Diseño Solución MM

Mdulos:
FI-CO-MM-SD-PP
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Autor:
Softtek Argentina
Ttulo:
Diseo de Solucin
Versin:
Fecha de creacin
28/09/2015
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Descripcin Detallada del Diseo de la Solucin Mdulos:
reas Involucradas:
MM Almacenes y Abastecimiento
Administracin y Finanzas
Ventas
Compras y Almacenes
Documentador: Softtek Argentina
Fecha: 30/05/2005
ndice:
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01
Mdulos:
FI-CO-MM-SD-PP
Proceso:
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Autor:
Softtek Argentina
1.1.
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Ttulo:
Diseo de Solucin
Versin:
01
Fecha de creacin
28/09/2015
Pgina 2 de 56
ESTRUCTURA.....................................................................................................................................3
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
Estructura de Centros por Sociedad.........................................................................................................................3

Estructura de Almacenes por Centro.......................................................................................................................5
Organizaciones de Compra......................................................................................................................................9
Grupo de Compras.................................................................................................................................................10
1.2.
DATOS MAESTROS...........................................................................................................................10
1.2.1.
Materiales...............................................................................................................................................................10
1.2.2.
Proveedores.............................................................................................................................................................11
1.2.3.
Registros Info.........................................................................................................................................................12
1.3.
PROCESOS: ACTUALIZACIN DE DATOS MAESTROS......................................................................13
1.3.1.
Datos Maestros de Materiales................................................................................................................................13
1.3.2.
Datos Maestros de Proveedores..............................................................................................................................16
1.3.3.
Registros Info.........................................................................................................................................................16
1.4.
PROCESO: COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS...............................................................................16
1.4.1.
Resumen.................................................................................................................................................................16
1.4.2.
Documentos de Compra.........................................................................................................................................18
1.4.3.
Planificacin de Necesidades sobre Consumo.......................................................................................................20
1.4.4.
Solicitud de Pedido.................................................................................................................................................23
1.4.5.
Peticin de Oferta / Ingreso de Ofertas..................................................................................................................24
1.4.6.
Pedido de Compra..................................................................................................................................................25
1.4.7.
Compras Mercado Externo - Importaciones..........................................................................................................30
1.4.8.
Compras/Ventas Intercompany..............................................................................................................................31
1.4.9.
Pedido de Traslado.................................................................................................................................................32
1.4.10. Pedido Abierto........................................................................................................................................................33
1.5.
PROCESO: GESTION DE STOCKS E INVENTARIOS...........................................................................34
1.5.1.
Movimientos de Materiales (Generalidades).........................................................................................................35
1.5.2.
Ingreso de Mercancas por Pedido.........................................................................................................................35
1.5.3.
Ingreso de Mercancas por Orden..........................................................................................................................37
1.5.4.
Traspasos / Traslados.............................................................................................................................................37
1.5.5.
Pedido de Traslado - Traslados de Centro a Centro..............................................................................................38
1.5.6.
Salidas de Mercancas............................................................................................................................................40
1.6.
GESTIN DE STOCKS ESPECIALES..................................................................................................41
1.6.1.
Consignacin..........................................................................................................................................................41
1.6.2.
Subcontratacin......................................................................................................................................................44
1.7.
VERIFICACIN DE FACTURAS LOGSTICA......................................................................................45
1.8.
TOMA DE INVENTARIO....................................................................................................................47
1.9.
IMPUTACIONES AUTOMTICAS DE MATERIALES............................................................................48
1.9.1.
Categoras de Valoracin........................................................................................................................................48
1.9.2.
Operaciones de Valoracin.....................................................................................................................................49
1.10. REPORTING.....................................................................................................................................55
1.11. GESTIN DE LOTES........................................................................................................................55
1.11.1. Codificacin de Lotes.............................................................................................................................................56
1.11.2. Referencia Utilizacin de Lotes.............................................................................................................................56
1.11.3. Alta de Lote para Material.....................................................................................................................................58
1.12. MATERIAL LEDGER.........................................................................................................................58
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Autor:
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28/09/2015
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Diseo de Solucin
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1. TEMPLATE MM MATERIAL MANAGEMENT

2. Estructura
3. Estructura de Centros por Sociedad
La estructura de Centros definida para el Baseline SQS, estar formada por un Centro
Productivo, un Centro de Almacenamiento/Distribucin y un Centro Regional para la Sociedad
principal. Las siguientes sociedades FI poseern un Centro Productivo y un Centro de
Distribucin/Almacenamiento. A continuacin se describe la estructura de los mismos:
SOCIEDAD FI
1000
CENTRO 1001
(Centro Productivo)
CENTRO 1002
(Centro Distribucin)
CENTRO 1003
(Centro Regional)
SOCIEDAD FI
2000
CENTRO 2001
(Centro Productivo)
CENTRO 2002
SOCIEDAD FI
3000
CENTRO 3001
(Centro Productivo)
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CENTRO 3002
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4. Estructura de Almacenes por Centro

El Almacn es una unidad organizativa que posibilita la diferenciacin de stock de material dentro de un centro. Para el proyecto Baseline
SQS cada Centro constar de un nico almacn excepto los centros productivos que poseern 5 Almacenes, uno con Warehouse
Management. A continuacin se describen la estructura de almacenes de cada Centro:
CENTRO 1001
(Centro Prod.)
ALMACEN 0001
(Almacn General)
ALMACEN 0002
(Materias Primas)
ALMACEN 0003
(Produccin)
ALMACEN 0004
(Producto Terminado)
ALMACEN 0005
(Lean WM)
Warehouse 100
rea de entrada de
mercancas
CENTRO 1002
(Centro distrib..)
CENTRO 1003
(Centro Regional)
ALMACEN 0001
(Mercaderas)
ALMACEN 0001
(Mercaderas)
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rea de salida de
mercancas
Area de picking
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CENTRO 2001
(Centro Prod.)
ALMACEN 0001
(Almacn General)
ALMACEN 0002
(Materias Primas)
ALMACEN 0003
(Produccin)
ALMACEN 0004
ALMACEN 0005
(Lean WM)
Warehouse 100
rea de entrada de
mercancas
CENTRO 2002
(Centro distrib.)
ALMACEN 0001
(Mercaderas)
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rea de salida de
mercancas
Area de picking
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FI-CO-MM-SD-PP
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Fecha de creacin
28/09/2015
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Diseo de Solucin
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CENTRO 3001
(Centro Prod.)
ALMACEN 0001
(Almacn General)
ALMACEN 0002
(Materias Primas)
ALMACEN 0003
(Produccin)
ALMACEN 0004
ALMACEN 0005
(Lean WM)
Warehouse 100
rea de entrada de
mercancas
CENTRO 3002
(Centro distrib.)
ALMACEN 0001
(Mercaderas)
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rea de salida de
mercancas
Area de picking
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5. Organizaciones de Compra
La Organizacin de Compras es el nivel de organizacin que estipula las condiciones de compra con
un proveedor para uno o ms centros. Es responsable jurdicamente del cierre de los contratos de
compra.
La organizacin de compras puede suministrar a todos los centros que tiene asignados
independientemente de la sociedad a la que pertenezcan. Puesto que cada centro debe asignarse a
una sociedad, sta puede determinarse en cada operacin de aprovisionamiento a travs del centro,
incluso cuando la organizacin de compras suministradora no est asignada a ninguna sociedad.
Para el Baseline SQS se ha definido la creacin de una Organizacin de Compras para las tres
sociedades.
0001 ORGANIZACIN
DE COMPRAS
CENTRO 1001
CENTRO 1002
CENTRO 1003
CENTRO 2001
CENTRO 2002
CENTRO 3001
CENTRO 3002
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6. Grupo de Compras
El grupo de compras es el responsable interno para el suministro de un material o para una
prestacin de servicio y tambin es la persona de contacto de la compaa para negociar con los
proveedores.
Un grupo de compras puede ser una persona o un grupo de personas. Si bien a nivel estructural no
existen divisiones, los compradores comprarn para todas las sociedades. Para el Baseline SQS, se
definirn tres grupos de Compras:
GRUPOS DE
COMPRAS
COMPRAS LOCALES
001
IMPORTACIONES
002
INTERCOMPANY
003
7. Datos Maestros
8. Materiales
9. Tipos de Material
Los materiales que tienen los mismos atributos bsicos se agrupan y se asignan a un tipo de material.
De este modo se pueden gestionar diversos materiales de manera uniforme segn las necesidades de la
empresa. El tipo de Material es la clave que asigna el material a un grupo de materiales como por
ejemplo materias primas, materiales auxiliares y para consumo, mercaderas, y otros.
Los tipos de materiales utilizados para Baseline SQS sern:
Cdigo
ZFER
ZHAL
ZROH
ZOTR
TIPO DE MATERIAL
Descripcin
PRODUCTO TERMINADO
PRODUCTO SEMIELABORADO
MATERIAS PRIMAS
OTROS MATERIALES
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10. Codificacin
Debe crear un registro de materiales en el maestro de materiales para cada uno de los materiales que
utiliza la empresa. Este registro se identifica nicamente con un nmero de material.
La numeracin ser asignada internamente por el sistema. Es decir, el sistema asigna un nmero
consecutivo al material. Este nmero es visible cuando se actualiza el registro maestro de materiales.
CODIFICACIN DE MATERIAL
Cdigo
ZFER
ZHAL
ZROH
ZOTR
Rango
Desde / Hasta
Descripcin
PRODUCTO TERMINADO
PRODUCTO SEMIELABORADO
MATERIAS PRIMAS
OTROS MATERIALES
30000000
20000000
10000000
40000000
39999999
29999999
19999999
49999999
11. Valoracin de Materiales

La valoracin del material forma parte del alcance del mdulo de MM. Estarn valorados todos los
materiales a costo Variable. La valoracin ser a nivel de Centro.
12. Proveedores
El maestro de proveedores contendr informacin sobre los proveedores que suministran a una
empresa.
Esta informacin se almacenar en los registros maestros de proveedores individuales. Un registro
maestro de proveedor contiene el nombre y direccin del proveedor, y otros datos como:
Moneda utilizada en la gestin de pedidos del proveedor
Condiciones de pago
Nombres de personas de contacto importantes (plantilla de personal de ventas)
Dado que, para el departamento de Finanzas, los proveedores suelen ser acreedores (cuentas de
acreedores), el registro maestro de proveedores tambin contiene gestin de cuentas, como la cuenta
asociada relevante (cuenta asociada) del libro de mayor. Por lo tanto, el registro maestro de
proveedores es actualizado tanto por Finanzas como por Compras.
13. Registros Info

