MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL AMBITO RURAL GRUPO 02 - ITEM 01

RESUMEN EMPADRONAMIENTO BENEFICARIOS DIRECTOS

Item

LOCALIDADES

DISTRITO

TASA CRECIMIENTO

UNION PORVENIR

EL NARANJAL

CHARASMANA

NUEVO EDEN

PUERTO
INCA

HONORIA

0.96%

TOURNAVISTA

0.80%

CONTAMANA

PUERTO ORIENTE

VENCEDOR

N TOTAL DE
LOTES

LOTES
PUBLICOS

97

SAN ANTONIO DE HONORIA

SEOR DE LOS MILAGROS

10

PROVINCIA

NUEVA ESPERANZA

2
3

1.63%

LORETO

ROABOYA NATIVA

11

SANTA ANA

12

SANTA ISABEL DE BAHUANISHO

13

23 DE OCTUBRE

14

DOS DE DICIEMBRE

15

HIERBAS BUENAS

16

LA MERCED DE NESHHUYA

PADRE
MARQUEZ

3.63%

MANANTAY

1.48%

CAMPO
VERDE

LOTES SOCIAL

TOTAL DE
VIVIENDAS

87

DENSIDAD
HAB/FAM

3.59

POBLACION
TOTAL

312

101

93

3.76

350

69

64

3.19

204

98

92

5.07

466

85

76

4.21

320

134

127

4.73

601

176

167

5.43

907

49

42

4.86

204

63

58

5.88

341

103

96

4.83

464

94

87

5.50

479

111

104

4.35

452

71

66

4.08

269

64

58

4.56

88

80

3.71

162

153

3.94

264
297

1.85%

603

17

NUEVE DE FEBRERO

60

55

4.00

18

PAMPAS VERDES

57

53

4.46

236

19

TIERRA BUENA

427

418

4.15

1735

CORONEL
PORTILLO

20

NUEVO BAGAZAN

21

SANTA ROSA DE MASISEA

22

ESPERANZA

23

7 DE JUNIO

24

LAS AMERICAS

25

NUEVA ESPERANZA DE PANAILLO

26

SAN JOSE

27

SANTA TERESITA DE CASHIBO

28

VILLA PRIMAVERA

29

VIRGEN DEL CARMEN

MANANTAY

1.54%

MASISEA

1.05%

NUEVA
REQUENA

0.87%

YARINACOCHA

PADRE
ABAD

1.62%

IRAZOLA

3.56%

TOTAL

49

42

5.00

83

75

4.96

101

93

3.40

49

4.73

82

2.97

244

200

5.17

1034

223

213

4.56

89

78

4.36

50-60 l/h/d
40-50 l/h/d
60-70 l/h/d

110

3.23

355

3
97

4
111

75
2993

3.71
4.37

278
13076

110 l/h/d
100 l/h/d
120 l/h/d

N de docentes

Local

52
25

2
5

1
1

TOTAL
FUENTE: ESCALE - MINEDU

77

Informacin de institucin educativa

SAN ANTONIO DE HONORIA
No
Total
Conectados
Instituciones Educativas
0
2
2
Instituciones Sociales
0
3
3
Otras Instituciones Pblicas
0
0
0
TOTAL
0
5
5
Nota: dotacin para Inst. Educativas=Nmero de alumnos * dotacin por alumno / nmero mde Inst. educativas
Usuarios Pblicos

Conectados

Dotacin (l/d)
Sin Proyecto
0
0
0

Dotacin (l/d)
Con Proyecto
640
90
90

OTRAS CONEXIONES
SAN ANTONIO DE HONORIA
Instituciones
I.E. SAN ANTONIO
I.E. SAN ANTONIO SECUNDARIA
LOCAL COMUNAL
IGLESIA CATOLICA
IGLESIA ASAMBLEA DEL PER
IGLESIA EVANGELICA
PUESTO DE SALUD
AGENCIA MUNICIPAL
TOTAL
FUENTE: EMPADRONAMIENTO

Tipo
Publico
Publico
Publico
Social
Social
Social
Publico
Social
8

Dotacin Institucones Educativas

Zona
Costa,
Sierra,
Selva

Instituciones
educativas

Dotacin
l/alumno / da

Educacin inicial y primaria

15

Educacin Secundaria

20

Fuente: Elaboraci{on Consultor - PNSR

DATOS DE EDUCACION PNSR

RELACION DE CENTROS EDUCATIVOS
DEPARTAME
NTO

PROVINCIA

DISTRITO

Hu nuc
o

PUERTO INCA

HONORIA

2
3
4

TOURNAVIS
TA

5
6
7

CONTAMAN
A
LORETO

Uca ya l i

9
10
PADRE
MARQUEZ

MANANTAY

16

18

19
MANANTAY

20

MASISEA

21

NUEVA
REQUENA

22

Uca ya l i

23
24
25
YARINACOC
HA
26

27
28

TOTAL
S/R = SIN REPORTE

CC. NN. NUEVO

EDEN
CAS. NUEVO
PUERTO
ORIENTE
CC. NN.
VENCEDOR
CC. NN.
ROABOYA

CC. NN. SANTA

ISABEL DE
BAHUANISHO

17

IRAZOLA

CC. NN. EL
NARANJAL
CC. NN. SAN
LUIS DE

CC. NN. SANTA

ANA

15

PADRE ABAD

CAS. UNION
PORVENIR

12

14

CORONEL PORTILLO

CAS. NUEVA
ESPERANZA

11

13

CAMPO
VERDE

CENTRO POBLADO

CAS. SAN
ANTONIO DE
HONORIA
CAS. SEOR DE

29

CAS. 23 DE
OCTUBRE
CAS. DOS DE
DICIEMBRE
CAS. YERBAS
BUENAS
CAS. LA
MERCED DE
NESHUYA
CAS. ALTO 9 DE
FEBRERO
CAS. PAMPAS
VERDES
CAS. TIERRA
BUENA
CAS. NUEVO
C.P. SANTA
ROSA DE
MASISEA
C.P.
ESPERANZA
CAS. 7 DE
JUNIO
CAS. LAS
AMERICAS
C.P. NUEVA
ESPERANZA DE
PANAILLO
C.P. SAN JOSE
CC. NN. SANTA
TERESITA
CAS. VILLA
PRIMAVERA
CAS.VIRGEN
DEL CARMEN

971
340

82
3201

SAN ANTONIO DE HONORIA

N de alumnos

232

115

Informacin de institucin educativa

Institucin Educativa

316

4
1

SAN ANTONIO DE HONORIA

Consumo de agua domstica por tipo de UBS
Regin geogrfica
LHSV o Compostera
Arrastre hidrulico

I.E. (Primaria) N 64621

I.E. (Secundaria) N 64621

210
372

55
87
208

Dotacin de agua segn tipo letrina.

Costa
Sierra
Selva
FUENTE: Taller de Induccin - PNSR

220

NOMBRE

NIVEL

64564
INICIAL
64564
PRIMARIA
NUEVA ESPERANZA SECUNDARIA
NUEVA ESPERANZA INICIAL NO
ESCOLARIZADO
64621
PRIMARIA
64621
SECUNDARIA
INICIAL NO
SAN ANTONIO
ESCOLARIZADO
281
INICIAL
64716
PRIMARIA
154
INICIAL
64321
PRIMARIA
UNION
SECUNDARIA
PORVENIR
64622
INICIAL
64622
PRIMARIA
6138-B
64235-B
SAN LUIS-B
6127-B
64226-B
OCTAVIO
LINARES
LINARES
6155
61158
PUERTO
ORIENTE
64237-B
64237-B
64237-B
6166-B
64190-B
1151760
6185-B
601084-B
LEONCIO
BARDALES B.
333-B
64508-B
SANTA ISABEL
DE
BAHUANISHO
65026
PRONOEI
65064
PRONOEI
342
64899
YERBAS
BUENAS
369
64809
LA MERCED DE
NESHUYA

CODIGO MODULAR
0474221
1567874
177666
3535620

ALUMNOS

20
52
25

3535677

S/R

1177427
0583393
0747907
272328

13
31
15
41

1327766

53

1515386
0507129

20
86

INICIAL
PRIMARIA
SECUNDARIA
INICIAL
PRIMARIA

725325
839092
725408
0683367
0305201

60
144
57
89
188

SECUNDARIA

1151646

84

INICIAL
PRIMARIA

0804542
0725358

22
0

SECUNDARIA

1542232

58

INICIAL
PRIMARIA
SECUNDARIA
INICIAL
PRIMARIA
SECUNDARIA
INICIAL
PRIMARIA

0305201
0305201
0305201
0305201
0305201
1151760
1149749
0602623

0
37
47
29
0
42
43
75

SECUNDARIA
INICIAL
PRIMARIA
SECUNDARIA
PRIMARIA
NO
ESCOLARIZADO
PRIMARIA
NO
ESCOLARIZADO
INICIAL
PRIMARIA

42
48
118

2
1

0913780

37

21
10

0923631

30

1704001

13

0715078
0733782

8
47

SECUNDARIA

1122068

34

INICIAL
PRIMARIA

0733758
0657072

64
119

SECUNDARIA

0922971

PRIMARIA

1121540

PRIMARIA

0594960

16

574
65172

INICIAL
PRIMARIA

1626084
1391416

S/R
106

RDO. PADRE
JOSE IGNACIO
AGUERRIZABAL

SECUNDARIA

1453570

295
64115

INICIAL
PRIMARIA*

0595108
0275107

524

INICIAL

1568781

25

376
64363
ESPERANZA
405
64877
7 DE JUNIO

INICIAL
PRIMARIA
SECUNDARIA
INICIAL
PRIMARIA
SECUNDARIA

0805622
0272732
0806851
0805879
0733873
0818138

23
S/R
S/R
13
72
57

64661
503
65164
VIRGEN DEL
CARMEN

PRIMARIA
INICIAL
PRIMARIA
SECUNDARIA
INICIAL
PRIMARIA
SECUNDARIA

2
4
8

1542273

64724

65221

2
5

0715011
0272773

816264
1704010

65141

371
64102
RDO. PADRE
EMILIO MORIN
S.
310
64097
CARLOS
CUETO
FERNANDINI
373-B
64574-B
STA. TERESITA B

DOCENTES

64
18
55

0507020
1327758

1451509
0733865
0272047

61
26

57
18
25

1
1

12

48
109

3
5

0666438

81

0656884
0272005

67
192

3
8

0595298

128

30
85

2
3

0806976

44

561332

49

INICIAL
PRIMARIA

0922641
0502914

SECUNDARIA
PRIMARIA
INICIAL
PRIMARIA

1519016
1605377

20
37

SECUNDARIA

1566157

10

HOJA DE INGRESO DE DATOS

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL AMBITO RURAL GRUPO 02 - ITEM 01
SAN ANTONIO DE HONORIA

Registrar la informacin solicitada en los siguientes cuadros (celdas en amarillo):

a) Informacin base y parmetros
SAN ANTONIO DE HONORIA
POBLACIN TOTAL(habitantes) *
TASA CRECIMIENTO ANUAL DE POBLACIONAL (%)
(1)
DENSIDAD POR LOTE (hab/lote) (2)
DOTACIN POR CONEXIN (litros / habitante - dia) (3)
COEFICIENTE DE VARIACION DIARIA K1
COEFICIENTE DE VARIACION HORARIO K2
DOTACIN POR FAMILIA NO CONECTADA (litros / habitante - dia)
N LOTES TOTAL (Incluido Organizaciones)
N LOTES OCUPADOS (Lotes que cuentan con Vivienda)
N DE FAMILIAS ABASTECIDAS POR POZO (5)
APORTE DE AGUAS RESIDUALES (6)
PORCENTAJE DE PRDIDAS (7)
POBLACIN ACTUAL CON CONEXIONES AGUA (red pblica) (8)
POBLACIN ACTUAL CON POZO (9)
POBLACIN ACTUAL CON SANEAMIENTO - UBS (10)
POBLACIN ACTUAL CON LETRINAS (11)

Sin Proyecto

LOCALIDAD:

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)

(4)

350
0.96%
3.76
0
0
0
26.60
101
93
88
0%
35%
0
331
0
189

Con Proyecto
350
0.96%
3.76
90
1.3
2.0
26.60
101
93
0
80%
20%
350
0
350
0

Resultado de las Encuestas efectuadas por el Consultor

Resultado de las Encuestas efectuadas por el Consultor
Elaboracin propia - PNSR (Zona Selva Rural)
Resultado de las Encuestas efectuadas por el Consultor (Acarreo promedio lt/hab/da)
Resultado de las Encuestas efectuadas por el Consultor (% de familias que se abastecen de pozo)
Estimado por el Consultor
Estimado por el Consultor
Resultado de las Encuestas efectuadas por el Consultor (% de familias conextadas)
Resultado de las Encuestas efectuadas por el Consultor (Nde familias x densidad poblacional)
Estimado por el Consultor (se consideran los lotes con vivienda)
Resultado de las Encuestas efectuadas por el Consultor (% de familias que usan letrinas x densidad poblacional)

b) Informacin de proyeccin de cobertura de los servicios (celdas en amarillo)

COBERTURA AGUA (%)

AO
CONEXIONE
S
0.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%

INCREMENT
O

POZO

COBERTURA SANEAMIENTO (%)

% perdidas

0**
95%
35.0%
1
100.00%
0.00%
20.00%
2
0.00%
0.00%
20.00%
3
0.00%
0.00%
20.00%
4
0.00%
0.00%
20.00%
5
0.00%
0.00%
20.00%
6
0.00%
0.00%
20.00%
7
0.00%
0.00%
20.00%
8
0.00%
0.00%
20.00%
9
0.00%
0.00%
20.00%
10
0.00%
0.00%
20.00%
11
0.00%
0.00%
20.00%
12
0.00%
0.00%
20.00%
13
0.00%
0.00%
20.00%
14
0.00%
0.00%
20.00%
15
0.00%
0.00%
20.00%
16
0.00%
0.00%
20.00%
17
0.00%
0.00%
20.00%
18
0.00%
0.00%
20.00%
19
0.00%
0.00%
20.00%
20
0.00%
0.00%
20.00%
Notas:
Corresponden a valores proyectados por la UF
Se recomienda que la proyeccin del nmero de conexiones de desage
sea siempre menor o igual que la de conexiones de agua potable.
** Informacin actual (ao cero del proyecto)

CONEXIONES
USB
0.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%

INCREMENTO

LETRINAS

100.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

54.0%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

c) Proyeccin de la Poblacin
POBLACION
URBANA

AO

0
2014
350
1
2015
353
2
2016
356
3
2017
359
4
2018
362
5
2019
365
6
2020
368
7
2021
372
8
2022
376
9
2023
380
10
2024
384
11
2025
388
12
2026
392
13
2027
396
14
2028
400
15
2029
404
16
2030
408
17
2031
412
18
2032
416
19
2033
420
20
2034
424
Nota:
La poblacin en el ao de instalacin se considera igual a la poblacin empadronada

d) CONFORMACION CATASTRAL EXISTENTE POR TIPO DE SERVICIO

RESULTADO DE EMPADRONAMIENTO
TIPO

CANTIDAD

DOM
93
ESTATAL
4
SOCIAL
4
TOTAL
101
Fuente: Empadronamiento

%
92.08%
3.96%
3.96%

e) Cuadro de dotaciones por servicio

SIN PROYECTO
DOTACION:

0.00 lts/hab/dia

CATEGORIA DE USUARIO
DOMESTICO
Consumo Unitario s/Medidor
ESTATAL
Consumo Unitario s/Medidor
SOCIAL
Consumo Unitario s/Medidor

CON PROYECTO
DOTACION:

90.00 lts/hab/dia

0.00 m3/mes/conex

(m3/mes/conex)
0.00

0.00

19.20

170.21

0.00

0.00

10.15 m3/mes/conex

DATOS DE CONSUMO POR CONEXIN AL AO "1"

CATEGORIA DE USUARIO
(m3/mes/conex)
DOMESTICO
Consumo Unitario s/Medidor
10.15
ESTATAL - INSTITUCION EDUCATIVA
Consumo Unitario s/Medidor
19.20
SOCIAL - OTRAS INST. PUBLICAS
Consumo Unitario s/Medidor
10.15
FUENTE:

(lts/hab/dia)

PERCAPITA
(lts/hab/dia)
90.00
170.21
90.00

AO

POBLACION

(1)

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034

(2)

350
353
356
359
362
365
368
372
376
380
384
388
392
396
400
404
408
412
416
420
424

ESTATAL

SOCIAL

DEMANDA DE AGUA POTABLE

PERDIDAS

CONSUMO DE AGUA PROMEDIO lts /seg

DOMESTICAS

Total

( 24 )

( 25 )

( 26 )

( 27 )

0.00
0.37
0.37
0.37
0.38
0.38
0.38
0.39
0.39
0.40
0.40
0.40
0.41
0.41
0.42
0.42
0.43
0.43
0.43
0.44
0.44

0.00
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03

0.00
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02

0.00
0.42
0.42
0.42
0.43
0.43
0.43
0.44
0.44
0.45
0.45
0.45
0.46
0.46
0.47
0.47
0.48
0.48
0.48
0.49
0.49

Qp

Qmd

Qmh

(lt/seg)

m3/dia

(lt/seg)

(lt/seg)

(28)

( 29 )

( 30 )

( 31 )

( 32 )

35.0%
20.0%
20.0%
20.0%
20.0%
20.0%
20.0%
20.0%
20.0%
20.0%
20.0%
20.0%
20.0%
20.0%
20.0%
20.0%
20.0%
20.0%
20.0%
20.0%
20.0%

0.00
0.53
0.53
0.53
0.54
0.54
0.54
0.55
0.55
0.56
0.56
0.56
0.58
0.58
0.59
0.59
0.60
0.60
0.60
0.61
0.61

0
45.360
45.360
45.360
46.440
46.440
46.440
47.520
47.520
48.600
48.600
48.600
49.680
49.680
50.760
50.760
51.840
51.840
51.840
52.920
52.920

0.00
0.68
0.68
0.68
0.70
0.70
0.70
0.72
0.72
0.73
0.73
0.73
0.75
0.75
0.76
0.76
0.78
0.78
0.78
0.80
0.80

0.00
1.05
1.05
1.05
1.08
1.08
1.08
1.10
1.10
1.13
1.13
1.13
1.15
1.15
1.18
1.18
1.20
1.20
1.20
1.23
1.23

(24) =( Numero de Conexs Domesticas Antiguasx Consumo Asignado + Numero de Conexs Domesticas Nuevas x Consumo Asignado ) x 1000lts / 30dias / 86400 seg
(25) =( Numero de Conexs Estatal Antigua x Consumo Asignado + Numero de Conexs Nuevas x Consumo Asignado ) x 1000lts / 30dias / 86400 seg
(26) =( Numero de Conexs Social Antigua x Consumo Asignado + Numero de Conexs Social Nuevas x Consumo Asignado ) x 1000lts / 30dias / 86400 seg
(27) = (24)+(25)+(26)
(29) = (27) / (1-%prdidas)
(30) = (29) x 86.4

AO

POBLACION

POBLACION SERVIDA (hab)

COBERTURA (%)
CONEXIONES

PILETAS

OTROS
MEDIOS (*)

POR
CONEXIONES

(POZO)
(1)

(2)

(3)

(4)

PILETAS

TOTAL

UNIDADES SERVIDAS
%

(POZO)
(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

POR
CONEXIONES
DOMESTICA

OTRAS

POR
PILETAS
(POZO)

(9a)

(9b)

(9 c)

NUMERO DE CONEXIONES
DOMESTICAS

TOTAL

(9 d)

0
2014
350
0.00%
94.54%
5.5%
0
331
331
94.60%
0
0
88
88
1
2015
353
100.00%
0.0%
0.0%
353
0
353
100.00%
94
8
0
102
2
2016
356
100.0%
0.0%
0.0%
356
0
356
100.00%
95
8
0
103
3
2017
359
100.0%
0.0%
0.0%
359
0
359
100.00%
95
8
0
103
4
2018
362
100.0%
0.0%
0.0%
362
0
362
100.00%
96
8
0
104
5
2019
365
100.0%
0.0%
0.0%
365
0
365
100.00%
97
8
0
105
6
2020
368
100.0%
0.0%
0.0%
368
0
368
100.00%
98
8
0
106
7
2021
372
100.0%
0.0%
0.0%
372
0
372
100.00%
99
8
0
107
8
2022
376
100.0%
0.0%
0.0%
376
0
376
100.00%
100
8
0
108
9
2023
380
100.0%
0.0%
0.0%
380
0
380
100.00%
101
8
0
109
10
2024
384
100.0%
0.0%
0.0%
384
0
384
100.00%
102
8
0
110
11
2025
388
100.0%
0.0%
0.0%
388
0
388
100.00%
103
8
0
111
12
2026
392
100.0%
0.0%
0.0%
392
0
392
100.00%
104
8
0
112
13
2027
396
100.0%
0.0%
0.0%
396
0
396
100.00%
105
8
0
113
14
2028
400
100.0%
0.0%
0.0%
400
0
400
100.00%
106
8
0
114
15
2029
404
100.0%
0.0%
0.0%
404
0
404
100.00%
107
8
0
115
16
2030
408
100.0%
0.0%
0.0%
408
0
408
100.00%
109
8
0
117
17
2031
412
100.0%
0.0%
0.0%
412
0
412
100.00%
110
8
0
118
18
2032
416
100.0%
0.0%
0.0%
416
0
416
100.00%
111
8
0
119
19
2033
420
100.0%
0.0%
0.0%
420
0
420
100.00%
112
8
0
120
20
2034
424
100.0%
0.0%
0.0%
424
0
424
100.00%
113
8
0
121
(* ) OTROS MEDIOS se refiere a abastecimiento por camiones cisterna, por acarreo o por cualquier medio en el que no se extraiga agua potable del sistema
(2) =proyeccin de la poblacin
Las columnas (3) y (4) corresponden a valores proyectados por la UF.
(6) = (2) x (3)
(10) u (11) = (9a) x % de Conformacin Catastral de Conexiones Domesticas
(7) = (2) x (4)
(13) (14) = (9a) x % de Conformacin Catastral de Conexiones Estatal
(8) = (6) + (7)
(16) (17) = (9a) x % de Conformacin Catastral de Conexiones Social
|
(9 a) y (9 c) = (6) / Densidad por lote

