Pip Estadio Andahuaylillas

Descargar como xls, pdf o txt
Descargar como xls, pdf o txt
Está en la página 1de 64

INVOLUCRADOS

PROBLEMAS PERCIBIDOS

INTERESES

* Limitados espacios para la prctica * Contar con espacios adecuados para la


de FTBOL
prctica deportiva

Ligas y clubs deportivos

*Falta de infraestructura deportivos


para la prctica de CICLISMO.

* Reconocimiento y apoyo de las


autoridades para fomentar el deporte.

* Desinters de las autoridades por *Creacin y mejoramiento de servicios


fomentar el deporte
deportivos
* Inadecuada oferta de servicios
deportivos

* Apoyo efectivo para mejorar la gestin


del deporte.

Beneficiarios

Municipalidad distrital de
Andahuaylillas

Gobierno Regional Cusco

* Limitado apoyo a los deportistas y


representantes de ligas.

* Inexistente infraestructura para la


prctica de ciclismio profesional

* Promover el ciclismo como un deporte


de competencia profesional.

* Dotar a la poblacin de infraestructura


* Limitada infraestructura deportiva
deportiva adecuada para la prctica del
de ftbol, donde puedan jugar los
deporte.
equipos seleccionados de Cusco en
el "Campeonato Nacional de
*Proveer el turismo hacia el Distrito de
Primera".
Andahuaylillas.
Planificacin anual de partidos de futbol
Deficientes espacios y servicios para y competencias profesionales de
la prctica deportiva
ciclismo
Poca promocin del deporte
*Poblacin desinformada de la
prctica de ciclismo profesional.

Activa participacin de la poblacin,


organizaciones deportivas en pro del
desarrollo de Andahuaylillas

Centralismo de Cusco - capital


*Falta de infraestructura deportiva
para la prctica a nivel profesional
de las disciplinas de ftbol y
ciclismo.

* Contar con infraestructura adecuada y


cmoda donde puedan practicar y
espectar eventos deportivos de calidad y
alto nivel.

Beneficiarios

*Limitada infraestructura para la


asistencia como espectador de los
eventos deportivos profesionales.
Proliferacin al alcoholismo y la
drogadiccin.

PARTICIPACIN

ESTRATEGIAS/COMPROMISOS
* Fortalecimiento de la prctica
deportiva

* Coordinacin interinstitucional con


los gobiernos locales para generar
adecuada interaccin social

* Programa de articulacin con


poblacin y entes responsables

* Programas de sensibilizacin y
* Participacin en eventos deportivos trabajo que generen mayor
compromiso y apoyo.
* Campaas de reconocimiento,
participacin y revaloracin de las
personas que difunden el deporte.
* Apoyo en la gestin de promocin y
prctica deportiva por parte de las
autoridades locales a travs de
mecanismos como infraestructura
adecuada.
* Concertacin y participacin en los
eventos deportivos con las ligas
deportivas de la Regin Cusco.

* Financiar la construccin de
infraestructura del Veldromo
* Difundir y promocionar la prctica
deportiva tanto de las disciplinas de
futbol como de ciclismo.
* Apoyar a ligas deportivas

Participacin en el desarrollo del taller Dotar de infraestructura deportiva a la


de identificacin de la problemtica de poblacin
Andahuaylillas.
Formulador del proyecto en sus
diferentes niveles y formulacin del
expediente tcnico

Gestionar mecanismos para el


financiamiento de la ejecucin del
proyecto.
Compromiso de las autoridades con las
ligas deportivas

* Participar en eventos deportivos en *Asistir a los eventos deportivos que se


calidad de deportista
lleven a cabo en el Estadio Municipal
de Andahuaylillas

* Aprovechar el tiempo en la prctica


deportiva.

OBJETIVO

FIN
CONTRIBUIR A LA MEJORA EN EL
DESARROLLO HUMANO DE LA POBLACIN

INDICADORES OBJETIVAMENTE
VERIFICABLES
* Incremento de prcticas deportivas
de la poblacin en un 30% al primer
ao.

* Satisfaccin de la poblacin con las


mejores condiciones para la prctica
MEJORADAS Y EFICIENTES CONDICIONES deportiva.
PARA EL DESARROLLO DE LA PRCTICA
DEPORTIVA EN EL ESTADIO MUNICIPAL DE
ANDAHUAYLILLAS
PROPSITO

COMPONENTES

* Infraestructura de campo de ftbol,


tribunas construidas.

1. CAMPO DEPORTIVO Y TRIBUNAS EN


ADECUADAS CONDICIONES PARA LA
PRCTICA DE FTBOL

2. INFRAESTRUCTURA PARA LA PRCTICA


DE OTRAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS
(CICLISMO).

ACTIVIDADES
1.1 Construccin Tribuna Occidental.

* Infraestructura de Veldromo
construida.

* Infraestructura de tribuna occidental


en adecuadas condiciones para
7,000 espectadores.

*Veldromo en adecuadas
condiciones para la prctica y
competencia profesional
1.2 Ampliacin del servicio de infraestructura
deportiva, construccin de veldromo
* Costo de Inversin Total
S/.9,982,346.01

MEDIOS DE VERIFICACIN

SUPUESTOS

* Encuestas de opinin a la poblacin.

* Efectiva participacin del


gobierno local.

* Registros de la Administracin

* Efectiva participacin de las ligas


deportivas.

* Registros de la ligas deportivas.

* Mantener el inters por la prctica


del deporte.

* Resultados de sondeos de opinin


y/o encuestas realizadas en la
localidad intervenida al cabo del primer * Eficiente capacidad de gestin
ao de la puesta en funcionamiento del
proyecto (encuestas).

* Informe estadstico de la unidad


formuladora.

* Transferencia oportuna de los


recursos financieros.

* Liquidacin de obras.

* Eficiente capacidad de gestin

La Municipalidad distrital de
* Monitoreo de actividades
Andahuaylillas tiene la
*Expediente tcnico, informe de
disponibilidad financiera para
liquidacin de obra , comprobantes de ejecutar el proyecto, Participacin
pago, valorizaciones, acta de
activa de los pobladores y
recepcin de obra, tomas fotogrficas
deportistas en general, La
Inversin y adquisicin de los
recursos se realizan de acuerdo al
cronograma de ejecucin y
* Liquidacin financiera
desembolsos.

