso con clave, la ventana inicial
permitir el ingreso del cdigo y la clave del usuario. El nro. de
usuario (cdigo) del administrador , si usted an no lo ha
cambiado es: 0 y la clave : admin (ver Men Administracin)
En caso de ingresar datos errneos en los casilleros de usuario y
clave, el sistema se lo har saber mediante una ventana de
mensaje.
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Men Principal
Men Artculos
Men Clientes
Men Compras
Men Ventas
Cheques
Proveedores
Notas
Men Vendedores
Caja
Reportes
Administracin
Ayuda
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Una vez hecho esto el fondo quedar modificado hasta que vuelva
a cambiarse. Esto permite al administrador agregar al programa el
logo de su empresa o una imagen de su agrado.
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Men Artculos
Solo Consulta
Agregar/Modificar
Actualizacin de Precios
Ajuste de Stock
Salida de Mercadera
Consulta de Salidas
Impresin de etiquetas
Impresin de cdigo de barras
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Agregar/Modificar Artculos
Si el usuario tiene permiso de modificar artculos, esta ser la
primera opcin del men y la pantalla que se abrir desde el botn
Artculos
La ventana de Modificacin de Artculos es similar a la Consulta
de Artculos. La diferencia principal es que en esta pantalla estn
habilitados los botones Nuevo, Modificar y Borrar.
El usuario administrador puede seleccionar las columnas que
desea mostrar en la esta ventana desde el men Configuracin /
Columnas a Mostrar.
Puede tambin modificar el orden y el ancho de las mismas y
luego dejar guardado este formato para que se mantenga cada
vez que se ingresa a la pantalla, a travs del men
Configuracin/ Guardar Configuracin para Modificar
Artculos. Si desea volver a la configuracin inicial deber
seleccionar Configuracin / Limpiar Configuracin.
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Actualizacin de Precios
El formulario de Actualizacin de Precios permite realizar la
modificacin de precios por porcentaje o por un monto fijo, a un
lote de artculos seleccionado segn una o varias opciones.
Marca
Rubro
Proveedor
Cdigo: desdehasta
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Ajuste de Stock
El formulario de Ajuste de Stock se utiliza para cargar
manualmente el stock en los casos en que no coincida con el stock
real de manera ms gil que si se debiera ingresar uno por uno en
la pantalla de Artculos.
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Salida de Mercadera
El formulario de Salida de Mercadera se utiliza para hacer el
egreso del stock de la mercadera que por diversos motivos no
podemos sacar como venta, evitando as la actualizacin de la
caja.
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Consulta de Salidas
El formulario de Consulta de Salidas nos muestra una tabla de
los comprobantes de salidas que estn cargadas en la base de
datos.
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Men Clientes
Consulta de clientes
Agregar/Modificar clientes
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Consulta de Clientes
La ventana de consulta de Clientes presenta una planilla con los
clientes que estn cargados en la base de datos
En esta pantalla se podrn ver todos los datos cargados de cada
cliente. El usuario administrador puede seleccionar las columnas
que desea mostrar desde el men Configuracin / Columnas a
Mostrar. Puede tambin modificar el orden y el ancho y luego
dejar guardado este formato para que se mantenga cada vez que
se ingresa a la pantalla, a travs del men Configuracin/
Guardar Configuracin. Si se desea volver a la configuracin
inicial debern seleccionar Configuracin /Limpiar
configuracin.
Los datos que aparecen en la consulta no pueden ser modificados
ya que los botones de Nuevo, Modificar y Borrar estn
deshabilitados.
La Bsqueda de un cliente en esta consulta es muy simple.
Puede hacerse pulsando el botn Buscar, desde el men, en la
opcin Clientes/Buscar en col. activa; o con las teclas de atajo
CTRL+B.
La bsqueda se realizar segn la columna que se encuentre
seleccionada en ese momento (por ej: si est seleccionada la
columna del cdigo, la bsqueda se har segn el cdigo
ingresado).