ESTATAL

SOCIAL

Total

Antiguas

Nuevas

Total

Antiguas

Nuevas

Total

Antiguas

Nuevas

Total

Antiguas

Nuevas

Total

( 10 )

(11)

( 12 )

( 13 )

(14)

( 15 )

( 16 )

(17)

(20)

( 21 )

(22)

( 23 )

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
94
95
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
109
110
111
112
113

0
94
95
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
109
110
111
112
113

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

0
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

0
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
102
103
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
117
118
119
120
121

0
102
103
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
117
118
119
120
121

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL AMBITO RURAL GRUPO 02 - ITEM 01

BALANCE OFERTA - DEMANDA DE AGUA

BALANCE OFERTA - DEMANDA DE AGUA

SIN PROYECTO

CON PROYECTO

Caudal (lt/seg) Qmd

BALANCE OFERTA - DEMANDA DE VOLUMEN DE ALMACENAMIENTO DE AGUA

Caudal (lt/seg) Qmd

Volumen de Almacenamiento (m3 / Dia )

* Demanda

Oferta

AO

*OFERTA

DEMANDA

AO

Deficit

0.00
0.00
0
2014
2015
1
0.00
0.68
2016
2
0.00
0.68
2017
3
0.00
0.68
2018
4
0.00
0.70
2019
5
0.00
0.70
2020
6
0.00
0.70
2021
7
0.00
0.72
2022
8
0.00
0.72
2023
9
0.00
0.73
2024
10
0.00
0.73
2025
11
0.00
0.73
2026
12
0.00
0.75
2027
13
0.00
0.75
2028
14
0.00
0.76
2029
15
0.00
0.76
2030
16
0.00
0.78
2031
17
0.00
0.78
2032
18
0.00
0.78
2033
19
0.00
0.80
20
0.00
0.80
2034
*FUENTE: DATOS extraidos de Campo por el Consultor

0.00
-0.68
-0.68
-0.68
-0.70
-0.70
-0.70
-0.72
-0.72
-0.73
-0.73
-0.73
-0.75
-0.75
-0.76
-0.76
-0.78
-0.78
-0.78
-0.80
-0.80

DEMANDA

AO

Deficit

0.00
0.00
0
2014
2015
1
0.80
0.68
2016
2
0.80
0.68
2017
3
0.80
0.68
2018
4
0.80
0.70
2019
5
0.80
0.70
2020
6
0.80
0.70
2021
7
0.80
0.72
2022
8
0.80
0.72
2023
9
0.80
0.73
2024
10
0.80
0.73
2025
11
0.80
0.73
2026
12
0.80
0.75
2027
13
0.80
0.75
2028
14
0.80
0.76
2029
15
0.80
0.76
2030
16
0.80
0.78
2031
17
0.80
0.78
2032
18
0.80
0.78
2033
19
0.80
0.80
20
0.80
0.80
2034
*FUENTE: DATOS extraidos de Campo por el Consultor

Balance Oferta Sin Proyecto-Demanda de Agua Potable

0.00
0.11
0.11
0.11
0.10
0.10
0.10
0.08
0.08
0.06
0.06
0.06
0.05
0.05
0.03
0.03
0.02
0.02
0.02
0.00
0.00

Poblacin
Sin Proyecto

Balance Oferta - Demanda de Agua Potable (Con proyecto)

DEFICIT

0.40
0.30
0.20
0.10

Oferta de Agua
0.00

10

12

14

16

18

0.70

Demanda de Agua

0.60
0.50
0.40
0.30

Oferta de Agua Potable Sin Proyecto

0.00
-15.12
-15.12
-15.12
-15.48
-15.48
-15.48
-15.84
-15.84
-16.20
-16.20
-16.20
-16.56
-16.56
-16.92
-16.92
-17.28
-17.28
-17.28
-17.64
-17.64

18.00
2.88
2.88
2.88
2.52
2.52
2.52
2.16
2.16
1.80
1.80
1.80
1.44
1.44
1.08
1.08
0.72
0.72
0.72
0.36
0.36

Super avit

16.00

Demanda
14.00
12.00

10.00

Deficit

8.00
6.00

0.20

4.00

0.10

2.00

20

Oferta Sin Proyecto

0.00

0.00
0

Ao

Con Proyecto

0.00
15.12
15.12
15.12
15.48
15.48
15.48
15.84
15.84
16.20
16.20
16.20
16.56
16.56
16.92
16.92
17.28
17.28
17.28
17.64
17.64

Oferta Con Proyecto

Demanda (m3/Dia)

Volumen (litros / seg )

0.50

Sin Proyecto

18.00

SUPERAVIT

0.60

Total (m3)

Balance Oferta-Demanda de Almacenamiento

0.80

0.70

Deficit / Super avit

(Reserva 2 Horas
de corte )

(Regulacin)

20.00

Oferta de Agua con Proyecto

Demanda de Agua

0.80

Con Proyecto

350
0.00
18.00
0.00
0.00
0
2014
2015
1
353
0.00
18.00
11.34
3.78
2016
2
356
0.00
18.00
11.34
3.78
2017
3
359
0.00
18.00
11.34
3.78
2018
4
362
0.00
18.00
11.61
3.87
2019
5
365
0.00
18.00
11.61
3.87
2020
6
368
0.00
18.00
11.61
3.87
2021
7
372
0.00
18.00
11.88
3.96
2022
8
376
0.00
18.00
11.88
3.96
2023
9
380
0.00
18.00
12.15
4.05
2024
10
384
0.00
18.00
12.15
4.05
2025
11
388
0.00
18.00
12.15
4.05
2026
12
392
0.00
18.00
12.42
4.14
2027
13
396
0.00
18.00
12.42
4.14
2028
14
400
0.00
18.00
12.69
4.23
2029
15
404
0.00
18.00
12.69
4.23
2030
16
408
0.00
18.00
12.96
4.32
2031
17
412
0.00
18.00
12.96
4.32
2032
18
416
0.00
18.00
12.96
4.32
2033
19
420
0.00
18.00
13.23
4.41
20
424
0.00
18.00
13.23
4.41
2034
* Por ser una poblacion menor de 10,000 habitantes no se ha considerado un Volumen Contra Incendio
Reserva :
( 02 Horas de corte / 24 ) x Dn Diaria

0.90

0.90

Volumen (litros / seg )

*OFERTA

10

12

14

16

18

20

Ao

demanda de Agua Potable

demanda de Agua Potable

10

12

14

16

Aos
Oferta con Proyecto

OFERTA

DEMANDA

Oferta Con Proyecto

18

20

MEMORIA

DE

CALCULO - AGUA POTABLE

PROYECTO:

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL AMBITO RURAL GRUPO 02 - ITEM 01

LOCALIDAD :

SAN ANTONIO DE HONORIA

1. DATOS DE DISEO
Nmero de familias
Densidad poblacional
Periodo de diseo (hasta el 2024)
Periodo de diseo (hasta el 2034)
Dotacin de agua por conexin
Dotacin de agua por pileta
Nmero de familias por piletas

93
3.76
10
20
90.00
0
0

Tasa de crecimiento
Metodo de crecimiento
Cobertura futura ( ao 2024)
Cobertura futura ( ao 2034)
Desperdicios

Habs/viv.
aos
aos
lts/hab/da
lts/hab/da

0.96% anual
ARITMETICO
100.00%
100.00%
20%

2. CALCULOS
Poblacin actual 2014 (ao 0)
Poblacin futura 2024 (ao 10)
Poblacin futura 2034 (ao 20)

350 Habs
384 Habs
424 Habs

3. CAUDALES DE DISEO
AL AO 2024
1 Caudal promedio
2
3
4
5
6
7
8
9

Qp=
Qp=
Caudal de Consumo Mx. diario agua Qmd=
Caudal Mx. horario agua
Qmh=
Caudal Mx. horario desague
Caudal de Bombeo (18 horas)
Qb=
Volumen de Regulacin 25% Qp
Volumen de Reserva (2 horasxQmh)
Volumen Contra Incendio
Volumen de Almacenamiento Proyectado

AL AO 2034
1 Caudal promedio
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Qp=
Qp=
Caudal de Consumo Mx. diario agua Qmd=
Caudal Mx. horario agua
Qmh=
Caudal Mx. horario desague
Caudal de Bombeo (18 horas)
Qb=
Volumen de Regulacin 25% Qp
Volumen de Reserva (2 horasxQmh)
Volumen Contra Incendio
Volumen de Almacenamiento
Volumen de Almacenamiento Existente
Volumen de Almacenamiento Proyectado
Volumen Real Total

Dot(conex.)xPobx%Cobert+Dot(piletas)xPobx%Cobert
Qp x K1 = Qp x 1,3
Qp x K2 = Qp x 2,0
Qmh x 0,8
Qmd x 24 / 18

V Regulacion + V Reserva

0.53
0.68
1.05
0.84
0.91
11.34
3.78
0.00
15.12

lps
lps
lps
lps
lps
m3
m3
m3
m3

0.61
0.80
1.23
0.98
1.06
13.23
4.41
0.00
17.64
0.00
17.64
18.00

lps
lps
lps
lps
lps
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3

Dot(conex.)xPobx%Cobert+Dot(piletas)xPobx%Cobert
Qp x K1 = Qp x 1,3
Qp x K2 = Qp x 2,0
Qmh x 0,8
Qmd x 24 / 18

V Regulacion + V Reserva
V Existente
V Proyectado

PROYECCION DE LA DEMANDA DE SANEAMIENTO - UBS

PIP : MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL AMBITO RURAL GRUPO 02 - ITEM 01
Localidades:

AO

SAN ANTONIO DE HONORIA

POBLACION
TOTAL

POBLACION SERVIDA (hab)

COBERTURA (%)
LETRINAS

OTROS
MEDIOS (*)

POR
CONEXIONES

POR
LETRINAS

TOTAL

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

DOMESTICA
( 10 )

OTRAS
( 10 a)

0
2,014
350
0.0%
54.00%
46.0%
0
1
2,015
353
100.0%
0.0%
0.0%
353
2
2,016
356
100.0%
0.0%
0.0%
356
3
2,017
359
100.0%
0.0%
0.0%
359
4
2,018
362
100.0%
0.0%
0.0%
362
5
2,019
365
100.0%
0.0%
0.0%
365
6
2,020
368
100.0%
0.0%
0.0%
368
7
2,021
372
100.0%
0.0%
0.0%
372
8
2,022
376
100.0%
0.0%
0.0%
376
9
2,023
380
100.0%
0.0%
0.0%
380
10
2,024
384
100.0%
0.0%
0.0%
384
11
2,025
388
100.0%
0.0%
0.0%
388
12
2,026
392
100.0%
0.0%
0.0%
392
13
2,027
396
100.0%
0.0%
0.0%
396
14
2,028
400
100.0%
0.0%
0.0%
400
15
2,029
404
100.0%
0.0%
0.0%
404
16
2,030
408
100.0%
0.0%
0.0%
408
17
2,031
412
100.0%
0.0%
0.0%
412
18
2,032
416
100.0%
0.0%
0.0%
416
19
2,033
420
100.0%
0.0%
0.0%
420
20
2,034
424
100.0%
0.0%
0.0%
424
(* ) OTROS MEDIOS se refiere al uso de pozos ciegos, defecar al aire libre (monte)
Nota:
Las columnas (3) y (4) corresponden a valores proyectados por la UF.
(6) = (2) x (3)
(7) = (2) x (4)
(8) = (6) + (7)
(9) = (8)/(2)
(10) = (6) / Densidad por lote
(11) = (7) / Densidad por lote
(12) = (10) + (10a) + (11)

189
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

189
353
356
359
362
365
368
372
376
380
384
388
392
396
400
404
408
412
416
420
424

54.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%

0
94
95
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
109
110
111
112
113

(1)

(2)

NUMERO DE CONEXIONES DE UBS

VIVIENDAS SERVIDAS (unidades)

POR
CONEXIONES UBS

CONEXIONES
USB

VOLUMEN DESAGUE

POR
LETRINAS

TOTAL

DOMESTICAS

ESTATAL

SOCIAL

TOTAL

lts / seg

( 11 )

( 12 )

( 13 )

(14)

(15)

(16)

( 19 )

( 20 )

50
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

50
102
103
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
117
118
119
120
121

0
94
95
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
109
110
111
112
113

0
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

0
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

0
102
103
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
117
118
119
120
121

0.00
0.34
0.33
0.34
0.34
0.34
0.34
0.35
0.35
0.36
0.36
0.36
0.37
0.37
0.38
0.38
0.38
0.38
0.38
0.39
0.39

0.00
29.00
28.94
29.17
29.80
29.74
29.69
30.39
30.41
31.12
31.14
31.16
31.87
31.89
32.60
32.61
33.04
33.06
33.08
33.78
33.80

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

(13) = (10) x % de Conformacin Catastral de Conexiones Domesticas

(14) = (10) x % de Conformacin Catastral de Conexiones Estatales
(15) = (10) x % de Conformacin Catastral de Conexiones Sociales
(16) = (13) + (14) +(15)

m3/dia

DISEO DEL SISTEMA FOTOVOLTAICO

OBRA

INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CASERO SAN ANTONIO DE

HONORIA, DISTRITO DE HONORIA, PROVINCIA DE PUERTO INCA, DEPARTAMENTO DE HUNUCO

PARAMETROS DE DISEO
Pob. Futura
Dot.
Qp
Qp
k1
k2
Altitud promedio, msnm
Temperatura mes mas frio, en C

ESTIMACION
424.00
90.00
0.61
52.92
1.30
2.00
146
18.00

UNIDADES
hab.
l/(hab.*dia)
l/s
m3/dia

Qmd (Caudal maximo diario)

0.80

l/seg.

b) Tiempo de Funcionamiento del Equipo de Bombeo

T (Tiempo de funcionamiento del equipo de bombeo)

6.00

hrs

Qb (Caudal de bombeo)

2.12

l/seg.

d) Altura Dinamica Total

HDT (Altura Dinamica Total)

49.51

m.

1.58
1.60

HP
HP

Pot B (Potencia de la Bomba)

Pot I (Potencia del Inversor)
Pot R (Potencia del Regulador de Baterias)

1.194
0.080
0.015

KW
KW
KW

Pot T (Potencia Total)

1289

6.00
7734
9280.80

Hr
WHr
WHr

4.50
1.00
4.50

Kwh/m2
Kwh/m2
Hr

WP = watts pico necesarios de la instalacin.

2062.40

Wp

Asumiremos que contamos con paneles cuya capacidad nominal de catlogo es de 120 watts
pico

120.00

Wp

17.19
18.00

Paneles
Paneles

msnm
C

RESULTADOS DE DISEO
a) Caudal Maximo Diario
Qmd = Pob. Futura * Dot. * K1 / 86,400

c) Caudal de Bombeo
Qb = ( 24 / T ) * Qmd

e) Potencia del Equipo de Bombeo

Pot. B = HDT * Qb / ( 75 * 0.75)
Pot B (Potencia de la Bomba)
Pot B (Potencia de la Bomba)
f) Energia Rquerida por el Panel Solar
1.20%(Pot T * Tllenado)/12

Tiempo de Llenado (Tllenado)

Energa total por da y noche (ED):
Energia Requerida 1.20%(Pot T * T)
g) Kwh/m2/dia (Atlas de energia solar del Peru) para diseo: 4.5 Kw/m2/dia
Insolacion y/o irradiacion solar departamento de Ucayali
Una Hora de Sol
Numero de Horas de Sol Nominal
h) Numero de Modulos que conformaran el panel solar

Numero de Paneles Solares

Numero de Paneles Solares
i) Numero de Baterias

FORMULA USADA
FORMULA USADA
T=(DSS*ED)/(REND*DESC)
T=(DSS*ED)/(REND*DESC)

DISEO DEL SISTEMA FOTOVOLTAICO

OBRA

INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CASERO SAN ANTONIO DE

HONORIA, DISTRITO DE HONORIA, PROVINCIA DE PUERTO INCA, DEPARTAMENTO DE HUNUCO

DSS = Das sin sol

ED = Energa por da y noche consumida.
REND = Rendimiento de la batera.
DESC = Grado de descarga de la batera.

3.00
7734.00
0.95
0.56

T = Nmero total de watts-hora de batera necesarios.

43966.08082

dias
WHr/dias
%
%
WHr

Consideremos la utilizacin de bateras de 12 voltios y 200 Amperios-hora (A-h).

Watts-hora de batera = 200 x 12 = 2400

2400.00

WHr

18.32
18.00

Baterias

Numero de Baterias
Numero de Baterias

ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

Efecto Final

DETERIORO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIN CASERO SAN

ANTONIO DE HONORIA, DISTRITO DE HONORIA, PROVINCIA DE PUERTO
INCA, DEPARTAMENTO HUANUCO

Efecto Indirecto

Efecto Indirecto

Efecto Indirecto

PERDIDAS DE
PRODUCTIVIDAD

INCREMENTO EN LOS
GASTOS DE ATENCIN
EN SALUD DE LA
POBLACIN

MENOR TIEMPO
PARA DESARROLLO
DE ACTIVIDADES
PRODUCTIVAS Y
SOCIOCULTURALES

Efecto Directo

Efecto Directo

Efecto Directo

INCREMENTO DE
LOS INDICES DE
MORBILIDAD

INCREMENTO DE LOS
INDICES DE
DESNUTRICIN

ACARREO DE AGUA

Problema Central

ALTA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES DE ORIGEN HIDRICO EN

CASERO DE SAN ANTONIO DE HONORIA, PROVINCIA DE PUERTO INCA,
DEPARTAMENTO HUANUCO

Causa Directa

Causa Directa

Causa Directa

CONSUMO DE AGUA
DE MALA CALIDAD

INADECUADA
DISPOSICIN DE
EXCRETAS Y AGUAS
RESIDUALES

INADECUADOS
HBITOS Y
PRACTICAS DE
HIGIENE

Causa Indirecta

Causa Indirecta

Causa Indirecta

INEXISTENTE
INFRAESTRUCTURA
DE ABASTECIMIENTO
DE AGUA PARA
CONSUMO HUMANO

INADECUADA
INFRAESTRUCTURA DE
DISPOSICIN
SANITARIA DE
EXCRETAS Y AGUAS
RESIDUALES

BAJOS NIVELES DE
EDUCACIN
SANITARIA

FECTOS

ACIN CASERO SAN

OVINCIA DE PUERTO
O

Efecto Indirecto

PERDIDAS DE
PRODUCCIN

Efecto Directo

CARREO DE AGUA

Efecto Directo
INCREMENTO DE LA
CONTAMINACIN
AMBIENTAL

IGEN HIDRICO EN
CIA DE PUERTO INCA,

Causa Directa
AUSENCIA DE
GESTION DE LOS
SERVICIOS

Causa Indirecta
CARENCIA DE
ORGANIZACIONES
CAPACITADAS EN
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO

ARBOL DE MEDIOS Y FINES

Fin Ultimo
MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIN DEL CASERO SAN
ANTONIO DE HONORIA, DISTRITO DE HONORIA, PROVINCIA DE PUERTO
INCA, DEPARTAMENTO HUANUCO

Fin Indirecto

Fin Indirecto

Fin Indirecto

AUMENTO DE LA
PRODUCTIVIDAD
ECONOMICA

MENORES GASTOS DE
ATENCIN EN SALUD
DE LA POBLACIN

MAYOR TIEMPO PARA

DESARROLLO DE
ACTIVIDADES
PRODUCTIVAS Y
SOCIOCULTURALES

Fin Directo

Fin Directo

Fin Directo

DISMINUCIN DE
LOS INDICES DE
MORBILIDAD

DISMINUCIN DE LOS
INDICES DE
DESNUTRICIN

ABASTECIMIENTO DE AGUA A
DOMICILIO

OBJETIVO CENTRAL
DISMINUCIN DE ENFERMEDADES DE ORIGEN HDRICO DEL CASERO
SAN ANTONIO DE HONORIA, DISTRITO DE HONORIA, PROVINCIA DE
PUERTO INCA, DEPARTAMENTO HUANUCO

Medio de Primer Nivel

Medio de Primer Nivel

Medio de Primer Nivel

CONSUMO DE AGUA DE
BUENA CALIDAD

ADECUADA
DISPOCISION DE
EXCRETAS Y AGUAS
RESIDUALES

ADECUADOS HBITOS
Y PRACTICAS DE
HIGIENE

Medio Fundamental

Medio Fundamental

Medio Fundamental

EXISTENTE
INFRAESTRUCTURA
DE ABASTECIMIENTO
DE AGUA PARA
CONSUMO HUMANO

EXISTENTE
INFRAESTRUCTURA DE
DISPOSICIN
SANITARIA DE
EXCRETAS Y AGUAS
RESIDUALES

ADECUADOS NIVEL DE
EDUCACIN SANITARIA

FINES

DEL CASERO SAN

OVINCIA DE PUERTO
O

Fin Indirecto

REDUCCION DE
PERDIDAS DE
PRODUCCION

Fin Directo

CIMIENTO DE AGUA A
DOMICILIO

Fin Directo
REDUCCIN DE LA
CONTAMINACIN
AMBIENTAL

RICO DEL CASERO

IA, PROVINCIA DE
NUCO

Medio de Primer Nivel

ADECUADA GESTION
DE LOS SERVICIOS

Medio Fundamental

EXISTENCIA DE
ORGANIZACION
CAPACITADA EN
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO.

ARBOL DE MEDIOS Y FUNDAMENTALES

Medio Fundamental 1

Medio Fundamental 2

Medio Fundamental 3

Medio Fundamental 4

EXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA
CONSUMO HUMANO

EXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURA
PARA DISPOSICIN SANITARIA DE
EXCRETAS Y AGUAS RESIDUALES

ADECUADOS NIVELES DE
EDUCACIN SANITARIA

EXISTENCIA DE
ORGANIZACION CAPACITADA
EN OPERACIN Y
MANTENIMIENTO.