PLAN DE IMPLEMENTACIN AL
AOS

CONSTRUCCIN TRIBUNAS, MEJORAMIENTO


COMPLEJO DEPORTIVO Y CERCO PERIMTRICO DEL
ESTADIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE
ANDAHUAYLILLAS,
PROVINCIA DE QUISPICANCHI MESES
CUSCO

2012

10

11

FASE II INVERSIN
2.0.0
2.1.0

Estudios definitivos

2.2.0

Procesos de Seleccin

2.3.0

Ejecucin

FASE III POST - INVERSIN


Operacin y Mantenimiento

X
X
X X X

E IMPLEMENTACIN ALTERNATIVA 1
2013

12

2014 2015 2016 2017 2018 2019

X X X X X X X X X X

10

11

2020 2021

2022

12

X
X

2023

Poblacin Participantes
Ao 0

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

975
500

975
500

975
500

975
500

975
500

975
500

975
500

60

60

66

66

73

73

84

150
1685

150
1685

165
1706

165
1706

181
1729

181
1729

208
1767

Perodos

Aos

POBLACIN
Espectadores

Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

5,977
6,033
6,089
6,146
6,203
6,261
6,319
6,378
6,437
6,497
6,558
6,619
6,681
6,743
6,806
6,869

Ao 6

Disciplina
*FUTBOL
Participantes de Clubs
Part. Inter Escolar
*ARTES MARCIALES
Participantes de clubs
*CICLISMO
Participantes de clubs
TOTAL

Perodo Ao 0

Ao 1

DEMANDA TOTAL
Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5

POBLACIN
Espectadores

6,261

6,319

6,378

6,437

6,497

6,558

6,619

Participantes

1685

1685

1706

1706

1729

1729

1767

TOTAL

7946

8004

8084

8143

8226

8287

8386

Ao 7

Ao 8

Ao 9

Ao 10

975
500

975
500

975
500

975
500

84

84

101

101

208
1767

208
1767

250
1826

250
1826

Ao 7

Ao 8

Ao 9

Ao 10

6,681

6,743

6,806

6,869

1767

1767

1826

1826

8448

8510

8632

8695

Ao 1

OFERTA DEL PROYECTO


Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5

7946

8004

8084

8143

8226

8287

-7946

-8004

-8084

-8143

-8226

-8287

Perodo Ao 0
DEMANDA (Poblacin)
OFERTA
TOTAL

TO
Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9

Ao 10

8386

8448

8510

8632

8695

-8386

-8448

-8510

-8632

-8695

DESCRIPCIN
Bienes y servicios Nacionales No Transables
Bienes y servicios Importados o Transables
Mano de obra calificada
Mano de obra no calificada / mbito rural.
GASTOS GENERALES
SUPERVISIN
LIQUIDACIN
EXPEDIENTE TCNICO
EVALUACIN DE EXPEDIENTE TCNICO
IMPREVISTOS

Factor
de
0.84
0.86
0.91
0.41
10%
3%
1%
2%
1%
0.5%

ITEM

COSTOS DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA


COMPONENTES
PRECIOS PRIVADOS
FC

0'101 OBRAS CIVILES


ESTRUCTURAS
INSUMOS
Insumo de Origen Nacional
Insumo de Origen Importado

8,495,613.63
5,151,088.64
3,362,894.87
3,041,020.00
321,874.87

REMUNERACIONES
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra No Calificada

1,788,193.76
536,458.13
1,251,735.63

ARQUITECTURA
INSUMOS
Insumo de Origen Nacional
Insumo de Origen Importado

2,525,475.94
1,196,278.08
1,076,650.27
119,627.81

REMUNERACIONES
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra No Calificada

1,329,197.86
398,759.36
930,438.50

INSTALACIONES ELCTRICAS
INSUMOS
Insumo de Origen Nacional
Insumo de Origen Importado

671,270.67
402,762.40
362,486.16
40,276.24

REMUNERACIONES
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra No Calificada

268,508.27
80,552.48
187,955.78

INSTALACIONES SANITARIAS
INSUMOS
Insumo de Origen Nacional
Insumo de Origen Importado

147,778.38
88,667.03
79,800.33
8,866.70

REMUNERACIONES
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra No Calificada

59,111.35
17,733.40
41,377.95

PRECIOS SOCIALES

0.84
0.86

6,181,525.21
3,832,657.70
2,831,269.19
2,554,456.80
276,812.39

0.91
0.41

1,001,388.51
488,176.90
513,211.61

0.84
0.86

1,751,616.94
1,007,266.14
904,386.23
102,879.92

0.91
0.41

744,350.80
362,871.01
381,479.79

0.84
0.86

489,490.57
339,125.94
304,488.37
34,637.57

0.91
0.41

150,364.63
73,302.76
77,061.87

0.84
0.86

107,759.99
74,657.64
67,032.27
7,625.36

0.91
0.41

33,102.36
16,137.40
16,964.96

Costo de Inversin a precios privados y sociales


ESTRUCTURAS
ARQUITECTURA
INSTALACIONES ELCTRICAS
INSTALACIONES SANITARIAS
COSTO DIRECTO - CD
GASTOS GENERALES (10%)
SUPERVISIN (3%MO)
LIQUIDACIN (1%)
EVALUACIN DE EXPEDIENTE T. (1%)
IMPREVISTOS (1.5%)
MONTO DE OBRA - MO

PRECIOS PRIVADOS PRECIOS SOCIALES


5,151,088.64
3,832,657.70
2,525,475.94
1,751,616.94
671,270.67
489,490.57
147,778.38
107,759.99
8,495,613.63
6,181,525.21
849,561.36
254,868.41
169,912.27
84,956.14
127,434.20
9,982,346.01

618,152.52
185,445.76
123,630.50
61,815.25
92,722.88
7,263,292.12

ITEM

COSTOS DE LA ALTERNATIVA 2
COMPONENTES
PRECIOS PRIVADOS

0'101 OBRAS CIVILES


ESTRUCTURAS
INSUMOS
Insumo de Origen Nacional
Insumo de Origen Importado

9,769,955.67
5,923,751.93
3,867,329.10
3,497,173.00
370,156.10

FC

PRECIOS SOCIALES

0.84
0.86

7,108,753.99
4,407,556.35
3,255,959.57
2,937,625.32
318,334.25

0.91
0.41

1,151,596.79
561,403.43
590,193.35

REMUNERACIONES
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra No Calificada

2,056,422.83
616,926.85
1,439,495.98

ARQUITECTURA
INSUMOS
Insumo de Origen Nacional
Insumo de Origen Importado

2,904,297.33
1,375,719.79
1,238,147.81
137,571.98

0.84
0.86

2,014,359.48
1,158,356.06
1,040,044.16
118,311.90

REMUNERACIONES
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra No Calificada

1,528,577.54
458,573.26
1,070,004.28

0.91
0.41

856,003.42
417,301.67
438,701.75

INSTALACIONES ELCTRICAS
INSUMOS
Insumo de Origen Nacional
Insumo de Origen Importado

771,961.27
463,176.76
416,859.08 0.84
46,317.68 0.86

562,914.16
389,994.83
350,161.63
39,833.20

REMUNERACIONES
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra No Calificada