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Su funcin es la de servir como fuente de informacin para Compras. El registro info de compras
contiene informacin sobre un material especfico y un proveedor que suministra el material. Por
ejemplo, se guarda la determinacin de precio actual del proveedor en el registro info. El registro info
permite a los encargados de compras determinar rpidamente:
Los materiales que han sido ofrecidos o suministrados anteriormente por un proveedor
especfico.
Los proveedores que han ofrecido o suministrado un material especfico.
El Registro Info define la relacin entre Materiales y Proveedores, las condiciones y los precios que ya
estn previstos porque se usan en casos de proveedores ya conocidos y con calidad certificada. En
Baseline SQS se utilizarn para crear Solicitudes de Pedido, rdenes de Compra para los Proveedores
Mercerizados y Proveedores que entregan mercancas en consignacin.
El registro info contiene:
Datos como precios y condiciones que se pueden almacenar para la organizacin de

compras o centro relevantes.
El nmero del ltimo pedido.
Lmites de tolerancia para excesos de suministro y suministros incompletos
El plazo de entrega previsto (tiempo de preentrega que necesita el proveedor para entregar
el material.)
Un indicador que muestra si el proveedor se considera el proveedor regular del material
El perodo de disponibilidad durante el cual el proveedor puede suministrar el material
El registro info contendr datos de oferta y de gestin de pedidos. Los datos en el registro info (por
ejemplo los precios) tambin se usan como datos por defecto para pedidos. Esto agiliza
considerablemente el procesamiento de Solicitudes de Pedido y rdenes de Compra.
Las condiciones de proveedor tambin se podrn actualizar directamente en el registro info.
Un registro info ser vlido para los siguientes niveles de organizacin:
Organizacin de compras
Centro
Los Registros Info. podrn ser modificables manualmente y establecerse para los mismos un periodo
de validez.
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14. Procesos: Actualizacin de Datos Maestros

15. Datos Maestros de Materiales
Baseline SQS tendr un nico maestro de Materiales. Una nueva especificacin da origen a un nuevo
material. La ficha tcnica acompaada de especificaciones logsticas, tcnicas y/o comerciales as como
tambin financieras, debe ser remitida al Responsable de actualizar los datos maestros de Materiales.
El sistema asignar internamente un nmero consecutivo al material por lo que en la pantalla inicial slo
se indicar el Ramo y el Tipo de Material. El nmero de material es visible al momento en que se
actualiza el registro maestro de materiales. Se deber crear un circuito o manual de Procedimientos que
acompae al circuito SAP R/3.
Una vez creado el material y verificadas las unidades de medida, el nuevo material estar en condiciones
de ser Comprado, Almacenado, Vendido y Contabilizado. De faltar una vista, el material quedar
(momentneamente hasta tanto se cree) imposibilitado de ser utilizado en el rea de la vista faltante.
Cada variante posible de manejo logstico del material en SAP R/3, significar darle de alta al material
en cada una de las combinaciones posibles. Por tanto se deber crear el material en todos los Centros y
afectarlo por todas las Organizaciones de Ventas y Canales de Distribucin.
Los tipos de materiales a utilizar son los definidos en el presente documento, en el punto Tipos de
Material.
Una vez que el nuevo material se haya contabilizado (debido a un ingreso ) no se podr modificar
ningn dato que afecte a su costo (unidades).
Se podrn efectuar las siguientes operaciones bsicas para la Administracin de los Datos Maestros de
Material:
OPERACIN
TRX SAP
Alta Datos Maestros Material
MM01
Modificacin Datos Material
MM02
Visualizacin Datos Material
MM03
Marcar para Borrado Material
MM06
Visualizar Modificaciones
MM04
Modificar Tipo de Material
MAMM
Reporte de Materiales Extensibles
MM50
ndice de Materiales
MM60
En el siguiente diagrama se muestran las distintas fases para el alta de materiales.
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16. Datos Maestros de Proveedores

Se podrn efectuar las siguientes operaciones bsicas para la Administracin de los Datos Maestros de
Proveedores de Compras.
OPERACIN
Alta Proveedor
Modificacin Datos Proveedor
Visualizacin Datos Proveedor
Modificaciones Datos Maestros Proveedores
Bloquear Proveedor de Compras
Marcar para Borrado Proveedor de Compras
Visualizar Listados de Proveedores
TRX SAP
MK01
MK02
MK03
MK04
MK05
MK06
MKVZ
17. Registros Info
Se podrn efectuar las siguientes operaciones bsicas para la Administracin de los Registros Info. de
Proveedores de Compras.
OPERACIN
Actualizar Registro Info.
Modificar Registro Info.
Visualizar Registro Info.
Modificaciones Registro Info.
Actualizar en masa Registro Info.
Imprimir Hoja de Negociacin Por Proveedor
Imprimir Hoja de Negociacin Por Material
Peticin de borrado Registro Info.
TRX SAP
ME11
ME12
ME13
ME14
MEMASSIN
ME1X
ME1Y
ME15
18. Proceso: Compras de Bienes y Servicios

19. Resumen
El ciclo de aprovisionamiento tpico para una prestacin de servicio o un material comprende las
siguientes fases:
Determinacin de necesidades
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Las necesidades de materiales se identifican en las reas de especializacin o bien por medio de
la planificacin y el control de necesidades o el usuario podr introducir solicitudes de pedido, o
bien el sistema de planificacin y control de necesidades podr generarlas automticamente.
Determinacin de fuente de aprovisionamiento

Baseline SQS podr identificar fuentes de aprovisionamiento potenciales basndose en pedidos
anteriores y contratos de entrega ya existentes a largo plazo al momento de generar el
documento de compras. Esto facilitar la gestin de Compras.
Seleccin de proveedor y comparacin de ofertas

Baseline SQS podr simular escenarios de determinacin de precio, permitiendo la comparacin
de varias ofertas diferentes. Las comunicaciones de rechazo podrn enviarse automticamente.
Tratamiento de pedido
A travs del sistema de Compras, se tomar informacin de la solicitud y de la oferta para
facilitar la creacin de un pedido.
Seguimiento de pedidos
Se tendr status actualizado de todas las solicitudes de pedido, ofertas y pedidos.
Entrada de mercancas y gestin de stocks

El personal de Almacenes, al momento de la entrada de mercancas, confirmar la entrada de
mercancas introduciendo simplemente el nmero de pedido de Compra (Pedido). Al especificar
las tolerancias aceptables, los encargados de compras limitan los suministros de mercancas
pedidas en exceso o incompletos.
Verificacin de facturas
Se efectuar, a travs del sistema, la verificacin y conciliacin de facturas. Se notifican las
desviaciones de cantidad y precio al interventor, puesto que el sistema tiene acceso a los datos
de pedidos y de entrada de mercancas. Esto acelera el proceso de auditora y compensacin de
facturas para el pago.
Flujo de Proceso
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20. Documentos de Compra

Baseline SQS tendr un nico maestro de Materiales. De esta manera cada Sociedad codificara sus
materiales para poder matricularlos independientemente una de otra con los criterios actuales y de
forma centralizada.
Un documento de compras es un instrumento utilizado por Compras para el aprovisionamiento de
materiales y servicios.
Los documentos de compras a utilizar por Baseline SQS sern los siguientes:
Peticin de oferta
Transmite una necesidad definida en una solicitud de material o servicio a proveedores
potenciales.
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Oferta
Contiene los precios y condiciones del proveedor y constituye la base de la seleccin de
proveedor.
Pedido
La entidad compradora solicita u ordena al proveedor (proveedor externo) el suministro
de ciertos materiales o la prestacin de ciertos servicios/trabajos, formalizando una
operacin de compras.
Pedido abierto
En el componente de Compras SAP, una clase de "contrato marco", o un acuerdo de
compras a ms largo plazo. El pedido abierto es un compromiso vinculante para obtener
cierto material o servicio de un proveedor durante un perodo de tiempo.
Cada documento de compras se subdivide en dos reas principales: la cabecera y las posiciones
individuales. Cada documento contiene una cabecera y podr contener varias posiciones.
La cabecera contiene informacin relevante para todo el documento. Las posiciones especifican los
materiales o servicios que deben suministrarse. Por ejemplo, la informacin sobre el proveedor y el
nmero de documento se encuentran en la cabecera de documento, y el texto breve del material y la
cantidad de pedido se encuentran especificados en cada posicin.
Los datos adicionales ofrecen informacin adicional sobre la posicin y no tienen conexin directa con
los datos de aprovisionamiento de cada posicin. Los datos adicionales incluyen, por ejemplo, datos de
imputacin (como el centro de coste y la cuenta de mayor) y el historial del pedido para cada posicin,
que contiene informacin sobre mercancas ya registradas y recepcin de facturas relacionadas con la
posicin.
21. Clase de Documento

En el Sistema SAP, los diversos tipos de documentos de compras se distinguen unos de otros mediante
la clase de documento. El ltimo especifica el rango de nmeros relevante y los campos que se
muestran para actualizar datos, por ejemplo. La clase de documento relevante aparece como valor de
propuesta al crear un documento de compras.
Las clases de documento se definen para peticiones de ofertas, pedidos y pedidos abiertos, por ejemplo.
Las distintas clases de documentos utilizados por Baseline SQS se definen en el presente documento en
el apartado correspondiente donde se utiliza el mismo.
Clases de Aprovisionamiento
En el aprovisionamiento estndar, un cliente compra un material a un proveedor externo y se le
entrega dicho material. Tras la entrega, las mercancas encargadas pertenecen a la empresa del cliente.
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En el aprovisionamiento especial, las mercancas no las entrega necesariamente el proveedor al

cliente. En la gestin de pedidos para terceros, por ejemplo, el proveedor entrega el material pedido
directamente a un cliente del cliente.
En la gestin de traslados de stock se suministra un material internamente y se transporta de un
almacn al almacn correspondiente.
Cuando se compren mercancas en consignacin, las mercancas pedidas siguen perteneciendo al
proveedor, incluso despus de la entrega. Las mercancas slo son propiedad de la empresa a la que se
proporcionan cuando se consumen. La cantidad consumida/retirada se liquida con el proveedor
peridicamente, por ejemplo, cada mes.
Las posiciones del tipo Consignacin son posiciones que se aprovisionan segn la consignacin. No se
podrn hacer imputaciones para material pedido en consignacin. Los stocks de artculos en
consignacin se gestionan por separado y no se valoran.
En la subcontratacin, el proveedor (el subcontratista) recibe componentes a partir de los cuales fabrica
un producto. A continuacin, su empresa pide el producto mediante un pedido. Los componentes que
necesita el proveedor para fabricar el producto pedido se listan en el pedido y se suministran al
subcontratista. El sistema podr determinar los componentes mediante una lista de materiales.
22. Planificacin de Necesidades sobre Consumo

