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    Copia de CONTABILIDAD 5 Corregido

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    El documento presenta varias transacciones contables entre cuentas como caja, clientes, inventarios, impuestos por pagar, entre otras. Se registran movimientos de débito y haber para mostrar los asientos contables de una empresa.

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    de 11

    1

    SUCURSAL
    CODIGO

    CUENTA
    1105
    1435
    2225
    2310

    CAJA
    MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
    COMPAIAS VINCULADAS
    A CASA MATRIZ
    SUMAS IGUALES

    PRINCIPAL
    CODIGO
    CUENTA
    1105 CAJA
    1435 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
    1320 CUENTAS POR COBRAR A VINCULADOS ECONOMICOS
    SUMAS IGUALES

    DEBE
    25,000,000
    50,000,000

    75,000,000

    DEBE

    HABER

    50,000,000
    25,000,000
    75,000,000

    HABER
    25,000,000
    50,000,000

    75,000,000
    75,000,000

    75,000,000

    2
    SUCURSAL
    CODIGO
    5135-50
    2365
    1105

    CUENTA
    SERVICIOS TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS
    RETENCION EN LA FUENTE
    CAJA GENERAL
    SUMAS IGUALES

    DEBE
    350,000

    HABER
    3,500
    346,500

    350,000

    350,000

    3
    SUCURSAL
    CODIGO
    1105
    1355
    4135
    2408

    COSTO
    CODIGO

    CUENTA
    CAJA GENERAL
    ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
    COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR
    IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR - GENERADO

    DEBE
    7,875,000
    245,000

    SUMAS IGUALES

    8,120,000

    8,120,000

    DEBE
    4,550,000

    HABER

    CUENTA
    6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR
    1435 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
    SUMAS IGUALES

    HABER

    7,000,000
    1,120,000

    4,550,000

    4,550,000
    4,550,000

    4
    SUCURSAL
    CODIGO

    CUENTA
    1524 EQUIPOS DE OFICINA
    2365 RETENCION EN LA FUENTE
    1105 CAJA GENERAL
    SUMAS IGUALES

    DEBE
    3,248,000

    3,248,000

    HABER
    98,000
    3,150,000
    3,248,000

    SUCURSAL
    DEBE
    HABER
    25,000,000
    346,500
    7,875,000
    3,150,000
    32,875,000
    3,496,500
    32,875,000
    3,496,500
    29,378,500
    5
    CODIGO

    CUENTA
    1110 BANCOS
    1105 CAJA

    DEBE
    12,000,000

    HABER
    12,000,000

    SUMAS IGUALES

    12,000,000

    12,000,000

    6
    SUCURSAL
    CODIGO
    1105
    1355
    4135
    2408

    COSTO
    CODIGO

    CUENTA
    CAJA GENERAL
    ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
    COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR
    IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR - GENERADO
    SUMAS IGUALES

    CUENTA
    6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR
    1435 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
    SUMAS IGUALES

    DEBE
    1,350,000
    42,000

    1,392,000

    DEBE
    780,000
    780,000

    HABER

    1,200,000
    192,000
    1,392,000

    HABER
    780,000
    780,000

    7
    SUCURSAL
    CODIGO
    2225
    1435

    CUENTA
    COMPAIAS VINCULADAS
    MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA

    DEBE
    2,000,000

    HABER
    2,000,000

    SUMAS IGUALES

    codigo

    2,000,000

    cuenta

    2,000,000

    debe
    haber
    2,000,000
    2,000,000
    2,000,000
    2,000,000

    1435
    1320
    sumas iguales
    SUCURSAL

    25,000,000
    1,250,000 DESCUENTO
    23,750,000
    3,800,000 IVA
    831,250 RET,3,5%
    26,718,750
    8
    25.000.000x5 % = 1.250.000
    25.000.000 - 1.250.000 = 23.750.000

    CODIGO
    1105
    1355
    4135
    2408

    CUENTA
    CAJA GENERAL
    ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
    COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR
    IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR - GENERADO
    SUMAS IGUALES

    DEBE
    26,718,750
    831,250

    HABER

    23,750,000
    3,800,000
    27,550,000

    27,550,000

    REGISTRO COSTO
    6135

    15,435,500
    15,435,500

    9
    SUCURSAL
    CODIGO
    5120
    2408
    2367
    2365
    1110

    CUENTA
    ARRENDAMIENTOS
    IVA DESCONTABE
    IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO
    RETENCION EN LA FUENTE
    BANCOS

    DEBE
    800,000
    80,000

    HABER

    80,000
    28,000
    772,000

    SUMAS IGUALES

    880,000

    880,000

    QDA ASI
    5120
    2365
    1110

    8,000,000

    SUMAS IGUALES

    8,000,000

    CLIENTES
    ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
    COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR
    IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR - GENERADO
    SUMAS IGUALES

    5,625,000
    175,000

    32,000
    768,000
    8,000,000

    10
    1305
    1355
    4135
    2408

    11
    SUCURSAL
    CODIGO
    1105
    1305
    5305

    CUENTA
    CAJA
    CLIENTES
    DESCUENTOS SOMERCIALES CONDICIONADOS
    SUMAS IGUALES

    5,800,000

    DEBE
    5,456,250

    5,000,000
    800,000
    5,800,000

    HABER
    5,625,000

    168,750
    5,625,000

    5,625,000

    ak va la 1110 porq la plata esta entrando bueno eso es lo q dice cris q d

    ak es 1305 poq es credito

    ak le estas endiendo a un regimen simplificado no le acmos retencion

    Q ESTO NO QDA ASI PORQ NO SE PUEDE ACR LO DEL IVA PORQ EL ARRENDAMIENTO NO ES GRAVADO A NO SER Q EN LA NUEVA

    o es lo q dice cris q dcis?

    SER Q EN LA NUEVA LEY LO DIGA

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