308,784.51
92,635.36 0.91
216,149.15 0.41

172,919.33
84,298.17
88,621.15

INSTALACIONES SANITARIAS
INSUMOS
Insumo de Origen Nacional
Insumo de Origen Importado

169,945.14
101,967.08
91,770.38 0.84
10,196.71 0.86

123,923.99
85,856.28
77,087.12
8,769.17

REMUNERACIONES
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra No Calificada

67,978.05
20,393.41 0.91
47,584.64 0.41

38,067.71
18,558.01
19,509.70

Costo de Inversin a precios privados y sociales


ESTRUCTURAS
ARQUITECTURA
INSTALACIONES ELCTRICAS
INSTALACIONES SANITARIAS
COSTO DIRECTO - CD
GASTOS GENERALES (10%)
SUPERVISIN (3%MO)
LIQUIDACIN (1%)
EVALUACIN DE EXPEDIENTE T. (1%)
IMPREVISTOS (1.5%)
MONTO DE OBRA - MO

PRECIOS PRIVADOS PRECIOS SOCIALES


5,923,751.93
4,407,556.35
2,904,297.33
2,014,359.48
771,961.27
562,914.16
169,945.14
123,923.99
9,769,955.67
7,108,753.99
976,995.57
293,098.67
195,399.11
97,699.56
146,549.34
11,479,697.91

710,875.40
213,262.62
142,175.08
71,087.54
106,631.31
8,352,785.94

COSTOS DE MANTEMIENTO PARA LAS DOS ALTERNATIVAS


Costos de mantenimiento a precios privados
CON PROYECTO

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Pintura de toda la infraestructura (c/5aos)


Equipo mecnico (c/5 aos)
Instalaciones Elctricas
Instalaciones Sanitarias 3 veces al ao

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00
3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00

TOTAL S/.

5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 10,800.00 5,400.00

Factores de Correccin

3,000.00
0.00
2,400.00
0.00
2,400.00 2,400.00
3,000.00 3,000.00

0.84
0.86

Costos de mantenimiento a precios sociales


CON PROYECTO

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Pintura de toda la infraestructura (c/5aos)


Equipo mecnico (c/5 aos)
Instalaciones Elctricas
Instalaciones Sanitarias 3 veces al ao

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,064.00 2,064.00 2,064.00 2,064.00
2,520.00 2,520.00 2,520.00 2,520.00

2,520.00
0.00
2,064.00
0.00
2,064.00 2,064.00
2,520.00 2,520.00

TOTAL S/.

4,584.00 4,584.00 4,584.00 4,584.00

9,168.00 4,584.00

NATIVAS

os
Ao 7

Ao 8

Ao 9

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,400.00 2,400.00 2,400.00
3,000.00 3,000.00 3,000.00

Ao 10
3,000.00
2,400.00
2,400.00
3,000.00

5,400.00 5,400.00 5,400.00 10,800.00

s
Ao 7

Ao 8

Ao 9

Ao 10

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,064.00 2,064.00 2,064.00
2,520.00 2,520.00 2,520.00

2,520.00
2,064.00
2,064.00
2,520.00

4,584.00 4,584.00 4,584.00

9,168.00

COSTOS DE OPERACIN PARA LAS DOS ALTERNATIVAS


COSTOS DE OPERACIN A PRECIOS PRIVADOS
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
AO 6
52,800.00
14,400.00
7,200.00
14,400.00
16,800.00
20,280.00
6,000.00
480.00
1,800.00
12,000.00

52,800.00
14,400.00
7,200.00
14,400.00
16,800.00
20,280.00
6,000.00
480.00
1,800.00
12,000.00

52,800.00
14,400.00
7,200.00
14,400.00
16,800.00
20,280.00
6,000.00
480.00
1,800.00
12,000.00

1.- Remuneracin
Administrador
Secretara (Informes)
Personal de Limpieza (2)
Personal de Vigilancia (2)
2.- Pago de Servicios
Luz (tarifa social)
Agua
Telfono
Insumos para limpieza en general

52,800.00
14,400.00
7,200.00
14,400.00
16,800.00
20,280.00
6,000.00
480.00
1,800.00
12,000.00

COSTOS DE OPERACIN S/.

73,080.00 73,080.00 73,080.00 73,080.00 73,080.00 73,080.00 73,080.00


Factores de Correccin

AO 1

52,800.00
14,400.00
7,200.00
14,400.00
16,800.00
20,280.00
6,000.00
480.00
1,800.00
12,000.00

52,800.00
14,400.00
7,200.00
14,400.00
16,800.00
20,280.00
6,000.00
480.00
1,800.00
12,000.00

AO 7

0.91
0.41
0.84

COSTOS DE OPERACIN A PRECIOS SOCIALES


AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
AO 6
32,448.00
13,104.00
6,552.00
5,904.00
6,888.00
17,035.20
5,040.00
403.20
1,512.00
10,080.00

32,448.00
13,104.00
6,552.00
5,904.00
6,888.00
17,035.20
5,040.00
403.20
1,512.00
10,080.00

32,448.00
13,104.00
6,552.00
5,904.00
6,888.00
17,035.20
5,040.00
403.20
1,512.00
10,080.00

52,800.00
14,400.00
7,200.00
14,400.00
16,800.00
20,280.00
6,000.00
480.00
1,800.00
12,000.00

32,448.00
13,104.00
6,552.00
5,904.00
6,888.00
17,035.20
5,040.00
403.20
1,512.00
10,080.00

32,448.00
13,104.00
6,552.00
5,904.00
6,888.00
17,035.20
5,040.00
403.20
1,512.00
10,080.00

AO 7

1.- Remuneracin
Administrador
Secretara (Informes)
Personal de Limpieza (2 )
Personal de Vigilancia (2)
2.- Pago de Servicios
Luz (tarifa social)
Agua
Telfono
Insumos para limpieza en general

32,448.00
13,104.00
6,552.00
5,904.00
6,888.00
17,035.20
5,040.00
403.20
1,512.00
10,080.00

32,448.00
13,104.00
6,552.00
5,904.00
6,888.00
17,035.20
5,040.00
403.20
1,512.00
10,080.00

COSTOS DE OPERACIN S/.