La planificacin controlada del consumo se basa en datos de consumo anteriores y en previsiones, con
la ayuda de los pronsticos o procedimientos estadsticos para necesidades futuras. Baseline SQS
tendr disponible esta funcionalidad a travs del sistema para planificar en base a su consumo, los
materiales que considere pertinentes en tanto y en cuanto no se utilice el mdulo de planificacin de
Produccin.
Los procedimientos de la planificacin controlada del consumo no hacen referencia al plan de
produccin, es decir, el clculo del requerimiento neto no se activa mediante una necesidad primaria o
secundaria, sino al caer por debajo de un punto de pedido determinado (nivel de stock a notificacin) o
mediante previsiones de necesidad que se calcularon atendiendo al consumo en el pasado. El punto de
pedido para el material se debe ingresar al momento de dar de alta o ampliar el mismo en el maestro de
materiales (Vista.: Planificacin de Necesidades).
A partir de los valores pasados, se podrn pronostican las necesidades futuras. Estas servirn de base
para la planificacin de materiales en la que se generan solicitudes de pedido que se transfieren a
pedidos.
La cadena de creacin de valor se completa con la entrada de mercancas y la verificacin de facturas.
Baseline SQS utilizar el pronstico como base del aprovisionamiento, pronstico basado a su vez en el
consumo de materiales en el pasado.
Despus de determinar las necesidades de material, se realizar una conversin de las necesidades en
rdenes previsionales durante varios perodos en el proceso de planificacin (MRP). Puesto que en esta
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cadena de creacin de valor el proceso de compra est muy automatizado, la orden previsional del
siguiente perodo se ha pasado del planificador de necesidades a una solicitud de pedido. Es decir, se
convierte en una Solicitud de Pedido.
En el proceso de compra, la solicitud de pedido se asigna y se convierte en pedido utilizando la nota de
registro info de un plan de entregas (proveedor externo).
Cuando llega el material solicitado, los atributos de lotes se especifican en la contabilizacin de la
entrada de mercancas.
La verificacin de facturas logstica cierra la cadena de creacin de valor.
23. Flujo de Proceso Planificacin
Actualizacin del valor de consumo del material (MM01/MM02)

La planificacin controlada de consumo se basa en los datos de consumo del pasado y en las
previsiones realizadas con la ayuda de procedimientos estadsticos o de pronstico de las necesidades
futuras. Los procedimientos de la planificacin controlada de consumo no hacen referencia al plan de
produccin; es decir, el clculo de necesidades netas no se activa a raz de una necesidad primaria o
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secundaria, sino porque se encuentra por debajo de un punto de pedido determinado (nivel de stock
sujeto a notificacin) o bien a raz de necesidades de pronstico calculadas en el consumo pasado.
Pronstico (MP30/MP31/MP32)
Las necesidades futuras se pronostican a partir de los valores del pasado. Un pronstico es una
proyeccin en el futuro de los datos disponibles, realizada con mtodos estadsticos. Partiendo de datos
reales o datos planificados, se generan nuevos datos planificados para un perodo de tiempo
determinado. Se debe crear un pronstico del material en el sistema.
Proceso de planificacin: Planificacin individual -MRP (MD02)
Estos pronsticos sirven como base para la planificacin de necesidades de material, en la que se
generan las rdenes previsionales. En el proceso de planificacin se realiza una planificacin de
necesidades de materiales para los materiales para los cuales se ha creado una peticin de planificacin.
La planificacin individual se aplica a un nico material. La Planificacin de Materiales es a nivel
Centro. En la prctica, es ms comn realizar un proceso de planificacin comn para varios materiales.
Las rdenes previsionales se crean en el proceso de planificacin para cubrir las necesidades. Las
rdenes previsionales representan una peticin de aprovisionamiento o de produccin de un material.
Para poder ejecutar el proceso de Planificacin (MRP), debe haberse creado un pronstico de consumo
para las necesidades de material de los perodos en cuestin.
Conversin de la orden previsional en una solicitud de pedido (CO40)
Si la fecha de inicio de una orden previsional est en el horizonte de apertura , esto es un indicador
para el planificador de necesidades de que se debe iniciar el aprovisionamiento. Para los materiales de
aprovisionamiento externo, esto significa que la orden previsional se debe convertir en una solicitud de
pedido.
El horizonte de apertura es una memoria intermedia de tiempo para convertir rdenes previsionales en solicitudes de pedido: El
horizonte de apertura se calcula desde la fecha de inicio planificada de la solicitud de pedido en el pasado, determinando la fecha de
apertura.
La solicitud de pedido del aprovisionamiento de materiales se genera al convertir una orden provisional.
24. Solicitud de Pedido

Una necesidad se plasma a travs de la Solicitud de Pedido. La misma podr ser creada mediante un
proceso de planificacin o ser creada manualmente por el rea en donde se gener la necesidad.
En las Solicitudes de Pedido manuales, la persona que crea la solicitud de pedido determina qu y
cunto debe pedirse, y la fecha de entrega. Esto no implica que gestiona compras, solo notifica
mediante este documento una necesidad que luego ser tomada por un responsable de compras para
evaluarla y transformarla en Pedido directa o va Compulsa de Precios (Peticin de Ofertas).
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Estas Solicitudes de Pedido, debern poseer informacin valedera de la necesidad, ya que, la gestin de
Compras, solo la tomar para transformarla y enviarla al Proveedor que se seleccione. Cualquier
modificacin de la Solicitud de Pedido, que ya haya sido tratada por Compras (generacin de Pedido)
deber notificarse para realizar la modificacin de el Pedido.
La numeracin de las Solicitudes de Pedido ser generada por el sistema en forma automtica. Las
clases de documento Solicitud de Pedido definidas son:
CLASE DOCUMENTO SolPed
Cdigo
Descripcin
NB
Solicitud de Pedido
Tipos de Posicin permitidos para NB:
CLASE DOCUMENTO NB
Cdigo
Descripcin
Normal
C
Consignacin
L
Subcontratacin
I
Pedido a terceros
V
Traslado
F
Servicio
Rango de nmero:
Cl.doc
Descripcin
Rango
Desde / Hasta
NB
Solicitud de Pedido
0010000000
0019999999
La Solicitud de Pedido estar sujeta a una estrategia de liberacin de un nivel. La misma deber ser
aprobada por el responsable del rea requirente para su procesamiento por Compras.
Se podrn efectuar las siguientes operaciones bsicas para la Generacin/Administracin de Solicitudes
de Pedido.
La Solicitud de Pedido es por sistema, es decir, NO POSEE FORMULARIO ASOCIADO.
OPERACIN
Creacin Solicitud de Pedido
Modificacin Solicitud de Pedido
Visualizacin Solicitud de Pedido
Liberacin Solicitud de Pedido Individual
Liberacin Solicitud de Pedido Colectiva
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TRX SAP
ME51N
ME52N
ME53N
ME54N
ME55
Mdulos:
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Template
BASELINE
Proceso:
TEMPLATE
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25. Peticin de Oferta / Ingreso de Ofertas

La Peticin de Oferta es uno de los procesos SAP R/3 por el cual se asigna una Solicitud de Pedido a
una Pedido. Para poder crearla es requerimiento tener dado de alta en el sistema a todos los
proveedores participantes de la misma.
Una vez generada la Solicitud de Pedido en SAP R/3, El comprador asignado manualmente o el
comprador de zona (segn corresponda) realizar la compulsa va sistema.
Las Solicitud de Pedido no se transforman automticamente en Peticiones de Oferta sino, que hay que
transformarlas o asignarlas manualmente.
Requerimientos:
Proveedor cargado en SAP R3 (la vista de Compras)
Se debe fijar un Procedimiento que acompae al proceso SAP R/3.
Una vez realizada la peticin de oferta, el paso siguiente es cargar en SAP R/3 el Ingreso de Ofertas por
Proveedor. Cargadas todas las ofertas, el comprador dispondr de un anlisis de ofertas estndar para
as asignar el Pedidos (OC) al ganador de la COMPULSA.
La actualizacin de las Ofertas es un proceso manual y no poseer estrategia de liberacin. Se utilizar
una clase de documento estndar para las Peticiones de Oferta.
Cdigo
Descripcin
AN
Peticin de oferta
Tipos de Posicin permitidos para AN:
Cdigo
I
F
Rango de nmero:
Descripcin
Normal
Pedido a terceros
Servicio
Cl.doc
Descripcin
NB
Solicitud de Pedido
Rango
Desde / Hasta
6000000000
6099999999
La eleccin de la Oferta ganadora es mediante procedimiento manual (NO Automtico SAP R/3).
Una vez elegida la ganadora el comprador podr:
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Proceso:
TEMPLATE
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1) Marcar en la oferta el tilde de oferta rechazada, en aquellas que no hayan ganado la

compulsa.
2) Crear el Pedido directamente en base a la Oferta ganadora.
En cualquiera de ambos casos, el resultado es el mismo, ya que la Parametrizacin en el Pedido
impedir que se compren ms unidades que las realmente pedidas en la Solicitud de Pedido.
Por tanto no se podrn utilizar n Ofertas para crear sucesivas Ordenes de Compra.
Se podrn efectuar las siguientes operaciones bsicas para la Generacin/Administracin de Peticiones
de Oferta/Oferta.
OPERACIN
Creacin Peticin de Oferta
Modificacin Peticin de Oferta
Visualizacin Peticin de Oferta
Actualizar Ofertas Proveedor
Visualizar Ofertas
Comparativa de Ofertas
TRX SAP
ME41
ME42
ME43
ME47
ME48
ME49
26. Pedido de Compra

El Pedido (Pedido) es el Documento SAP R/3 en el cual se realiza la Gestin de Compras propiamente
dicho. El Pedido podr crearse manualmente o con referencia a una Peticin de Oferta o directamente
con referencia a una Solicitud de Pedido, sin pasar a la Peticin de Oferta.
Las clases de Pedido que se generarn sern las siguientes:
Cdigo
NB
Descripcin
Pedido Estndar
Tipos de Posicin permitidos para NB:

Cdigo
C
L
I
F
Descripcin
Normal
Consignacin
Subcontratacin
Pedido a terceros
Servicio
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Proceso:
TEMPLATE
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El Pedido es un documento estndar de SAP R/3, teniendo numeracin interna y correlativa por tipo de
documento.
Rango de nmero:
Cl.doc
Rango
Desde / Hasta
Descripcin
NB
Pedido Estndar
4500000000
4599999999
Toda Pedido estar sujeta a una estrategia de Liberacin. La estrategia tendr las siguientes
caractersticas a medir:
1) MONTO. Pedidos mayores a $ ____,00.- estarn sujetos a la estrategia de
liberacin.
La estrategia de liberacin tendr dos niveles, deber ser liberada por el Comprador y un autorizador.
Para la creacin de el Pedido ser necesario disponer al menos de la siguiente informacin:
Cdigo de Material ,
Cantidad a comprar,
Valor real,
Direccin de entrega Centro / Almacn,
Condiciones de Compra (compras Nac. e importaciones),
Organizacin de compras responsable de la compra,
Grupo de compras (comprador responsable de la compra),
Proveedor,
Fecha real de entrega e
Imputacin.
Podr omitirse el cdigo del material en aquellos casos de tratarse de artculos que no se estoqueen y
que se adquieren solo para consumo. Ej.: Lpices, Servicios.
Se podrn efectuar las siguientes operaciones bsicas para la Generacin/Administracin de Pedido de
Compras.
OPERACIN
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TRX SAP
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Proceso:
TEMPLATE
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Diseo de Solucin
Crear Pedido
Lista de Asignaciones Solped
Asignar Automticamente Solped
Modificar Pedidos
Visualizar Pedidos
Liberacin de Pedidos Individual
Liberacin de Pedidos Colectiva
01
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ME21N
ME58
ME59
ME22N
ME23N
ME29N
ME28
27. Condiciones de Compra

Este componente permite almacenar en el sistema las estipulaciones de precio acordadas con el
proveedor (como descuentos o recargos aplicables, o estipulaciones relativas al pago de gastos de
transporte). Existen tres tipos de precio en Compras
Precio bruto
Precio sin tener en cuenta posibles descuentos o sobrecargos.
Precio neto
Precio teniendo en cuenta los descuentos y sobrecargos aplicables.
Precio efectivo
El precio neto despus de la deduccin del descuento, con reservas para cualquier provisin
indirecta, costes indirectos de adquisicin e impuestos no deducibles
Las condiciones creadas como Costos Indirectos Planificados, sern, en la Verificacin de Facturas,
conceptos a los cuales vamos a cargar facturas. De esta manera, pese a que la OC esta dirigida a un
solo Proveedor, en la verificacin, vamos a imputar correctamente las facturas de los distintos
Proveedores que tengan una Condicin previamente creada y colocada en la OC.
Descuentos % / Absoluto / Cantidad
Flete % / Absoluto / Cantidad
Recargos % / Absolutos / Cantidad
Al margen de las condiciones aqu definidas por Baseline SQS, es claro que estarn en el alcance MM,
toda Condicin que pueda calcularse internamente por reglas de clculo internas SAP R3, sin tener en
cuenta, clculos que se originen fuera de SAP.
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TEMPLATE
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Ttulo:
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28. Tolerancias en Pedido

Existen varios criterios a utilizar en la definicin y aplicacin de cotas en el Pedido.
Cada comprador fija en cada Pedido una cota mxima y/o mnima. En la OC se obliga el llenado de
estos campos para que deban completarse en todos los casos.
29. Imputaciones en Pedido

Especificacin de los objetos (p. Ej., centro de coste, pedido de cliente, proyecto) que se cargan en el
caso de un pedido para un material destinado al uso o consumo directo. Para una posicin podr
especificarse una imputacin o varias (imputacin simple o mltiple).
El tipo de imputacin determina:
La naturaleza de la imputacin (centro de coste, pedido de cliente, etc.)
Las cuentas que se cargarn cuando se contabilice la factura recibida o la entrada de mercancas
Los datos de imputacin que deben introducirse.
Una vez creada la OC, aprobada y recibida, la imputacin de la OC no podr ser modificada. SAP esta
preparado para realizar imputaciones a:
Activo fijo
Ordenes logsticas
Pedido de clientes
Ordenes CO
Centro de Costo
Grafo
Proyecto
Estn prevista las Ordenes de Compra de:
Servicios
Bienes de uso
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Proceso:
TEMPLATE
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Bienes de cambio (Stock)
Traslados
Subcontratacin
Consignacin
Terceros
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30. Observaciones Pedido
Las OC solo se podrn realizar en la unidad de compras-almacenamiento definidas previamente en

el Maestro de Materiales y sus equivalencias establecidas. En el caso de Materiales que se
consumen directamente y no estn catalogados en el Maestro de Materiales, se deber indicar en el
mismo la unidad de medida de compra.
Las OC debern ser correctamente direccionadas en Resumen de Posiciones al centro almacn

correspondiente segn la imputacin (donde se ingrese) y el sector que deba recibir el material o
servicio.
31. Supervisin de Pedidos de Compra
Visualizacin de estadsticas de la cabecera del pedido
Visualizacin del historial de pedido
Costes indirectos de adquisicin. La asignacin de documentos de entrada de mercancas y

recepcin de facturas en el caso de posiciones sujetas a la verificacin de facturas basada en la
entrada de mercancas
Anlisis de pedidos. Pueden ejecutarse informes que analicen los pedidos de acuerdo con una serie
de criterios. Varios anlisis diferentes estn a su disposicin en el sistema:
Listado por
o Un rango de nmeros de material
o Grupo de compras
o Nmero de necesidad
o Grupo de artculos
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Proceso:
TEMPLATE
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o Imputacin
Listado de pedidos para una imputacin determinada (p. ej., por centro de coste etc.).
o Anlisis del valor del pedido
Permite crear anlisis ABC propios de pedidos. Los pedidos pueden clasificarse por
valor del pedido, valor medio por pedido y nmero de pedido.
o Nmero de pedido
Listado de todos los pedidos dentro de un rango de nmeros.
o Proveedor/material
Listado de pedidos creados para un proveedor, un material o un grupo de artculos
determinados.
32. Compras Mercado Externo - Importaciones

El proceso cuenta con pasos similares al detallado anteriormente para Proceso de Compras, las
variaciones con el proceso anteriormente descrito se basar en las condiciones de compras.
La clase de documento ser la NB.
Teniendo en cuenta que se construyen relaciones duraderas con los proveedores donde la calidad es
uno de los factores dominantes y donde para realizar un cambio del mismo es necesario realizar un
proceso de control de calidad de los insumos a adquirir, estos cambios son poco frecuentes por lo en
la mayora de los casos no amerita la evaluacin del proveedor y por tanto no se realiza la Peticin de
la Oferta procediendo directamente al Pedido una vez aprobada la Solicitud de Pedido.
Otra caracterstica de este tipo de compras son los denominados Incoterms. Los incoterms son
condiciones de entrega reconocidas internacionalmente que reflejan las normas fijadas por la
International Chamber of Commerce (ICC). Por ejemplo, la condicin Franco a bordo (FOB) significa
que el vendedor cumple con su obligacin de entrega cuando las mercancas ya estn en el barco en el
puerto de embarque designado. Esto significa que el comprador debe hacerse cargo de todos los costes
y riesgos de prdida o avera para las mercancas a partir de ese punto.
En las posiciones de pedido se puede especificar incoterms distintos de los que figuran en las cabecera
de los pedidos. Los valores de propuesta correspondientes se obtienen del registro info de compras.
Cuando se edita el documento, tambin se exponen los incoterms especficos de posicin adems de los
de aplicacin general a nivel de cabecera.
Adicionalmente en este proceso se ingresarn, asociadas al pedido, las facturas correspondientes a los
gastos provenientes de la importacin de las mercaderas como ser:
Despachante
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Proceso:
TEMPLATE
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Impuestos Aduaneros
Seguro
Flete
Gastos Varios
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33. Condiciones Importacin

Para poder obtener informacin correctamente discriminada de cada uno de los conceptos que
componen la adquisicin de mercaderas importadas, se deber crear un nuevo esquema de clculo
determinando para cada concepto su modalidad de clculo, esto podr ser porcentaje, sumas fijas o
formulas.
34. Compras/Ventas Intercompany

El aprovisionamiento puede llevarse a cabo externamente, desde un proveedor, o internamente
mediante un traslado desde otro centro de la misma empresa o desde otro almacn del mismo centro.
La poltica de organizacin o distribucin de la empresa tambin puede requerir un traslado
multisociedad. El traslado multisociedad se realizar mediante un pedido de traslado.
La clase de Pedido que se generar ser:
Cdigo
YNB
Descripcin
Pedidos Intercompaia
Tipos de Posicin permitidos para YNB:

Cdigo
C
L
I
F
Descripcin
Normal
Consignacin
Subcontratacin
Pedido a terceros
Servicio
documento.
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Proceso:
TEMPLATE
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Diseo de Solucin
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Fecha de creacin
28/09/2015
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Rango de nmero:
Cl.doc
Rango
Desde / Hasta
Descripcin
YNB
Pedidos Intercompaia
4700000000
4799999999
A travs de esta operacin se podrn realizar compras de mercancas entre distintas sociedades de un
mismo grupo.
La recepcin de las entregas del proveedor se efectuar a travs de la Recepcin de Mercaderas
tradicional, reverenciando solamente el nmero del Pedido de Compras (YNB).
Este proceso se encuentra desarrollado en el diseo Baseline SQS de SD.
35. Pedido de Traslado

El aprovisionamiento puede llevarse a cabo internamente mediante un traslado desde otro centro de la
misma empresa o desde otro almacn del mismo centro mediante el componente de Expedicin.
La clase de Pedido que se generar ser:
Cdigo
Descripcin
UB
Pedido de Traslado
Tipos de Posicin permitidos para YUB:
Cdigo
V
Descripcin
Traslados
documento.
Rango de nmero:
Cl.doc
UB
Descripcin
Pedidos de Traslado
Rango
Desde / Hasta
4800000000
4899999999
La recepcin de las entregas se efectuar a travs de la Recepcin de Mercaderas tradicional,

reverenciando solamente el nmero del Pedido de Traslado (UB).
Este proceso se encuentra desarrollado en el diseo Baseline SQS de SD.
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Mdulos:
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Proceso:
TEMPLATE
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Fecha de creacin
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36. Pedido Abierto

Un pedido abierto es una clase de contrato marco segn el cual se emiten rdenes de entrega de
materiales y servicios, en la fecha y forma establecida durante un perodo determinado. (En la literatura
y en la prctica, se puede hacer referencia a conceptos similares utilizando otros trminos como
"systems contract", "blanket order agreement", "blanket contract", y "period contract".)
La entrega de la cantidad total de material especificada en una posicin del plan de entregas se extiende
durante un cierto perodo de tiempo en un Reparto, que consta de posiciones que indican las cantidades
individuales con sus correspondientes fechas de entrega planificadas.
Las condiciones pueden ser aplicables a todo el plan de entregas. Las condiciones a nivel de posicin
ataen especficamente al material a suministrar en cada caso. Funciona de igual forma que para el
Pedido tradicional.
Se crea el plan de entregas en el Sistema. Para que se pueda transmitir la informacin del plan de
entregas al proveedor, el sistema imprime un documento para el contrato.
Una vez generado el Plan de Entrega y su correspondiente reparto, el proceso es igual al de una Pedido
normal:
La recepcin de las entregas del proveedor se efectuar a travs de la Recepcin de Mercaderas

tradicional, reverenciando solamente el nmero del Plan de Entregas.
La recepcin de la/s facturas del proveedor se efectuar a travs de la Verificacin Logstica de