Accin 1,1

Accin 2,1

Accin 3,1

Accin 4,1

Instalacin de Pozo Tubular Profundo

Instalacin de UBS - COMPOSTERA

Capacitacin en educacin Sanitaria

Capacitacin y fortalecimiento de la
JASS

Accin 1,2
Instalacin de lnea de Impulsin

Accin 1,3
Instalacin de Tanque Elevado de Concreto
y Caseta de Bombeo
Accin 1,4
Instalacin de lnea de aduccin

ACCIONES MUTUAMENTE EXCLUYENTES

Accin 1,5
Instalacin de red de distribucin

ACCIONES COMPLEMENTARIAS

Accin 1,6
Conexiones intradomiciliarias
(hasta lavadero)

Accin 1,7
Obras de Mitigacin ambiental

ALTERNATIVA UNICA:

Acciones 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 2.1, 3.1, 4.1

En Agua dependera del estudio de Fuente:

(Pozo, Manantial, Agua de ro)
En Saneamiento dependera del Tess de Percolacin:
UBS - Compostera (suelo Impermeable)
UBS - Biodigestor - Arrastre hidraulico (Suelo Permeable)

Nota: La unica fuente disponible en el rea de estudio es el Agua Subterranea, motivo por el cual se plantea Alternativa Unica en Agua con Captacin de Pozo.
De acuerdo al Test de Percolacin el suelo es Impermeable, no acto para percolacin, motivo por el cual se plantea Alternativa Unica UBS - Compostera.

COSTOS PERCPITA EN EL REA RURAL SEGN COMPONENTE

(Poblaciones menores o iguales a 2000Hab.)
Costo percpita
Componente
(US$/Hab.)
Sistemas de abastecimiento de agua potable con conexiones

93

Sistemas de saneamiento con letrinas de hoyo seco

27

Costo de pileta
Rehabilitacin de sistemas de abastecimiento de agua potable con
conexiones.

50
38

*Nota:
-Estos costos percpita no son lneas de corte, si no son parmetros utilizados para la formulacin del PIP y
corresponden solo a costos de inversin (no incluye los costos de O&M). Asimismo no incluyen las
medidas de
reduccin de riesgos ni mitigacin ambiental.
-Estimacin realizada en el ao 2009.

Factores de correccin o de ajuste

REGION GEOGRAFICA

FACTOR DE
CORRECCIN
(RURAL)

Mano de Obra Calificada

0.909

Mano de Obra No Calificada: COSTA

0.570

Mano de Obra No Calificada: SIERRA

0.410

Mano de Obra No Calificada: SELVA

0.490

Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01

Factores de conversin a precios sociales a nivel de componentes de

inversin - Saneamiento
COMPONENTE

Planta de Tratamiento de agua potable

Linea de agua potable
Obras civiles estructuras
Equipamiento e instalaciones hidrulicas

FACTOR DE
CORRECCIN

0.797
0.802
0.759
0.838

Lineas de alcantarillado
Planta de Tratamiento de Desague

0.772
0.785

Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01

Fuente: Consultor de Estudio

Factor de correccin de precios de mercado para proyectos de saneamiento Operacin y Mantenimiento

COMPONENTE

Bienes No Transables
Bienes Transables
Mano de Obra Calificada
Tasa Social de Descuento
Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01
Fuente: Consultor de Estudio

FACTOR DE
CORRECCIN

0.847
0.867
0.909
9%

Presupuesto en Educacin Sanitaria y fortalecimiento a la JASS

ACCIONES: Planes

Presupuesto

Educacin Sanitaria

78,623.37

Fortalecimiento a la JASS

32,162.06

TOTAL

110,785.43

Fuente: Consultor de Estudio

COSTOS PROMEDIO DE INVERSIN POR HABITANTE POR COMPONEN

- REFERENCIALES

Tipo de letrina
Letrina de Hoyo seco
ventilado
Letrina con arrastre
hidrulico ( con tanque
sptico o biodigestor)
Letrina compostera (doble
cmara)

$US/Hab.
(precios de
mercado)
58
208
224

* Tipo de cambio utilizado: 1 $US = S/. 2.75 El clculo de los costos corresponde al
Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01

Valores unitarios sugeridos para la estimacin de beneficios de un proyecto de agua potable y

saneamiento, segn regiones geogrficas (en S/. /beneficiario-ao)
Beneficios, segn tipo de
sistema de disposicin de
aguas servidas
Letrinas sin arrastre hidrulico
Letrinas con arrastre
hidrulico

Tipo de usuario

Costa

Nuevos usuarios

256

Antiguos usuarios

71

Nuevos usuarios

355

Antiguos usuarios

164

Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01

NUEVOS USUARIOS

Educacin Sanitaria y fortalecimiento a la JASS

Agua

USB

39,311.69

39,311.69

16,081.03

16,081.03

55,392.72

55,392.72

DE INVERSIN POR HABITANTE POR COMPONENTE DE SANEAMIENTO RURAL

- REFERENCIALES
Soles/Hab.
(precios de
mercado)

Factor de
correccin
precios sociales

Soles/Hab.
(precios
sociales)

Valor

160

0.84

134

referencial

572

0.84

480

referencial

616

0.84

518

referencial

1 $US = S/. 2.75 El clculo de los costos corresponde al ao 2011.

de beneficios de un proyecto de agua potable y

ogrficas (en S/. /beneficiario-ao)

Sierra

Selva

152

365

41

102

223

486

110

213

ANTIGUOS USUARIOS

Pgina

S10

Presupuesto

Subpresupuesto
Cliente
Lugar

"INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CASERO SAN ANTONIO DE HONORIA,
DISTRITO DE HONORIA, PROVINCIA DE PUERTO INCA, DEPARTAMENTO DE HUNUCO - ALTERNATIVA UNICA"
001
AGUA POTABLE
Costo al
PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL - PNSR
30/11/2013
HUANUCO - PUERTO INCA - HONORIA

Item

Descripcin

01

AGUA POTABLE

Presupuesto

01.01

0901038

Und.

Metrado

Precio S/.

Parcial S/.
580,383.08

TRABAJOS PROVISIONALES

3,673.05

01.01.01

CARTEL DE OBRA FULL BANER COLOR DE 3.00 x 5.00 M INC./ESTR. MAD. E INST.

und

1.00

900.00

900.00

01.01.02

OFICINAS ADM., ALMACN Y CASETA DE GUARDIANIA

m2

75.00

27.42

2,056.50

01.01.03

TRANQUERA T/BARANDA 2.4x2.1M PROV. P/ZEALIZACION-PROTECCION DE OBRA und

15.00

47.77

716.55

01.02

SEGURIDAD Y SALUD

7,829.60

01.02.01

ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD

Y SALUD EN EL TRABAJO

7,829.60

01.02.01.01

ELABORACIN, IMPLEMENTACIN Y ADMINISTRACIN DEL PLAN DE SEGURIDAD GLB

Y SALUD EN EL TRABAJO

1.00

1,200.00

1,200.00

01.02.01.02

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

und

20.00

182.28

3,645.60

01.02.01.03

EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA

und

6.00

190.00

1,140.00

01.02.01.04

SEALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD

und

2.00

412.00

824.00

01.02.01.05

CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD

GLB

1.00

600.00

600.00

GLB

1.00

420.00

420.00

01.02.01.06

RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD

DURANTE EL TRABAJO

01.03

TRANSPORTE Y MOVILIZACIONES DE MATERIALES, EQUIPOS, MAQUINARIAS Y

HERRAMIENTAS

01.03.01
01.04
01.04.01
01.04.01.01
01.04.01.02
01.04.02

TRANSPORTE DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS - AGUA

14,015.22
GLB

1.00

14,015.22

REDES DE DISTRIBUCIN DE AGUA POTABLE

14,015.22
199,133.93

OBRAS PRELIMINARES

12,761.64

LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL

m2

6,770.10

1.00

TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO

3,385.05

1.77

MOVIMIENTO DE TIERRAS

6,770.10
5,991.54
135,547.06

01.04.02.01

EXCAVACIN DE ZANJA MANUAL P/AGUA TUB. 1" EN TERRENO ARCILLOSO

A=0.40M H<0.90 M.

1,386.05

12.13

16,812.79

01.04.02.02

EXCAVACIN DE ZANJA MANUAL P/AGUA TUB. 1 1/2" EN TERRENO ARCILLOSO m

A=0.40M H<0.90 M.

1,386.62

12.13

16,819.70

01.04.02.03

EXCAVACIN DE ZANJA MANUAL P/AGUA TUB. 2" EN TERRENO ARCILLOSO

A=0.50M H<1.00 M.

602.34

17.19

10,354.22

01.04.02.04

EXCAVACIN DE ZANJA MANUAL P/AGUA TUB. 3" EN TERRENO ARCILOSO

A=0.50M H<1.00 M.

10.04

17.19

172.59

01.04.02.05

REFINE Y NIVELACIN DE ZANJAS PARA TUB. 1" A=0.40M

1,386.05

2.06

2,855.26

01.04.02.06

REFINE Y NIVELACIN DE ZANJAS PARA TUB. 1 1/2" A=0.40M

1,386.62

2.01

2,787.11

01.04.02.07

REFINE Y NIVELACIN DE ZANJAS PARA TUB. 2" A=0.50M

602.34

2.06

1,240.82

01.04.02.08

REFINE Y NIVELACIN DE ZANJAS PARA TUB. 3" A=0.50M

10.04

2.06

20.68

01.04.02.09

RELLENO DE CAMA DE ARENA SOBRE LA CLAVE DEL TUBO Y LATERALES TUBERIA 1" E=0.30 M. A=0.40

1,386.05

10.41

14,428.78

01.04.02.10

RELLENO DE CAMA DE ARENA SOBRE LA CLAVE DEL TUBO Y LATERALES TUBERIA 1 1/2" E=0.30 M. A=0.40

1,386.62

10.41

14,434.71

01.04.02.11

RELLENO DE CAMA DE ARENA SOBRE LA CLAVE DEL TUBO Y LATERALES TUBERIA 2" E=0.40 M. A=0.50

602.34

14.94

8,998.96

01.04.02.12

RELLENO DE CAMA DE ARENA SOBRE LA CLAVE DEL TUBO Y LATERALES TUBERIA 3" E=0.40 M. A=0.50

10.04

14.94

150.00

01.04.02.13

RELLENO DE ZANJA C/MAT. PROPIO SELEC. EN TUB. 1" H<0.90 M.

1,386.05

11.15

15,454.46

01.04.02.14

RELLENO DE ZANJA C/MAT. PROPIO SELEC. EN TUB. 1 1/2" H<0.90 M.

1,386.62

11.15

15,460.81

01.04.02.15

RELLENO DE ZANJA C/MAT. PROPIO SELEC. EN TUB. 2" H<0.90 M.

602.34

12.15

01.04.02.16

RELLENO DE ZANJA C/MAT. PROPIO SELEC. EN TUB. 3" H<1.00 M.

10.04

13.37

134.23

01.04.02.17

ELIMINACIN DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO

m3

648.80

12.49

8,103.51

01.04.03

TUBERIA, SUMINISTRO E INSTALACION

7,318.43

44,134.33

01.04.03.01

SUMINISTRO E INSTALACIN DE TUBERIA 1" DE PVC-P SP CLASE C-7.5

1,386.05

8.88

12,308.12

01.04.03.02
01.04.03.03

SUMINISTRO E INSTALACIN DE TUBERIA 1 1/2" DE PVC-SP CLASE C-7.5

SUMINISTRO E INSTALACIN DE TUBERIA 2" DE PVC-SP CLASE C-7.5

m
m

1,386.62
602.34

10.98
14.45

15,225.09
8,703.81

01.04.03.04

SUMINISTRO E INSTALACIN DE TUBERIA 3" DE PVC-SP CLASE C-7.5

10.04

21.24

213.25

01.04.03.05

PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION

3,385.05

2.27

7,684.06

01.04.04

SUMINISTRO E INSTALACIN DE ACCESORIOS PVC

648.90

01.04.04.01

SUMINSTRO E INSTALACION DE CRUZ DE PVC - 2"x2"

und

2.00

23.90

47.80

01.04.04.02

SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUZ DE PVC - 1 x 1"

und

1.00

20.10

20.10

01.04.04.03

SUMINSTRO E INSTALACION DE TEE DE PVC - 3" x 3"

m3

1.00

24.90

24.90

01.04.04.04

SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE PVC - 2"x2"

und

2.00

23.90

47.80

01.04.04.05

SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE PVC - 1 1/2"x1 1/2"

und

3.00

19.50

58.50

01.04.04.06

SUMINISTRO E INSTALACIN DE TEE DE PVC - 1" x 1"

und

1.00

18.90

18.90

01.04.04.07

SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE PVC - 3"x2"

und

2.00

27.90

55.80

01.04.04.08

SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE PVC - 2"x1 1/2"

und

4.00

21.90

87.60

01.04.04.09

SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE PVC - 2"x1"

und

2.00

21.90

43.80

01.04.04.10

SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE PVC - 1 1/2" x 1"

und

7.00

19.90

139.30

SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON DE PVC - 1"

und

6.00

17.40

01.04.04.11
01.04.05

SUMINISTRO E INSTALACION DE VLVULAS COMPUERTAS DE BRONCE

104.40
6,042.00

01.04.05.01

SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA DE BRONCE 2"

und

4.00

197.38

789.52

01.04.05.02

SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA DE BRONCE 1 1/2"

und

3.00

160.38

481.14

01.04.05.03

DADO DE CONCRETO PARA ANCLAJE DE ACCESORIOS FC=140 KG/CM2

und

7.00

52.63

368.41

01.04.05.04

CAMARA DE CONCRETO ARMADO PARA VALVULA DE AGUA

und

7.00

628.99

4,402.93

01.05
01.05.01

CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE

60,697.43

TRABAJOS PRELIMINARES

2,108.05

01.05.01.01

TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO

01.05.01.02

CINTA SEALIZADORA PARA LIMITE DE SEGURIDAD

ML

01.05.02

665.00

1.77

1,330.00

0.70

MOVIMIENTO DE TIERRAS

1,177.05
931.00
30,691.04

01.05.02.01

EXCAVACION DE ZANJA MANUAL P/AGUA TUB. CONEX. DOM. EN TERRENO

ARCILLOSO A=0.50M

665.00

17.19

11,431.35

01.05.02.02

REFINE Y NIVELACIN DE ZANJAS PARA TUB. DE FORRO 2" A=0.50M - CONEX. m

DOM.

665.00

2.06

1,369.90

01.05.02.03

RELLENO DE CAMA DE ARENA SOBRE LA CLAVE DEL TUBO Y LATERALES TUBERIA DE FORRO 2" - E=0.40 M. A=0.50

665.00

14.94

9,935.10

01.05.02.04

RELLENO DE ZANJA C/MAT. PROPIO SELEC. EN TUB.DE FORRO 2" H<0.90 EN

CONEX. DOM.

665.00

11.15

7,414.75

m3

43.23

12.49

01.05.02.05
01.05.03

ELIMINACIN DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO

CONEXIONES DOMICILIARIAS

539.94
26,388.79

01.05.03.01

CONEXIONES DOMICILIARIAS CORTAS (PROM. 5.00M)

und

85.00

247.39

21,028.15

01.05.03.02

CONEXIONES DOMICILIARIAS LARGAS (PROM. 15.00M)

und

16.00

335.04

5,360.64

01.05.04
01.05.04.01
01.06
01.06.01
01.06.01.01
01.06.01.02
01.06.02

PRUEBA HIDRULICA Y DESINFECCIN EN CONEXIONES

PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION

1,509.55
m

665.00

2.27

TANQUE ELEVADO V= 18.00 M3

1,509.55
58,516.01

OBRAS PRELIMINARES

74.51

LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL

m2

26.90

1.00

TRAZO NIVELES Y REPLANTEO

m2

26.90

1.77

MOVIMIENTO DE TIERRAS

26.90
47.61
2,851.11

01.06.02.01

EXCAVACION DE ZAPATAS EN TERRENO ARCILLOSO

m3

37.05

42.06

1,558.32

01.06.02.02

RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO

m3

13.36

67.99

908.35

ELIMINACIN DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO

m3

30.78

12.49

384.44

01.06.02.03
01.06.03

OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

634.25

01.06.03.01
01.06.04
01.06.04.01

SOLADO PARA ZAPATAS MEZCLA 1:10

m2

24.46

25.93

OBRAS DE CONCRETO ARMADO

ZAPATAS

634.25
34,095.86
6,852.98

01.06.04.01.01

CONCRETO F'C= 210 KG/CM2. EN ZAPATAS

m3

12.25

419.49

5,138.75

01.06.04.01.02

ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 - EN ZAPATAS

kg

326.52

5.25

1,714.23

01.06.04.02

VIGAS DE CIMENTACION

974.99

01.06.04.02.01

CONCRETO F'C= 210 KG/CM2. EN VIGA DE CIMENTACION

m3

0.77

437.21

336.65

01.06.04.02.02

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - VIGA DE CIMENTACION

m2

5.15

32.56

167.68

01.06.04.02.03

ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 - VIGA DE CIMENTACION

kg

89.65

5.25

01.06.04.03

COLUMNAS

470.66
12,808.99

01.06.04.03.01

CONCRETO F'C= 210 KG/CM2. EN COLUMNAS

m3

4.96

437.21

2,168.56

01.06.04.03.02

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - COLUMNAS

m2

66.26

39.67

2,628.53

01.06.04.03.03

ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 - COLUMNAS

kg

1,489.20

5.38

8,011.90

01.06.04.04

VIGAS

5,703.11

01.06.04.04.01

CONCRETO F'C= 210 KG/CM2. EN VIGAS

m3

4.63

462.02

01.06.04.04.02

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - VIGAS

m2

15.45

42.29

653.38

01.06.04.04.03

ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 - VIGAS

kg

538.00

5.41

2,910.58

01.06.04.05

CUBA

2,139.15

7,395.21

01.06.04.05.01

CONCRETO F'C= 210 KG/CM2. EN CUBA

m3

4.70

462.02

2,171.49

01.06.04.05.02

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - CUBA

m2

86.54

45.51

3,938.44

01.06.04.05.03

ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 - CUBA

kg

235.40

5.46

1,285.28

0.25

345.37

86.34
118.84

01.06.04.06

CAJA DE VALVULAS

360.58

01.06.04.06.01

CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 - CAJA DE VALVULA

m3

01.06.04.06.02

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - CAJA DE VALVULA

m2

3.48

34.15

01.06.04.06.03

ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 - CAJA DE VALVULA

kg

29.60

5.25

01.06.05

REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS

155.40
5,972.72

01.06.05.01

TARRAJEO CON IMPERMIABILIZANTE EN CUBA

m2

43.06

27.22

1,172.09

01.06.05.02

TARRAJEO EXTERIOR EN CUBA

m2

52.00

29.74

1,546.48

01.06.05.03

TARRAJEO DE COLUMNAS

m2

62.90

26.10

1,641.69

01.06.05.04

TARRAJEO DE VIGAS

m2

61.78

26.10

1,612.46

01.06.06
01.06.06.01
01.06.07

PINTURA
PINTURA ESMALTE EN MUROS EXTERIORES (02 MANOS)

3,519.47
m2

176.68

19.92

CARPINTERIA METALICA

3,519.47
6,422.22

01.06.07.01

ESCALINES DE GATO F 3/4"

6.50

58.07

377.46

01.06.07.02

ESCALERA CON CANASTILLA METALICA

21.30

268.75

5,724.38

TAPA METALICA DE 0.80 m x 0.70 m - PLANCHA ESTRIADA DE E=3/16"

und

1.00

320.38

01.06.07.03
01.06.08

SUM. E INST. DE TUBERIAS Y ACCESORIOS

320.38
4,945.87

01.06.08.01

SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA WATER STOP NEOPRENE 6"

18.10

23.00

416.30

01.06.08.02

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONO DE REBOSE DE FG 4"

und

1.00

68.61

68.61

01.06.08.03

SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 90 DE FG 4"

und

5.00

52.62

263.10

01.06.08.04

SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE FG 4"

und

1.00

56.62

56.62

01.06.08.05

SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 90 DE FG 3"

und

4.00

48.62

194.48

01.06.08.06

SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 90 DE FG 2"

und

3.00

44.62

133.86

01.06.08.07

SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA CHECK DE FG 2"

und

1.00

53.27

53.27

01.06.08.08

SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA DE BRONCE 4"

und

1.00

313.15

313.15

01.06.08.09

SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA DE BRONCE 3"

und

1.00

283.15

283.15

01.06.08.10

SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA DE BRONCE 2"

und

1.00

197.38

197.38

01.06.08.11

SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA ROMPE AGUA 4"

und

2.00

214.77

429.54

01.06.08.12

SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA ROMPE AGUA 3"

und

1.00

184.77

184.77

01.06.08.13
01.06.08.14

SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA ROMPE AGUA 2"

SUMINISTRO E INSTALACIN DE CANASTILLA DE BRONCE 3"

und
und

1.00
1.00

165.77
122.58

165.77
122.58

01.06.08.15

SUMINISTRO E INSTALACIN DE ABRAZADERAS DE 3"

und

6.00

17.88

107.28

01.06.08.16

SUMINISTRO E INSTALACIN DE ABRAZADERAS DE 2"

und

10.00

16.38

163.80

01.06.08.17

SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOMBRERO DE VENTILACION 4"

und

1.00

60.73

60.73

01.06.08.18

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE F G 2" - LINEA DE IMPULSION

11.50

39.48

454.02

01.06.08.19

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE F G 3" - LINEA DE ADUCCION

11.90

44.71

532.05

01.06.08.20

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE F G 4" - LIMPIEZA Y REBOSE