49,483.20 49,483.20 49,483.20 49,483.20 49,483.20 49,483.20 49,483.20

AO 8

AO 9

AO 10

52,800.00
14,400.00
7,200.00
14,400.00
16,800.00
20,280.00
6,000.00
480.00
1,800.00
12,000.00

52,800.00
14,400.00
7,200.00
14,400.00
16,800.00
20,280.00
6,000.00
480.00
1,800.00
12,000.00

52,800.00
14,400.00
7,200.00
14,400.00
16,800.00
20,280.00
6,000.00
480.00
1,800.00
12,000.00

73,080.00 73,080.00 73,080.00

AO 8

AO 9

AO 10

32,448.00
13,104.00
6,552.00
5,904.00
6,888.00
17,035.20
5,040.00
403.20
1,512.00
10,080.00

32,448.00
13,104.00
6,552.00
5,904.00
6,888.00
17,035.20
5,040.00
403.20
1,512.00
10,080.00

32,448.00
13,104.00
6,552.00
5,904.00
6,888.00
17,035.20
5,040.00
403.20
1,512.00
10,080.00

49,483.20 49,483.20 49,483.20

RUBRO

AO 0

FLUJOS DE COSTOS A PRECIOS DE


AO 2

AO 1

A.- COSTOS DE INVERSIN


ESTRUCTURAS
ARQUITECTURA
INSTALACIONES ELCTRICAS
INSTALACIONES SANITARIAS
GASTOS GENERALES (10%)
SUPERVISIN (3%MO)
LIQUIDACIN (1%)
EVALUACIN DE EXPEDIENTE T. (1%)
IMPREVISTOS (1.5%)

5,151,088.64
2,525,475.94
671,270.67
147,778.38
849,561.36
254,868.41
169,912.27
84,956.14
127,434.20

TOTAL A

9,982,346.01

0.00

0.00

73,080.00
5,400.00

73,080.00
5,400.00

9,982,346.01

78,480.00

78,480.00

E.- COSTOS DE OPERCIN SIN PROYECTO


F.- COSTOS DE MANTENIMIENTO SIN PROYECTO

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

G.- COSTOS TOTALES SIN PROYECTO (E+F)

0.00

0.00

0.00

9,982,346.01

78,480.00

78,480.00

B.- COSTOS DE OPERACIN CON PROYECTO


C.- COSTOS DE MANTENIMIENTO CON PROYECTO
D.- COSTOS TOTALES CON PROYECTO (A+B+C)

H.- TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES (D-G)


Tasa Social de Descuento
Valor Actual de Costos (VAC)

RUBRO

12%
S/. 10,430,578.27

AO 0

A.- COSTOS DE INVERSIN


ESTRUCTURAS
ARQUITECTURA
INSTALACIONES ELCTRICAS
INSTALACIONES SANITARIAS
GASTOS GENERALES (10%)
SUPERVISIN (3%MO)
LIQUIDACIN (1%)
EVALUACIN DE EXPEDIENTE T. (1%)
IMPREVISTOS (1.5%)

3,832,657.70
1,751,616.94
489,490.57
107,759.99
618,152.52
185,445.76
123,630.50
61,815.25
92,722.88

TOTAL A

7,263,292.12

FLUJOS DE COSTOS A PRECIOS S


AO 2

AO 1

0.00

0.00

B.- COSTOS DE OPERACIN CON PROYECTO


C.- COSTOS DE MANTENIMIENTO CON PROYECTO

49,483.20
4,584.00

49,483.20
4,584.00

7,263,292.12

54,067.20

54,067.20

E.- COSTOS DE OPERCIN SIN PROYECTO


F.- COSTOS DE MANTENIMIENTO SIN PROYECTO

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

G.- COSTOS TOTALES SIN PROYECTO (E+F)

0.00

0.00

0.00

7,263,292.12

54,067.20

54,067.20

D.- COSTOS TOTALES CON PROYECTO (A+B+C)

H.- TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES (D-G)


Tasa Social de Descuento
Valor Actual de Costos (VAC)

10%
S/. 7,600,125.29

FLUJOS DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO


AO 3
AO 4

AO 5

AO 6

AO 7

AO 8

AO 9

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

73,080.00
5,400.00

73,080.00
5,400.00

73,080.00
10,800.00

73,080.00
5,400.00

73,080.00
5,400.00

73,080.00
5,400.00

73,080.00
5,400.00

78,480.00

78,480.00

83,880.00

78,480.00

78,480.00

78,480.00

78,480.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

78,480.00

78,480.00

83,880.00

78,480.00

78,480.00

78,480.00

78,480.00

FLUJOS DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES


AO 3
AO 4

0.00

0.00

AO 5

AO 6

0.00

AO 7

0.00

AO 8

0.00

AO 9

0.00

0.00

49,483.20
4,584.00

49,483.20
4,584.00

49,483.20
9,168.00

49,483.20
4,584.00

49,483.20
4,584.00

49,483.20
4,584.00

49,483.20
4,584.00

54,067.20

54,067.20

58,651.20

54,067.20

54,067.20

54,067.20

54,067.20

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

54,067.20

54,067.20

58,651.20

54,067.20

54,067.20

54,067.20

54,067.20

AO 10

0.00
73,080.00
10,800.00
83,880.00
0.00
0.00
0.00
83,880.00

AO 10

0.00

49,483.20
9,168.00
58,651.20
0.00
0.00
0.00
58,651.20

RUBRO
A.- COSTOS DE INVERSIN
ESTRUCTURAS
ARQUITECTURA
INSTALACIONES ELCTRICAS
INSTALACIONES SANITARIAS
GASTOS GENERALES (10%)
SUPERVISIN (3%MO)
LIQUIDACIN (1%)
EVALUACIN DE EXPEDIENTE T. (1%)
IMPREVISTOS (1.5%)
TOTAL A

AO 0

FLUJOS DE COSTOS A PRECIOS


AO 2

AO 1

5,923,751.93
2,904,297.33
771,961.27
169,945.14
976,995.57
293,098.67
195,399.11
97,699.56
146,549.34
11,479,697.91

0.00

0.00

73,080.00
5,400.00

73,080.00
5,400.00

11,479,697.91

78,480.00

78,480.00

E.- COSTOS DE OPERCIN SIN PROYECTO


F.- COSTOS DE MANTENIMIENTO SIN PROYECTO

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

G.- COSTOS TOTALES SIN PROYECTO (E+F)

0.00

0.00

0.00

11,479,697.91

78,480.00

78,480.00

B.- COSTOS DE OPERACIN CON PROYECTO


C.- COSTOS DE MANTENIMIENTO CON PROYECTO
D.- COSTOS TOTALES CON PROYECTO (A+B+C)

H.- TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES (D-G)

RUBRO

AO 0

A.- COSTOS DE INVERSIN


ESTRUCTURAS
ARQUITECTURA
INSTALACIONES ELCTRICAS
INSTALACIONES SANITARIAS
GASTOS GENERALES (10%)
SUPERVISIN (3%MO)
LIQUIDACIN (1%)
EVALUACIN DE EXPEDIENTE T. (1%)
IMPREVISTOS (1.5%)