Factura.
Para el Plan de Entregas se tendr la opcin de supervisar las cantidades de reparto establecidas en la
orden de entrega para un plan de entregas de manera acumulativa. Esto significa que la cantidad
acumulada entregada se visualiza e imprime para cada reparto individual. La cantidad acumulada
representa la cantidad total que se ha entregado hasta la fecha despus de cada entrega de una cantidad
de reparto.
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documento.
37. Proceso: Gestion de Stocks e Inventarios

En SAP R/3, todas las transacciones que provocan una modificacin en el stock se introducen en
tiempo real, igual que las actualizaciones del stock que se derivan de estas modificaciones.
Se obtendr una visin general del estado actual del stock de cualquier material en cualquier momento.
Por ejemplo, a stocks que:
Se encuentran en el almacn.
Ya se han pedido pero todava no se han recibido.
Si para un material se precisa una subdivisin adicional por lotes, es posible dividir por lotes. Estos
lotes se gestionan individualmente en el stock.
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Proceso:
TEMPLATE
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Los stocks no se gestionan nicamente segn la cantidad sino tambin segn el valor. El sistema
actualiza de forma automtica los siguientes datos cada vez que se produce un movimiento de
mercancas:
Cantidad y valor para la Gestin de stocks
Imputacin para la contabilidad de costes
Cuentas de mayor para la contabilidad financiera mediante la imputacin automtica
El rea de valoracin ser a nivel de centro.

En la Gestin de stocks, el trabajo se realiza bsicamente a nivel de centro y de almacn. Al introducir
un movimiento de mercancas, slo debe introducir el centro y el almacn de las mercancas. El sistema
deriva la sociedad del centro mediante el rea de valoracin.
38. Movimientos de Materiales (Generalidades)

Los movimientos de materiales son Operaciones que tienen como consecuencia una modificacin en el
stock.
Al introducir un movimiento de mercancas en el sistema, se debe introducir una clase de movimiento
para diferenciar los distintos movimientos de mercancas. Una clase de movimiento es un cdigo de
identificacin de tres dgitos para un movimiento de mercancas.
La clase de movimiento ejerce unas funciones de control importantes en la Gestin de stocks.
Por ejemplo, la clase de movimiento desempea una funcin importante para:
Actualizar campos de cantidad
Actualizar cuentas de existencias y de consumo
Determinar los campos que se visualizan durante la entrada de un documento en el sistema
39. Ingreso de Mercancas por Pedido

Una vez aprobada en SAP R/3 el Pedido, el bien o servicio estar listo para su recepcin. Todo Pedido
debe pasar por este circuito para poder ser pagado. Este proceso es el primer control del circuito de
Compras.
Toda compra ser recepcionada, ya sea por el usuario que solicito el bien o servicio, como por el
almacenista responsable. En la recepcin se realiza la primera verificacin: CANTIDAD.
Los ingresos directos a stock solo sern afectados por el movimiento 101 para ubicarlos en el centro
almacn correspondiente. Los servicios sern imputados al Centro de Coste fijado en el Pedido.
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Al momento de la recepcin, el almacenista decide si el material ingresa a Control de Calidad, a

Bloqueado o a Libre Utilizacin.
Toda recepcin har referencia a una Pedido. Por tanto se realizar la verificacin de facturas sobre lo
que se recepcion del Pedido.
Esto implica que si se recepciona una cantidad x de materiales o servicios, pero ingres una factura
con cantidades equivalentes a x-y, el delta de precio en la verificacin (debido al ingreso menor de
factura) impactar en el valor del bien o servicio verificado.
OPERACIN
Entrada de Mercancas (mov. 101)
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TRX SAP
MIGO
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40. Ingreso de Mercancas por Orden

Si se entrega un material que proviene de una orden de fabricacin, es importante para los
departamentos implicados que la entrada de mercancas haga referencia en el sistema a esta orden, por
los siguientes motivos:
La recepcin de mercancas puede verificar si la entrega corresponde realmente a lo que se haba
planificado.
El sistema puede proponer datos de la orden durante la entrada de mercancas (por ejemplo, el material
fabricado, su cantidad, etc.). Esto simplifica tanto la entrada de datos como su verificacin (excesos de
suministro y suministros incompletos).
La cantidad entregada y la fecha de entrega se actualizan en la orden.
OPERACIN
Entrada de Mercancas (mov. 101)
TRX SAP
MB31
41. Traspasos / Traslados
42. Traslados
Un traslado consiste en retirar un material de un almacn y trasladarlo a otro almacn. Los traslados
podrn producirse en un mismo centro (entre Almacenes) o entre dos centros.
Los movimientos a utilizar por Baseline SQS para los traslados sern:
OPERACIN
Mov.
Traslado de Centro a Centro en un Paso
301
Traslado de Centro a Centro (Salida)
303
Traslado de Centro a Centro (Entrada)
305
Traslado de Almacn en un paso
311
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Proceso:
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Traslado de Almacn a Almacn (Salida)
313
Traslado de Almacn a Almacn (Entrada)
315
43. Traspasos
Un traspaso es un concepto general que hace referencia a los traslados y las modificaciones del tipo o la
categora de stock de un material. El hecho de que la contabilizacin se produzca o no junto con un
movimiento fsico es irrelevante.
Los movimientos a utilizar por Baseline SQS para los traslados sern:
OPERACIN
Mov.
TraspaSo de Material a Material
309
Traspaso de Ctrl. Calidad a Util. Libre
321
Traspaso de a Ctrl. Calidad
322
Traspaso de Bloqueado a Util. Libre.
343
Traspaso de Util. Libre. a Bloqueado
344
Traspaso de Bloqueado a Ctrl. Calidad
349
Traspaso de Ctrl. Calidad a Bloqueado
350
Traspaso a stock en trnsito de stk de util. libre
351
44. Pedido de Traslado - Traslados de Centro a Centro

A diferencia del traslado de almacn a almacn, un traslado de centro a centro afecta a Finanzas siempre
que ambos centros estn asignados a diferentes mbitos de valoracin.
Esto significa que un traslado no slo comporta una actualizacin de cantidades, sino tambin una
actualizacin de valores (valor de stocks, cuentas de mayor). De este modo, se crea un documento
contable paralelo al documento de material para el traslado.
Si se contabiliza un traslado de centro a centro mediante un procedimiento en dos etapas, primero se
contabiliza la salida de almacn en el centro suministrador. Tras contabilizar la salida de almacn, la
cantidad trasladada se gestiona en el stock en traslado del centro receptor. Sin embargo, an no forma
parte del stock de libre utilizacin.
En una segunda etapa se contabiliza el almacenamiento en el centro receptor. En este momento finaliza
el evento y la cantidad trasladada pasa a formar parte del stock de libre utilizacin.
El Centro solicitante generar en el sistema un Pedido de Traslado indicando el centro suministrador e
ingresando en el mismo los costes por fletes correspondientes. Este pedido de traslado ser
decepcionado por el Centro Suministrador quien preparar el material para su entrega.
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Al momento de despachar la mercadera, se indicar que el material se encuentra en trnsito hacia el

Centro Receptor.
El Centro receptor controlar el material recibido e ingresar el mismo en el depsito de la misma
forma en que se recepcionan las mercaderas por pedido.
La Factura con los costes del flete se ingresar como cualquier factura de Proveedor a travs de la
verificacin de Factura Logstica.
Los costes indirectos de adquisicin irn imputados al material a travs de este procedimiento.
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45. Salidas de Mercancas

Utilizando este componente, se puede contabilizar una toma de material, una salida de materiales o un
envo de mercancas a un cliente (sin intervencin del componente Expedicin de SD). Una salida de
mercancas comporta una reduccin del stock en almacn.
Una salida de mercancas (SM) es un movimiento de mercancas con el que se contabilizar una toma o
una salida de materiales, un consumo de materiales o un envo de mercancas a un cliente. Una salida de
mercancas comporta una reduccin del stock en almacn.
OPERACIN
Salidas de Mercancas
TRX SAP
MB1A
OPERACIN
Mov.
Consumo de Almacn para Centro de Coste
201
Consumo de Almacn para Orden
261
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Toma para Muestreo
333
Toma para desguace
551
Devolucin al Proveedor
122
El siguiente esquema muestra los consumos que podrn realizarse desde los distintos tipos de stock
disponibles.
46. Gestin de Stocks Especiales

Los stocks especiales son stocks que se gestionan separadamente por no pertenecer a la empresa o por
estar guardados en un emplazamiento particular.
Los stocks especiales incluidos en el Baseline SQS sern:
Consignacin
Subcontratacin
Las secciones siguientes trazan las caractersticas especiales de cada rea en los componentes:
Compras, Gestin de stocks y Verificacin de facturas.
47. Consignacin
En la gestin de stocks en consignacin, el proveedor suministra materiales y se almacenan en los
almacenes de la Empresa. El proveedor queda como el propietario legal del material hasta que se tomen
los materiales del almacn de artculos en consignacin. No es hasta este momento que el proveedor
solicita el pago.
El vencimiento de la factura se produce en perodos de tiempo prefijados, por ejemplo, mensualmente.
Adems, puede acordar con el proveedor que asumir personalmente la propiedad del material restante
en consignacin tras un determinado perodo de tiempo.
Caractersticas
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El stock de artculos en consignacin se gestiona con el mismo nmero que el stock de la

empresa (que su propio stock). Por lo tanto, el stock de artculos en consignacin puede
trasladarse al stock disponible.
Puede definir precios de consignacin en moneda extranjera. La moneda con la que se ha hecho
el pedido al proveedor sigue vigente para las tomas de material en consignacin.
Puede determinar precios de consignacin para perodos especficos.
Puede especificar el precio de consignacin en cualquier unidad de medida. El factor de

conversin se almacena en el registro de informacin. (Para obtener informacin sobre registros
info de consignacin, consulte Determinacin de precio para stocks de artculos en
consignacin).
Mediante los registros info de consignacin, puede utilizar funciones para condiciones utilizadas
en Compras, como descuentos y escalas de precio en funcin de la cantidad.
Los stocks de artculos en consignacin del mismo material procedente de distintos proveedores
pueden gestionarse independientemente uno del otro y al precio de los proveedores individuales.
No se valoran los stocks de artculos en consignacin. Cuando se toma el material, se valora al

precio del proveedor correspondiente.
Un material en consignacin puede asignarse a uno de los tres tipos de stock:

o
Stock de libre utilizacin
Stock en control de calidad
Stock bloqueado
Se pueden realizar traslados entre estos tres tipos de stock. Sin embargo, slo es posible contabilizar
tomas del stock de libre utilizacin.
Las secciones siguientes trazan las caractersticas especiales de cada rea en los componentes:
Antes de poder pedir material a un proveedor o contabilizar una entrada de mercancas en el stock de
artculos en consignacin, debe actualizarse el precio de consignacin para el proveedor en un registro
info. El precio es necesario para valorar el material y a efectos de contabilidad.
El procedimiento para crear pedidos para consignacin es el mismo que se utiliza para crear los pedidos
estndar o los contratos marco.
Las entradas de mercancas a los almacenes de artculos en consignacin pueden hacer referencia a un
pedido, o bien ser realizadas directamente por el proveedor sin un pedido. Segn el caso, el
procedimiento de contabilizacin difiere ligeramente.
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La entrada de mercancas en un stock de artculos en consignacin es posible para tres tipos de stocks:
Stock de libre utilizacin, Stock en control de calidad o Stock bloqueado.
Despus de contabilizar la entrada de mercancas del material en consignacin, el stock de artculos en
consignacin aumentar. El stock de artculos en consignacin est disponible para la planificacin de
necesidades de material. Sin embargo, el stock de material valorado no se incrementa dado que el stock
de artculos en consignacin todava pertenece al proveedor.
El hecho de retirar material de almacenes de artculos en consignacin o de trasladarlo al stock propio
genera obligaciones con el proveedor. Estas obligaciones deben liquidarse peridicamente. Los
materiales en consignacin se liquidan sin factura del proveedor, ya que la empresa del proveedor no
puede hacer directamente el seguimiento de las tomas de material. El proveedor slo puede gestionar el
stock de artculos en consignacin segn las entregas y los pagos.
48. Subcontratacin
El material a fabricar por el proveedor se puede encargar como una posicin de subcontratacin en una
solicitud de pedido, un pedido o un plan de entregas. Cada posicin de subcontratacin tiene una o ms
subposiciones que contienen componentes individuales que el proveedor necesita para realizar el trabajo
de subcontratacin o el servicio con valor aadido.
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Cada posicin de subcontratacin del pedido posee posiciones de componente. stas pueden copiarse
de la solicitud de pedido, introducirse manualmente o copiarse de una lista de materiales. El precio de
pedido es el precio de subcontratacin para fabricar el material pedido.
Los componentes facilitados al subcontratista se gestionan como stock facilitado al proveedor. En la
Gestin de stocks, la puesta a disposicin representa un traspaso del stock de libre utilizacin al stock
de material facilitado al proveedor. Los componentes de un pedido de subcontratacin que son
consumidos slo pueden cargarse del stock de material facilitado a un determinado proveedor.
En cualquier momento se puede controlar la situacin actual de los stocks de material facilitado al
proveedor. Este report proporciona la informacin siguiente: Situacin de stocks actual, Salidas
planificadas y Entradas planificadas.
Cuando el proveedor entrega el material pedido (el producto final), se contabiliza una entrada de
mercancas para el pedido de subcontratacin igual que para un pedido estndar. El sistema determina
los componentes de cada posicin de pedido y crea una posicin de salida de mercancas para cada
componente. Por lo tanto, el documento de material est formado por las posiciones siguientes:
Posiciones de entrada de mercancas para los materiales suministrados por el proveedor
Posiciones de salida de mercancas para los componentes (Material Suministrado al Proveedor)
Despus de copiar una posicin de pedido se pueden modificar las cantidades de las posiciones de
salida de mercancas.
La entrada de mercancas se valora con el precio de subcontratacin ms el valor de los componentes
consumidos.
La factura de un pedido de subcontratacin se verifica del mismo modo que una factura de un pedido
estndar. Sin embargo, se producen contabilizaciones adicionales si ha habido una desviacin de precio.
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49. Verificacin de Facturas Logstica

La verificacin de facturas de logstica forma parte de la Gestin de materiales (MM). Se sita al final
de la cadena logstica que incluye Compras, Gestin de stocks y Verificacin de facturas.
En la verificacin de facturas de logstica se verifican las Facturas recibidas en relacin con su
contenido, precios y aritmtica. Cuando se contabiliza la factura, se graban los datos de factura en el
sistema. El sistema actualiza los datos grabados en los documentos de factura en Gestin de materiales
y en Gestin financiera.
En Gestin de materiales, la verificacin de facturas logstica presenta las siguientes caractersticas:
Completa el proceso de aprovisionamiento de material, que se inicia con la solicitud de pedido y

finaliza con la entrada de mercancas.
Permite que se procesen facturas que no se han creado en el aprovisionamiento de material (por
ejemplo, prestacin de servicios, gastos, costes de cursos).
Permite que se procesen los abonos, como anulaciones de factura o devoluciones.
En la verificacin de facturas logstica misma se realizar en forma interactiva.
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Se recibe una factura y se introduce la informacin de sta en el sistema, comparando los datos (como,
por ejemplo, las cantidades y los valores) propuestos por el sistema con los de la factura y se efectan
las correcciones necesarias. A continuacin, se contabiliza la factura.
En el Sistema SAP R/3, se distingue entre las siguientes clases de facturas:
Facturas con referencia a pedido

Se podrn liquidar todas las posiciones en un pedido. Con la verificacin de facturas basada
en el pedido, se podrn liquidar todas las posiciones de un pedido juntas, sin tener en cuenta
si se ha recibido una posicin en varias entregas parciales.
Facturas sin referencia a pedido

Se podrn contabilizar las facturas directamente en cuentas de mayor o en cuentas de
material
50. Facturas OC de Importaciones:

En caso que el Pedido tenga condiciones de compra de Costos Indirectos Planificados, se podr
recepcionar la factura de cada uno de esos conceptos por separado, direccionndola directamente al
Proveedor correspondiente. Ejemplo, al tomar los costos de Flete, en el Pedido, debemos direccionar
esa condicin a su proveedor de Flete, para que luego en La Verificacin de Facturas, se pueda hacer el
ingreso correctamente.
Esta funcionalidad estar activa para cualquier tipo de Pedido Verificacin de Factura que Baseline
SQS realice, en tanto que se complete correctamente el Pedido.
Los costes indirectos de adquisicin no planificados solamente se introducen una vez registrada la
factura. No se realiza ninguna provisin en la entrada de mercancas.
Cuando se introducen los costes indirectos de adquisicin no planificados, el sistema no verifica si los
costes indirectos de adquisicin se han introducido en el pedido
51. Facturas con desviaciones:

Se considera que una factura contiene desviaciones si, como mnimo, la cantidad o el valor de una sola
posicin se factura con un valor diferente al propuesto por el Pedido.
Si se acepta una desviacin en una partida de factura y se sobrescribe el valor propuesto, el sistema
verifica si dicha desviacin se encuentra dentro de los LIMITES DE TOLERANCIA definidos en el
Customizing.
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Si est fuera de los lmites, aparecer un mensaje de advertencia. Aun as, el usuario todava podr
contabilizar la factura. Si se excede un lmite de tolerancia superior, la factura se contabiliza pero queda
bloqueada para el pago. El usuario deber liberar la factura para el pago en una etapa aparte (Trx.:
MRBR Liberacin de Facturas Bloqueadas).
52. Toma de Inventario

El proceso de inventario puede dividirse en tres fases:
1. Preparacin del inventario
Creacin de un documento para inventario

En esta etapa se crea un documento SAP R3 por Centro Almacn, Material y Lote para
despus hacer el recuento (MI01) o juego de datos (MI31)
Bloqueo de contabilizaciones de material
Impresin y distribucin del documento para inventario (MI21)
2. Recuento de inventario
Recuento de stocks.
Introduccin del resultado del recuento en la impresin del documento para inventario.
3. Anlisis de inventario
Introduccin del resultado del recuento en el sistema. Cargar al sistema el recuento por Centro
almacn material Lote (MI04)
Inicio de un nuevo recuento, en caso necesario. Realizar modificaciones al documento cargado

si es necesario un recuento por grandes diferencias (MI05)
Compensacin de diferencias de inventario.
Cabe sealar que hay que definir quien contabiliza el documento, ya sea Almacenes o Controlling.
El inventario es a nivel de Centro Almacn Material Lote y no gestiona Ubicaciones dentro del almacn.
Supervisin del status de inventario
Con el fin de supervisar el proceso de inventario, en cada documento para inventario se registran las
etapas llevadas a cabo. Esta informacin se encuentra en los datos de posicin y en la cabecera del
documento.
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Diseo de Solucin
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Historial del inventario en los datos de posicin

El historial del inventario informa de los pasos que se han llevado a cabo para la posicin.
Cabecera del documento

En la cabecera del documento, los campos Status de recuento, Status de compensacin y Status
de borrado especifican si algunas o todas las posiciones se han contado, compensado
(diferencias de inventario) o borrado.
Tambin es posible visualizar estadsticas del documento para inventario; las estadsticas proporcionan
una lista del nmero de posiciones de documento abiertas, contadas, compensadas (diferencias de
inventario), contadas de nuevo o borradas.
Cuando se compensan las diferencias de inventario, el sistema ajusta los valores de stock terico y los
valores contables para que coincidan con los stocks y valores de stocks reales.
53. Imputaciones Automticas de Materiales
En las operaciones contables relevantes de la gestin de materiales y de la verificacin de facturas se

contabilizarn automticamente cuentas de mayor de la Contabilidad financiera y de la Contabilidad de
costes.
54. Categoras de Valoracin

Con la clase de valoracin se tiene la posibilidad de definir la determinacin de cuentas automtica de
forma dependiente del material. A ttulo de ejemplo se puede contabilizar la entrada de mercanca (EM)
de una materia prima en una cuenta de stocks distinta a la entrada de mercanca (EM) de una
mercadera y de un producto terminado, si bien el usuario registra para ambos materiales la misma
operacin.
Podr lograr esto asignando distintas clases de valoracin a los materiales y asignando otras cuentas de
mayor a la operacin de contabilizacin.
Propuesta: (Ver con Usuarios)
Categoras de Valoracin
3000
Materias Primas
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Diseo de Solucin
3200
Servicios
3050
Embalajes y Envases
3300
Material No Valorado
7900
Producto Semielaborado
7920
Producto Terminado
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Fecha de creacin
28/09/2015
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Se puede abrir una categora de valoracin por Sociedad.
55. Operaciones de Valoracin