Tambin existe la opcin de buscar con teclas de funcin, si no se
desea utilizar el mouse, para las bsquedas ms frecuentes:
F1: por Cdigo
F2: por Nombre
F3: por Direccin
F4: por Telfono
Al seleccionar cualquiera de estas opciones se abre un panel para
el ingreso del texto a buscar, a medida que vamos escribiendo el
cursor de la tabla se ir posicionando en la fila que ms se
aproxima a nuestra bsqueda (recuerden que todas las bsquedas
de GDS Punto de Ventas Plus se realizan a medida que vamos
escribiendo, no es necesario por lo tanto escribir palabras enteras
o descripciones exactas).
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Men Compras
Ingreso de Mercadera
Notas de Crdito del Proveedor
Pago a Proveedores
Consultar Compras
Consultar Notas de Crdito
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Ingreso de Mercadera
La pantalla de Compras tiene varias funciones. Puede accederse a
ella desde el men Compras/ Ingreso de Mercadera, del
botn Compras de la botonera de la izquierda o a travs de la
tecla F3. Este formulario puede ser utilizado para varias
funciones:
Ingreso de mercadera al stock
Actualizacin de la cuenta corriente del proveedor
Actualizacin de los datos para la generacin del reporte de
IVA Compras.
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Una vez ingresados los datos del nuevo artculo, los mismos se
copiarn en los renglones de la factura de compra.
En caso de que desee borrar alguno de los renglones que se
ingresaron en la compra puede hacerlo haciendo click sobre el
ltimo botn de la botonera que se encuentra abajo a la izquierda
de la pantalla
pulsando las teclas CTRL + R o bien desde
el men Acceso Rpido/ Quitar un rengln. Se abrir un
mensaje de confirmacin el cual deber aceptar o cancelar.
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Esta prctica opcin puede ser utilizada, no slo para cargar las
facturas de compra del stock de mercadera sino que puede usarse
para cualquier otra factura ya que no ser necesario cargar los
renglones de la factura. Se podrn ingresar de esta manera facturas
de servicios, compra de insumos, etc. En la parte superior de la
pantalla existe una caja desplegable donde se puede seleccionar la
categora de la compra,
la cual puede ser muy til en estos casos.
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Pago a Proveedores
La pantalla de Pago a Proveedores es aquella donde se pueden
consultar e ingresar la informacin de las cuentas corrientes con
los proveedores. Apenas se ingresa se puede ver el listado de
todos los proveedores con los cuales tenemos deudas pendientes
de pago. A la derecha de la pantalla hay tres botones:
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Consulta de Compras
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Men Cheques
Cheques
Bancos
Cheques recibidos hoy
Recibidos entre fechas
Con vencimientos en 5 das
Entregados
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Cheques
La pantalla de Cheques tiene 3 pestaas:
Cheques en cartera para entregar o depositar
Cheques Rechazados
Histrico del movimiento de Cheques
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Bancos
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Entregados
Esta opcin muestra un reporte con el listado de los cheques que
fueron entregados entre dos fechas seleccionadas.
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Men Ventas
Facturas
Remitos
Presupuestos
Notas de Crdito
Cobranzas
Consulta de Facturas
Consulta de Remitos
Consulta de Notas de Crdito
Consulta de Presupuestos
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Facturas
La pantalla de Ventas es una de las principales del sistema GDS
Punto de Ventas Plus pues es la que nos permite facturar las
ventas realizadas. Se accede a la misma a travs del men
Ventas/Facturas, del botn Ventas de la botonera de la
izquierda o a travs de la tecla F4.
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Remitos
La pantalla de Remitos nos permite generar un remito de envo
de mercadera, con la posibilidad de descontar o no de stock la
mercadera remitida.
Su uso es bastante similar el resto de las pantallas de
comprobantes. Se accede a la misma a travs del men
Ventas/Remitos, del botn Remitos de la botonera de la
izquierda o a travs de la tecla F5.