4,407,556.35
2,014,359.48
562,914.16
123,923.99
710,875.40
213,262.62
142,175.08
71,087.54
106,631.31

TOTAL A

8,352,785.94

FLUJOS DE COSTOS A PRECIO


AO 2

AO 1

0.00

0.00

B.- COSTOS DE OPERACIN CON PROYECTO


C.- COSTOS DE MANTENIMIENTO CON PROYECTO

49,483.20
4,584.00

49,483.20
4,584.00

8,352,785.94

54,067.20

54,067.20

E.- COSTOS DE OPERCIN SIN PROYECTO


F.- COSTOS DE MANTENIMIENTO SIN PROYECTO

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

G.- COSTOS TOTALES SIN PROYECTO (E+F)

0.00

0.00

0.00

8,352,785.94

54,067.20

54,067.20

D.- COSTOS TOTALES CON PROYECTO (A+B+C)

H.- TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES (D-G)

UJOS DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO


AO 3
AO 4

AO 5

AO 6

AO 7

AO 8

AO 9

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

73,080.00
5,400.00

73,080.00
5,400.00

73,080.00
10,800.00

73,080.00
5,400.00

73,080.00
5,400.00

73,080.00
5,400.00

73,080.00
5,400.00

78,480.00

78,480.00

83,880.00

78,480.00

78,480.00

78,480.00

78,480.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

78,480.00

78,480.00

83,880.00

78,480.00

78,480.00

78,480.00

78,480.00

FLUJOS DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES


AO 3
AO 4

0.00

0.00

AO 5

AO 6

0.00

AO 7

0.00

AO 8

0.00

AO 9

0.00

0.00

49,483.20
4,584.00

49,483.20
4,584.00

49,483.20
9,168.00

49,483.20
4,584.00

49,483.20
4,584.00

49,483.20
4,584.00

49,483.20
4,584.00

54,067.20

54,067.20

58,651.20

54,067.20

54,067.20

54,067.20

54,067.20

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

54,067.20

54,067.20

58,651.20

54,067.20

54,067.20

54,067.20

54,067.20

AO 10

0.00
73,080.00
10,800.00
83,880.00
0.00
0.00
0.00
83,880.00

AO 10

0.00

49,483.20
9,168.00
58,651.20
0.00
0.00
0.00
58,651.20

BENEFICIOS CUANTITATIVOS DEL ESTAD


INGRESOS POR ESPECTADOR
1
Numero de eventos
Ingreso por espectador (S/.)
nmero de espectadores
TOTAL INGRESO

Ingreso por espectculo


Numero de eventos
TOTAL INGRESOS

7
10.00
7,000
490,000.00

7
10.00
7,000
490,000.00

1
1,500.00
7
10,500.00

2
1,500.00
7
10,500.00

1
Aporte fijo por liga
Nmero de ligas
Nmero de aportes al ao
TOTAL INGRESOS

50.00
38
12
22,800.00

1
Aporte fijo por liga
Nmero de ligas nuevas
Nmero de aportes al ao
TOTAL INGRESOS

Ingreso de espectador (7eventos)


Porcentaje de taquilla (%)
TOTAL INGRESOS

Costo por evento


Nmero de eventos
TOTAL INGRESOS

50.00
10
12
6,000.00

1
490,000.00
0.06
29,400.00

1
1,500.00
7
10,500.00

2
50.00
38
12
22,800.00

2
50.00
10
12
6,000.00

3
7
10.00
7,000
490,000.00

INGRESOS POR ALQUILER POR EVENTO D


3
1,500.00
7
10,500.00

INGRESOS POR APORTE FIJO DE LIGAS EX


3
50.00
38
12
22,800.00

INGRESOS POR APORTE FIJO DE LIGAS PO


3
50.00
10
12
6,000.00

INGRESOS POR APORTE DE PORCENTAJE D


2
3
490,000.00 490,000.00
0.06
0.06
29,400.00
29,400.00

2
1,500.00
7
10,500.00

INGRESOS POR OTROS EVENTOS


3
1,500.00
7
10,500.00

ENEFICIOS CUANTITATIVOS DEL ESTADIO MUNICIPAL


INGRESOS POR ESPECTADOR
4
5
7
7
10.00
10.00
7,000
7,000
490,000.00 490,000.00

7
15.00
7,000
735,000.00

7
15.00
7,000
735,000.00

7
15.00
7,000
735,000.00

7
15.00
7,000
735,000.00

INGRESOS POR ALQUILER POR EVENTO DEPORTIVO


4
5
6
1,500.00
1,500.00
1,600.00
7
7
9
10,500.00
10,500.00
14,400.00

7
1,600.00
9
14,400.00

8
1,600.00
9
14,400.00

9
1,600.00
9
14,400.00

INGRESOS POR APORTE FIJO DE LIGAS EXISTENTES


4
5
6
60.00
60.00
70.00
43
43
43
12
12
12
30,960.00
30,960.00
36,120.00

7
70.00
43
12
36,120.00

8
70.00
43
12
36,120.00

9
80.00
43
12
41,280.00

INGRESOS POR APORTE FIJO DE LIGAS POR CREARSE


4
5
6
60.00
60.00
70.00
10
15
15
12
12
12
7,200.00
10,800.00
12,600.00

70.00
15
12
12,600.00

70.00
15
12
12,600.00

80.00
15
12
14,400.00

INGRESOS POR APORTE DE PORCENTAJE DE TAQUILLA


4
5
6
490,000.00 490,000.00
735,000.00
0.06
0.08
0.09
29,400.00
39,200.00
66,150.00

7
735,000.00
0.09
66,150.00

8
735,000.00
0.09
66,150.00

9
735,000.00
0.09
66,150.00

7
1,750.00
7
12,250.00

8
1,750.00
9
15,750.00

9
1,750.00
9
15,750.00

INGRESOS POR OTROS EVENTOS


4
5
1,600.00
1,600.00
7
7
11,200.00
11,200.00

6
1,750.00
7
12,250.00

10
7
20.00
7,000
980,000.00

10
1,600.00
9
14,400.00

10
80.00
43
12
41,280.00

10
80.00
15
12
14,400.00

10
980,000.00
0.09
88,200.00

10
1,750.00
9
15,750.00

PROYECCIN DE LOS INGRESOS PRIVADOS

Otros eventos Alquiler

1
2
3
4
5
490,000.00 490,000.00 490,000.00 490,000.00 490,000.00
10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00
22,800.00 22,800.00 22,800.00 30,960.00 30,960.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
7,200.00 10,800.00
29,400.00 29,400.00 29,400.00 29,400.00 39,200.00
10,500.00 10,500.00 10,500.00 11,200.00 11,200.00