En el presente apartado se describen las operaciones que efectuarn contabilizaciones automticas a
partir de los movimientos de materiales que se efecten. En la etapa de customizing se definirn las
cuentas contables a donde se imputarn estas clases de movimiento. Resaltado en amarillo se da un
ejemplo de la cuenta donde se podra imputar el movimiento en funcin de la categora de valoracin
definida previamente.
AKO - Gastos/ingresos por consumo material en consignacin
Esta operacin se utiliza en la gestin de stocks para tomas desde el stock en consignacin o para
transferencias del stock en consignacin al propio stock de la empresa, si el material est sujeto al
precio estndar y el precio de los materiales en consignacin difiere del precio estndar.
Para todas las categoras de valoracin: cuenta Gastos por Consumo de Material en Consignacin.
AUM - Gastos/Ingresos por traslado
Esta operacin se utiliza en la gestin de stocks al trasladar material a material, centro a centro o (en el
caso de materiales valorados por separado) de clases de valoracin, si el precio del punto receptor
difiere del punto de procedencia. Los ingresos o los gastos se contabilizan en el punto situado en el
campo "receptor..." o "de procedencia...".
Para todas las categoras de valoracin: cuenta Gastos por Traslado y Ingresos por Traslado
(pueden ser dos cuentas separadas, o una misma tanto para resultados positivos como negativos)
BSV - Variacin existencias

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Diseo de Solucin
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28/09/2015
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Las modificaciones de stocks se contabilizan en la gestin de stocks durante las entradas de mercancas
para pedidos de subcontratacin.
Para todas las categoras de valoracin (excepto 7900 y 7920): cuenta Consumo de Materiales
Para las categoras 7900 y 7920: cuenta Variacin de existencia x venta de productos propios
BSX - Contabilizacin de inventario

Esta operacin se utiliza en todas las contabilizaciones de cuentas de stock.
Cada categora de valoracin, tiene una cuenta de stock diferente:
3000: Cuenta Materia Prima
3050: Cuenta Material de Embalaje
7900: Cuenta Producto Semielaborado
7920: Cuenta Producto Terminado
Debe tenerse en cuenta que
- no se utilizar una cuenta de existencias para ninguna otra

operacin que no sea BSX
- la cuenta no se contabilizar manualmente
- la asignacin de cuenta no se modificar en el sistema

productivo sin previamente haber cargado en cuenta todos los
stocks.
En caso contrario surgiran diferencias entre el valor del balance
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Diseo de Solucin
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global de los registros maestros de material y el saldo en la cuenta

de existencias.
DIF - Diferencias menores en gestin mat.
Esta operacin se utiliza en la verificacin de facturas, cuando se define una tolerancia para las
diferencias mnimas y el saldo de una factura no supera la tolerancia.
Para todas las categoras de valoracin: cuenta Gastos por Diferencias mnimas x facturas y Ingresos
por Diferencias mnimas x facturas
FR1 - Compensacin fletes / FR2 Provisin Fletes / FR3 Compensacin aduanas / FR4
Provisin Aduanas
Estas operaciones se utilizan para contabilizar los costes indirectos de adquisicin de las entradas de
mercancas para pedidos y para recepciones de facturas. La operacin que se vaya a utilizar para los
costes indirectos de adquisicin depende de las clases de condiciones definidas en el pedido.
Para todas las categoras de valoracin : cuenta Compensacin de Fletes, Provisin de Fletes,
Compensacin Gastos Aduana y Provisin Gastos Aduanas
FRL Servicios Externos
Esta operacin se utiliza para pedidos de subcontratacin en las entradas de mercancas y de facturas.
Para todas las categoras de valoracin : cuenta Servicios Externos.
FRN Gastos Adicionales para Servicios Externos
Esta operacin se utiliza para costes indirectos de adquisicin para pedidos de subcontratacin
Para todas las categoras de valoracin : cuenta Costos de Aprovisionamiento Externo.
GBB - Contrapartida contabil.cuenta balance
La contrapartida para contabilizacin de stocks se utiliza en la gestin de stocks. Las asignaciones de
cuentas dependen de la modificacin de la cuenta asignada a cada clase de movimiento.
Operaciones:
Recordar que son las cuentas de contrapartida.
AUF : para entradas de mercanca para rdenes de fabricacin contabilizadas
Para todas las categoras de valoracin: cuenta Variacin inventario: actividades de produccin.
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Diseo de Solucin
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28/09/2015
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BSA: para entradas iniciales de stock.

Para todas las categoras de valoracin (excepto 7900 y 7920): cuenta Entrada inicial de stock.
Para las categoras de valoracin 7900 y 7920: cuenta Traspaso de existencias.
INV: gastos e ingresos por diferencia de inventario.
Para todas las categoras de valoracin: cuenta Gastos por Diferencias de Inventario y Ingresos por
Diferencias de Inventario
VAX: salida de mercaderas para pedidos sin objeto de imputacin
Para todas las categoras de valoracin (excepto 7900 y 7920): cuenta Consumo de Materiales.
Para las categoras de valoracin 7900 y 7920: cuenta Variacin de existencias vta productos
propios.
VAY: salida de mercaderas para pedidos con objeto de imputacin
propios. (Se puede realizar una diferenciacin entre las cuentas de esta operacin y de la anterior, en el
texto de la cuenta, aclarar con o sin objeto de imputacin).
VBO: para consumos desde el stock de materiales consignados al proveedor
propios.
VBR: para salidas de mercaderas internas (por ejemplo contra centro de costos)
Cada categora de valoracin, debera tener una cuenta diferente:
3000: Cuenta Consumo Materia Prima
3050: Cuenta Consumo Material de Embalaje
7900: Cuenta Variacin de Existencias Producto Semielaborado
7920: Cuenta Variacin de Existencias Producto Terminado
VNG: para desguace o destruccin
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Para todas las categoras de valoracin (excepto 7900 y 7920): cuenta Desguace de Materiales de
Aprovisionamiento Externo.
Para las categoras de valoracin 7900 y 7920: cuenta Desguace de Materiales Propios.
VQP: para tomas de muestras
Para todas las categoras de valoracin: cuenta Gastos Consumo por Control de Calidad
ZOB: entrada de mercaderas (EM) sin pedido
Para todas las categoras de valoracin (excepto 7900 y 7920): cuenta Consumo de Materiales sin
imputacin.
Para las categoras de valoracin 7900 y 7920: cuenta Variacin de Existencia Materiales Propios.
ZOF: entrada de mercancas (EM) sin orden de fabricacin
Se utiliza slo en las categoras de valoracin 7900 y 7920: cuenta Variacin de Existencia Materiales
Propios.
KDM - Diferencias de cambio gestin de mater.
Diferencias de tipo de cambio en la gestin de materiales.
Para todas las categoras de valoracin: cuenta Gastos por Diferencias de Cambio o bien Ingresos
por Diferencia de Cambio (pueden ser dos cuentas separadas o una sola).
KDR - Diferencias redondeo T/C en gestin mat.
Una diferencia por redondeo de tipo de cambio puede surgir al facturar con moneda estrangera. Si se
redondea un saldo cuando los apuntes contables se estn convirtiendo a la moneda local, el sistema crea
automticamente un apunte contable para las diferencias del redondeo por tipo de cambio.
Para todas las categoras de valoracin : cuenta Gastos por redondeo ME o bien Ingresos por
Redondeo ME (pueden ser dos cuentas separadas o una sola).
KON - Diferencias de Consigna
Las obligaciones de consigna se crean durante la toma desde el propio stock en consignacin o durante
la transferencia del stock en consignacin al stock propio.
Para todas las categoras de valoracin : cuenta Acreedores de Consigna
PRD - Diferencias de precio
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Las diferencias de precio surgen en los materiales con precio estndar, cuando los movimientos o
facturas se evalan con un precio diferente al precio estndar.
Ejemplos: entradas de mercancas para pedidos, cuando el precio del pedido difiere del precio estndar;
salidas de mercancas, a las que se les introduce un importe externo; facturas, cuando el precio de
factura difiere del precio de pedido.
Las diferencias de precio pueden surgir tambin en facturas para materiales con precio medio variable,
si el precio de la factura es diferente del precio del pedido y no hay suficiente cobertura de stock para la
cantidad calculada.
Para todas las categoras de valoracin (excepto 7900 y 7920): cuenta Gastos por diferencia de precio
materiales externos o bien ingresos por diferencia de precio materiales externos.
Para las categoras de valoracin 7900 y 7920: cuenta Gastos por diferencia de precio productos
propios o bien ingresos por diferencia de precio productos propios.
RUE Provisin para Costos Indirectos de Adquisicin
Las provisiones para costes indirectos de adquisicin se estructuran si se ha introducido una clase de
condicin para las provisiones en el pedido. Cuando se recibe la factura tiene que reducirse
manualmente.
Para todas las categoras de valoracin: cuenta Provisin Costos Indirectos
UMB Gastos / Ingresos desde la Revalorizacin
Esta clave de operacin se utiliza tanto en la gestin de stocks como en la verificacin de facturas,
cuando el precio estndar de un material se ha modificado pero se ha contabilizado un movimiento o
una factura del perodo anterior (con el precio diferente anterior).
Para todas las categoras de valoracin (excepto 7900 y 7920): cuenta Gastos por revaloracin de
materiales externos o bien ingresos por revalorizacin de materiales externos.
Para las categoras de valoracin 7900 y 7920: cuenta Gastos por revaloracin de materiales propios
o bien ingresos por revalorizacin de materiales propios.
WRX - Compensacin EM/RF
Las contabilizaciones de la cuenta de compensacin EM/RF se crean a partir de las entradas de
mercancas y de facturas para pedidos.
Para todas las categoras de valoracin : cuenta Compensacin EM/RF (Entrada de Mercancas /
Recepcin de Facturas)
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56. Reporting
Se utilizar el sistema de informacin estndar L.I.S. (Sistema de Informacin para Logstica) de SAP
R/3.
57. Gestin de Lotes

Los Productos Terminados, Materias Primas y Semielaborados sensibles para su seguimiento por parte
de Baseline SQS estarn sujetos a lote. El resto de los materiales no sensibles de seguimiento, podrn
no contar con dicha aplicacin. Esto se define al momento de dar de alta el material en el maestro de
materiales.
En Baseline SQS se defini que el Lote se podr asignar manualmente o en forma automtica al
momento en que se efecta la Recepcin de mercaderas. Es decir, si no se ingresa un nmero de lote
para el material al momento de la recepcin de la mercadera (Trx.: MIGO), el sistema propondr un
nmero automticamente.
Cada material productivo estar asociado al menos a un lote y este servir como gua del camino que
siguen los materiales dentro del proceso de fabricacin y/o almacenamiento.
Los lotes contendrn caractersticas propias que debern completarse segn corresponda,
manualmente, al momento de su creacin y asignacin del mismo a un material. Los nmero de lote,
como se dijo, se generarn al momento de la recepcin de la mercadera. Las caractersticas y datos
relevantes del Lote debern completarse a travs del maestro de lote.
La eleccin del lote, en el proceso de Ventas, ser propuesta por el sistema y el mismo mostrar el lote
ms antiguo. Esto no es un limitante ya que el nmero de lote se podr modificar en dicha instancia.
Para ms informacin sobre este tema, ver el punto del mdulo SD donde se describe la utilizacin de
lotes en las ventas.
Adems del nmero de Lote, se contar con caractersticas propias del lote. Esto significa que cada
nmero de lote, tendr Valores propios en dichas caractersticas fijas. Estas caractersticas podrn ser
establecidas por el usuario al dar de alta una nueva clase que se desee evaluar.
58. Codificacin de Lotes