11.85

48.91

579.58

01.06.08.21

SUM. E INST. DE FLOTADOR DE CLORACION ( INC. PASTILLA DE CLORO )

und

1.00

165.83

01.07
01.07.01
01.07.01.01
01.07.02
01.07.02.01
01.07.03

PERFORACION DE POZO TUBULAR PROF.= 100 ML. - METODO A PERCUSION

OBRAS PROVISIONALES
CERCO PROVISIONAL DE MANTAS DE POLIETINELO

1,824.60
m

60.00

30.41

1.00

1,858.94

OBRAS PRELIMINARES
ANTE POZO DE CONCRETO SIMPLE HASTA NIVEL FREATICO SUPERFICIAL

165.83
137,313.26

1,824.60
1,858.94

und

PERFORACION DE POZO - REGISTRO DE CONTROL

1,858.94
60,556.75

01.07.03.01

PERFORACION ROTACIONAL D= 14" ( CON EQUIPO SEMIPESADO )

100.00

446.39

44,639.00

01.07.03.02

PERFORACION ROTACIONAL D= 21" ( CON EQUIPO SEMIPESADO )

25.00

312.71

7,817.75

01.07.03.03

REGISTRO GEOFISICO (DIAGRAFIA ELECTRICA Y RAYOS GAMMA)

und

2.00

3,500.00

7,000.00

01.07.03.04

ANALISIS GRANULOMETRICOS

und

20.00

55.00

1,100.00

70.00

203.55

14,248.50

01.07.04
01.07.04.01

TUBERIAS Y FILTROS
SUMINISTRO E INST. TUBERIA PARA COLUMNA CIEGA EN PVC CLASE 15 - 8"

47,878.15

01.07.04.02

SUMINISTRO E INST. DE FILTROS DE PVC CLASE 15 - RANURA CONTINUA, 8" ABERTURA = 1.0 MM

30.00

266.55

7,996.50

01.07.04.03

SUMINISTRO E INST. DE TUBERIA PARA SELLO SANITARIO EN ACERO NEGRO ASTM A36 - 18" - E= 5/32"

25.00

497.53

12,438.25

01.07.04.04

SUMINISTRO E INST. DE GRAVA SELECCIONADA GRANO E= 2MM - 4.7 MM

m3

15.00

879.66

13,194.90

1.00

3,500.00

3,500.00

01.07.05

DESARROLLO DEL POZO

19,375.59

01.07.05.01

TRANSPORTE, INSTALACION Y RETIRO DE EQUIPO DE BOMBEO

GLB

01.07.05.02

DESAROLLO DEL POZO POR AIRE COMPRIMIDO O PISTONEO

80.00

78.34

6,267.20

01.07.05.03

PROVISION Y COLOCADO DE TRIPOLIFOSFATO SODICO

kg

75.00

15.78

1,183.50

100.00

79.59

7,959.00

1.00

465.89

01.07.05.04
01.07.05.05
01.07.06
01.07.06.01
01.07.06.02
01.07.07
01.07.07.01
01.07.07.02
01.07.07.03
01.07.08

PRUEBA DE BOMBEO C/CAUDALES VARIABLES Y NIVEL DINAMICO

ESTABILIZADO
EVACUACION DE AGUA POR PRUEBA DE BOMBEO

GLB

REGISTRO Y PRUEBAS DE CONTROL

PRUEBA DE VERTICALIDAD Y ALINEAMIENTO DEL POZO

und

1.00

1,220.64

ANALISIS FISICO QUIMICO Y BACTEOROLOGICO

und

2.00

200.00

SELLADO DE POZO
SELLO SANITARIO EN ESPACIO ANULAR ( ENTRE HOYO PERFORADO Y ADEME
DE FIERRO NEGRO 18" )

1.00

1,856.11

1,856.11

SELLO DEL FONDO DE POZO

GLB

1.00

592.82

592.82

DESINFECCION DEL POZO TUBULAR

GLB

1.00

387.48

OTROS
m3

12.35

75.97

REACONDICIONAMIENTO DE AEREA DE PERFORACION

GLB

1.00

423.95

ESTACION DE BOMBEO
OBRAS PRELIMINARES
m2

16.00

1.00

01.08.01.02

TRAZO NIVELES Y REPLANTEO

m2

16.00

1.77

01.08.02.01
01.08.03

FALSO PISO E= 4"; CONCRETO F'c= 100 KG/CM2

OBRAS DE CONCRETO ARMADO

423.95

44.32

LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL

OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

938.23

96,108.79

01.08.01.01

01.08.02

387.48
1,362.18

LIMPIEZA DEL MATERIAL EXTRAIDO DEL POZO

01.08.03.01

400.00

GLB

01.07.08.02

01.08.01

1,220.64

2,836.41

01.07.08.01

01.08

465.89
1,620.64

16.00
28.32
377.88

m2

10.89

34.70

LOSA ALIGERADA

377.88
15,016.61
916.47

01.08.03.01.01

CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA LOSA ALIGERADA

m3

0.58

427.68

248.05

01.08.03.01.02

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA ALIGERADA

m2

7.95

34.15

271.49

01.08.03.01.03

ACERO DE REFUERZO FY= 4200 KG/CM2 EN LOSA ALIGERADA

kg

41.76

5.38

224.67

01.08.03.01.04

LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 CM PARA TECHO ALIGERADO

und

58.00

2.97

172.26

m2

34.02

53.82

01.08.03.02
01.08.03.02.01

MURO DE ALBAILERIA
MURO DE SOGA LADRILLO TUBULAR DE 12 X 15 X 24 CM

1,830.96
1,830.96

REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS

01.08.03.03

2,346.45

01.08.03.03.01

TARRAJEO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES

m2

68.04

26.71

1,817.35

01.08.03.03.02

TARRAJEO EN CIELORRASO

m2

12.96

31.26

405.13

01.08.03.03.03

TARRAJEO EN DERRAMES

11.50

10.78

123.97

m2

11.55

21.08

PISOS Y PAVIMENTOS

01.08.03.04
01.08.03.04.01

PISO DE CEMENTO PULIDO

243.47

CARPINTERIA METALICA

01.08.03.05
01.08.03.05.01
01.08.03.05.02

243.47
1,165.35

PUERTA METALICA 1.00 x 2.10 M.

und

1.00

926.86

926.86

VENTANA METALICA CON MALLA DE ALAMBRE GALVANIZADO N 10 COCADA

m2

1.35

176.66

238.49

2"x2"
PINTURA

01.08.03.06

1,012.60

01.08.03.06.01

PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES

m2

68.04

12.17

01.08.03.06.02

PINTURA LATEX EN CIELORRASO

m2

12.96

14.24

EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO

01.08.03.07

EQUIPO DE BOMBEO BOMBA SUMERGIBLE POT.= 1 HP.

und

2.00

3,048.77

01.08.03.07.02

CONTROL DE NIVEL DEL POZO

und

1.00

1,403.77

EQUIPAMIENTO DE EQUIPO FOTOVOLTAICO ( PANELES SOLARES )

6,097.54
1,403.77
80,669.98

CARPINTERIA DE MADERA

01.08.04.01

184.55
7,501.31

01.08.03.07.01

01.08.04

828.05

1,918.40

01.08.04.01.01

CORREAS DE MADERA QUINILLA DE 2"x3"

und

3.00

23.88

71.64

01.08.04.01.02

CORREAS DE MADERA QUINILLA DE 2"x2"

und

6.00

23.88

143.28

01.08.04.01.03

PARANTES DE MADERA QUINILLA DE 3"x3"

und

8.00

157.21

1,257.68

01.08.04.01.04

DIAGONALES DE MADERA QUINILLA DE 2" x 2"

und

20.00

22.29

445.80

EQUIPO FOTOVOLTAICO ( PANELES SOLARES )

01.08.04.02

72,579.52

01.08.04.02.01

SWITCH ELECTRONICO

und

1.00

1,459.37

01.08.04.02.02

POZO A TIERRA

und

1.00

1,285.38

1,285.38

01.08.04.02.03

SUMINISTRO E INSTALACION DE PANELES SOLARES DE 100 W A 12 V

und

18.00

2,120.21

38,163.78

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTROLADOR DE VOLTAJE DE 30 AMP. A 24 und

1.00

1,020.21

1,020.21

01.08.04.02.04

1,459.37

V
01.08.04.02.05

SUMINISTRO E INSTALACION DE BATERA LIBRE DE MANTENIMIENTO DE 200

AMP. A 12 V

und

18.00

1,520.21

27,363.78

01.08.04.02.06

SUMINISTRO E INSTALACION DE INVERSOR DE VOLTAJE DE 2600 W A 24 V A

220 vca a 60 ciclos

und

1.00

3,220.21

3,220.21

und

1.00

66.79

66.79

01.08.04.02.07
01.08.04.03

SUMINISTRO E INSTALACION DE RED DE CONEXION

GENERADOR ELECTRICO

6,172.06

01.08.04.03.01

GENERADOR ELECTRICO

und

1.00

4,624.38

4,624.38

01.08.04.03.02

TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA

und

1.00

1,547.68

1,547.68

01.09
01.09.01
01.09.01.01

MITIGACION AMBIENTAL

3,095.79

EDUCACION AMBIENTAL

637.00

CAPACITACION A LA COMUNIDAD BENEFICIARIA EN SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL und

01.09.02

SEALIZACION

01.09.02.01
01.09.03

LETRERO INFORMATIVO, PREVENTIVO Y DE REGLAMENTACION

LETRINA SANITARIA

1.00

637.00

und

1.00

160.99

637.00
160.99
160.99
500.44

01.09.03.01

EXCAVACION MANUAL DE TERRENO

m3

1.00

35.06

35.06

01.09.03.02

INSTALACION DE LETRINAS SANITARIAS CON MATERIAL DE LA ZONA

und

1.00

346.64

346.64

01.09.03.03

CLAUSURA DE LETRINAS SANITARIAS

und

1.00

118.74

118.74

und

1.00

400.00

01.09.04
01.09.04.01
01.09.05

CONTENEDOR
CONTENEDORES DE RESIDUOS SOLIDOS

400.00

MICRORELLENO SANITARIO

400.00
249.46

01.09.05.01

EXCAVACION MANUAL DE TERRENO

m3

2.00

35.06

70.12

01.09.05.02

RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO

m3

2.00

67.99

135.98

01.09.05.03

RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL IMPERMEABILIZANTE

m3

0.50

86.71

43.36

m3

2.00

8.95

01.09.06
01.09.06.01

BOTADERO
ACONDICIONAMIENTO DE BOTADERO

17.90
17.90

01.09.07
01.09.07.01

CAPACITACION Y EDUCACION SANITARIA

CAPACITACION Y EDUCACION SANITARIA

1,130.00
GLB

COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (10.00 %)
UTILIDAD (10.00 %)

1.00

1,130.00

1,130.00
580,383.08
58,038.31
58,038.31
--------------------------

SUB TOTAL
IGV ( 18% )

696,459.70
125,362.75
==================

PRESUPUESTO TOTAL
SON :

OCHOCIENTOS VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS Y 45/100 NUEVOS SOLES

821,822.45

ONIO DE HONORIA,
RNATIVA UNICA"
30/11/2013
Parcial S/.
580,383.08
3,673.05
900.00
2,056.50
716.55
7,829.60
7,829.60
1,200.00
3,645.60
1,140.00
824.00
600.00
420.00
14,015.22
14,015.22
199,133.93
12,761.64
6,770.10
5,991.54
135,547.06
16,812.79
16,819.70
10,354.22
172.59
2,855.26
2,787.11
1,240.82
20.68
14,428.78
14,434.71
8,998.96
150.00
15,454.46
15,460.81

7,318.43
134.23
8,103.51
44,134.33
12,308.12
15,225.09
8,703.81
213.25
7,684.06
648.90
47.80
20.10
24.90
47.80
58.50
18.90
55.80
87.60
43.80
139.30
104.40
6,042.00
789.52
481.14
368.41
4,402.93
60,697.43
2,108.05
1,177.05
931.00
30,691.04
11,431.35
1,369.90
9,935.10
7,414.75
539.94
26,388.79
21,028.15
5,360.64
1,509.55
1,509.55
58,516.01
74.51
26.90
47.61
2,851.11
1,558.32
908.35
384.44
634.25

634.25
34,095.86
6,852.98
5,138.75
1,714.23
974.99
336.65
167.68
470.66
12,808.99
2,168.56
2,628.53
8,011.90
5,703.11
2,139.15
653.38
2,910.58
7,395.21
2,171.49
3,938.44
1,285.28
360.58
86.34
118.84
155.40
5,972.72
1,172.09
1,546.48
1,641.69
1,612.46
3,519.47
3,519.47
6,422.22
377.46
5,724.38
320.38
4,945.87
416.30
68.61
263.10
56.62
194.48
133.86
53.27
313.15
283.15
197.38
429.54
184.77
165.77
122.58
107.28
163.80

60.73
454.02
532.05
579.58
165.83
137,313.26
1,824.60
1,824.60
1,858.94
1,858.94
60,556.75
44,639.00
7,817.75
7,000.00
1,100.00
47,878.15
14,248.50
7,996.50
12,438.25
13,194.90
19,375.59
3,500.00
6,267.20
1,183.50
7,959.00
465.89
1,620.64
1,220.64
400.00
2,836.41
1,856.11
592.82
387.48
1,362.18
938.23
423.95
96,108.79
44.32
16.00
28.32
377.88
377.88
15,016.61
916.47
248.05
271.49
224.67
172.26
1,830.96
1,830.96

2,346.45
1,817.35
405.13
123.97
243.47
243.47
1,165.35
926.86
238.49
1,012.60
828.05
184.55
7,501.31
6,097.54
1,403.77
80,669.98
1,918.40
71.64
143.28
1,257.68
445.80
72,579.52
1,459.37
1,285.38
38,163.78
1,020.21
27,363.78
3,220.21
66.79
6,172.06
4,624.38
1,547.68
3,095.79
637.00
637.00
160.99
160.99
500.44
35.06
346.64
118.74
400.00
400.00
249.46
70.12
135.98
43.36
17.90
17.90

1,130.00
1,130.00
580,383.08
58,038.31
58,038.31
-------------------------696,459.70
125,362.75
==================
821,822.45

Pgina

S10

Presupuesto

Subpresupuesto
Cliente
Lugar

"INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CASERO SAN ANTONIO DE HONORIA,
DISTRITO DE HONORIA, PROVINCIA DE PUERTO INCA, DEPARTAMENTO DE HUNUCO - ALTERNATIVA UNICA"
002
UBS COMPOSTERA
Costo al
PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL - PNSR
30/11/2013
HUANUCO - PUERTO INCA - HONORIA

Item

Descripcin

02

TRANSPORTE Y MOVILIZACIONES DE MATERIALES, EQUIPOS, MAQUINARIAS Y

HERRAMIENTAS

Presupuesto

02.01
03
03.01

0901038

TRANSPORTE DE MATERIALES EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - UBS

Und.

Metrado

Precio S/.

Parcial S/.
15,353.80

GLB

1.00

15,353.80

UNIDAD BASICO DE SANEAMIENTO

OBRAS PRELIMINARES

4,653.27

03.01.01

LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL

m2

2,222.00

1.00

03.01.02

TRAZO NIVELES Y REPLANTEO

m2

1,373.60

1.77

03.02
03.02.01

ESTRUCTURA
MOVIMIENTO DE TIERRAS
m3

03.02.01.02

RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO

03.02.01.03

RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO

ELIMINACIN DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO

305.42

35.06

m3

58.18

11.31

658.02

m3

464.45

32.31

15,006.38

m3

338.88

12.49

OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

CIMIENTO CORRIDO C:H=1:10 + 30% P.G.

m3

203.62

205.17

03.02.02.02

FALSO PISO E= 2"; CONCRETO F'c= 100 KG/CM2

m2

212.10

22.74

03.02.02.03

ESCALERA

03.02.02.03.02
03.02.03
03.02.03.01

10,708.03

4,232.61
60,926.66

03.02.02.01

03.02.02.03.01

2,431.27

30,605.04

EXCAVACION DE ZANJA MANUAL EN TERRENO ARCILLOSO

03.02.02

2,222.00

376,143.34

03.02.01.01

03.02.01.04

15,353.80
1,084,003.73

41,776.72
4,823.15
14,326.79

CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 - ESCALERA

m3

26.50

358.44

ENCOFRADO Y DESCENCOFRADO - ESCALERA

m2

141.38

34.15

OBRAS DE CONCRETO ARMADO

9,498.66
4,828.13
242,220.11

SOBRECIMIENTO

98,765.81

03.02.03.01.01

CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 - SOBRECIMIENTO

m3

103.78

358.44

37,198.90

03.02.03.01.02

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - SOBRECIMIENTO

m2

1,383.70

34.15

47,253.36

03.02.03.01.03

ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2

kg

2,726.39

5.25

14,313.55

30.91

375.51

11,607.01

03.02.03.02

COLUMNAS

53,695.41

03.02.03.02.01

CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 - COLUMNAS

m3

03.02.03.02.02

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - COLUMNAS

m2

824.16

37.48

30,889.52

03.02.03.02.03

ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 - COLUMNAS

kg

2,133.12

5.25

11,198.88

03.02.03.03

VIGAS

13,466.90

03.02.03.03.01

CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 - VIGAS

m3

10.00

375.51

3,755.10

03.02.03.03.02

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - VIGAS

m2

133.32

37.48

4,996.83

03.02.03.03.03

ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 - VIGAS

kg

898.09

5.25

03.02.03.04

LOSA MASIZA

03.02.03.04.01

CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 - LOSA MASIZA

m3

03.02.03.04.02

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - LOSA MASIZA

03.02.03.04.03

ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 - LOSA MASIZA

03.02.04

4,714.97
76,291.99

61.48

375.51

23,086.35

m2

731.24

37.48

27,406.88

kg

4,914.05

5.25

25,798.76

ESTRUCTURA DE MADERA

42,391.53

03.02.04.01

TIMPANO DE MADERA QUINILLA O SIMILAR

p2

2,611.10

7.74

20,209.91

03.02.04.02

CORREA DE MADERA QUINILLA O SIMILAR DE 2"X2"

p2

3,191.60

6.95

22,181.62

03.03
03.03.01
03.03.01.01
03.03.02

ARQUITECTURA

426,698.71

MUROS DE ALBAILERIA
MURO DE SOGA LADRILLO TUBULAR DE 12 X 15 X 24 CM
REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS

98,883.34
m2

1,667.51

59.30

98,883.34
81,589.80

03.03.02.01

TARRAJEO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES

m2

03.03.02.02

VESTIDURA DE DERRAMES A=0.15m. MORTERO 1:5

03.03.03

3,335.02

21.87

637.65

13.57

CARPINTERIA DE MADERA

72,936.89
8,652.91
34,806.62

03.03.03.01

PUERTA DE MADERA MACHIHEMBRADA DE QUINILLA DE UN FORRO 0.75 x 1.80 M - und

INC. MARCO E INST.

101.00

213.64

21,577.64

03.03.03.02

VENTANA DE MADERA QUINILLA CON MALLA METALICA DE 0.25 x 2.10 M. - INC.

INST.

und

101.00

130.98

13,228.98

03.03.04.01

COBERTURA OPACA ONDA 100 DE FIBRADE VEGETAL DE 3.05X1.10 M. E=1.2 MM. m2

1,373.60

41.79

57,402.74

03.03.04.02

CUMBRERA OPACA ONDA 100 DE FIBRA DE VEGETAL DE 1.10X0.52 M. E=1.12 MM. m

686.80

23.51

16,146.67

101.00

51.20

03.03.04

03.03.05
03.03.05.01
03.03.06
03.03.06.01
03.03.06.02
03.03.07

COBERTURAS

73,549.41

CERRAJERIA
CERRADURA PARA INTERIORES TIPO PERILLA (INC. JALADOR)

5,171.20
und

ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS

5,171.20
54,283.33

ZOCALO DE CERAMICO MARMOLIZADO COLOR GRIS 20x30CM.

m2

886.28

54.54

CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO H=0.20M. EXTERIORES

712.05

8.35

PISOS Y VEREDAS

48,337.71
5,945.62
38,187.08

03.03.07.01

CONTRAPISO DE CEMENTO E= 2"

m2

267.65

17.07

4,568.79

03.03.07.02

PISO CERAMICO MARMOLIZADO COLOR HUESO CLASSIC 45x45cm

m2

267.65

58.88

15,759.23

03.03.07.03

CONCRETO F'C= 140 KG/CM2 EN VEREDAS E=0.10 M.

m2

266.64

44.71

11,921.47

03.03.07.04

JUNTA DE DILATACION EN PISO CON ASFALTO E=1"

363.60

16.33

03.03.08
03.03.08.01
03.04
03.04.01

PINTURA
PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES

5,937.59
40,227.93

m2

3,150.19

12.77

INSTALACIONES SANITARIAS

40,227.93
276,508.41

SISTEMA DE AGUA FRIA

46,559.99

03.04.01.01

SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1/2"

pto

404.00

55.18

22,292.72

03.04.01.02

SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC-SAP 1/2"

ML

2,676.50

4.24

11,348.36

03.04.01.03

SUMINSTRO E INSTALACION DE CODO DE PVC - 1/2" x 90

und

202.00

17.10

3,454.20

03.04.01.04

SUMINSTRO E INSTALACION DE TEE DE PVC - 1/2"x1/2"

und

303.00

17.10

5,181.30

SUMINSTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA DE BRONCE 1/2" ( INC. und

MARCO Y TAPA )

101.00

42.41

4,283.41

03.04.01.05
03.04.02

SISTEMA DE DESAGUE

80,682.54

03.04.02.01

SALIDA DE DESAGUE DE 2"

pto

303.00

49.28

14,931.84

03.04.02.02

SALIDA DE DESAGUE DE 4"

pto

101.00

50.37

5,087.37

03.04.02.03

SUMINSTRO E INSTALACION DE TUBERIA 2" PVC-SAL

ML

303.00

7.52

2,278.56

03.04.02.04

SUMINSTRO E INSTALACION DE TUBERIA 4" PVC-SAL

ML

247.45

11.86

2,934.76

03.04.02.05

SUMINSTRO E INSTALACION DE YEE PVC-SAL 4" A 2"

und

101.00

21.10

2,131.10

03.04.02.06

SUMINSTRO E INSTALACION DE YEE PVC-SAL 2"

und

202.00

18.99

3,835.98

03.04.02.07

SUMINSTRO E INSTALACION DE CODO PVC-SAL 2" x 45

und

202.00

19.40

3,918.80

03.04.02.08

SUMINSTRO E INSTALACION DE SOMBRERO DE VENTILACION DE 2"

und

101.00

20.44

2,064.44

03.04.02.09

SUMINSTRO E INSTALACION DE SUMIDERO CROMADO DE 2"

und

202.00

28.44

5,744.88

03.04.02.10

SUMINSTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE BRONCE 2"

und

101.00

22.47

2,269.47

03.04.02.11

CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" x 24" INCL. TAPA

und

101.00

88.12

8,900.12

03.04.02.12

TRAMPA DE GRASA INC/ CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" x 24"

und

101.00

109.64

11,073.64

FILTRO - CAJA DE REGISTRO 12" x 24"

und

101.00

153.58

15,511.58

03.04.02.13
03.04.03

APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS

82,258.44

03.04.03.01

INODORO RAPID JET PLUS INC./ACCESORIOS

und

101.00

267.49

27,016.49

03.04.03.02

LAVATORIO DE LOSA PARED BLANCO INC./ LLAVE Y ACCESORIOS

und

101.00

148.99

15,047.99

03.04.03.03

LAVATORIO DE ACERO INOXIDABLE DE UNA POZA ( INC. LLAVE Y SOPORTE )

und

101.00

291.10

29,401.10

03.04.03.04

DUCHA CROMADA 1 LLAVE INCL.ACCESORIOS

und

101.00

106.86

10,792.86

03.04.04

SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL

67,007.44

03.04.04.01

CANALETA PLUVIAL GALVANIZADA D=8" E=0.23 MM.