TOTAL

569,200.00 569,200.00 569,200.00 579,260.00 592,660.00

Ingreso por espectador

PROYECCIN DE LOS INGRESOS SOCIALES


1
2
3
4
5
569,200.00 569,200.00 569,200.00 579,260.00 592,660.00
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
478,128.00 478,128.00 478,128.00 486,578.40 497,834.40

Ingreso por espectador


Alquiler de eventos deportivos
Aporte fijo de ligas existentes
Aporte fijo de ligas por crearse
% de ingreso de taquilla

FA
TOTAL INGRESOS

DE LOS INGRESOS PRIVADOS


6
7
8
735,000.00 735,000.00 735,000.00
14,400.00 14,400.00 14,400.00
36,120.00 36,120.00 36,120.00
12,600.00 12,600.00 12,600.00
66,150.00 66,150.00 66,150.00
12,250.00 12,250.00 15,750.00

9
735,000.00
14,400.00
41,280.00
14,400.00
66,150.00
15,750.00

10
980,000.00
14,400.00
41,280.00
14,400.00
88,200.00
15,750.00

876,520.00 876,520.00 880,020.00

886,980.00

1,154,030.00

DE LOS INGRESOS SOCIALES


6
7
8
9
876,520.00 876,520.00 880,020.00 886,980.00
0.84
0.84
0.84
0.84
736,276.80 736,276.80 739,216.80 745,063.20

10
1,154,030.00
0.84
969,385.20

FLUJOS DE COSTOS A
RUBRO

AO 0

A.- COSTOS DE INVERSIN


ESTRUCTURAS
ARQUITECTURA
INSTALACIONES ELCTRICAS
INSTALACIONES SANITARIAS
GASTOS GENERALES (10%)
SUPERVISIN (3%MO)
LIQUIDACIN (1%)
EVALUACIN DE EXPEDIENTE T. (1%)
IMPREVISTOS (1.5%)

5,151,088.64
2,525,475.94
671,270.67
147,778.38
849,561.36
254,868.41
169,912.27
84,956.14
127,434.20

TOTAL A

9,982,346.01

B.- COSTOS DE OPERACIN CON PROYECTO


C.- COSTOS DE MANTENIMIENTO CON PROYECTO
D.- COSTOS TOTALES CON PROYECTO (A+B+C)

9,982,346.01

E.- INGRESOS PROYECTADOS


F.- TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES (D-G)

-9,982,346.01

Tasa Social de Descuento

12%

Valor Actual Neto (VAN)

-6,471,623.10

Valor Actual de los Costos (VAC)

10,430,578.27

FLUJOS DE COSTOS
RUBRO

AO 0

A.- COSTOS DE INVERSIN


ESTRUCTURAS
ARQUITECTURA
INSTALACIONES ELCTRICAS
INSTALACIONES SANITARIAS
GASTOS GENERALES (10%)
SUPERVISIN (3%MO)
LIQUIDACIN (1%)
EVALUACIN DE EXPEDIENTE T. (1%)
IMPREVISTOS (1.5%)

3,832,657.70
1,751,616.94
489,490.57
107,759.99
618,152.52
185,445.76
123,630.50
61,815.25
92,722.88

TOTAL A

7,263,292.12

B.- COSTOS DE OPERACIN CON PROYECTO


C.- COSTOS DE MANTENIMIENTO CON PROYECTO

D.- COSTOS TOTALES CON PROYECTO (A+B+C)

7,263,292.12

E.- INGRESOS PROYECTADOS


F.- TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES (D-G)
Tasa Social de Descuento
Valor Actual Neto (VAN)
Valor Actual de los Costos (VAC)

-7,263,292.12
10%
-4,247,338.52
7,600,125.29

FLUJOS DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO


AO 1
AO 2
AO 3
AO 4

AO 5

AO 6

AO 7

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

73,080.00
5,400.00

73,080.00
5,400.00

73,080.00
5,400.00

73,080.00
5,400.00

73,080.00
10,800.00

73,080.00
5,400.00

73,080.00
5,400.00

78,480.00

78,480.00

78,480.00

78,480.00

83,880.00

78,480.00

78,480.00

569,200.00

569,200.00

569,200.00

579,260.00

592,660.00

876,520.00

876,520.00

490,720.00

490,720.00

490,720.00

500,780.00

508,780.00

798,040.00

798,040.00

AO 5

AO 6

AO 7

FLUJOS DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES


AO 1
AO 2
AO 3
AO 4

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

49,483.20
4,584.00

49,483.20
4,584.00

49,483.20
4,584.00

49,483.20
4,584.00

49,483.20
9,168.00

49,483.20
4,584.00

49,483.20
4,584.00

54,067.20

54,067.20

54,067.20

54,067.20

58,651.20

54,067.20

54,067.20

478,128.00

478,128.00

478,128.00

486,578.40

497,834.40

736,276.80

736,276.80

424,060.80

424,060.80

424,060.80

432,511.20

439,183.20

682,209.60

682,209.60

AO 8

AO 9

AO 10

0.00

0.00

0.00

73,080.00
5,400.00

73,080.00
5,400.00

73,080.00
10,800.00

78,480.00

78,480.00

83,880.00

880,020.00

886,980.00

1,154,030.00

801,540.00

808,500.00

1,070,150.00

AO 8

AO 9

AO 10

0.00

0.00

0.00

49,483.20
4,584.00

49,483.20
4,584.00

49,483.20
9,168.00

54,067.20

54,067.20

58,651.20

739,216.80

745,063.20

969,385.20

685,149.60

690,996.00

910,734.00

RUBRO
A.- COSTOS DE INVERSIN
ESTRUCTURAS
ARQUITECTURA
INSTALACIONES ELCTRICAS
INSTALACIONES SANITARIAS
GASTOS GENERALES (10%)
SUPERVISIN (3%MO)
LIQUIDACIN (1%)
EVALUACIN DE EXPEDIENTE T. (1%)
IMPREVISTOS (1.5%)
TOTAL A

AO 0

AO 1

5,923,751.93
2,904,297.33
771,961.27
169,945.14
976,995.57
293,098.67
195,399.11
97,699.56
146,549.34
11,479,697.91

B.- COSTOS DE OPERACIN CON PROYECTO


C.- COSTOS DE MANTENIMIENTO CON PROYECTO
D.- COSTOS TOTALES CON PROYECTO (A+B+C)

11,479,697.91

E.- INGRESOS PROYECTADOS


F.- TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES (E-D)

-11,479,697.91

Tasa Social de Descuento

-7,968,975.00

Valor Actual de los Costos (VAC)

11,927,930.18

A.- COSTOS DE INVERSIN


ESTRUCTURAS
ARQUITECTURA
INSTALACIONES ELCTRICAS
INSTALACIONES SANITARIAS
GASTOS GENERALES (10%)
SUPERVISIN (3%MO)
LIQUIDACIN (1%)
EVALUACIN DE EXPEDIENTE T. (1%)
IMPREVISTOS (0.5%)