En el caso de los materiales que se gestionen por Lotes, el nmero del mismo ser ingresado
manualmente por el usuario al momento del ingreso inicial del artculo en el Centro/Almacn. El
nmero del lote constar de hasta 10 posiciones y ser alfanumrico. En caso de que el usuario no
ingrese en forma manual el mismo, el sistema generar en forma automtica un nmero de lote
numrico y secuencial.
El nmero de lote es unvoco en todos los centros y est relacionado con el material. El mismo
nmero de lote tiene el mismo significado para el material en todos los centros.
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Un nmero de lote no puede tener especificaciones distintas en centros diferentes. Durante el traslado
del stock a otro centro, el centro de destino conoce la especificacin del lote, incluso si ste se
almacena por primera vez en ese centro.
59. Referencia Utilizacin de Lotes

Se podr determinar cmo se crea un lote y cmo se utiliza en la planificacin de la produccin PP
durante varias etapas de fabricacin. Muestra adems el resultado en una lista.
Puede utilizarlo para saber:
En qu otros lotes se utiliz un lote.
Desde qu otros lotes se cre un lote.
Esto es importante en caso de reclamaciones y preguntas sobre la seguridad del producto si la

composicin de los productos elaborados y semielaborados se debe documentar en todos los niveles de
produccin. El tipo de material no es importante.
Adems de los lotes, el sistema muestra tambin las rdenes de fabricacin, las rdenes de produccin,
los pedidos de subcontratacin y lotes de proveedor. Esto le permite seguir la evolucin de un lote en
cada etapa de fabricacin.
Los registros de utilizacin de lotes forman la base de la referencia de utilizacin de lotes. Los registros
de utilizacin de lotes se forman a partir de los datos de contabilizaciones de stocks y contabilizaciones
de anulacin en Gestin de materiales (MM).
La funcin incluye traspasos entre varios lotes, pero no traspasos de centro a centro o traspasos de
almacn a almacn.
Los diferentes lotes se enlazan en la planificacin de la produccin mediante:
rdenes de fabricacin
rdenes de proceso
Pedidos de subcontratacin
La funcin muestra nicamente lotes para los cuales se ha realizado una contabilizacin de recepcin o
una contabilizacin de salida. No se visualizan los lotes que se seleccionaron cuando se liber un
pedido.
Puede analizar o visualizar la utilizacin de lotes desde un punto de vista descendente o ascendente. El
anlisis descendente significa que se visualiza la utilizacin de los lotes. Por el contrario, el anlisis
ascendente muestra los orgenes de los lotes. El resultado del anlisis se muestra en un rbol grfico.
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No puede utilizar la funcin de referencia de utilizacin de lotes para pedidos de compras con
imputacin porque las entradas de mercancas se introducen sin especificar un nmero de lote.
Cuando se producen varios lotes de edicin en una orden de proceso o una orden de fabricacin, el
sistema forma un total para los lotes de entrada y salida en la referencia de utilizacin de lotes.
Respecto al nmero de orden de la orden de proceso o de la orden de fabricacin, la referencia de
utilizacin de lotes no puede diferenciar varias entradas/salidas (gastos).
60. Alta de Lote para Material

Slo pueden crearse lotes y registros maestros de lotes de un material si el material debe gestionarse
por lotes. Para ello, se debe fijar el indicador Gestin de lotes en el registro maestro de materiales.
El nmero de lote puede asignarse al momento de la recepcin de la mercadera. En esta instancia solo
se ingresa (caso contrario lo asigna el sistema) el nmero de lote. Las caractersticas del lote o toda
informacin adicional referente al mismo se actualizarn desde el registro maestro de lote.
Los lotes contendrn caractersticas propias que debern completarse en el registro maestro de lote en
forma manual, al momento de su creacin y asignacin del mismo a un material.
Los nmero de lote, como se dijo, se generarn al momento de la recepcin de la mercadera. Las
caractersticas y datos relevantes del Lote debern completarse a travs del maestro de lote.
En el Registro Maestro de Lote se podr almacenar informacin tal como Fecha en la que se ha
fabricado el lote, Fecha de disponibilidad, Proveedor, N Lote Proveedor, ltima Entrada de
Mercadera (dd/mm/aaaa), Caractersticas (Origen / etc.), etc.
61. Material Ledger

Una tarea fundamental del ledger de materiales es llevar inventarios en monedas paralelas y/o en
valoraciones. El Sistema SAP lleva normalmente los valores de inventario de material en una moneda.
El componente de ledger de materiales permite que el Sistema R/3 lleve valores de inventario en dos
monedas/valoraciones adicionales.
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Por lo tanto, todos los movimientos de mercancas del ledger de materiales se llevan a cabo hasta en 3
monedas o valoraciones. Los importes en moneda se convierten a monedas extranjeras a tipos de
cambio histricos directamente en el momento de la contabilizacin. Las empresas como las que estn
en pases con ndice de inflacin elevado pueden as llevar sus inventarios en una moneda ms estable
(por ejemplo, los dlares estadounidenses). Esto revela efectos inflacionistas en valores de stocks.
Si se utilizan las funciones de la valoracin paralela, lo valores en cada moneda representan tambin
una vista de valoracin independiente (como una valoracin legal, valoracin de grupo y valoracin de
Centro Beneficio).
Al activarse el ML, el sistema posibilita la conversin de moneda al tipo de cambio histrico para
operaciones relevantes para la valoracin. Esto significa que las posiciones se convierten utilizando el
tipo de cambio vlido al momento de contabilizar la operacin.
Los importes en monedas que provienen de las reas de valoracin de stocks, verificacin de facturas,
clculo de costes de materiales y liquidacin de rdenes de fabricacin se convierten en las otras
monedas en las reas respectivas y se actualizan en el ledger de materiales.
La activacin del ML se deber realizar sobre los centros definidos para la sociedad seleccionada. Si el
ledger de materiales est activo para una determinada rea de valoracin, todos los materiales de este
rea de valoracin son sometidos a una valoracin por el ledger de materiales.
Es conveniente activar todos los centros de la sociedad ya que, de esta manera, se asegura la
coordinacin entre las cuentas de Contabilidad Financiera y la Gestin de materiales.
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En la liquidacin de ledger de materiales por operacin (indicador 2 en el maestro de materiales) se

calcula el precio medio variable. La parametrizacin corresponde al estado sin ledger de materiales
con la diferencia de que se pueden gestionar los precios estndar y los precios medios variables en
distintas monedas o valoraciones.
Asimismo, tambin se deber asignar un tipo de Ledger de Materiales (1000) a las distintas reas de
valoracin (Centros) definidas para la sociedad.
Un documento del ledger de materiales debe estar identificado unvocamente en el sistema. Esto se
consigue almacenando los documentos en las operaciones del ledger de materiales con un nmero
propio cada uno. Para ello se definen los siguientes rangos de nmero:
Clase de Operacin
Desde
Actualizacin del ledger de materiales

Cierre del ledger de materiales
Modificacin del precio en el ledger de materiales
Determinacin del precio de material de un nivel
Determinacin del precio de material de varios niveles
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1000000000
2000000000
3000000000
4000000000
5000000000
Hasta
1999999999
2999999999
3999999999
4999999999
5999999999

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Descripcin Detallada del Diseo de la Solucin Mdulos:

Documentador: Softtek Argentina

Estructura de Centros por Sociedad.........................................................................................................................3

1. TEMPLATE MM MATERIAL MANAGEMENT

4. Estructura de Almacenes por Centro

11. Valoracin de Materiales

Moneda utilizada en la gestin de pedidos del proveedor

Nombres de personas de contacto importantes (plantilla de personal de ventas)

13. Registros Info

Los proveedores que han ofrecido o suministrado un material especfico.

Datos como precios y condiciones que se pueden almacenar para la organizacin de

El nmero del ltimo pedido.

Lmites de tolerancia para excesos de suministro y suministros incompletos

Un indicador que muestra si el proveedor se considera el proveedor regular del material

El perodo de disponibilidad durante el cual el proveedor puede suministrar el material

14. Procesos: Actualizacin de Datos Maestros

16. Datos Maestros de Proveedores

17. Registros Info

18. Proceso: Compras de Bienes y Servicios

Determinacin de fuente de aprovisionamiento

Seleccin de proveedor y comparacin de ofertas

Entrada de mercancas y gestin de stocks

20. Documentos de Compra

21. Clase de Documento

En el aprovisionamiento especial, las mercancas no las entrega necesariamente el proveedor al

22. Planificacin de Necesidades sobre Consumo

23. Flujo de Proceso Planificacin

Actualizacin del valor de consumo del material (MM01/MM02)

24. Solicitud de Pedido

25. Peticin de Oferta / Ingreso de Ofertas

Proveedor cargado en SAP R3 (la vista de Compras)

Se debe fijar un Procedimiento que acompae al proceso SAP R/3.

1) Marcar en la oferta el tilde de oferta rechazada, en aquellas que no hayan ganado la

26. Pedido de Compra

Tipos de Posicin permitidos para NB:

Direccin de entrega Centro / Almacn,

Condiciones de Compra (compras Nac. e importaciones),

Organizacin de compras responsable de la compra,

Grupo de compras (comprador responsable de la compra),

Fecha real de entrega e

27. Condiciones de Compra

Descuentos % / Absoluto / Cantidad

Flete % / Absoluto / Cantidad

Recargos % / Absolutos / Cantidad

28. Tolerancias en Pedido

29. Imputaciones en Pedido

La naturaleza de la imputacin (centro de coste, pedido de cliente, etc.)

Los datos de imputacin que deben introducirse.

Estn prevista las Ordenes de Compra de:

Bienes de cambio (Stock)

30. Observaciones Pedido

Las OC solo se podrn realizar en la unidad de compras-almacenamiento definidas previamente en

Las OC debern ser correctamente direccionadas en Resumen de Posiciones al centro almacn

31. Supervisin de Pedidos de Compra

Visualizacin de estadsticas de la cabecera del pedido

Visualizacin del historial de pedido

Costes indirectos de adquisicin. La asignacin de documentos de entrada de mercancas y

32. Compras Mercado Externo - Importaciones