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ser trados al remito con el resto de los datos del cliente o bien
puede seleccionarse de la lista desplegable correspondiente.
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Presupuestos
La pantalla de Presupuestos nos permite generar
un presupuesto. Su uso es bastante similar el resto de las
pantallas de comprobantes. Se accede a travs del men
Ventas/Presupuestos o a travs de la tecla F6.
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, el 5 botn de la botonera
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Notas de Crdito
La Nota de Crdito nos permite actualizar el stock en el caso de
que el cliente realice una devolucin de artculos, como as
tambin para actualizar la cuenta corriente del mismo o la caja por
algn tipo de diferencia.
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A la derecha del nro. de factura hay una opcin que permite tildar
si la nota de crdito actualizar la caja y/o el stock.
el 5
botn de la botonera
o pulsando la tecla F3. Se abrir el
panel de bsqueda de clientes.
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Una
vez que se encontr el cliente buscado se lo puede seleccionar
haciendo doble clic con el mouse o pulsando la tecla Enter. El
programa traer los datos desde la base de clientes.
Ingreso de los datos del artculo: El ingreso del cdigo puede
ser manual o por medio de una lectora de cdigo de barras.
En cualquiera de los dos casos deber ingresarse el cdigo en la
caja de cdigo.
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Cobranzas
La pantalla de Cobranzas es aquella donde se pueden consultar e
ingresar la informacin de las cuentas corrientes de los clientes.
Apenas se ingresa se puede ver el listado de todos los clientes que
tienen deudas pendientes de pago.
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Consulta de Facturas
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Comprobantes.
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Consulta de Remitos
detalle.
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Consulta de Presupuestos
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Men Proveedores
Consulta de proveedores
Agregar/Modificar proveedores
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Men Vendedores
Agregar/Modificar vendedores
Comisiones
Reporte de Ventas
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F1
F2
F3
F4
Para
Para
Para
Para
buscar
buscar
buscar
buscar
por
por
por
por
Cdigo
Nombre
Direccin
Telfono
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Comisiones
Desde el men de Comisiones se calcularn las comisiones a
pagar a los vendedores (siempre que en la factura se haya se
seleccionado el vendedor al crearla).
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Reporte de Ventas
Desde el men de Vendedores/ Reporte de Ventas se podr imprimir
un reporte de las ventas de un vendedor seleccionado entre las fechas
elegidas.
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Men Caja
Ingresos Varios
Gastos Varios
Retiros
Caja del da
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Ingresos varios
Desde el men Caja / Ingresos Varios, se abre un formulario que
permite ingresar el detalle de un ingreso de dinero a la caja, que
no sea por venta (cuenta corriente, diferencia de caja):
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Gastos varios
Desde esta opcin de men se accede a un formulario que permite
ingresar el detalle de un gasto de dinero de la caja,
independiente de lo que se ingrese desde la pantalla de compras
(limpieza, impuestos, alquileres, diferencia de caja):
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Retiros
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Caja del da
Desde el men Caja del da puede obtener un resumen de todos
los movimientos realizados en el da.
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Men Reportes
Reportes de ventas
Reportes de compras
Reportes de devolucin
Reportes de remitos
Reportes de presupuestos
Reportes de artculos
Reportes de clientes
Reportes de cuentas corrientes
Reportes de proveedores
Reportes de pago a proveedores
Reportes de caja
Reportes de vendedores
Ranking de ventas
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Reportes de Ventas
Resumen del da: No es un reporte propiamente dicho sino una
pantalla que indica los totales de la venta del da, con la
ganancia estimada segn el costo y el total de facturas
emitidas
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IVA Ventas
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Facturas Anuladas
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Reportes de Compras
Compras del da
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IVA Compras
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Reportes de Devoluciones
Por Nota de Crdito
En Factura
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Reportes de Remitos
Artculos enviados con Remito
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Reportes de Presupuestos
Presupuestos entre fechas
Presupuestos pendientes
Presupuestos aceptados
Presupuestos rechazados
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Reportes de Artculos
Listado de artculos
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Stock inicial
Ajuste de stock
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Reportes de Clientes
Listado por nombre
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Clientes activos
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Deudores
Reportes de Proveedores
Listado: Ordenado por cdigo
Artculos comprados
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Reportes de Caja
Caja diaria
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Reportes de Vendedores
Comisiones a pagar
Comisiones pagadas
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Ranking de Ventas
Por artculo-Por cantidad
Por precio
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Menos vendidos
Por cliente
Por vendedor
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Men Administracin
Usuarios
Tablas auxiliares
Configuracin
Solucionar problemas
Auditora
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Usuarios
Se abre una ventana donde se vern los datos de los usuarios que
pueden utilizar el sistema y los permisos de uso con que cuentan.