0.00

0.00

73,080.00
5,400.00

73,080.00
5,400.00

78,480.00

78,480.00

569,200.00

569,200.00

490,720.00

490,720.00

12%

Valor Actual Neto (VAN)

RUBRO

FLUJOS DE COSTOS A PRECI


AO 2

AO 0
4,407,556.35
2,014,359.48
562,914.16
123,923.99
710,875.40
213,262.62
142,175.08
71,087.54
106,631.31

AO 1

FLUJOS DE COSTOS A PREC


AO 2

TOTAL A

8,352,785.94

B.- COSTOS DE OPERACIN CON PROYECTO


C.- COSTOS DE MANTENIMIENTO CON PROYECTO
D.- COSTOS TOTALES CON PROYECTO (A+B+C)

8,352,785.94

E.- INGRESOS PROYECTADOS


F.- TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES (E-D)
Tasa Social de Descuento
Valor Actual Neto (VAN)
Valor Actual de los Costos (VAC)

-8,352,785.94
10%
-5,031,124.90
8,689,619.11

0.00

0.00

49,483.20
4,584.00

49,483.20
4,584.00

54,067.20

54,067.20

478,128.00

478,128.00

424,060.80

424,060.80

OS DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO


AO 3
AO 4

AO 5

AO 6

AO 7

AO 8

AO 9

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

73,080.00
5,400.00

73,080.00
5,400.00

73,080.00
10,800.00

73,080.00
5,400.00

73,080.00
5,400.00

73,080.00
5,400.00

73,080.00
5,400.00

78,480.00

78,480.00

83,880.00

78,480.00

78,480.00

78,480.00

78,480.00

569,200.00

579,260.00

592,660.00

876,520.00

876,520.00

880,020.00

886,980.00

490,720.00

500,780.00

508,780.00

798,040.00

798,040.00

801,540.00

808,500.00

AO 5

AO 6

AO 7

AO 8

AO 9

UJOS DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES


AO 3
AO 4

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

49,483.20
4,584.00

49,483.20
4,584.00

49,483.20
9,168.00

49,483.20
4,584.00

49,483.20
4,584.00

49,483.20
4,584.00

49,483.20
4,584.00

54,067.20

54,067.20

58,651.20

54,067.20

54,067.20

54,067.20

54,067.20

478,128.00

486,578.40

497,834.40

736,276.80

736,276.80

739,216.80

745,063.20

424,060.80

432,511.20

439,183.20

682,209.60

682,209.60

685,149.60

690,996.00

AO 10

0.00
73,080.00
10,800.00
83,880.00
1,154,030.00
1,070,150.00

AO 10

0.00
49,483.20
9,168.00
58,651.20
969,385.20
910,734.00

ANLISIS DE SENSIBILIDAD ALTERNATIVA I

102%
104%
106%
108%
110%
112%
114%
116%
118%
120%

VARIACIN
INVERSIN
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
20%

11,978,815.21
12,427,047.48
Perodo

INVERSIN

VAC

9,982,346.01
10,181,992.93
10,381,639.85
10,581,286.77
10,780,933.69
10,980,580.61
11,180,227.53
11,379,874.45
11,579,521.37
11,779,168.29
11,978,815.21

10,430,578.27
10,630,225.19
10,829,872.11
11,029,519.03
11,229,165.95
11,428,812.88
11,628,459.80
11,828,106.72
12,027,753.64
12,227,400.56
12,427,047.48

VAC(S/.
Habitante)
S/. 125.04
S/. 127.44
S/. 129.83
S/. 132.22
S/. 134.62
S/. 137.01
S/. 139.40
S/. 141.80
S/. 144.19
S/. 146.59
S/. 148.98

78480

78480

78480

78480 83880

Ao 0

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

POBLACIN
Espectadores

6,261

6,319

6,378

6,437

6,497

6,558

Participantes

1685

1685

1706

1706

1729

1729

TOTAL

7946

8004

8084

8143

8226

8287

TOTAL BENEFICIARIOS

83,415

Coeficientes de Costo Efectividad de la Alternativa 1


A PRECIOS
PRIVADOS

RUBROS
Valor Actual de Costos (VAC)
Indicador de Resultado
ICE (VAC/Beneficiario*)

10,430,578.27
83,415
S/.125.04

A PRECIOS
SOCIALES
7,600,125.29
83,415
S/.91.11

* Es la suma total de benficiarios del proyecto (espectadores y deportistas)en el horizonte del proyecto

78480

78480

78480 78480

83880

Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9

Ao 10

6,619

6,681

6,743

6,806

6,869

1767

1767

1767

1826

1826

8386

8448

8510

8632

8695

ANLISIS DE SENSIBILIDAD ALTERNATIVA 2

102%
104%
106%
108%
110%
112%
114%
116%
118%
120%

VARIACIN
INVERSIN
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
20%

12,398,073.74
12,846,306.01
Perodo

INVERSIN

VAC

11,479,697.91
11,709,291.87
11,938,885.83
12,168,479.79
12,398,073.74
12,627,667.70
12,857,261.66
13,086,855.62
13,316,449.58
13,546,043.54
13,775,637.49

11,927,930.18
12,157,524.13
12,387,118.09
12,616,712.05
12,846,306.01
13,522,049.92
13,759,755.70
13,997,461.48
14,235,167.25
14,472,873.03
14,710,578.80

VAC(S/.
Habitante)
S/. 143.00
S/. 145.75
S/. 148.50
S/. 151.25
S/. 154.00
S/. 162.11
S/. 164.96
S/. 167.81
S/. 170.65
S/. 173.50
S/. 176.35

78480

78480

78480

78480 83880

Ao 0

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

POBLACIN
Espectadores

6,261

6,319

6,378

6,437

6,497

6,558

Participantes

1685

1685

1706

1706

1729

1729

TOTAL

7946

8004

8084

8143

8226

8287

TOTAL BENEFICIARIOS

83,415

Coeficientes de Costo Efectividad de la Alternativa 2


A PRECIOS
PRIVADOS

RUBROS
Valor Actual de Costos (VAC)
Indicador de Resultado
ICE (VAC/Beneficiario*)

11,927,930.18
83,415
S/.143.00

A PRECIOS
SOCIALES
8,689,619.11
83,415
S/.104.17

* Es la suma total de benficiarios del proyecto (espectadores y deportistas)en el horizonte del proyecto