808.00

30.80

24,886.40

03.04.04.02

BAJADA DE DRENAJE PLUVIAL 4"

pto

202.00

112.25

22,674.50

03.04.04.03

PROTECTOR D/ TUBO, BAJADA DE DRENAJE PLUVIAL

COSTO DIRECTO

und

GASTOS GENERALES (10.00 %)

UTILIDAD (10.00 %)

202.00

96.27

19,446.54
1,099,357.53
109,935.75
109,935.75
--------------------------

SUB TOTAL
IGV ( 18% )

1,319,229.03
237,461.23
==================

PRESUPUESTO TOTAL
SON :

UN MILLON QUINIENTOS CINCUENTISEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y 26/100 NUEVOS SOLES

1,556,690.26

ONIO DE HONORIA,
RNATIVA UNICA"
30/11/2013
Parcial S/.
15,353.80
15,353.80
1,084,003.73
4,653.27
2,222.00
2,431.27
376,143.34
30,605.04
10,708.03
658.02
15,006.38
4,232.61
60,926.66
41,776.72
4,823.15
14,326.79
9,498.66
4,828.13
242,220.11
98,765.81
37,198.90
47,253.36
14,313.55
53,695.41
11,607.01
30,889.52
11,198.88
13,466.90
3,755.10
4,996.83
4,714.97
76,291.99
23,086.35
27,406.88
25,798.76
42,391.53
20,209.91
22,181.62
426,698.71
98,883.34
98,883.34
81,589.80

72,936.89
8,652.91
34,806.62
21,577.64
13,228.98
73,549.41
57,402.74
16,146.67
5,171.20
5,171.20
54,283.33
48,337.71
5,945.62
38,187.08
4,568.79
15,759.23
11,921.47
5,937.59
40,227.93
40,227.93
276,508.41
46,559.99
22,292.72
11,348.36
3,454.20
5,181.30
4,283.41
80,682.54
14,931.84
5,087.37
2,278.56
2,934.76
2,131.10
3,835.98
3,918.80
2,064.44
5,744.88
2,269.47
8,900.12
11,073.64
15,511.58
82,258.44
27,016.49
15,047.99
29,401.10
10,792.86
67,007.44
24,886.40
22,674.50

19,446.54
1,099,357.53
109,935.75
109,935.75
-------------------------1,319,229.03
237,461.23
==================
1,556,690.26

ALTERN
Inversin Sistema de
Descripcin
SISTEMA DE AGUA POTABLE
OBRAS PROVISIONALES Y OTROS
CAPTACIN (POZOS TUBULAR 100 M) - METODO A PERCUSION
ESTACION DE BOMBEO
TANQUE ELEVADO DE CONCRETO
RED DE DISTRIBUCIN
CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS
MITIGACION AMBIENTAL
FLETE
580,383.08
TOTAL COSTO DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISIN DE OBRA (7% de costo directo de Obra)
EXPEDIENTE TECNICO
EDUCACION SANITARIA Y COMUNICACIN
CAPACITACION A JASS y ATM
SUPERVISIN DE COMP. SOCIAL (7%)
COSTO TOTAL AGUA POTABLE + EDUCACION SANITARIA Y
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Fuente: Presupuesto detallado Noviembre 2013
Elaborado: Consultor de Estudio

Inversin UBS COM

Descripcin
SISTEMA DE EVACUACION DE EXCRETAS Y AGUAS RESIDUALES
UNIDAD DE SANEAMIENTO BASICO (UBS) - COMPOSTERA
FLETE
1,099,357.53
TOTAL COSTO DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISIN DE OBRA (7% de costo directo de Obra)
EXPEDIENTE TECNICO
EDUCACION SANITARIA Y COMUNICACIN
CAPACITACION A JASS y ATM
SUPERVISIN DE COMP. SOCIAL (7%)
COSTO TOTAL SANEAMIENTO + EDUCACION SANITARIA Y
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Fuente: Presupuesto detallado Noviembre 2013
Elaborado: Consultor de Estudio

Costos de Reposicin Sistem

Descripcin
SISTEMA DE AGUA POTABLE
Reposicin de bomba sumergible ( c/5 aos inc/Instalacin)
Reposicin de equipamiento electromecanico y accesorios (inc/Inst.)
TOTAL COSTO DE REPOSICIN

SUPERVISIN DE REPOSICIN (7% de costo directo)

COSTO TOTAL AGUA POTABLE + EDUCACION SANITARIA Y
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Fuente: Presupuesto detallado Noviembre 2013
Elaborado: Consultor de Estudio

RESUMEN DE LA INVERSION
Inversin Sistema de Agua Potable y Saneamiento

Descripcin
SISTEMA DE AGUA POTABLE
SISTEMA DE EVACUACION DE EXCRETAS Y AGUAS RESIDUALES
TOTAL COSTO DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISIN DE OBRA (7% de costo directo de Obra)
EXPEDIENTE TECNICO
EDUCACION SANITARIA Y COMUNICACIN
CAPACITACION A JASS y ATM
SUPERVISIN DE COMP. SOCIAL (7% comp. social)
COSTO TOTAL DE INVERSION
Fuente: Presupuesto detallado Noviembre 2013
Elaborado: Consultor de Estudio

ALTERNATIVA UNICA
Inversin Sistema de Agua Potable - Alternativa Unica

Unidad de
medida

Total
Presupuesto

Cantidad

UND
UND
UND
M3
ML
UND
UND
UND

1
1
1
18.00
3,385.05
101
1
1

UND
UND
GLB
GLB
UND

1
1
1
1
1

11,502.65
137,313.26
96,108.79
58,516.01

199,133.93
60,697.43
3,095.79
14,015.22
580,383.08
40626.82
15675.87
27762.49
11356.66
2738.34

GG (10%)
Utilidad (10%)
20%

Sub Total
(S/.)

IGV (S/.)
18%

2,300.53
27,462.65
19,221.76
11,703.20
39,826.79
12,139.49
619.16
2,803.04

13,803.18
164,775.91
115,330.55
70,219.21
238,960.72
72,836.92
3,714.95
16,818.26

2,484.57
29,659.66
20,759.50
12,639.46
43,012.93
13,110.64
668.69
3,027.29

116,076.62

696,459.70

125,362.75

8,125.36
3,135.17
5,552.50
2,271.33
547.67

48,752.18
18,811.04
33,314.99
13,627.99
3,286.01

8,775.39
3,385.99
5,996.70
2,453.04
591.48

678,543.25

Inversin UBS COMPOSTERA - Alternativa Unica

Unidad de
medida

Total
Presupuesto

Cantidad

UND
UND

101
1

UND
UND
GLB
GLB
UND

1
1
1
1
1

1,084,003.73

15,353.80
1,099,357.53
76955.03
15675.87
27762.49
11356.66
2738.3405

GG (10%)
Utilidad (10%)
20%
216,800.75
3,070.76

Sub Total
(S/.)

IGV (S/.)
18%

1,300,804.48
18,424.56

234,144.81
3,316.42

219,871.71 1,319,229.04

237,461.41

15,391.01
3,135.17
5,552.50
2,271.33
547.67

92,346.03
18,811.04
33,314.99
13,627.99
3,286.01

16,622.29
3,385.99
5,996.70
2,453.04
591.48

1,233,845.91

Costos de Reposicin Sistema de Agua Potable - Alternativa Unica

Unidad de
medida
UND
GLB

Total
Presupuesto

Cantidad

1
1

GG (10%)
Utilidad (10%)
20%

Sub Total
(S/.)

IGV (S/.)
18%

4,000.00
15,000.00

800.00
3,000.00

4,800.00
18,000.00

864.00
3,240.00

19,000.00

3,800.00

22,800.00

4,104.00

UND

1330.00

266.00

20,330.00

EN DE LA INVERSION

tema de Agua Potable y Saneamiento

ALTERNATIVA UNICA
Unidad de
medida
UND
UND
UND
UND
GLB
GLB
UND

Total a Precios de
Mercado (S/.)

Cantidad

Total a Precios
Sociales

1
1

821,822.44
1,556,690.26

642,560.68
1,307,619.82

2,378,512.70
166495.89
44394.05
78623.37
32162.06
7754.98

1,950,180.50

1
1
1
1
1

2,707,943.06

151,344.76
40,354.19
71,468.64
29,235.31
7,049.28

2,249,632.69

1,596.00

287.28

Total a Precios de
Mercado (S/.)

16,287.75
194,435.58
136,090.05
82,858.67
281,973.64
85,947.56
4,383.64
19,845.55

Total a Precios
Sociales

FC

0.759
0.759
0.759
0.759

0.802
0.802
0.759
0.909

821,822.44
57,527.57
22,197.02
39,311.69
16,081.03
3,877.49

642,560.68
0.909
0.909
0.909
0.909
0.909

960,817.24

Total a Precios de
Mercado (S/.)

52,292.56
20,177.10
35,734.32
14,617.66
3,524.64

768,906.95

Total a Precios
Sociales

FC

1,534,949.28
21,740.98

0.840
0.840

1,556,690.26
108,968.32
22,197.02
39,311.69
16,081.03
3,877.49

12,362.40
147,576.60
103,292.35
62,889.73
226,142.86
68,929.94
3,327.18
18,039.61

1,289,357.40
18,262.42

1,307,619.82
0.909
0.909
0.909
0.909
0.909

1,747,125.81

99,052.20
20,177.10
35,734.32
14,617.66
3,524.64

1,480,725.74

Unica
Total a Precios de
Mercado (S/.)

5,664.00
21,240.00

26,904.00

Total a Precios
Sociales

FC

0.759
0.759

4,298.98
16,121.16

20,420.14

10732.7102

1,883.28

28,787.28

0.909

1,711.90

22,132.04

PRESUPUESTO TOTAL DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA A LA J

SAN ANTONIO DE HONORIA
N

Descripcin

Unidad de
medida

Total
Presupuesto

Cantidad

GG (10%)
Utilidad (10%)
20%

SISTEMA DE AGUA POTABLE

F-1A
F-2A

Educacion Sanitaria
Fortalecimiento JASS

UND
UND

1.00
1.00

27,762.49
11,356.66

5,552.50
2,271.33

27,762.49
11,356.66

5,552.50
2,271.33

SISTEMA DE EVACUACION DE EXCRETAS Y AGUAS RESIDUALES

F-1S
F-2S

Educacion Sanitaria
Fortalecimiento JASS y ATM

UND
UND

1.00
1.00

SUB TOTAL
SUPERVISIN DE COMP. SOCIAL (7%)

78,238.30
UND

TOTAL

5476.68

83,714.98

15,647.66
1,095.34

16,743.00

DATOS DE ENTRADA
SAN ANTONIO DE HONORIA
Numero de Viviendas
Numero de Pobladores

93
350

PREPARACION DE MODULOS, MANUALES Y AFICHES

Se contratara a 02 especialistas (01 especialista en comunicacin y/o social y 01 especialista en saneamiento), los c
para entregar a la poblacin, elaboracin de afiches para los 08 modulos proyectados y elaboracin de tricticos
manuales, 1/2 millar de afiches y 1/2 millar de tricticos. El tiempo estimado para la entrega de este producto es de 01 m

ELABORACION DE TALLERES - CAPACITADORES

Para la elaboracin de tallerres se esta considerando la contratacin de 02 especialistas por un periodo de 03 meses a
la capacitacin es brindar 12 talleres distribuidos en 08 modulos, al 100% de las familias en un tiempo de 03 meses.

MATERIALES Y ACCESORIOS

Los materiales y accsesorios utilizados para las capacitaciones, estan en funcin al numero de familias, el numero d
cada taller agrupara a un max. De 50 participantes (01 por familia) mientras que los talleres de lavado de mano y dispo
momentos involucrando a toda la poblacin adulta.

COSTOS FORTALECIMIENTO A JASS y ATM

El fortalecimiento de la JASS y ATM, considera desarrollar 12 talleres distribuidos en 03 Modulos, el costo estimado p
especialista.
Se considera tambien un costos de S/.5,810.00 para la elaboracion de Modulos, Manuales y Afiches, asi como la imple

STENCIA TECNICA A LA JASS

ORIA
Sub Total
(S/.)

IGV (S/.)
18%

Total a
Precios de
Mercado (S/.)

FC

Total a
Precios
Sociales

33,314.99
13,627.99

5,996.70
2,453.04

39,311.69
16,081.03

0.909
0.909

35,734.32
14,617.66

33,314.99
13,627.99

5,996.70
2,453.04

39,311.69
16,081.03

0.909
0.909

35,734.32
14,617.66

93,885.96
6,572.02

100,457.98

16,899.47
1,182.96

18,082.44

110,785.43
7,754.98

118,540.41

N DE PARTIDA

100,703.96
0.909

7,049.28

107,753.24

a en saneamiento), los cuales se encargaran de disear y preparar los manuales

elaboracin de tricticos informativos, el producto a entregar es de 01 ciento de
este producto es de 01 mes

un periodo de 03 meses a todo costo (inc. Movilidad y viaticos). La estrateguia para

n tiempo de 03 meses.

de familias, el numero de talleres se estimara en funcion al numero de familias,

e lavado de mano y disposicion adecuada de excretas se considera que sera en 03

ulos, el costo estimado por taller es de S/.937.36., incluye materiales, accesorios y

Afiches, asi como la implementacin con Mobiliario y Equipamiento segun detalle.

N DE PARTIDA

N DE
PARTIDA

1.00.00

1.00.00

2.00.00

Modulo 01
Modulo 02
Modulo 03

Modulo 04
Modulo 05
Modulo 06
Modulo 07
Modulo 08

Compon

Compo

COSTOS EN EDUCACION SANITARIA

COSTOS FIJOS
Unidad de
Medida

DESCRIPCIN

Tiempo

Cantidad

PREPARACION DE MODULOS, MANUALES Y AFICHES

Especialista en Comunicacin y especialista social

Mes

Especialista en Saneamiento

Mes

1
1

Elaboracion de manuales para entrega a poblacion

Global

100

Elaboracion de afiches para entrega a poblacion de los 8 mdulos

Global

500

Elaboracion de tripicos para entrega a poblacion de los 8 mdulos

Global

500

ELABORACION DE TALLERES - CAPACITADORES

Especialista en Comunicacin y especialista social

Mes

3.00

1.00

Especialista en Saneamiento

Mes

3.00

1.00

Portatil

Mes

3.00

1.00

Ecran Multiproyectos

Mes

3.00

1.00

Alquiler de motor y/o pago por energia electrica

Glb.

3.00

1.00

Transporte de utiles, accesorios y refrigerio

Glb.

1.00

12.00

Aviso radial o bocinas

Meses

2.00

TOTAL COSTOS FIJOS

TOTAL COSTOS / TALLER (12 TALLERES)

COSTOS EN EDUCACION SANITARIA (MATERIALES Y ACCESORIOS PARA 12 TALLERES - 50 PERSONAS)

COSTOS VARIABLES
DESCRIPCIN

Materiales a utilizar en los talleres de capacitacion sanitaria

Papel Sbana
Plumones N 47 pta gruesa
Cinta masking tape 3/4 x 36 Yds
Cartulina T/ oficio vrs colores
Papel bon 75 gr. A 4
Lapiceros faber 033 Azul y negro
Plumones p/ pizarra 123 pta gruesa
Folder Manila A-4
Otros
Accesorios
Valde con Tapa de 20 litros,
Valde con Tapa de 20 litros con cao
Jarra de Plastico con mango largo
Cucharones de mango largo
Bandeja
Jaboncillo
Toallas de mano
Valde de 15 litros con cao
Papel Higuienico
Escobillas
Papeleras
Escobas
Palana

Unidad de
Medida

Tiempo

Cantidad

Und

250

Und

50

Und

25

Und

25

Cto

Und

100

Und

25

Und

100

Und

Und

Und

Und

Und

Und

10

Und

10

Und

10

Und

Und

10

Und

Und

Und

Und

Valde 20 litros
Cal hidratada
Basurero de 20 l
Recogedos de Basura
Refrigerio

Und

Und

Und

Und

Refrigerio

Und

12.00

50.00

TOTAL COSTO VARIABLE 12 TALLERES

TOTAL COSTO VARIABLE UNITARIO POR TALLER

COSTOS EN EDUCACION SANITARIA

DATOS DE LA LOCALIDAD
Numero de Viviendas
Numero de Talleres

93
24
Costo
Unidad

DESCRIPCIN

Cantidad

Unit.
S/.

PREPARACION DE MODULOS Y MANUALES

Preparacion de Modulos, Manuales y Afiches

Glb.

15,000.00

Glb.

33,690.00

2
2
6

284.79
284.79
284.79

6
2

284.79
284.79

284.79

284.79

284.79

ELABORACION DE TALLERES - CAPACITADORES

Especialista para capacitacin (Inc/movilidad y viaticos)

ELABORACION DE TALLERES - MATERIALES Y ACCESORIOS

Taller de Sensibilizacion para implementacion del Plan

Taller de Manejo de Agua Potable en el hogar
Taller de Lavado de Manos

Taller
Taller
Taller
Taller

Taller Disposicion adecuada de excretas UBS

Taller Dispisicion Final de residuos solidos
Taller Importancia de la Disponibilidad final de aguas grises
Taller de Higiene personal y de la vivienda
Taller de Higuiene de los Alimentos y utencilios

TOTAL
Componente Agua Potable (50%)
Componente Saneamiento (50%)

Taller
Taller
Taller
Taller

COSTOS FORTALECIMIENTO A JASS y

Costo Unit.
S/,

Costo Total
S/.

N DE PARTIDA

15,000.00
4000.00

4000.00

5,000.00

5000.00

10.00

1000.00

5.00

2500.00

5.00

24290

2500.00
33,690.00

4,000.00

12,000.00

5,000.00

15,000.00

500.00

1,500.00

450.00

1,350.00

50.00

150.00

300.00

3,600.00

15

21470

90
48,690.00
4,057.50

PERSONAS)

45760

DESCRIPCIN

Materiales a utilizar en los talleres de capacitacion sanitaria

Papel Sbana
Plumones N 47 pta gruesa
Cinta masking tape 3/4 x 36 Yds
Cartulina T/ oficio vrs colores
Papel bon 75 gr. A 4
Lapiceros faber 033 Azul y negro
Plumones p/ pizarra 123 pta gruesa
Folder Manila A-4
Otros
Accesorios
Valde con Tapa de 20 litros,
Valde con Tapa de 20 litros con cao
Jarra de Plastico con mango largo
Cucharones de mango largo
Bandeja
Jaboncillo
Toallas de mano

1.50

75.00

4.00

100.00

0.26

6.50

12.00

36.00

0.70

70.00

Valde de 15 litros con cao

Papel Higuienico
Escobillas
Papeleras
Escobas
Palana
Valde 20 litros
Cal hidratada
Basurero de 20 l
Recogedos de Basura

2.00

50.00

ELABORACION DE TALLERES

0.50

50.00

Especialista en Comunicacin y especialista social

100.00

100.00

Costo Unit.
S/,

Costo Total
S/.

522.50
0.14

35.00

1095.00

Especialista en Saneamiento
Portatil

15.00

75.00

20.00

100.00

Ecran Multiproyectos

3.00

15.00

Refrigerio

3.00

15.00

Transporte de utiles, accesorios y refrigerio

4.00

40.00

Aviso radial o bocinas

3.00

30.00

TOTAL COSTO 12 TALLERES

5.50

55.00

TOTAL COSTO UNITARIO POR TALLER

20.00

100.00

2.50

25.00

PREPARACION DE MODULOS Y MANUALES Y AFICHES - JASS

4.00

20.00

Especialista en Comunicacin y especialista social

6.00

30.00

Especialista en Saneamiento

8.00

40.00

Elaboracion de manuales para entrega a la JASS

30.00

150.00

Alquiler de motor y/o pago por energia electrica

Elaboracion de afiches para entrega a la JASS de los 3 mdulos

15.00

75.00

Elaboracion de tripicos para entrega a la JASS de los 3 mdulos

15.00

75.00

Aviso radial o bocinas

30.00

150.00

IMPLEMENTACION DE LA - JASS

20.00

100.00

MOBILIARIO

1800.00
3.00

Silla de madera

1,800.00

Banca de madera (2,40 ml)

Escritorio de madera
Estante de madera

3,417.50

Archivador de madera

284.79

EQUIPAMIENTO
Carretilla bugui
Pico
Lampas
Rastrillo
Manguera jardinera
Kit de herramientas para ,mantenimiento
Otros
TOTAL CD

Costo
Total

COSTOS EN CAPACITACION A JASS y ATM

S/.