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En esta ventana puede cargar los datos del usuario, cdigo, clave
y nombre el usuario, as como seleccionar los permisos que le
dar a cada uno.
Modificar Artculos: el usuario que tenga habilitado este
permiso podr modificar la tabla de artculos, en caso contrario
al ingresar al sistema no tendr en el men principal la opcin
Artculos Modificar/Agregar
Ajuste de stock: Permite ingresar a la pantalla de ajuste de
stock.
Modificar Clientes: el usuario que tenga habilitado este
permiso podr modificar la tabla de clientes, en caso contrario
al ingresar al sistema no tendr en el men principal la opcin
Clientes Modificar/Agregar
Modificar Proveedores: el usuario que tenga habilitado este
permiso podr modificar la tabla de Proveedores, en caso
contrario al ingresar al sistema no tendr en el men principal
la opcin Proveedores Modificar/Agregar
Modificar Vendedores: el usuario que tenga habilitado este
permiso podr modificar la tabla de Vendedores, en caso
contrario al ingresar al sistema no tendr en el men principal
la opcin Vendedores
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Tablas Auxiliares
Las tablas auxiliares son aquellas que nos ayudan en el
momento de la carga de datos para mantener la consistencia de la
informacin guardada y que nos facilitan la bsqueda.
Categora de la compra
Marcas
Motivos de salida de mercadera
Numeracin
Pases
Provincias
Ventas por rubro
Tarjetas
Transportes
Unidades
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Marcas
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Pases
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Transportes
Unidades
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Configuracin
Esta opcin del men abrir un formulario con distintas solapas
donde podr seleccionar distintas opciones de configuracin.
Datos Generales
Tipo de comprobante
(Datos del Ticket)
Diseador de facturas preimpresas
Cajn de dinero
Modo aprendizaje
Borrar datos iniciales
Cambiar fondo
Directorio de backup
Valor del dlar
Configurar pas
Datos Generales
Solapa General:
Esta solapa contendr los datos de la empresa incluido el
logo.
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Solapa Stock
Esta solapa le permitir modificar la configuracin de
algunos de los parmetros relacionados con el stock y las
compras de los artculos:
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Ventas
Esta solapa le permitir modificar la configuracin de
algunos de los parmetros relacionados con las ventas.
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Impresin
Esta solapa le permitir modificar la configuracin de
algunos de los parmetros relacionados con la impresin
de comprobantes.
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Seguridad
Esta solapa le permitir ingresar al programa con cdigo
de usuario y contrasea.
Caja
Esta solapa le permitir modificar la configuracin de
algunos parmetros relacionados con la caja.
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Tipo de comprobante
Esta pantalla le permitir seleccionar el tipo de impresin que
se utilizar para la facturacin, en caso de que no se utilice el
mdulo fiscal. Los remitos y presupuestos solo pueden
imprimirse con hoja suelta, no cuentan con el resto de las
opciones. Las opciones disponibles son:
1. No imprime
2. Factura Preimpresa (Hoja Suelta). Se utiliza en caso de
que la impresora sea Laser o de Chorro de Tinta.