78480

78480

78480 78480

83880

Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9

Ao 10

6,619

6,681

6,743

6,806

6,869

1767

1767

1767

1826

1826

8386

8448

8510

8632

8695

ATRIBUTOS DEL IMPACTO


Alteracin ambiental
generadora de impacto

Calidad de aire
Calidad de agua
Calidad de suelo
Estabilidad de la flora
Estabilidad de la fauna
medio socio econmico
Generacin del empleo
Salud ocupacional

Carcter
Intensidad Extensin Persistencia Recuperacin
del impacto

Positivo
Positivo
Positivo
Positivo
Positivo
Positivo
Positivo
Positivo

Baja
Media
Alta
Baja
Baja
Alta
Baja
Baja

Parcial
Parcial
Parcial
Parcial
Parcial
Parcial
Parcial
Parcial

Pertinaz
Pertinaz
Pertinaz
Pertinaz
Pertinaz
Pertinaz
Pertinaz
Pertinaz

Reversible
Reversible
Reversible
Reversible
Reversible
Reversible
Reversible
Reversible

FACTORES AMBIENTALES

MANTENIMIENTO CONSTRUCCIN

FASE Y ACTIVIDAD
Obras preliminares
Movimiento de tierras
Estructuras
Arquitectura
Instalaciones sanitarias
Instalaciones Elctricas
Operacin
mantenimiento Rutinario
Mantenimiento peridico
IMPACTOS
positivos
Negativos

FACTORES AMBIENTALES
Socioeconmico
Suelo
Flora
Agua
Fauna
Clima
Total

SUELOS

CLIMA

-1
-1

0
1

POSTITIVO
9
0
0
2
0
0
11

AGUA

FLORA

FAUNA

0
0

0
0

-1
1
1

0
0

2
2

IMPACTOS (N-)
NEGATIVO TOTAL
0
9
-2
-2
0
0
-2
0
0
0
0
0
-4
7

ACTO
Relacin
Causa
Efecto

Interrelacin

Periodicidad

Directa
Directa
Directa
Indirecta
Directa
Directa
Directa
Directa

Sinrgica
Acumulativo
Acumulativo
Acumulativo
Acumulativo
Simple
Simple
Simple

Continuo
Continuo
Continuo
Continuo
Continuo
Continuo
Continuo
Continuo

ACTORES AMBIENTALES
SOC- ECON
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9
0

POSITIVOS
1
1
1
1
2
1
1
1
1
11
0

IMPACTOS
NEGATIVOS
0
-1
-2
-1
0
0
0
0
0
0
-4

TOTALES
1
0
-1
0
2
1
1
1
1
11
-4

RUBRO

AO 0

FLUJOS DE COSTOS A PRECIOS DE


AO 2

AO 1

A.- COSTOS DE INVERSIN


ESTRUCTURAS
ARQUITECTURA
INSTALACIONES ELCTRICAS
INSTALACIONES SANITARIAS
GASTOS GENERALES (10%)
SUPERVISIN (3%MO)
LIQUIDACIN (1%)
EVALUACIN DE EXPEDIENTE T. (1%)
IMPREVISTOS (1.5%)

5,151,088.64
2,525,475.94
671,270.67
147,778.38
849,561.36
254,868.41
169,912.27
84,956.14
127,434.20

TOTAL A

9,982,346.01

0.00

0.00

73,080.00
5,400.00

73,080.00
5,400.00

9,982,346.01

78,480.00

78,480.00

E.- COSTOS DE OPERCIN SIN PROYECTO


F.- COSTOS DE MANTENIMIENTO SIN PROYECTO

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

G.- COSTOS TOTALES SIN PROYECTO (E+F)

0.00

0.00

0.00

9,982,346.01

78,480.00

78,480.00

B.- COSTOS DE OPERACIN CON PROYECTO


C.- COSTOS DE MANTENIMIENTO CON PROYECTO
D.- COSTOS TOTALES CON PROYECTO (A+B+C)

H.- TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES (D-G)


Tasa Social de Descuento
Valor Actual de Costos (VAC)

RUBRO

12%
S/. 10,430,578.27

AO 0

A.- COSTOS DE INVERSIN


ESTRUCTURAS
ARQUITECTURA
INSTALACIONES ELCTRICAS
INSTALACIONES SANITARIAS
GASTOS GENERALES (10%)
SUPERVISIN (3%MO)
LIQUIDACIN (1%)
EVALUACIN DE EXPEDIENTE T. (1%)
IMPREVISTOS (1.5%)

3,832,657.70
1,751,616.94
489,490.57
107,759.99
618,152.52
185,445.76
123,630.50
61,815.25
92,722.88

TOTAL A

7,263,292.12

FLUJOS DE COSTOS A PRECIOS S


AO 2

AO 1

0.00

0.00

B.- COSTOS DE OPERACIN CON PROYECTO


C.- COSTOS DE MANTENIMIENTO CON PROYECTO

49,483.20
4,584.00

49,483.20
4,584.00

7,263,292.12

54,067.20

54,067.20

E.- COSTOS DE OPERCIN SIN PROYECTO


F.- COSTOS DE MANTENIMIENTO SIN PROYECTO

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

G.- COSTOS TOTALES SIN PROYECTO (E+F)

0.00

0.00

0.00

7,263,292.12

54,067.20

54,067.20

D.- COSTOS TOTALES CON PROYECTO (A+B+C)

H.- TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES (D-G)


Tasa Social de Descuento
Valor Actual de Costos (VAC)

10%
S/. 7,600,125.29

FLUJOS DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO


AO 3
AO 4

AO 5

AO 6

AO 7

AO 8

AO 9

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

73,080.00
5,400.00

73,080.00
5,400.00

73,080.00
10,800.00

73,080.00
5,400.00

73,080.00
5,400.00

73,080.00
5,400.00

73,080.00
5,400.00

78,480.00

78,480.00

83,880.00

78,480.00

78,480.00

78,480.00

78,480.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

78,480.00

78,480.00

83,880.00

78,480.00

78,480.00

78,480.00

78,480.00

FLUJOS DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES


AO 3
AO 4

0.00

0.00

AO 5

AO 6

0.00

AO 7

0.00

AO 8

0.00

AO 9

0.00

0.00

49,483.20
4,584.00

49,483.20
4,584.00

49,483.20
9,168.00

49,483.20
4,584.00

49,483.20
4,584.00

49,483.20
4,584.00

49,483.20
4,584.00

54,067.20

54,067.20

58,651.20

54,067.20

54,067.20

54,067.20

54,067.20

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

54,067.20

54,067.20

58,651.20

54,067.20

54,067.20

54,067.20

54,067.20

AO 10

0.00
73,080.00
10,800.00
83,880.00
0.00
0.00
0.00
83,880.00

AO 10

0.00

49,483.20
9,168.00
58,651.20
0.00
0.00
0.00
58,651.20

También podría gustarte