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    Pasos para Realizar El Pase de Información Al Siscont

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    Este documento proporciona instrucciones para usar el programa MSISCONT.EXE para transferir registros de operaciones de otros sistemas al sistema SISCONT. Los pasos incluyen crear un archivo MSISCONT.TXT con los datos estructurados de acuerdo a las especificaciones, copiar este archivo y MSISCONT.EXE a la carpeta SISCONT2010, crear un archivo BAT para ejecutar MSISCONT.EXE, ejecutar este archivo, y verificar que los registros hayan pasado a la empresa correspondiente en SISCONT.

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    Título original

    PASOS PARA REALIZAR EL PASE DE INFORMACIÓN AL SISCONT

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    MSISCONT

    MOTOR PARA REGISTRAR OPERACIONES DE OTROS SISTEMAS EN LINEA A SISCONT Este programa le permite hacer una llamada a MSISCONT.EXE pasndole como parmetro: La Ruta donde estn los datos de la empresa que se desea actualizar. Las especificaciones de cmo debe estar estructurado este archivo se encuentra en la Pg. 3 de este manual. Una vez creado el archivo MSISCONT.TXT proceda con los siguientes pasos: 1. El MSISCONT.TXT debe ser copiado dentro de la carpeta SISCONT2010, que se encuentra en la unidad C:\ del equipo. Si tiene USB SISCONT copie este archivo en la raz del USB. 2. Ahora busque dentro de esta carpeta (o en la raz del USB SISCONT) el archivo MSISCONT.EXE, este archivo ejecutable es el motor que le ayudar a realizar el pase. 3. Dentro de la carpeta SISCONT2010 o en la raz del USB SISCONT debe crear un archivo BAT, abra un bloc de notas y escriba lo siguiente (suponiendo que tenga Ud. una empresa creada en la ruta D:\CONTA\EMP2009 desde el SISCONT): MSISCONT.EXE D:\CONTA\EMP2009 (SIN LAS COMILLAS).

    4. Clic en Archivo Guardar como y en nombre escriba por ejemplo: PASE.BAT (NO OLVIDE GUARDARLO DENTRO DE LA CARPETA SISCONT2010)

    5. Luego de esto, verifique si efectivamente se ah creado el archivo con el nombre que puso.

    6. Luego ejecute este archivo (PASE.BAT) con un doble clic, se abrir una ventana de D.O.S. con la ruta escrita dentro del archivo BAT: C:\SISCONT\MSISCONT.EXE D:\CONTA\EMP2009 7. Cuando termine el proceso, la ventana se cerrar automticamente. Para verificar si los registros del TXT han pasado, ingrese a la empresa correspondiente desde el SISCONT.

    MSISCONT.TXT
    Los datos del comprobante se debern grabar en un archivo texto secuencial denominado MSISCONT.TXT con la siguiente estructura, los campos con * son obligatorios.
    DESCRIPCIN LARGO 2 4 8 10 12 1 1 10 2 20 8 11 4 4 10 1 8 12 12 12 12 12 11 1 40 30 1 3 20 20 20 20 2 8 POSICIN 001-002 003-006 007-014 015-024 025-036 037-037 038-038 039-048 049-050 051-070 071-078 079-089 090-093 094-097 098-107 108-108 109-116 117-128 129-140 141-152 153-164 165-176 177-187 188-188 189-228 229-258 259-259 260-262 263-282 283-302 303-322 323-342 343-344 345-352 0, 1,4,6 001 Depsito en Cta. Primer Apellido Segundo Apellido Primer Nombre Nmero de referencia Nota Crdito o Dbito Ref. tipo/documento de nota crdito o dbito (**) Fecha Referencia Nota Crdito o Dbito Segn Sunat (0: Otros tipos, 1: DNI, etc.) Segn SUNAT 01 0005 15/02/10 10401 000000125.12 D S 03.5532100 CH 001-0000000000002453 15/03/10 20074152463 1011 F203 1011621320 C 15/02/10 000000125.12 000000125.12 000000125.12 000000125.12 000000125.12 20074152463 1 FERRETERA LA SIRENITA (***) De acuerdo a tabla de Siscont Monto sub Total, va a la Cta. 40 Monto Adq. no gravadas o Exonerados/Inafectos, va a la Cta. 40 Monto I.S.C., va a la Cta. 40 Monto de Valor de exportacin, va a la Cta. 40 Monto IGV, va a la Cta. 40 Cdigo Centro de Costos Cdigo Flujo Efectivo Cdigo Presupuesto C:Compra, V:Venta, R:Retenciones (**)CH: Cheque, 01: Factura, etc. Nmero del comprobante (factura, boleta, etc.) Nmero de la cuenta contable Monto de la Cta. 70, o la 40, o la 12 si es una venta por ejemplo D: Debe, H: Haber S: soles, D: Dlares EJEMPLO DETALLE (*) Origen, definido en Siscont (01: compras, 02: ventas, etc.) Nmero de voucher (correlativo de cada operacin)

    * TIPO DE COMPROBANTE * NUMERO DE COMPROBANTE * FECHA DEL COMPROBANTE * CUENTA CONTABLE * MONTO * AL DEBE O HABER (D/H) *
    MONEDA (S/D)

    * TIPO DE CAMBIO
    TIPO DE DOCUMENTO NUMERO DEL DOCUMENTO FECHA DE VENCIMIENTO CDIGO (PROV/CLIENTE) CENTRO DE COSTO FLUJO DE EFECTIVO PRESUPUESTO TIPO DE LIBRO (C/V/R) FECHA DEL DOCUMENTO MONTO NETO 1 (LIBRO) MONTO NETO 2 MONTO NETO 3 MONTO NETO 4 MONTO IGV RUC (CLIENTE/PROVEEDOR) TIPO (CLIENTE/PROVEEDOR) RAZN SOCIAL GLOSA TIPO DOC. DE IDENTIDAD MEDIO DE PAGOS APELLIDO APELLIDO NOMBRE REF. NUMERO REF. T. DOC. REF. FECHA

    (*) Use 00 si la informacin ir a la APERTURA. El mes del o los registros debe tener como fecha Enero. (**) Lo puede verificar desde Tablas Tipo de documento desde el SISCONT. (***) Ingrese a Tablas Proveedores/Clientes/ desde el SISCONT y en la parte inferior encontrar 9 casilleros, la posicin de cada casillero segn la descripcin es el nmero que utilizar para este campo.

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