15,000.00

N DE
PARTIDA

DESCRIPCIN

33,690.00
1.00 PREPARACION DE MODULOS Y MANUALES

569.58
569.58
1,708.75

DIFUSION DE MODULOS BASICOS

Modulo 1.0 ADMINISTRACION RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES

1,708.75
569.58

Taller de Administracion, Responsabilidades y

Modulo 1.1 Funciones de la JASS (Marco Legal, Estatutos,
Reglamentos)
Modulo 1.2 Taller de Liderazgo y Gestion

569.58
569.58
569.58

55,524.98

Preparacion de Modulos, Manuales y Afiches

Modulo 1.3

del Instrumentos
Plan Anual de
Taller de
deAOM
gestion (Padron de
Usuarios, Padron de Recaudo, Libro de Caja, Libro
Modulo 1.4
Inventario)
Modulo 1.5

Modulo 2.0

27,762.49

Modulo 2.1

27,762.49

Modulo 2.2
Modulo 2.3
Modulo 2.4
Modulo 2.5

Taller de Emision de Recibos y Control de Cobranzas

OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS

Taller El sistema de Agua Potable y Saneamiento de la Comunidad
Taller de Desinfeccion y Cloracion del Sistema de Agua
Taller de O y M de Captacion y/o PT., reservorios, Redes y Valvulas
Taller de Gasfiteria
Taller de Operacin y Mantenimiento de las UBS

MODULO 3.0
Modulo 3.1
Modulo 3.2
2.00

FORTALECIMIENTO DE LA AREA TECNICA MUNICIPAL - ATM

Taller Marco Legal en Saneamiento Basico
Taller para la Formulacion del POA de la Area Tecnica Municipal
IMPLEMENTACION DE LA JASS

2.1

Mobiliario
2.2 Equipamiento

TOTAL COSTO DIRECTO

Componente Agua Potable (50%)
Componente Saneamiento (50%)

OS FORTALECIMIENTO A JASS y ATM

Unidad de
Medida

Tiempo

Costo Unit.
S/,

Cantidad

Costo Total
S/.

139.30
Und

50

0.14

7.00

Und

10

1.50

15.00

Und

4.00

20.00

Und

0.26

1.30

Cto

12.00

12.00

Und

20

0.70

14.00

Und

2.00

10.00

Und

20

0.50

10.00

Und

50.00

50.00

Und

15.00

15.00

Und

20.00

20.00

Und

3.00

3.00

Und

3.00

3.00

Und

4.00

8.00

Und

3.00

6.00

Und

5.50

11.00

Und

20.00

20.00

Und

2.50

5.00

Und

4.00

4.00

Und

6.00

6.00

Und

8.00

8.00

Und

30.00

30.00

Und

15.00

15.00

Und

15.00

15.00

Und

30.00

30.00

Und

20.00

219.00

20.00
10,890.00

Veces

1.00

1.00

4000.00

4,000.00

Veces

1.00

1.00

5,000.00

5,000.00

Mes

1.00

1.00

500.00

500.00

Mes

1.00

1.00

450.00

450.00

Mes

1.00

1.00

50.00

50.00

Und

12.00

10.00

3.00

360.00

Glb.

1.00

5.00

100.00

500.00

2.00

15

Meses

30
11,248.30
937.36

ICHES - JASS

5,810.00
Mes

0.5

4000.00

2000.00

Mes

0.5

5,000.00

2500.00

Global

25

10.00

250.00

Global

100

5.00

500.00

Global

100

5.00

Meses

4.00

15

500.00
60
5,655.00
1,740.00

Und

1.00

6.00

65.00

390.00

Und

1.00

2.00

100.00

200.00

Und

1.00

1.00

350.00

350.00

Und

1.00

1.00

420.00

420.00

Und

1.00

1.00

380.00

380.00
3,915.00

Und

1.00

5.00

120.00

600.00

Und

1.00

5.00

28.00

140.00

Und

1.00

5.00

35.00

175.00

Und

1.00

5.00

20.00

100.00

ml

1.00

100.00

6.00

600.00

Kit

1.00

1.00

1,800.00

1800.00

Global

1.00

1.00

500.00

500.00
22,713.30

APACITACION A JASS y ATM

Unidad

Glb.

Cantidad

Costo

Costo

Unit.

Total

S/.

S/.

5,810.00

5,810.00

Taller
Taller

1
1

937.36
937.36

937.36
937.36

Taller

937.36

937.36

Taller

937.36

937.36

Taller

937.36

937.36

Taller

937.36

937.36

Taller

937.36

937.36

Taller

937.36

937.36

Taller

937.36

937.36

Taller

937.36

937.36

Y FUNCIONES

MUNICIPAL - ATM
Taller

937.36

937.36

Taller

937.36

937.36

Glb.
Glb.

1
1

1,740.00
3,915.00

1,740.00
3,915.00

22,713.32
11,356.66
11,356.66

ALTERNATIVA UNICA - AG

Costos Fijos de Operacin y Mantenimiento - Agua Pota

Concepto

Unidad de
medida

COSTOS DE OPERACIN
Mano de Obra Calificada (Admin/operador)*
Mano de Obra Calificada (operador - a tiempo parcial 0.2)
Herramientas
Combustible (reserva para grupo electrogeno)
Papelera y tiles escritorio (materiales adm.)
COSTO DE MANTENIMIENTO
Materiales e insumos requeridos para el mantenimienanual
Accesorios
Mano de obra mantenimiento
Servicio de desarenado y desinfeccin de pozo tubular (5 aos)
TOTAL ANUAL
* El sistema sera administrado por la JASS
Fuente: Consultor de Estudio

Cantidad

mes
mes
glb
glb
viv

0
1
1
12
101

glb
glb
glb
glb

1
1
1
3

MANTENIMIENTO ORDINARIO - AGUA ALTERNATIVA UNICA

COSTOS DE MANTENIMIENTO ANUAL - SISTEMA DE AGUA POTABLE
N DE PARTIDA

1.00
1.01
1.02
1.03
1.04
1.05
1.06
1.07
1.08
2.00
2.01
2.02
3.00

Unidad de
Medida

DESCRIPCIN

Tiempo

Materiales e insumos requeridos para el mantenimienanual

TUBERIA PVC SP 1/2"

ml

TUBERIA 1" DE PVC-SP CLASE C-7.5

ml

TUBERIA 1 1/2" DE PVC-SP CLASE C-7.5

ml

TUBERIA 2" DE PVC-SP CLASE C-7.5

ml

PEGAMENTO PARA PVC

gln

LIJA

Und

CINTA TEFLON

Und

HERRAMIENTAS MANUALES

glb

Accesorios
CODOS, UNIONES, TEE, VARIABLE

Und

VALVULA COMPUERTA DE BRONCE VARIABLE

Und

Mano de obra mantenimiento

3.01 Mantenimiento de redes y accesorios

3.02 mantenimiento y limpieza de equipo fotovoltaico
COSTO TOTAL

pto

Und

RNATIVA UNICA - AGUA

acin y Mantenimiento - Agua Potable con Proyecto

Precio de Mercado
(S/. / Ao)

Precio
Unitario de
Mercado
(S/.)

Ordinario

750.00
750.00
30.00
30.00
0.50
150.00
125.00
75.00
1,000.00

FC

Extraordinario

2,240.50
0.00
1,800.00
30.00
360.00
50.50

2,240.50
0.00
1,800.00
30.00
360.00
50.50

350.00

3,350.00

150.00
125.00
75.00

Ordinario

Extraordinario

0.909
0.909
0.847
0.660
0.847

1,941.98
0.000
1,636.200
25.410
237.600
42.774

1,941.98
0.00
1,636.20
25.41
237.60
42.77

296.45

2,837.45

150.00
125.00
75.00

0.847
0.847
0.847

127.050
105.875
63.525

127.05
105.88
63.53

0.00

3,000.00

0.847

2,590.50

5,590.50

A ALTERNATIVA UNICA

EMA DE AGUA POTABLE

Costo Unit.
S/,

Cantidad

Precio Social
(S/. Ao)

Costo Total
S/.

150.00
10

1.50

15.00

10

4.00

40.00

6.00

30.00

8.70

43.50

0.12

69.00

8.28

1.00

5.00

1.00

5.00

18.22

18.22

5.00

25.00

100.00

100.00

125.00

75.00

0.000

2,541.00

2,238.43

4,779.43

5.00

50.00

25.00
50.00

350.00

O&M requerimiento de cloro - Con Proyecto

AO

Produccin de
Agua
(m3/Ao)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

16,556.40
16,556.40
16,556.40
16,950.60
16,950.60
16,950.60
17,344.80
17,344.80
17,739.00
17,739.00
17,739.00
18,133.20
18,133.20
18,527.40
18,527.40
18,921.60
18,921.60
18,921.60
19,315.80
19,315.80

Costo Total a
Precio de
Mercado (S/.)

FC

Costo Total a
Precio
Sociales (S/.)

786.43
786.43
786.43
805.15
805.15
805.15
823.88
823.88
842.60
842.60

0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847

666.11
666.11
666.11
681.97
681.97
681.97
697.82
697.82
713.68
713.68

842.60
861.33
861.33
880.05
880.05
898.78
898.78
898.78
917.50
917.50

0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847

713.68
729.54
729.54
745.40
745.40
761.26
761.26
761.26
777.12
777.12

Requerimiento de hipoclorito de calcio (Kg/m3)

Precio del hipoclorito Soles por Kg
Costo de hipoclorito por cada m3 de agua Soles/m3

0.0025
S/. 19.00
S/. 0.0475

ALTERNATIVA UNICA - AGUA

Costos de O&M de Agua Potable con Proyecto
a precios Privados
Costos de Operacin (S/.)
AO

Total Costos
de O&M
(S/.)

2,240.50
2,240.50
2,240.50
2,240.50
2,240.50
2,240.50
2,240.50
2,240.50
2,240.50
2,240.50

Costos
Variables
786.43
786.43
786.43
805.15
805.15
805.15
823.88
823.88
842.60
842.60

3,026.929
3,026.929
3,026.929
3,045.654
3,045.654
3,045.654
3,064.378
3,064.378
3,083.103
3,083.103

350.00
350.00
350.00
350.00
3,350.00
350.00
350.00
350.00
350.00
3,350.00

3,376.93
3,376.93
3,376.93
3,395.65
6,395.65
3,395.65
3,414.38
3,414.38
3,433.10
6,433.10

2,240.50
2,240.50
2,240.50
2,240.50
2,240.50
2,240.50
2,240.50
2,240.50
2,240.50
2,240.50

842.60
861.33
861.33
880.05
880.05
898.78
898.78
898.78
917.50
917.50

3,083.103
3,101.827
3,101.827
3,120.552
3,120.552
3,139.276
3,139.276
3,139.276
3,158.001
3,158.001

350.00
350.00
350.00
350.00
3,350.00
350.00
350.00
350.00
350.00
3,350.00

3,433.10
3,451.83
3,451.83
3,470.55
6,470.55
3,489.28
3,489.28
3,489.28
3,508.00
6,508.00

Costos Fijos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Costos de
Mant.
(S/.)

Costos de O&M de
a prec

Total

AO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

NATIVA UNICA - AGUA

Costos de O&M de Agua Potable con Proyecto
a precios Sociales
Costos de Operacin (S/.)

Costos de
Mant.
(S/.)

Total Costos
de O&M
(S/.)

1,941.98
1,941.98
1,941.98
1,941.98
1,941.98
1,941.98
1,941.98
1,941.98
1,941.98
1,941.98

Costos
Variables
666.11
666.11
666.11
681.97
681.97
681.97
697.82
697.82
713.68
713.68

2,608.089
2,608.089
2,608.089
2,623.949
2,623.949
2,623.949
2,639.808
2,639.808
2,655.668
2,655.668

296.45
296.45
296.45
296.45
2,837.45
296.45
296.45
296.45
296.45
2,837.45

2,904.54
2,904.54
2,904.54
2,920.40
5,461.40
2,920.40
2,936.26
2,936.26
2,952.12
5,493.12

1,941.98
1,941.98
1,941.98
1,941.98
1,941.98
1,941.98
1,941.98
1,941.98
1,941.98
1,941.98

713.68
729.54
729.54
745.40
745.40
761.26
761.26
761.26
777.12
777.12

2,655.668
2,671.527
2,671.527
2,687.387
2,687.387
2,703.247
2,703.247
2,703.247
2,719.106
2,719.106

296.45
296.45
296.45
296.45
2,837.45
296.45
296.45
296.45
296.45
2,837.45

2,952.12
2,967.98
2,967.98
2,983.84
5,524.84
2,999.70
2,999.70
2,999.70
3,015.56
5,556.56

Costos Fijos

Total

ALTERNATIVA UNICA - SANEAMIENTO

Costos Fijos de Operacin y Mantenimiento - UBS COMPOSTERA
Precios de Mercado y Sociales

Concepto

COSTOS DE OPERACIN
COSTOS OPERACIN RUTINARIO
Mano de Obra (*)
Herramientas
COSTOS DE OPERACIN CORRECTIVO
Mano de Obra (*)
Tuberas y Accesorios
Herramientas
COSTO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO
Mano de Obra
Insumos de Limpieza
herrramientas
TOTAL ANUAL
Fuente: Consultor de Estudio

Unidad de
medida

Cantidad

hh
%

2
3

hh
glb
%

2
1
3

hh
glb
%

2
1
3

PAGO MENSUIAL

Costos de O&M
a precios
AO
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Operacin (S/.)
AGUA
3,027
3,027
3,027
3,046
3,046
3,046
3,064
3,064
3,083

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

3,083
3,083
3,102
3,102
3,121
3,121
3,139
3,139
3,139
3,158
3,158

Fuente: Consultor de Estudio

5829.897
5928.3815
5968.2615
6026.866
6106.626
6165.2305
6205.1105
6284.8705
6343.475
6383.355
6481.8395
6561.5995
6620.204
6699.964
6798.4485
6838.3285
6936.813
7016.573
7075.1775
7154.9375

OPERACIN

1
3976

2
4072

MANTENIMIENTO

5862

5989

5862.32
5989.04
6052.4
6115.76
9242.48
6305.84
6369.2
6495.92
6559.28
9622.64
6749.36
6876.08
6939.44
7066.16
10192.88
7256.24
7382.96
7509.68
7573.04
10699.76

5829.897

5928.3815

5862.32

5989.04

NICA - SANEAMIENTO

Mantenimiento - UBS COMPOSTERA

Mercado y Sociales
Precio
Unitario

12.52

12.52
3

Precio de
Mercado
(S/. / Ao)
54.58
25.79
25.04
0.75
28.79
25.04
3.00
0.75

Costos de O&M de
a precios
FC

Precio Social
(S/. Ao)

0.909
0.840
0.909
0.840
0.840

30.79
12.52
5

25.04
5.00
0.75

27.59
0.909
0.840
0.840

85.37

PAGO MENSUIAL

49.30
23.39
22.76
0.63
25.91
22.76
2.52
0.63
22.76
4.20
0.63

76.90

7.11

AO

N
UBS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

102
103
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
117
118
119
120
121

Fuente: Consultor de Estudio

Costos de O&M del PROYECTO

a precios Privados
Operacin (S/.)
UBS
5,567.40
5,621.99
5,621.99
5,676.57
5,731.15
5,785.73
5,840.32
5,894.90
5,949.48

Parcial 1
8,594.33
8,648.92
8,648.92
8,722.22
8,776.81
8,831.39
8,904.69
8,959.28
9,032.58

Mantenimiento (S/.)
AGUA
UBS
Parcial 2
350.00
3,140.70
3,490.70
350.00
3,171.49
3,521.49
350.00
3,171.49
3,521.49
350.00
3,202.28
3,552.28
3,350.00
3,233.08
6,583.08
350.00
3,263.87
3,613.87
350.00
3,294.66
3,644.66
350.00
3,325.45
3,675.45
350.00
3,356.24
3,706.24

Total Costos
de O&M
(S/.)
12,085.04
12,170.41
12,170.41
12,274.51
15,359.88
12,445.26
12,549.35
12,634.73
12,738.82

6,004.06
6,058.65
6,113.23
6,167.81
6,222.39
6,276.98
6,386.14
6,440.72
6,495.31
6,549.89
6,604.47

9,087.17
9,141.75
9,215.06
9,269.64
9,342.95
9,397.53
9,525.42
9,580.00
9,634.58
9,707.89
9,762.47

3,350.00
350.00
350.00
350.00
350.00
3,350.00
350.00
350.00
350.00
350.00
3,350.00

3,387.03
3,417.82
3,448.61
3,479.41
3,510.20
3,540.99
3,602.57
3,633.36
3,664.15
3,694.94
3,725.74

6,737.03
3,767.82
3,798.61
3,829.41
3,860.20
6,890.99
3,952.57
3,983.36
4,014.15
4,044.94
7,075.74

15,824.20
12,909.57
13,013.67
13,099.04
13,203.14
16,288.52
13,477.99
13,563.36
13,648.73
13,752.83
16,838.21

3
4112

4
4169

5
4248

6
4305

7
4345

8
4425

6052

6116

30539

6306

6369

6496

5968.2615

6026.866

6106.626

6165.2305

6205.1105

6284.8705

6052.4

6115.76

9242.48

6305.84

6369.2

6495.92

9
4481

10
4521

6559

30919

Consultor de Estudio

6343.48 6383.355

6559.28

9622.64

ALTERNATIVA UNICA - UBS

Costos de O&M de UBS - Compostera
a precios Privados
Operacin (S/.)
Precio
Privado
Anual
54.58
54.58
54.58
54.58
54.58
54.58
54.58
54.58
54.58
54.58
54.58
54.58
54.58
54.58
54.58
54.58
54.58
54.58
54.58
54.58

uente: Consultor de Estudio

Parcial 1
5,567.40
5,621.99
5,621.99
5,676.57
5,731.15
5,785.73
5,840.32
5,894.90
5,949.48
6,004.06
6,058.65
6,113.23
6,167.81
6,222.39
6,276.98
6,386.14
6,440.72
6,495.31
6,549.89
6,604.47

Mantenimiento (S/.)
Precio
Privado
Anual
30.79
30.79
30.79
30.79
30.79
30.79
30.79
30.79
30.79
30.79
30.79
30.79
30.79
30.79
30.79
30.79
30.79
30.79
30.79
30.79

Parcial 2
3,140.70
3,171.49
3,171.49
3,202.28
3,233.08
3,263.87
3,294.66
3,325.45
3,356.24
3,387.03
3,417.82
3,448.61
3,479.41
3,510.20
3,540.99
3,602.57
3,633.36
3,664.15
3,694.94
3,725.74

Costos de O&M de UBS - Compost

a precios Social
Total Costos
de O&M
(S/.)
8,708.11
8,793.48
8,793.48
8,878.85
8,964.23
9,049.60
9,134.98
9,220.35
9,305.72
9,391.10
9,476.47
9,561.84
9,647.22
9,732.59
9,817.96
9,988.71
10,074.08
10,159.46
10,244.83
10,330.21

Operacin (S/.)
AO

N
UBS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

102
103
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
117
118
119
120
121

Precio
Social Anual
49.30
49.30
49.30
49.30
49.30
49.30
49.30
49.30
49.30
49.30
49.30
49.30
49.30
49.30
49.30
49.30
49.30
49.30
49.30
49.30

Fuente: Consultor de Estudio

11
4648

12
4727

13
4785

14
4865

15 #
4962 #

17
5137

18
5217

19
5275

6749

6876

6939

7066

31489 #

7383

7510

7573

6481.8395

6561.5995

6620.204

6699.964

6798.4485 #

6937

7017

7075.1775

6749.36

6876.08

6939.44

7066.16

10192.88 #

7383

7510

7573.04

- UBS
Costos de O&M de UBS - Compostera
a precios Social
Operacin (S/.)