3. Factura Preimpresa Formulario Continuo Matricial
4. Ticket/ Boucher
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Cajn de dinero
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Modo aprendizaje
Cuando el programa tiene tildada esta opcin, apoyando el
mouse en los botones de los formularios aparecer un mensaje
indicando para que se utiliza ese botn.
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Cambiar Fondo
Esta opcin permite cambiar el papel tapiz de fondo del men
principal por una imagen elegida por el usuario. La misma podr
ser seleccionada desde el disco duro, CD, DVD o pendrive. La
imagen debe estar en formato .jpg.
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Una vez hecho esto el fondo quedar modificado hasta que vuelva
a cambiarse la opcin. Esto permite al administrador agregar al
programa el logo de su empresa o una imagen de su agrado
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Directorio Backup
Esta opcin permite cambiar la carpeta donde se guardar el
backup que el programa realiza al cerrarse, puede seleccionar una
carpeta en un dispositivo externo o en un disco duro de la red.
Valor Dlar
Esta opcin permite modificar el valor de la cotizacin del dlar.
Esto es til en los casos en que se haya ingresado el precio de
costo del artculo en dlares. Tambin en aquellos casos en que la
Lista 1 se encuentre en dlares.
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Configurar Pas
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Solucionar Problemas
Contactar servicio tcnico:
Si la mquina donde se encuentra tiene conexin a internet, esta
opcin le permitir enviar un formulario web a nuestro servicio
tcnico con la consulta o problema que Ud. tenga.
Recalcular IVA
En aquellos casos en que no se haya agregado la alcuota de IVA
en los artculos y se haya facturado. Al utilizar esta opcin, el valor
del IVA se corregir pudindose de esta manera generar
correctamente los reportes de IVA Ventas.
Ajustar fecha y hora
Modica automticamente la hora y la fecha del Windows.
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Auditora
Consulta de anulaciones
Esta opcin de la auditora permite consultar :
Anulaciones de comprobantes (facturas, compras, notas de
crdito, presupuestos, remitos, salidas, pagos etc.)
Borrado de artculos, clientes, proveedores, etc.
Borrado de tablas completas desde el men Administracin /
Configuracin / Borrar datos iniciales.
Esta consulta muestra la fecha en que se realiz la anulacin, el usuario
que la hizo y algunos datos de la informacin borrada.
Consulta de auditora
Esta consulta tiene algunos datos en comn con la anterior pues
nos muestra las anulaciones, pero es ms completa en cuanto que
tambin muestra modificaciones que se hayan realizado en la
configuracin del programa y del sistema operativo Windows,
como as tambin guarda un detalle de los errores que hayan
ocurrido durante el uso del programa. Mostrando fecha y hora,
Usuario y PC, formulario del programa donde ocurri y accin que
ocurri.
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Ayuda
Acerca de
Tips diarios
Primeros pasos con el programa
Manual de uso
Preguntas sobre la licencia
Preguntas sobre operaciones
Preguntas generales
Preguntas sobre el hardware
Soluciones a problemas comunes
Preguntas sobre configuracin del programa
Demo de nuestros productos
Cmo comprar
Informacin del sistema
Reindexar
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Acerca de
Muestra a los creadores del sistema, el nombre del
programa, la versin y el ao de la primera edicin.
Tips diarios
Habilita la opcin de mostrar un Tip con informacin acerca
del programa que aparece al abrir el programa.
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Reindexar
Esta opcin se utiliza en caso de que se hayan daado los
ndices de algunas de las tablas. Para poder utilizar esta
opcin, el programa debe estar cerrado en las otras
mquinas de la red. Se abrir una herramienta que volver
a crear los ndices, solucionndose as el inconveniente.
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Notas
Esta funcionalidad permite ingresar un texto o nota tipo
recordatorio, la cual permanecer disponible hasta que algn
usuario la borre. Esta nota es individual para cada mquina.
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Copias de seguridad
El sistema permite realizar copias de seguridad. Al cerrar el
programa se le recuerda al usuario la necesidad de realizar una
copia de seguridad con regularidad.
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