Consultor de Estudio

Parcial 1
5,029.08
5,078.39
5,078.39
5,127.69
5,177.00
5,226.30
5,275.61
5,324.91
5,374.22
5,423.52
5,472.83
5,522.13
5,571.44
5,620.74
5,670.04
5,768.65
5,817.96
5,867.26
5,916.57
5,965.87

Mantenimiento (S/.)
Precio
Parcial 2
Social Anual
27.59
27.59
27.59
27.59
27.59
27.59
27.59
27.59
27.59
27.59
27.59
27.59
27.59
27.59
27.59
27.59
27.59
27.59
27.59
27.59

2,814.42
2,842.01
2,842.01
2,869.61
2,897.20
2,924.79
2,952.38
2,979.98
3,007.57
3,035.16
3,062.75
3,090.35
3,117.94
3,145.53
3,173.12
3,228.31
3,255.90
3,283.49
3,311.08
3,338.68

Total Costos
de O&M
(S/.)
7,843.50
7,920.40
7,920.40
7,997.30
8,074.20
8,151.09
8,227.99
8,304.89
8,381.78
8,458.68
8,535.58
8,612.48
8,689.37
8,766.27
8,843.17
8,996.96
9,073.86
9,150.76
9,227.65
9,304.55

8,594.33
8,648.92
8,648.92
8,722.22
8,776.81
8,831.39
8,904.69
8,959.28
9,032.58
9,087.17
9,141.75
9,215.06
9,269.64
9,342.95
9,397.53
9,525.42
9,580.00
9,634.58
9,707.89
9,762.47

3,490.70
3,521.49
3,521.49
3,552.28
6,583.08
3,613.87
3,644.66
3,675.45
3,706.24
6,737.03
3,767.82
3,798.61
3,829.41
3,860.20
6,890.99
3,952.57
3,983.36
4,014.15
4,044.94
7,075.74

20
5355
31996

7154.9375

10699.76

Valor Social del Tiempo

Valor de 1 hora proposito laboral S/hora (Rural)*
Factor de correccoin proposito no laboral
Adulto
Menores
Valor de 1 hora proposito no laboral S/hora
Adulto
Menores

4.31
0.3
0.15
1.293
0.647

* Anexo SNIP 10 Area rural

Datos de Campo
Descripcin

Unidad

Volumen promedio de acarreo

Acarreo/da (veces por da)
Tiempo promedio de acarreo

lts
Und
min

Fuente: Encuesta Socioeconomica - Agosto 2013

Costo economico de los no conectados

Descripcin
Costo total por mes (S/. mes)
Consumo promedio de la viv (m3/mes)
Valor del acarreo (S/. m3)
Fuente: Encuesta Socioeconomica - Agosto 2013

S/. m3
31.03
2.16
14.37

Cantidad
18
5
12

25.35

Valor Social del Tiempo de los no conectados

Personas que acarrea

Tiempo de accarreo
N de Viajes x Tiempo total de
x Viaje
Da
acarreo Horas
(min)

Madre
Padre
Hijos mayores
Hijos menores

12
12
12
12
TOTAL

3
0
0
2

0.60
0.00
0.00
0.40

Fuente: Encuesta Socioeconomica - Agosto 2013

Elaboracin: Consultor de estudio

Determinacin del Volumen de Acarreo (mes)

Personas que acarrea

N de Viajes x Da

N Baldes x
Viaje

Capacidad x
Balde (lts)

3
0
0
2

1
0
0
1

18.00
18.00
18.00
9.00

Madre
Padre
Hijos mayores
Hijos menores

TOTAL
Fuente: Encuesta Socioeconomica - Agosto 2013
Elaboracin: Consultor de estudio

de los no conectados
Valor Social
del Tiempo
(S/. x Hora)

1.293
1.293
1.293
0.647

Valor Social del

Tiempo
(S/. x mes)

23.274
0
0
7.758
31.03

men de Acarreo (mes)

Volumen de
Acarreo x da
(lts)

54
0
0
18

Volumen
Acarreo x Mes
(m3)

1.62
0.00
0.00
0.54
2.16

CURVA DE DEMANDA Y BENEFICIOS

I. Curva de la Demanda y Beneficios Econmicos para nuevos Usuarios
1. Estimacin de la curva de demanda de agua
nuevos usuarios
Variable cantidad

Consumo de los no conectados al

sistema (m3/mes/vivi.)
Consumo segn tarifa
propuesta (m3/mes/vivi.)

de

Consumo de saturacin
marginal cero (m3/mes/vivi.)

Precio
(S/./m3)

cantidad
(m3/viv)

JASS
con

18.04

2.16

14.37

10.15

0.79

10.62

0.0

tarifa

CURVA DE DEMANDA Y BENEFICIOS ECONOMICOS PARA NUEVOS

USUARIOS

20.00
18.00

18.04

16.00

14.37

P (S/./m3)

14.00

Recursos liberados

12.00

Area de beneficios

10.00
8.00
6.00
4.00
2.00
0.00
0

Q (m3/usuario/mes)

2. Estimacin de los beneficios de nuevos usuarios

a.

Beneficios por recursos liberados (S/. / viv./mes)

b. Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. / viv./mes)

c. Beneficios brutos totales (S/. / viv./mes)

TARIFA PROPUESTA

usuario no sujeto a
medicin=

PRECIO S/,/M3

PRIMER PUNTO DE LA DEMANDA (21.55),

Corresponde al consumo de agua de los pobladores que actualmente acarrean es de (m3/viv/mes)

el Valor del acarreo (S/. m3) es de

14.37

SEGUNDO PUNTO DE LA DEMANDA

Corresponde al consumo de 90 lt/hab/dia, que equivale a 10,15 m3/viv/da y al precio que la tarifa implementada por la JASS para
El consumo de saturacin para tarifa marginal cero corresponde a m3/mes/viv.

para nuevos Usuarios

Variable precio
Precio mximo al cual
demandaria agua potable

no

se
curva:

Precio econmico del agua para los

no conectados al sistema (S/./m3)
Tarifa de la JASS o propuesta

ECONOMICOS PARA NUEVOS

Area de beneficios

0.79
0.0
10
usuario no sujeto a
medicin= 10.15

12

31.03
60.56
91.59

8.00

Q=

10.62

-0.6 P

actualmente acarrean es de (m3/viv/mes)

0.79

2.16 correspondiente hasta 5 viajes por da en el caso de la madre, con 4 balde

5 m3/viv/da y al precio que la tarifa implementada por la JASS para este consumo de S/.
10.62

II. Curva de la Demanda y Beneficios Econmicos para Usuarios Antiguos

1. Estimacin de la curva de demanda de agua
Usuarios Antiguos
Variable cantidad

Consumo de racionamiento de
conectados al sistema (m3/mes/vivi.)
Consumo segn tarifa
propuesta (m3/mes/vivi.)

de

Consumo de saturacin
marginal cero (m3/mes/vivi.)

Precio
(S/./m3)

cantidad
(m3/viv)

18.04

0.00

18.04

10.15

0.79

10.62

los

JASS
con

tarifa

P (S/./m3)

CURVA DE DEMANDA Y BENEFICIOS ECONOMICOS PARA USUARIOS

ANTIGUOS

20.00
18.00
16.00
14.00
12.00
10.00
8.00
6.00
4.00
2.00
0.00

5.66
18.04

Q (m3/usuario/mes)
2. Estimacin de los beneficios usuarios antiguos

2.1 Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. / fam/mes)

ondiente hasta 5 viajes por da en el caso de la madre, con 4 balde de 20 litros (en promedio) y nio 01 viaje de 10 lt.

0.79

s para Usuarios Antiguos

Variable precio
Precio mximo al cual no se demandaria agua
potable (S/./m3)
Maxima Disposicin a pagar para el Consumo
racionado segn curva de la Demanda Pr.
Tarifa de la JASS o propuesta

OS ECONOMICOS PARA USUARIOS

m3/usuario/mes)

Area de
beneficios

0.79
0

10

12
10.15

95.74

itros (en promedio) y nio 01 viaje de 10 lt.

EVALUACION ECONOMIC

SISTEMA DE AGUA POTABLE - ALTERNAT

1
Aos

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Poblacion
Total
350
353
356
359
362
365
368
372
376
380
384
388
392
396
400
404
408
412
416
420
424

Poblacin
Conectada
(%)
0.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%

4a
4b
4c
N de Familias conectadas al servicio
Antiguas

Nuevas
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Total

0
102
103
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
117
118
119
120
121

5a

(+ ) Beneficios Brutos (S/.ao)

Antiguas

0
102
103
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
117
118
119
120
121

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Nuevas
0.00
111,977.71
112,854.64
113,731.56
114,608.49
115,485.42
116,362.34
117,531.58
118,700.82
119,870.05
121,039.29
122,208.52
123,377.76
124,547.00
125,716.23
126,885.47
128,054.70
129,223.94
130,393.17
131,562.41
132,731.65

Estimacin de los beneficios socia

Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Beneficios por Conexin

(Soles/Conex)
Antiguas
Nuevas

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

91.59
91.59
91.59
91.59
91.59
91.59
91.59
91.59
91.59
91.59
91.59
91.59
91.59
91.59

15
16
17
18
19
20

0
0
0
0
0
0

91.59
91.59
91.59
91.59
91.59
91.59

Costos Increm
SITUACION SIN PROYECTO
AO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

COSTOS DE
COSTOS DE
OPERACIN MANTENIMIENTO

S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0

S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0

EVALUACION ECONOMICA
DE AGUA POTABLE - ALTERNATIVA UNICA
5b

+ ) Beneficios Brutos (S/.ao)

Total
0.00
111,977.71
112,854.64
113,731.56
114,608.49
115,485.42
116,362.34
117,531.58
118,700.82
119,870.05
121,039.29
122,208.52
123,377.76
124,547.00
125,716.23
126,885.47
128,054.70
129,223.94
130,393.17
131,562.41
132,731.65

( - )Inversin
Total a precios
sociales (S/.)
768,906.95
0
0
0
0
22,132
0
0
0
0
22,132
0
0
0
0
22,132
0
0
0
0
0

( - ) Costos de

Flujo neto a
O&M
precios sociales
incrementales a
(5c-6-7)
precios sociales
0.00
-768,907
2,904.54
109,073
2,904.54
109,950
2,904.54
110,827
2,920.40
111,688
5,461.40
87,892
2,920.40
113,442
2,936.26
114,595
2,936.26
115,765
2,952.12
116,918
5,493.12
93,414
2,952.12
119,256
2,967.98
120,410
2,967.98
121,579
2,983.84
122,732
5,524.84
99,229
2,999.70
125,055
2,999.70
126,224
2,999.70
127,393
3,015.56
128,547
5,556.56
127,175
VAN SOCIAL
TIR SOCIAL

9
Factor de
descuento
9%
1.000
0.917
0.842
0.772
0.708
0.650
0.596
0.547
0.502
0.460
0.422
0.388
0.356
0.326
0.299
0.275
0.252
0.231
0.212
0.194
0.178
255,262.82
13.27%

Proyecto Rentable en Trminos Sociales

Estimacin de los beneficios sociales

Beneficios Totales
Antiguas

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Nuevas

111,977.71
112,854.64
113,731.56
114,608.49
115,485.42
116,362.34
117,531.58
118,700.82
119,870.05
121,039.29
122,208.52
123,377.76
124,547.00
125,716.23

Beneficios
Totales por Ao
(S/.)
111,977.71
112,854.64
113,731.56
114,608.49
115,485.42
116,362.34
117,531.58
118,700.82
119,870.05
121,039.29
122,208.52
123,377.76
124,547.00
125,716.23

0
0
0
0
0
0

126,885.47
128,054.70
129,223.94
130,393.17
131,562.41
132,731.65

126,885.47
128,054.70
129,223.94
130,393.17
131,562.41
132,731.65

Costos Incrementales a precios de mercado agua potable

SITUACION SIN PROYECTO
TOTAL DE COSTOS
DE
O&M

S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0

SITUACION CON PROYECTO

TOTAL DE COSTOS
COSTOS DE
COSTOS DE
DE
OPERACIN
MANTENIMIENTO
O&M

3026.93
3026.93
3026.93
3045.65
3045.65
3045.65
3064.38
3064.38
3083.10
3083.10
3083.10
3101.83
3101.83
3120.55
3120.55
3139.28
3139.28
3139.28
3158.00
3158.00

350.00
350.00
350.00
350.00
3350.00
350.00
350.00
350.00
350.00
3350.00
350.00
350.00
350.00
350.00
3350.00
350.00
350.00
350.00
350.00
3350.00

3376.93
3376.93
3376.93
3395.65
6395.65
3395.65
3414.38
3414.38
3433.10
6433.10
3433.10
3451.83
3451.83
3470.55
6470.55
3489.28
3489.28
3489.28
3508.00
6508.00

COSTOS INCREMENTALES
COSTOS DE
OPERACIN

3026.93
3026.93
3026.93
3045.65
3045.65
3045.65
3064.38
3064.38
3083.10
3083.10
3083.10
3101.83
3101.83
3120.55
3120.55
3139.28
3139.28
3139.28
3158.00
3158.00

10

11

Recuperacin
Valor actual del
flujo neto a precios de la Inversin (isociales
io)
-768,907
100,067
92,543
85,579
79,123
57,124
67,642
62,688
58,098
53,832
39,459
46,216
42,810
39,656
36,727
27,242
31,498
29,167
27,007
25,001
22,692

-768,907
-668,840
-576,297
-490,718
-411,596
-354,472
-286,830
-224,143
-166,044
-112,212
-72,753
-26,537
16,273
55,929
92,657
119,899
151,396
180,563
207,570
232,571
255,263

able
COSTOS INCREMENTALES
COSTOS DE
MANTENIMIENTO

350.00
350.00
350.00
350.00
3350.00
350.00
350.00
350.00
350.00
3350.00
350.00
350.00
350.00
350.00
3350.00
350.00
350.00
350.00
350.00
3350.00

TOTAL DE
COSTOS DE
O&M

3376.93
3376.93
3376.93
3395.65
6395.65
3395.65
3414.38
3414.38
3433.10
6433.10
3433.10
3451.83
3451.83
3470.55
6470.55
3489.28
3489.28
3489.28
3508.00
6508.00

ALTERNATIVA UNICA - UBS

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA UNICA - UBS

0
1

POBLACION
SERVIDA - UBS
(hab)
0
353

356

103

7,920.40

359

103

7,920.40

362

104

7,997.30

365

105

8,074.20

368

106

8,151.09

372

107

8,227.99

376

108

8,304.89

Ao

N
UBS
0
102

Inversin Total a
Costos de O&M Costos de O&M
precios sociales
con Proyecto
sin Proyecto
(S/.)
1,480,725.74
7,843.50
0

380

109

8,381.78

10

384

110

11

388

111

8,458.68
8,535.58

12

392

112

8,612.48

13

396

113

8,689.37

14

400

114

8,766.27

15

404

115

8,843.17

16

408

117

8,996.96

17

412

118

9,073.86

18

416

119

9,150.76

19
20
Media

420
424
389

120
121

9,227.65
9,304.55

0
0

VA UNICA - UBS

MENTALES A PRECIOS SOCIALES

IVA UNICA - UBS
Flujo de Costos
Incrementales a
precios sociales
1,480,725.74
7,843.50

TSD

Flujo
Descontado

9%

SITUACION SIN PROYECTO

AO

1.000

1,480,725.74

0.917

7,195.88

7,920.40

0.842

6,666.44

7,920.40

0.772

6,116.00

7,997.30

0.708

5,665.49

8,074.20

0.650

5,247.67

8,151.09

0.596

4,860.23

8,227.99

0.547

4,500.99

8,304.89

0.502

4,167.94

8,381.78

0.460

3,859.21

8,458.68
8,535.58

0.422

3,573.04

10

0.388

3,307.82

11

8,612.48

0.356

3,062.03

12

8,689.37

0.326

2,834.29

13

8,766.27

0.299

2,623.28

14

8,843.17

0.275

2,427.79

15

8,996.96

0.252

2,266.06

16

9,073.86

0.231

2,096.73

17

9,150.76

0.212

1,939.90

18

9,227.65
0.194
0.178
9,304.55
VACS
Indicador de Efectibidad
(Beneficiarios directos)

1,794.68
1,660.22
1,556,591.42

Ratio C/E

19
20

COSTOS DE
OPERACIN

S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0

389

INDICE COSTO EFEC

4006.67

ALTERNATIVAS
Alternativa UNICA

* Poblacin promedio atendida durante el horizonte de e

SENSIBILIDAD - VARIACIN INVERS

ESCENARIOS
Incremento de los
Costos de Inversin
(Escenario Optimista)

NEUTRO
Incremento de los
Costos de Inversin
(Escenario Pesimista)

VARIACION DE LA
INVERSION
-91.533%
-20%
-10%
-5%
0%
5%
15%
20%

Incremento de los
Costos de Inversin
(Escenario Pesimista)

30%
* El costo percapita corresponde a letrina Compostera de d

RATIO CE

ANALISIS DE SENIBILIDAD A PRECIOS

VAR. COSTOS ALT. UNICA

-91,533%

-100.0% -80.0%

-60.0%

VARIACION DE COSTOS %
ALTERNATIVA UNICA

ANALISIS DE SENSIBILIDAD - VAR

VARIACION
%
DEMANDA
-20%
-10%
-5%
0%
5%
10%
20%

RATIO CE

ANALISIS DE SENIBILIDAD A

-30%

-20%

-30%

-20%

Costos Incrementales a precios de mercado Saneamiento

Alternativa Unica
SITUACION SIN PROYECTO

SITUACION CON PROYECTO

COSTOS DE
MANTENIMIENTO

TOTAL DE COSTOS
DE O & M

S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0

S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0

INDICE COSTO EFECTIVIDAD

POBLACION
VACS (S/.)
SERVIDA*
1,556,591.42
389

COSTOS DE
OPERACIN

COSTOS DE
MANTENIMIENTO

TOTAL DE COSTOS
DE O & M

5,567.40

3,140.70

8,708.11

5,621.99

3,171.49

8,793.48

5,621.99

3,171.49

8,793.48

5,676.57

3,202.28

8,878.85

5,731.15

3,233.08

8,964.23

5,785.73

3,263.87

9,049.60

5,840.32

3,294.66

9,134.98

5,894.90

3,325.45

9,220.35

5,949.48

3,356.24

9,305.72

6,004.06

3,387.03

9,391.10

6,058.65

3,417.82

9,476.47

6,113.23

3,448.61

9,561.84

6,167.81

3,479.41

9,647.22

6,222.39

3,510.20

9,732.59

6,276.98

3,540.99

9,817.96

6,386.14

3,602.57

9,988.71

6,440.72

3,633.36

10,074.08

6,495.31

3,664.15

10,159.46

6,549.89

3,694.94

10,244.83

6,604.47

3,725.74

10,330.21

CE (S/.)
4,006.67

* Poblacin promedio atendida durante el horizonte de evaluacin

SENSIBILIDAD - VARIACIN INVERSIN (ALTERNATIVA UNICA)

ALTERNATIVA UNICA
VACS
IE
S/. 201,243.18
389
S/. 1,260,446.28
389
S/. 1,408,518.85
389
S/. 1,482,555.14
389
S/. 1,556,591.42
389
S/. 1,630,627.71
389
S/. 1,778,700.28
389
S/. 1,852,736.57
389

CE
518.00
3,244.39
3,625.53
3,816.10
4,006.67
4,197.24
4,578.38
4,768.95

Costo percpita*
(Soles/Hab.)
518.00
518.00
518.00
518.00
518.00
518.00
518.00
518.00

Factor:
100.00%

0.000%

S/. 2,000,809.14
389
5,150.09
a corresponde a letrina Compostera de doble camara (costos al 2011)

518.00

ANALISIS DE SENIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES

VAR. COSTOS ALT. UNICA
6000

5000
4000
3000
2000

1000
0

-60.0%

-40.0%

-20.0%

0.0%

20.0%

40.0%

VARIACION DE COSTOS %
ALTERNATIVA UNICA

COSTO PERCAPITA

ANALISIS DE SENSIBILIDAD - VARIACION DE LA DEMANDA

ALTERNATIVA UNICA
VACS
1,556,591.42
1,556,591.42
1,556,591.42
1,556,591.42
1,556,591.42
1,556,591.42
1,556,591.42

POBLACION
RATIO C/E
BENEF.
311
5,005.12
350
4,447.40
369
4,218.40
389
4,006.67
408
3,815.18
427
3,645.41
466
3,340.32

ANALISIS DE SENIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES

VARIACIN DE LA DEMANDA
5,400.00
4,900.00
4,400.00
3,900.00
3,400.00

2,900.00

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

2,900.00

-20%

-10%

0%

10%

VARIACION DE LA DEMANDA %
ALTERNATIVA UNICA

20%

30%

o Saneamiento

COSTOS INCREMENTALES
COSTOS DE
OPERACIN

5567.4048
5621.9872
5621.9872
5676.5696
5731.152
5785.7344
5840.3168
5894.8992
5949.4816
6004.064
6058.6464
6113.2288
6167.8112
6222.3936
6276.976
6386.1408
6440.7232
6495.3056
6549.888
6604.4704

COSTOS DE
MANTENIMIENTO

3140.7024
3171.4936
3171.4936
3202.2848
3233.076
3263.8672
3294.6584
3325.4496
3356.2408
3387.032
3417.8232
3448.6144
3479.4056
3510.1968
3540.988
3602.5704
3633.3616
3664.1528
3694.944
3725.7352

TOTAL DE COSTOS DE
O&M

8708.1072
8793.4808
8793.4808
8878.8544
8964.228
9049.6016
9134.9752
9220.3488
9305.7224
9391.096
9476.4696
9561.8432
9647.2168
9732.5904
9817.964
9988.7112
10074.0848
10159.4584
10244.832
10330.2056

Sensibilidad por Variacin de inversiones en 10% Agua Potable - Alternativa Unica

Variacin en inversin
1

Aos

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Poblacion
Total
350
353
356
359
362
365
368
372
376
380
384
388
392
396
400
404
408
412
416
420
424

Poblacin
Conectada
(%)
0.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%

10%
4a
4b
4c
N de Familias conectadas al servicio
Antiguas

Nuevas
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
102
103
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
117
118
119
120
121

Total

5a

Antiguas
0
102
103
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
117
118
119
120
121

5b

(+ ) Beneficios Brutos (S/.ao)

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Nuevas

Total

0.00
111,977.71
112,854.64
113,731.56
114,608.49
115,485.42
116,362.34
117,531.58
118,700.82
119,870.05
121,039.29
122,208.52
123,377.76
124,547.00
125,716.23
126,885.47
128,054.70
129,223.94
130,393.17
131,562.41
132,731.65

0.00
111,977.71
112,854.64
113,731.56
114,608.49
115,485.42
116,362.34
117,531.58
118,700.82
119,870.05
121,039.29
122,208.52
123,377.76
124,547.00
125,716.23
126,885.47
128,054.70
129,223.94
130,393.17
131,562.41
132,731.65

( - ) Costos de

( - )Inversin
Flujo neto a precios
O&M
Total a precios
incrementales a sociales (5c-6-7)
sociales (S/.)
precios sociales
845,797.65
0.00
0.00
0.00
0.00
22,132.04
0.00
0.00
0.00
0.00
22,132.04
0.00
0.00
0.00
0.00
22,132.04
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
2,904.54
2,904.54
2,904.54
2,920.40
5,461.40
2,920.40
2,936.26
2,936.26
2,952.12
5,493.12
2,952.12
2,967.98
2,967.98
2,983.84
5,524.84
2,999.70
2,999.70
2,999.70
3,015.56
5,556.56

-845,798
109,073
109,950
110,827
111,688
87,892
113,442
114,595
115,765
116,918
93,414
119,256
120,410
121,579
122,732
99,229
125,055
126,224
127,393
128,547
127,175

10

Factor de
descuento

Valor actual del

flujo neto a
precios sociales

9%
1.000
0.917
0.842
0.772
0.708
0.650
0.596
0.547
0.502
0.460
0.422
0.388
0.356
0.326
0.299
0.275
0.252
0.231
0.212
0.194
0.178
VAN SOCIAL
TIR SOCIAL

-845,798
100,067
92,543
85,579
79,123
57,124
67,642
62,688
58,098
53,832
39,459
46,216
42,810
39,656
36,727
27,242
31,498
29,167
27,007
25,001
22,692
178,372.12
11.76%

Proyecto Rentable en Trminos Sociales

Sensibilidad por Variacin de inversiones en 20% Agua Potable - Alternativa Unica

Variacin en inversin
1
Aos
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Poblacion
Total

Poblacin
Conectada
(%)

350
353
356
359
362
365
368
372
376
380
384
388
392
396
400
404
408
412
416
420
424

0.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%

20%
4a
4b
4c
N de Familias conectadas al servicio
Antiguas

Nuevas
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
102
103
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
117
118
119
120
121

Total

5a

Antiguas
0
102
103
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
117
118
119
120
121

5b

(+ ) Beneficios Brutos (S/.ao)

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Nuevas

Total

0.00
111,977.71
112,854.64
113,731.56
114,608.49
115,485.42
116,362.34
117,531.58
118,700.82
119,870.05
121,039.29
122,208.52
123,377.76
124,547.00
125,716.23
126,885.47
128,054.70
129,223.94
130,393.17
131,562.41
132,731.65

0.00
111,977.71
112,854.64
113,731.56
114,608.49
115,485.42
116,362.34
117,531.58
118,700.82
119,870.05
121,039.29
122,208.52
123,377.76
124,547.00
125,716.23
126,885.47
128,054.70
129,223.94
130,393.17
131,562.41
132,731.65

( - )Inversin

( - ) Costos de

Flujo neto a precios

O&M
Total a precios
incrementales a sociales (5c-6-7)
sociales (S/.)
precios sociales
922,688.34
0.00
-922,688
0.00
2,904.54
109,073
0.00
2,904.54
109,950
0.00
2,904.54
110,827
0.00
2,920.40
111,688
22,132.04
5,461.40
87,892
0.00
2,920.40
113,442
0.00
2,936.26
114,595
0.00
2,936.26
115,765
0.00
2,952.12
116,918
22,132.04
5,493.12
93,414
0.00
2,952.12
119,256
0.00
2,967.98
120,410
0.00
2,967.98
121,579
0.00
2,983.84
122,732
22,132.04
5,524.84
99,229
0.00
2,999.70
125,055
0.00
2,999.70
126,224
0.00
2,999.70
127,393
0.00
3,015.56
128,547
0.00
5,556.56
127,175

10

Factor de
descuento

Valor actual del

flujo neto a
precios sociales

9%
1.000
0.917
0.842
0.772
0.708
0.650
0.596
0.547
0.502
0.460
0.422
0.388
0.356
0.326
0.299
0.275
0.252
0.231
0.212
0.194
0.178
VAN SOCIAL
TIR SOCIAL

-922,688
100,067
92,543
85,579
79,123
57,124
67,642
62,688
58,098
53,832
39,459
46,216
42,810
39,656
36,727
27,242
31,498
29,167
27,007
25,001
22,692
101,481.43
10.46%

Proyecto Rentable en Trminos Sociales

calculo de la Tarifa promedio a Largo Plazo

Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Inversin Total
Agua
(Nuevos Soles)
960,817.24

28,787.28

28,787.28

28,787.28

28,787.28

Costos de O&M
Agua
(Nuevos Soles)

Total Costos
(Nuevos Soles)

960,817.24
3,376.93
3,376.93
3,376.93
3,376.93
3,376.93
3,376.93
3,395.65
3,395.65
6,395.65
35,182.93
3,395.65
3,395.65
3,414.38
3,414.38
3,414.38
3,414.38
3,433.10
3,433.10
6,433.10
35,220.38
3,433.10
3,433.10
3,451.83
3,451.83
3,451.83
3,451.83
3,470.55
3,470.55
6,470.55
35,257.83
3,489.28
3,489.28
3,489.28
3,489.28
3,489.28
3,489.28
3,508.00
3,508.00
6,508.00
35,295.28
VALOR ACTUAL

Consumo
M3/Ao

16,556.40
16,556.40
16,556.40
16,950.60
16,950.60
16,950.60
17,344.80
17,344.80
17,739.00
17,739.00
17,739.00
18,133.20
18,133.20
18,527.40
18,527.40
18,921.60
18,921.60
18,921.60
19,315.80
19,315.80

Factor
actualizacin
9%
1.000
0.917
0.842
0.772
0.708
0.650
0.596
0.547
0.502
0.460
0.422
0.388
0.356
0.326
0.299
0.275
0.252
0.231
0.212
0.194
0.178

CIP (Inv+O&M)

CIP (Inv)

CIP (O&M)

CALCULO DE LA TARIFA
Consumo de saturacin (m3/mes/vivi.)
Ingreso Promedio familiar (de encuesta)

10.15
S/. 506.56

ANALISIS DE LA CAPACIDAD DE PAGO

Limite de capacidad de Pago (5% Ingreso promedio)

S/. 25.33

COSTO UNITARIO/M3
Costo Unitario de O&M

0.223 por M3

Costo Unitario de Inv + O&M

2.913 por M3

S/. 2.27 La Poblacin Tiene Capacidad de Pago por los c

S/. 29.58 La pobalcin no Tiene Capacidad de Pago

edio a Largo Plazo

Valor Actual
Costos I, O&M
(Nuevos Soles)

Costos
Costos O&M
Inversin
(Nuevos Soles)
(Nuevos Soles)

960,817.24
3,098.10
2,842.29
2,607.61
2,405.57
22,866.49
2,024.72
1,867.78
1,713.56
1,580.70
14,877.47
1,330.44
1,227.24
1,125.91
1,038.55
9,679.62
878.84
806.28
739.70
682.27
6,297.77
1,040,508.16

960,817.24
0.00
0.00
0.00
0.00
18,709.76
0.00
0.00
0.00
0.00
12,160.06
0.00
0.00
0.00
0.00
7,903.20
0.00
0.00
0.00
0.00
5,136.54
1,004,726.80

3,098.10
2,842.29
2,607.61
2,405.57
22,866.49
2,024.72
1,867.78
1,713.56
1,580.70
14,877.47
1,330.44
1,227.24
1,125.91
1,038.55
9,679.62
878.84
806.28
739.70
682.27
6,297.77
79,690.91

Consumos
M3

16,556.40
16,556.40
16,556.40
16,950.60
16,950.60
16,950.60
17,344.80
17,344.80
17,739.00
17,739.00
17,739.00
18,133.20
18,133.20
18,527.40
18,527.40
18,921.60
18,921.60
18,921.60
19,315.80
19,315.80
357,145.20

1,040,508.16 =
357,145.20

S/.

2.913 por M3

1,004,726.80 =
357,145.20

S/.

2.813 por M3

79,690.91 =
357,145.20

S/.

0.223 por M3

oblacin Tiene Capacidad de Pago por los costod de O&M

obalcin no Tiene Capacidad de Pago

VARIABLES

JUNTA ADMINISTRADORA :

AO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

JASS

SAN ANTONIO DE HONORIA

1. N Total de
Conexiones de Agua
Potable

2. N Total de
Conexiones Activas
2= 90%x(1)

3. N Total de
Conexiones de
Saneamiento (UBS)

Conexin

Conexin

Conexin

102
103
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
117
118
119
120
121

92
92
93
94
95
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109

102
103
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
117
118
119
120
121

VARIABLES PARA DETERMINAR LAS METAS DE GESTION (Con P

AN ANTONIO DE HONORIA

VARIABLES PARA DETERMINAR LAS METAS DE GESTIN

4. N Total de
Conexiones de
Saneamiento Activas
4=90%x(3)

5. Cuentas por Cobrar

al Final del Perodo
5= 5A+5B

5A. Cuentas por

Cobrar p/ Agua
Potable al Final del
Perodo (anual)
5A=(2)xTarifax12

5B. Cuentas por

Cobrar p/UBS al Final
del Perodo (anual)
5B=(4)xTarifax12

Conexin

S/.

S/.

S/.

92
93
93
94
95
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109

15,456.00
15,528.00
15,624.00
15,792.00
15,960.00
15,960.00
16,128.00
16,296.00
16,464.00
16,632.00
16,800.00
16,968.00
17,136.00
17,304.00
17,472.00
17,640.00
17,808.00
17,976.00
18,144.00
18,312.00

8,832
8,832
8,928
9,024
9,120
9,120
9,216
9,312
9,408
9,504
9,600
9,696
9,792
9,888
9,984
10,080
10,176
10,272
10,368
10,464

6,624
6,696
6,696
6,768
6,840
6,840
6,912
6,984
7,056
7,128
7,200
7,272
7,344
7,416
7,488
7,560
7,632
7,704
7,776
7,848

AR LAS METAS DE GESTION (Con Proyecto)

Tarifa
Agua
S/. 8.00

ARA DETERMINAR LAS METAS DE GESTIN

7.A Ingresos
7.B. Ingresos
6. Promedio
7. Ingresos
Operacionales p/ Agua Operacionales p/UBS.
Facturacin Mensual Operacionales Totales
Potable, Totales del Sanitario, Totales del
(5% Morosidad)
del Perodo
Perodo
Perodo
6= (5)/12 x 95%
7= (6) x 12
7A=5A*95%
7B=5B*95%
S/.

1,224.00
1,229.00
1,237.00
1,250.00
1,264.00
1,264.00
1,277.00
1,290.00
1,303.00
1,317.00
1,330.00
1,343.00
1,357.00
1,370.00
1,383.00
1,397.00
1,410.00
1,423.00
1,436.00
1,450.00

S/.

14,688.00
14,748.00
14,844.00
15,000.00
15,168.00
15,168.00
15,324.00
15,480.00
15,636.00
15,804.00
15,960.00
16,116.00
16,284.00
16,440.00
16,596.00
16,764.00
16,920.00
17,076.00
17,232.00
17,400.00

S/.

S/.

8390
8390
8482
8573
8664
8664
8755
8846
8938
9029
9120
9211
9302
9394
9485
9576
9667
9758
9850
9941

6293
6361
6361
6430
6498
6498
6566
6635
6703
6772
6840
6908
6977
7045
7114
7182
7250
7319
7387
7456

Tarifa
UBS

TOTAL

S/. 6.00

S/. 14.00

8. Egrsos Operativos
Totales del Perodo
(O&M Agua y UBS)

9. Saldo Operativo
Totales del Perodo
(Agua y UBS)

10. Flujo de Caja

Totales del Perodo
(Agua y UBS)
10i= (9)i+(10)i-1

S/.

S/.

S/.

12,085.04
12,170.41
12,170.41
12,274.51
15,359.88
12,445.26
12,549.35
12,634.73
12,738.82
15,824.20
12,909.57
13,013.67
13,099.04
13,203.14
16,288.52
13,477.99
13,563.36
13,648.73
13,752.83
16,838.21

2,602.96
2,577.59
2,673.59
2,725.49
-191.88
2,722.74
2,774.65
2,845.27
2,897.18
-20.20
3,050.43
3,102.33
3,184.96
3,236.86
307.48
3,286.01
3,356.64
3,427.27
3,479.17
561.79

2,602.96
5,180.55
7,854.14
10,579.64
10,387.75
13,110.50
15,885.15
18,730.42
21,627.59
21,607.40
24,657.82
27,760.15
30,945.11
34,181.97
34,489.45
37,775.47
41,132.10
44,559.37
48,038.54
48,600.33

PLAN DE I

ACTIVIDADES

INVERSIN
1.0 ELABORACIN DEL EXPEDIENTE TCNICO
1.1 Desarrollo del expediente tcnico
1.2 Aprobacin de Expediente Tecnico
2.0 LICITACIN Y CONTRATACION DE LA OBRA
3.0 EJECUCIN DE OBRA Y EQUIPAMIENTO
3.1 SISTEMA DE AGUA POTABLE
3.2 SISTEMA DE EVACUACION DE EXCRETAS Y AGUAS RESIDUALES
4.0 SUPERVICIN DE OBRA
5.0 EDUCACION SANITARIA Y COMUNICACIN
6.0 CAPACITACION A JASS y ATM
7.0 PUESTA EN MARCHA Y LIQUIDACION DE OBRA
POST INVERSIN
1.0 Operacin y Mantenimiento
2.0 Evaluacion ExPost
Elaborado: Consultor de Estudio

PLAN DE IMPLEMENTACIN
PLAN DE IMPLEMENTACIN

Expediente Tcnico aprobado

PNSR

Expediente Tcnico

PNSR

Resolucin de Aprobacin

PNSR

Firma de Contrato

PNSR

01 Infraestructura Agua
Potable

UNIDAD EJECUTORA

101 UBS

UNIDAD EJECUTORA

01 Supervision

UNIDAD EJECUTORA

01 Educacin Sanitaria

UNIDAD EJECUTORA

01 Fortalecimiento

UNIDAD EJECUTORA

Transferencia de Obra

UNIDAD EJECUTORA

N
Sistemas Agua Potable y UBS
Operativas
Conocer Impacto del Proyecto

JASS
UNIDAD EJECUTORA

Mes 4

Mes 3

Mes 2

RESPONSABLE
Mes 1

METAS

101

TACIN
HORIZONTE DE EVALUACIN

Mes 10

Mes 9

Mes 8

Mes 7

Mes 6

Mes 5

AOS

NTE DE EVALUACIN

EVALUACIN EXPOST

AOS

20

21

Cronograma de inversin segn Co

COMPONENTES

Unidad de
medida

Total
CD

SISTEMA DE AGUA POTABLE

OBRAS PROVISIONALES Y OTROS
CAPTACIN (03 POZOS TUBULAR 100 M) - METODO ROTACIONAL
ESTACION DE BOMBEO
TANQUE ELEVADO DE CONCRETO (03 UND DE 5 M3 c/u)
RED DE DISTRIBUCIN
CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS

UND
UND
UND
M3
ML
UND

11,502.65
137,313.26
96,108.79
58,516.01
199,133.93
60,697.43

SISTEMA DE EVACUACION DE EXCRETAS Y AGUAS RESIDUALES

UNIDAD DE SANEAMIENTO BASICO (UBS)
MITIGACION AMBIENTAL
FLETE TERRESTRE
EDUCACION SANITARIA Y COMUNICACIN
CAPACITACION A JASS y ATM
SUPERVICIN DE OBRA (7% de costo directo)
SUPERVICIN DE COMP. SOCIAL (7%)
EXPEDIENTE TECNICO

UND
UND
UND
GLB
GLB
UND
UND
UND

1,084,003.73
3,095.79
29,369.02
55,524.98
22,713.32

117581.84
5476.68
31351.73

1,912,389.16

COSTO TOTAL
Fuente: Presupuesto detallado Noviembre 2013
Elaborado: Consultor de Estudio

Cronograma Componente Fsico

COMPONENTES

Unidad de
medida

SISTEMA DE AGUA POTABLE

OBRAS PROVISIONALES Y OTROS
CAPTACIN (03 POZOS TUBULAR 100 M) - METODO ROTACIONAL
ESTACION DE BOMBEO
TANQUE ELEVADO DE CONCRETO (03 UND DE 5 M3 c/u)
RED DE DISTRIBUCIN
CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS
SISTEMA DE EVACUACION DE EXCRETAS Y AGUAS RESIDUALES
UNIDAD DE SANEAMIENTO BASICO (UBS)
MITIGACION AMBIENTAL
FLETE TERRESTRE
EDUCACION SANITARIA Y COMUNICACIN
CAPACITACION A JASS y ATM
SUPERVICIN DE OBRA (7% de costo directo)
SUPERVICIN DE COMP. SOCIAL (7%)
EXPEDIENTE TECNICO
Elaborado: Consultor de Estudio

UND
UND
UND
M3
ML
UND

UND
UND
UND
GLB
GLB
UND
UND
UND

Mes 1

100%
30%
20%
20%

20%
10%

20%

rama de inversin segn Componente

Total a Precios
de Mercado
(S/.)

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Total por
Componente

16,287.75
194,435.58
136,090.05
82,858.67
281,973.64
85,947.56

16,287.75
58,330.67
27,218.01
16,571.73
0.00
0.00

0.00
77,774.23
81,654.03
41,429.34
140,986.82
42,973.78

0.00
58,330.67
27,218.01
24,857.60
140,986.82
42,973.78

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

16,287.75
194,435.58
136,090.05
82,858.67
281,973.64
85,947.56

1,534,949.28
4,383.64
41,586.53
78,623.37
32,162.06
166,495.89
7,754.98
44,394.05

0.00
876.73
4,158.65
0.00
0.00
33,299.18
0.00

306,989.86
876.73
12,475.96
0.00
0.00
33,299.18
0.00

460,484.78
876.73
12,475.96
23,587.01
0.00
33,299.18
2,326.49

613,979.71
876.73
8,317.31
31,449.35
16,081.03
33,299.18
3,101.99

153,494.93
876.73
4,158.65
23,587.01
16,081.03
33,299.18
2,326.49

1,534,949.28
4,383.64
41,586.53
78,623.37
32,162.06
166,495.89
7,754.98
44,394.05

2,707,943.06

156,742.73

738,459.92

827,417.04

707,105.30

Mes 4

Mes 5

Total por
Componente

2707943.06

Componente Fsico
Mes 2

Mes 3

40%
60%
50%
50%
50%

30%
20%
30%
50%
50%

20%
20%
30%

30%
20%
30%
30%

20%

20%
30%

100%
100%
100%
100%
100%
100%

40%
20%
20%
40%
50%
20%
40%

10%
20%
10%
30%
50%
20%
30%

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

233,824.02

2,707,943.06

RESUMEN DE OBJETIVOS
FIN
Mejora de la calidad de Vida de la poblacin del Casero
San Antonio de Honoria, Distrito de Honoria, Provincia de
Puerto Inca, Departamento de Huanuco
PROPOSITO

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACION

SUPUESTOS

- Al quinto ao el 40% de la poblacin considera que ha

mejorado su calidad de vida, debido ala Instalacion del servicio de
Encuesta de opinin a la poblacin beneficiaria
agua potable y saneamiento

Pobladores dispuestos a participar en la

evalaucin por medio de encuestas.

Reporte de la Direccin Regional de Salud, asi

como del establecimiento de salud del rea de
estudio.

Politicas gubernamentales de apoyo a

sectores en pobreza extrema, favorecen
el incremento de bienestar econmico
en el rea rural.

- Al primer ao el 80% de las enfermedades de Origen Hdrico

habran disminuido debido a las buenas practicas sanitarias

Disminucin de enfermedades de origen Hdrico del

Casero San Antonio de Honoria, Distrito de Honoria,
Provincia de Puerto Inca, Departamento de Huanuco
COMPONENTES

Al ao 1 la Captacin y Tanque Elevado abastecera al

100% de las viviendas proyectadas.

Existencia de Infraestructura de abastecimiento de agua

para consumo humano.

Al ao el 100% de la poblacin dispondra de conexiones

domiciliarias

Registro de avance fisico - fianciero de la obra del

proyecto.

Financiamienbto oportuno para la ejecucin

de las obras por parte del PNSR.

Al ao 1 el 100% de la poblacin dispondra de UBS en

sus viviendas.

Informe tcnico economico de la supervisin

Poblacin comprometida en participar en

todas las etapas del proyecto.

Al ao 1 el 100% de la poblacin ha recibido la

capacitacin en educacin sanitaria.

Informe y/o acta de entrega de obra de los sistemas

de agua y saneamiento al PNSR.

Poblcin es receptiva ala capacitacin de

Educacin Sanitaria.

Al ao 1 el 80% de la poblacin aplica buenas practicas

Sanitarias.

Informe de los agentes de capacitacin sobre

Eduacin Sanitaria.
Informe de Fortalecimiento de Gestin de la JASS.

Existe interes de los integrantes de la JASS

en capacitarse.

: S/.44,394,05

Informes de la supervisin del proyecto.

Aprobacin de la Poblacin hacia el proyecto

a ejecutarse.

- Costo de Sist. Agua Potable

: S/.821,822.44

Informes de valoracin.

- Costo de Saneamiento (UBS)

: S/. 1'556,690.26

Informes de liquidacin de oibra.

Financiamiento oportuno para la ejecucin

de las obras.
Beneficiarios partcipan en la implementacin
del Proyecto.

Existencia de infraestructura para disposicin sanitaria de

excretas y aguas residuales

Existencia de educacin sanitaria

Suficientes organizaciones capacitadas en operacin y
mantenimiento

Al ao 1 la administracin de los servicios de agua y

saneamiento estara a cargo de la JASS, debidamente
capacitada.
ACCIONES

- Costo Total de Inversin:

S/. 2,707,943,06

- Costo de Expediente Tcnico

Instalacin de Pozo Tubular Profundo

Instalacin de lnea de Impulsin

Instalacin de Tanque Elevado de Concreto y Caseta de
Bombeo
- Educacin Sanitaria

: S/. 78,623.37

Cuaderno de obra.

- Fortalecimiento a la JASS

: S/. 32,162.06

Registro de aistencia de capacitacin.

Instalacin de lnea de aduccin

Instalacin de red de distribucin
Conexiones intradomiciliarias (hasta lavadero)
Obras de Mitigacin ambiental
Instalacin de UBS con Compostera.
Capacitacin en educacin Sanitaria.
Capacitacin y fortalecimiento de la JASS.

- Supervisin de la obra
- Supervisin Comp. Soc.

: S/. 166,495.89
: S/. 7,754.98

Poblacin participa activamente en los

talleres de Educacin Sanitaria.